IATF 16949 所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部

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过程分析工作表（乌龟图）品质部

过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造

过程分析工作表（乌龟图）品质部

2017年最新IATF16949-2016新版全套文件(质量手册程序文件记录表单乌龟图)

第1章目的和范围 1.1目的本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015 及IATF16949：2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。 1.1认证范围 ISO 9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。 1.2覆盖的区域: 位于xx省xx市高新区*****。 1.3覆盖的体系要求本手册覆盖IATF 16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目, 因此,“8.3 产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。本公司外包过程包括: CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。第2章规范性引用文件和术语定义 2.1引用标准 IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求； GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》； GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》。 2.2通用术语和定义本手册采用ISO9000：2015 及IATF16949：2016中的术语和定义。 2.3管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；领导作用；全员参与；过程方法；持续改进；基于事实的决策方法；关系管理。并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！

【5A文】汽车铝合金件企业IATF16949：2016质量手册(含乌龟图)

汽车铝合金件企业IATF16949:2016质量手册（含乌龟图）目录

第1章目的和范围1.1目的

本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015及IATF16949：2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。 1.1认证范围 ISO9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。 1.2覆盖的区域: 位于江苏省苏州市高新区*****。 1.3覆盖的体系要求本手册覆盖IATF16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目,因此,“8.3产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。本公司外包过程包括:CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。第2章规范性引用文件和术语定义 2.1引用标准 IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求； GB/T19000-2016idtISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》； GB/T19001-2016idtISO9001：2015《质量管理体系要求》。 2.2通用术语和定义本手册采用ISO9000：2015及IATF16949：2016中的术语和定义。 2.3管理原则公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：以顾客为关注重点；

IATF16949产品防护控制程序(含乌龟图)

产品防护控制程序（IATF16949-2016） 1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。 2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。 3定义无 4职责 4.1生产部负责制造中的搬运、包装。 4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。 5程序内容 5.1搬运 5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。 5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。 5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。

5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。 5.1.5行车使用原则 5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。 5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。 5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。 5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。 5.2 贮存 5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。 5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。 5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。 5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。 5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合

IATF16949不合格及纠正措施程序(含乌龟图)

文件名称不合格及纠正措施管理程序文件编号：DXC - 04 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的为及时有效的处理不合格。必要时采取纠正措施，防止和清除实际的或类似的不合格，实现本公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。 2.适用范围适用于本公司产品、过程、质量管理体系有关的已发生的或类似的不合格所应采取的纠正措施。 3.定义 3.1纠正；为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。 3.2纠正措施：为消除已发生的不合格原因所采取的措施，防止不合格的再发生。 4.不合格及纠正措施管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 不合格及纠正措施管理程序 2. 不合格品管制程序过程管理目标： 1. 纠正措施结案率 100％过程责任者：品管主管，其资格见《岗位职务说明书》使用资源： 1.电脑系统 2.电话 3.复印机过程风险控制：不合格未及时有效处理，纠正措施未结案。。过程输入： 1.公司内部发生的不合格或类似的不合格信息 2.客户反馈的信息过程输出： 1.不合格处理结果 2.相应的纠正措施成果 3.纠正措施实施的相关记录过程顾客：内部和外部客户输入部门：内部和外部客户支持部门：各部门 MP 与不合格纠正措施管理过程制控险风门部口接

文件名称不合格品及纠正措施管理程序文件编号：DXC - 04 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号不合格纠正措施作业流程权责部门/人作业要求参考文件/ 使用表单 5.1 各部门 5.1.1内部不合格： a.进料检验不合格时 b.制程中出现质量异常时 c.成品或出货检验不合格时 d.产品审核不合格时 e.数据分析发现异常时 f.其他不合格情况发生时 5.1.2外部不合格客户投诉/退货发生的不合格按《客户投诉/退货管理程序》进行评审和实施纠正措施《客户投诉/退货管理程序》 5.2 相关部门 5.2当发生上述不合格时按《不合格品管制程序》进行评审和处置，当确定需要采取纠正措施时依以下步骤实施。《不合格品管制程序》 5.3 各部门 5.3.1进料不合格时由品管部填写《供应商质量异常通知单》交供应商。 5.3.2制程异常时、成品或出货检验中出现异常时、产品审核不合格时，品管部填写《纠正措施处理单》交责任部门。 5.3.3数据分析和其他情况异常时，由责任部门提出《纠正措施处理单》《供应商质量异常通知单》《纠正/预防措施处理单》 5.4 责任部门 5.4责任部门接到《纠正措施处理单》时，需从人、机、料、法、环境等方面进行原因分析，必要时可组织相关部门共同研讨分析。《纠正措施处理单》 5.5 责任部门 5.5责任部门针对原因分析结果制定纠正措施，在制定措施时应尽可能使用防错方法。《纠正措施处理单》 5.6 相关部门 5.6责任部门及时按纠正措施要求执行，在执行纠正措施的过程中应记录执行的结果。 5.7 品管部相关部门 5.7.1品管部对纠正措施的实施状况进行追踪，并确认实施的效果，将结果记录在《纠正措施处理单》上。 5.7.2确认结果未达成改善目标时，需由相关部门再次原因分析，从5.4开始执行。《纠正措施处理单》措施执行不合格的发生不合格评审措施制定原因分析措施提出方式 OK 效果确认 NG

