工程材料采购流程图

工程材料采购流程图
工程材料采购流程图

工程材料

采购流程Array

一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场

主要负责人

1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;

2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核

后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;

3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确

保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购

1:请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需

采购的物品。

2、采购流程:项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同)---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档

三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人:施工现场主要负责人

1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;

2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导

1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人(或预算员)上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;

2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理

1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

工程部职责、岗位职责、内部流程图

工程部部门职责 (1)工程部全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定;贯彻执行国家有关建设管理的法律法规及行业标准、现行施工规范和验收标准,负责整个项目的技术管理工作; (2)执行项目建设中各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同,根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制; (3)负责组织施工调查、图纸审核、申报和编制变更设计方案,做好变更索赔基础资料的原始记录; (4)处理各项事宜应遵守“小事不过夜、大事不过周” 的原则,若超出此时限,应把原因及时上报上级负责人; (5),对施工中出现的问题能提出合理建议,协同技术部门和设计单位解决图纸中存在的问题,制定有效措施,规避施工风险; (6)能够依据自身掌握的技术知识和施工经验独立自主的解决问题,按照上级领导的要求和进度计划很好的完成所交给的任务; (7)编制符合实际要求的施工进度计划及技术方案,落实技术交底,规范施工,督促计划完成; (8)下达工作指令、工程通知单等文件,对节点工期未按目标完成的按合同给予经济处罚; (9)做好项目部相关部门下发的技术资料及现场变更资料的收集签证工作,为项目部竣工验收及工程量核定提供原始依据。

工程部部长岗位职责 一、工程部部长全面负责工程部的日常管理工作; 二、协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题; 三、检查施工进度,督促施工单位按计划组织施工;参与生产计划安排; 四、在生产经理指导下,对项目的施工情况进行质量控制、成本控制、进度控制及目标管理;负责对项目工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等全面的控制、管理、监督; 五、参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定;主持修订工程部职责范围、管理制度和有关规定; 六、组织工程部管理人员审查竣工资料,参加工程的初验收,组织竣工验收; 七、负责工程部各项工作的布置、检查和落实,检查和考核本部门员工的工作。 八、完成公司及领导交办的其它工作。 工程部副部长岗位职责 一、协助部长工作,负责部门分管工作,认真贯彻执行国家关于施工方面的法规、规范、标准和政策; 二、协助制定本部门年度工作计划、人员计划,并协助监督计划完成情况; 三、协助督促检查施工的进度、质量和安全等工作,协助和处理工程中遇到的实际问题;

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单; 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施:材料员考察材料责任人:材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办; 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认; 三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人 1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认; 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知材料科,材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐,于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错,造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算; 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

工程部工作流程图

工程部工作流程图

第一章:工长岗位规范 直属上级:工程部经理直属下级:各工种工人 能力要求: 1、组织施工能力。 2、解决施工质量问题能力。 岗位职责: 1.组织现场施工,对施工部分的工程质量负全责。 2.组织施工现场技术交底。 3.协调施工现场各工种施工。 4.维持施工现场秩序。 5.协调客户关系。催缴工程款。 6.立足本岗位工作,提出合理化建议。 工作流程: 1.接受工作任务,领取施工文件(施工图纸,预算等)。 2.根据预定工期做出施工进度计划,上报工程部经理。 3.协助工程监理组织现场技术交底: 1)联系设计师确认确切交底时间。如因客户原因变更交底时间,设计 师应及时与监理取得联系,明确变更后的时间,如有延误,设计师 应承担责任。乙方不得主动提出变更交底时间的要求。 2)勘查施工现场的结构及施工面层等情况。发现轻度质量问题(包括 原有防水层)须及时向设计师和客户提出,并提出相应技术处理意 见。 3)对原建筑质量问题严重或可能影响装修施工的,建议业主要求物业 管理部门对建筑原有的质量问题采取处理措施,直至符合装修施工 条件为止。对此,监理应同客户协商工程延期,并办理延期手续。 4)与客户进行沟通、交流(包括互换通讯方法)。向客户说明并介绍公 司在施工管理、质检、交款、服务等方面的规定。征询客户意见, 了解客户需求;协助客户与物业管理部门办理好开工前的必备手续; 5)与客户约订好材料进场验收时间或下次见面的时间地点等。 6)与客户确认水电改造项目及增减项目。

7)根据图纸、预算,结合施工现场情况,评估设计人员的交底是否详 实、准确,相关技术处理是否恰当,对有误之处予以说明,由设计师处理设计变更。 8)工程监理、设计师、工长、客户共同填写技术交底表,24小时内由 监理将交底表交到工程部。 4.遵照公司有关施工现场文明施工规定,布置施工现场,组织施工。 5.材料进场验收:填写相应表格,签字。 6.隐蔽工程验收:填写相应表格,签字。 7.工程中期验收:填写相应表格,签字。 8.竣工验收:填写相应表格,签字。 第二章:工长工作流程 一、工长职责: 1、工长由公司施工部领导,是施工工地的直接责任人,负责施工现场的施 工组织、施工管理,全面执行、落实公司有关施工的各项规定,保障施工质量符合合同要求。工长对施工质量负全责。 2、参与组织开工的现场技术交底。 3、落实开工前的技术准备;核对施工文件的图纸、施工项目及预算部分。 如施工文件不齐或发现问题,可直接将问题汇报工程部经理。 4、组织施工中的各阶段验收。包括:材料进场验收、隐蔽工程验收、防水 验收、中期验收、竣工验收。发现质量问题必须当场做出处理意见,责成相关责任人限期整改。对于重大质量事故,限期一天内做出书面处理意见及说明,上报工程部经理。 5、协助监理催缴工程中期款、尾款;根据结算情况,控制工程进度。每周 与客户电话联系至少一次,沟通协调工程事宜。 6、检查工地安全措施,消除隐患;对施工安全负有责任。对施工期间客户 的财物安全负有责任。

原材料采购管理规定、流程图

原材料采购管理规定 一、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为,强化物料验收及入库作业,降低公司经营成本,根据公司实际运作情况,公司所有物资的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程,特制定本采购规定: 二、采购计划 1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出,临时采购计划3天前提出; 2、生产计划由各使用车间提出需求计划,报生产运行部调整、汇总后,分管生产副总签字审核,报总经理审批; 3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明用途、使用数量等,由分管副总审核,总经理审批; 4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后,交采购部,由采购部负责采购; 三、采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行;禁止未经批准的采购事宜,但突发性或临时性急需物品(如工作中的机械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采购,但采购单上须注明“急购”字样并说明理由,采购单由总经理补批。 四、采购执行 1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等,及时

合理地采购,所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格; 2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。 3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。 4、采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款,买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式,合同文本须经负责采购部门主管批准,重要物资或特购品需经总经理批准。 5、采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部提交付款申请单,及时向供应方支付定金和各期货物,同时按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。 6、验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。 7、采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。 8、原材料采购完成,应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂账手续。

工程部管理制度流程图

工程部管理制度流程图第一部分工程管理部(土建)工作流程图 一、设计变更方案及费用审查流程图 设计院提出设计变更 施工、监理单位审查可行性 业主方代表审核 部门审核 是否重大设计变是更 否专题审查会 公司分管领导批准 50万元及以上总经理批准 50万元以内上级工程管理 部门批准 监理公司发各 单位存档 - 1 - 二、变更设计方案及费用审查流程图 业主、施工单位 提出变更设计 设计、监理、 施工单位审查可行性 业主方代表审核 部门审核

是否重大变更是 设计 否专题会审 公司分管领导批准 50万元及以上总经理批准 上级工程管理 50万元以内部门批准监理公司发各 单位存档 - 2 - 三、预算外签证审查流程图 - 3 - 四、重大方案变化审查流程图

- 4 - 五、工程进度款支付审批程序 - 5 - 六、工程竣工结算程序

- 6 - 七、工程质量管理流程图 质量控制流程 申报施工方案进场材料、成品、半成品自检和申报承包单位承包单位 清退还材料 修改 施工单位核验进场材料不合格监理工程师监理工程师主体工程施工 监理巡视 不合格检查并控制关承包单位自检 键点合格 填报主体工程报验单 承包单位 不合格 监理工程师现场检验