IATF16949生产过程控制程序(含乌龟图)

生产过程控制程序（IATF16949-2016） 1目的本标准规定了生产过程操作符合规范或顾客的要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。 2范围本标准适用于本公司轮辋生产过程的控制。 3定义无 4职责 4.1技术部负责过程控制的策划，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的文件/资料。 4.2技术部负责特殊工序的工艺验证。 4.3生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。 4.4生产部门负责产品实现过程的管理。 4.5保全课负责生产设备的维修和保养。 4.6生管课负责生产计划的制定安排。

4.7品管部负责生产过程的品质检验、监督和控制。 4.8人事行政部负责组织对特殊工序及影响产品和过程特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。 5程序内容 5.1技术部应确定并策划直接影响质量的生产过程，确保这些过程在受控状态下进行。 5.1.1生产部应使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境。 5.1.1.1各相关的生产部门应保持有序、清洁的生产场所。 5.1.1.2生管课应准备应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备失效等情况）以便在突发灾害性事件时合理保障顾客的产品供应。 5.1.1.3各相关部门应制定有关的文件，确保符合所有适用的政府的安全和环境法规的要求，包括有关搬运、回收、消除或处置危险物品的规定。 5.1.2生产部应确保生产过程符合有关的标准和技术文件的规定。 5.1.3各相关的生产部门应对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。5.1.4特殊工序和特殊特性的确定 5.1.4.1根据本公司产品的特殊特性和过程特性等因素，确定浇铸、热处理和喷漆等过程为特殊工序。 5.1.4.2当顾客要求时，技术部应在特殊特性的确定、文件化和控制方面满足顾客的要求，并提供表明符合这些要求的文件。

IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)

合同评审控制程序（IATF16949-2016） 1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。 3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4职责 4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。 4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。 4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。 4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。 4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。 4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。

4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。 5 程序内容 5.1确定与产品有关的要求 5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定： 5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等； 5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求； 5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求； 5.1.1.4 公司确定的任何附加要求； 5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。 5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。 5.2与产品有关的要求的评审 5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。 5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。 5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。 5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主

iatf16949纠正预防措施及持续改进程序(含乌龟图)

纠正/预防措施及持续改进程序（IATF16949-2016） 1 目的为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。 2 范围本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。 3 定义 3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。 3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。 3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。 3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。 4 职责 4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和

纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。 4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。 4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。 5 程序内容 5.1纠正/预防措施 5.1.1 纠正预防措施提出时机：当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。 5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时； 5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时； 5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时； 5.1.1.4当内审或外审不合格时； 5.1.1.5当管理评审不符合时。 5.1.2 原因分析：责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入《纠正和预防措施单》中。 5.1.3 纠正和预防措施的制定：

IATF16949质量体系策划程序含乌龟图

文件制修订记录

1.0目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。 2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0术语和定义 3.1质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 3.2质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。3.3质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。 3.4过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.5过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。 3.6活动：过程工作中识别出的最小的工作项。 3.7输出：过程的结果。 3.8输入：达到过程结果所需要的条件。

3.9绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。 3.10汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或。；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。 3.11顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。也称作关键过程。 3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。 3.13管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。 3.14组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。 4.0职责 4.1总经理负责质量管理体系的策划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。 4.2管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。 4.3技术品保部（体系科）负责质量管理体系前期策划和质量管理体系建立和维护。 5.0工作流程图

IATF16949监视和测量资源程序(含乌龟图)

监视和测量资源控制程序（IATF16949-2016） 1目的确定需要实施的监视和测量以及所需的监视和测量资源，并加以控制，为产品符合确定的要求提供证据。 2 范围适用于本公司设计、开发、生产和服务全过程所需的监视和测量资源的控制。 3 定义 3.1监视和测量资源：用于证实产品符合规定要求而使用的所有检测仪器及试验设备（包括试验软件）。 3.2 免检装置：测量、试验仅作参考或不直接影响其产品质量的量仪、设备。 3.3监视和测量资源分类： A类国家规定强检的监视和测量资源； B类用于证实产品符合规定要求的监视和测量资源； C类一般指示性仪表、免检装置和卷尺，直尺等测量器具； 4 职责 4.1生产技术部确定产品实现过程中所需要的监视和测量手段。 4.2品管部确定所需要的监视和测量资源，并对其实施日常维修、保养、校验

和管理。 4.3监视和测量资源的使用部门负责按规定正确使用。 5 程序内容 5.1生产技术部根据本公司生产的产品特性，确定所需的检测手段。 5.2品管部根据技术部提供产品实现过程所需监视和测量手段，制定统一的监视和测量资源配置表。 5.3监视和测量资源在购买之前，由使用部门根据监视和测量资源配置表填写请购单，经部门主管审核，交采购部确认后，报厂长批准进行采购。 5.4监视和测量资源管理 5.4.1新购入的监视和测量资源须有检验证明、出厂证明方可验收，并经校验合格后方可使用。 5.4.2与零件有关的样板等工装必须明确标明相应产品的编号以及实际的更改状态。 5.4.3监视和测量资源使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。 5.4.4如果试验软件或比较标准用作检验手段时，使用前应加以校验，并按规定的周期加以复验。 5.4.5确定测量参数及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量资源。

质量体系过程乌龟图

主要过程汇编 YL/C01-2005 A版编制/日期：审批/日期：

目录注：COP 顾客导向过程 SP 支持过程 MP 管理过程

顾客导向过程识别图 COP1、经营调研过程 1—1、顾客产品、潜在竞争对手、风险、利润率、公司能力 1—2、经营调研报告 COP2、投标及报价过程 2—1、公司能力、业绩、制造成本、税利 2—2、投标书、报价单 COP3、合同评审过程 3—1、顾客要求、与产品有关的法律/法规要求公司附加的要求；合同更改、订单 3—2、合同评审表、合同更改单、订单确认 COP4、制造设计过程 4—1、顾客图样及要求、设备加工能力、成本目标、设计经验 4—2、样件、制造过程流程图、PFMEA、控制计划、工艺卡、检验准则、防错 COP5、生技件批准过程 5—1、生技件批准等级、提交时间 5—2、按时提交批准件 COP6、制造过程 6—1、订单、库存量报表、生技计划、材料、顾客要求（CPK）、效率指标、安全指标、不合格通知单、纠正/预防措施单 6—2、产品、相关记录 COP7、产品交付过程 7—1、订单、合格产品、包装箱、运输设施、出厂报告、发货单7—2、回单 COP8顾客反馈管理过程 8-1、顾客反馈信息、退货产品 8-2、反馈信息处理结果、退货产品分析处理结果 COP9支付过程 9-1、合同约定、回单、开具增值税发票 9-2、资金回笼

SP过程 IATF16949质量体系各过程关系图管理过程COP过程

1、经营调研过程分析图(COP1)

2、投标及报价过程分析图（COP2）使用什么方式?（材料/设备）电脑打印机复印机纸张由谁进行（能力/技巧/培训）经营部经理：三年以上管理经验，有较强的营销经验和沟通能力，熟悉产品。配合部门：生技部、生技部、财务输入公司业绩公司能力工程图样及规范开发、材料、人工等成本竞争对手的可能报价输出投标书报价单会议记要如何做（方法/程序/生技）多方论证方法部门过程控制点经营部起草标书规范及时经营部竞争对手报价差距不能过大生技部等公司能力，业绩客观，全面生技部图样规范分析正确全面生技部成本分析合理使用的关键准则是什么(测量/评估) 按顾客规定的时间送达标书与报价单投标及报价过程工程图样及规范分析- 成本分析-起草投标书- 报价-与顾客沟通

IATF16949应急计划控制程序(含乌龟图)

应急计划控制程序（IATF16949-2016） 1目的为确定突发事件的应急处理措施，以便确保生产的正常进行，并保证公司各项活动正常有序地开展，特制定本程序。 2范围本程序适用于公司可能影响生产的各种突发事件。 3定义突发事件主要为：停电、停水、停气、关键设备故障、原材料短缺以及劳动力短缺等。 4职责 4.1应急委员会：发生突发事件时，全面负责应急指挥工作。 4.2保全课：关键设备故障、设施（水、电、气等）故障应急计划处理。 4.3采购部：物料短缺应急计划处理。 4.4各部门：劳动力短缺应急计划处理。 4.5生产部或生管课负责确认是否会影响交期或应急外包处理办法的拟订。4.6业务部负责由于突发事件影响交期情况及时与客户反馈并协调。 5程序内容

5.1公司应成立应急委员会，由总经理任总指挥，各部门行政主管为应急委员。负责组织、指挥和处理公司范围内的应急工作。 5.1.1应急委员会应急工作内容为：火灾、停电停水、设备设施故障、劳动力短缺、原料供应中断、工伤、环境事故、自然灾害等。 5.2外部原因导致公司有关设施故障应急计划。 5.2.1人事行政部应同地方相关政府职能部门建立并保持密切联系，以在发生影响公司正常生产的情况时，公司能及时获取有关信息。 5.2.2当由于外部原因，引起停电、停水等影响公司不能正常生产时，由管理部与外部联系，确定原因、时限，以通告形式通知公司内部各部门，以做好相应之安排。必要时报告总经理。 5.3关键设施设备故障应急计划 5.3.1当生产中突然停电、停水、停气等影响公司不能正常生产时，事发部门立即知会保全课，保全课应在15分钟内赶到事发地点，查明原因并排出故障。 5.3.2当生产中关键设备突发故障时，事发部门立即知会保全课，保全课应在15分钟内赶到事发地点，查明原因并排出故障。 5.3.3公司采购课应就关于公司设施设备维修建立与外部的联系，若保全课在无力应对公司设施设备故障时，能以最快时间联系外部的维修单位来公司帮助解决。 5.3.4保全课应就重用设施（水、电、气等）及关键设备的重要备件，建立并保持安全库存量，以备急用，确保相关事故突发时备件之供应。