监理工程师现场检验 合格 监理工程师签发质量认可书 - 7 - 八、开工手续审核流程图 填报工程开工报审表 (承包方) 审查内容: a.施工许可证已获政府主管部门批准; 审查开工条件 b.施工场地能满足工程进度的(专业监理工程师) 需要; c.施工组织设计已获总监批准; 提出审核意见 d.承包单位现场管理人员已到审核开工报告位,机具施工人员已进场,(总监理工程师) 主要工程材料已落实; 不同意 e.进场道路及水、电、通讯等同意已满足开工要求。 f.图纸已经会审,并会签完毕。不同意 审批开工报告 (业主) 同意 开始施工 (承包方) - 8 - 九、单位工程竣工验收流程图 单位,合同,工程完工自检合格并收集整理完毕工程竣工资料、竣工图 施工方填写并向监理方提交《单位工程工程竣工报告》

公司关于大宗材料采购管理办法

公司关于大宗材料采购管理办法 为了进一步规范公司的物资采购管理,加强对物资采购全过程的监管,在确保供应的同时,最大限度地降低采购成本,特制定本办法。 一、物资采购原则 1.采购部门于采购定价部门分离,即定价部门不直接参与采购部门的具体工作;采购部门按定价部门每季度下发的价格表实施采购。 2.定价部门为公司经营管理部(定价依据为网上价格合格定点厂方报价、淡旺季价格等因素综合参考定价);采购部门为材料供应分公司(以定价部门价格范围内、按质按量实施采购)。 3.物资采购实施“统一管理、分级负责、比价采购、保证供应”的采购原则。 4.严格贯彻执行“合格厂商定点采购”的规定。因特殊原因需在定点单位外采购的,由采购部门提出书面意见,报业主单位和公司定价部门批准后,方可实施。 5.市场业务(包括代办工程)所需材料,原则上按定点采购执行。特殊情况由采购部门提出,报经理室批准后,方可实施。 6.“定点单位”一经确定,由采购部门与其签订采购合同及年度书面廉政协议。 二、物资采购的依据 1.依照公司定价部门每季下达的采购价格表由材料供应分公司组织采购。 2.材料供应分公司采购部根据销售部和仓库各自提供的“工程材

料请购单”和“仓库备料请购单”,汇总编制“采购计划审批表”,报分公司分管经理签字后,方可实施采购。 三、采购管理 1.质量管理:材料供应分公司采购部必须严格执行国家相关的产品标准和业主的有关规定,并实施质量和数量验收。每年进行不少于二次的材质分析,同一工程项目原则上必须采用同一供应的产品。 2.合同金额审批及管理:凡单项合同金额在20万元以下(含20万元)的采购需采购部经理签字认可;20万元至100万元由分管经理签字认可;100万元以上的大批量采购合同由经理签字认可。年终统一将全年合同交管线工程有限公司经营管理部。并由审计部门审核后归管线工程有限公司档案室。 3.询价制度:凡工程材料采购金额在10万元以上,采购部应在定点供应商范围内,实行询价制度,采购部门应通过电话、传真或上门询价,填写材料采购询价表(至少有三家价格对比)按照低价采购的原则,在确保质量和售后服务的前提下,推荐价格合理最低的供应商,由采购部经理审定。采购金额在100万元以上的,由采购部提出书面意见,报分公司经理室批准。 4.供应商管理:采购部门必须随时掌握合格供应商的变化信息,并会同销售部每年对合格供应商提供的产品质量、服务及价格情况进行综合诚信考评,并填写“供方年度评价表”报经营管理部,作为下一年度合格供应商的取舍依据。 四、货款结算管理

项目材料采购流程图.doc

材料采购管理流程 为确保工程顺利完工,便于系统统筹材料采购工作,提高工作成效,特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位,避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象,特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购,项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间,再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期,计算出材料需提交请购计划的时间; 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门,公司总经理或总工程师审核材料计划,如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过,采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档;填写××项目材料(设备)采购计划表由项目部申报,表格式并由总工程师、项目

经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 (1)项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 (2)对于采购材料必须符合项目中标品牌,规格、型号符合设计要求,须在采购单上注明完整,必要时可附有说明、图纸等,以做为采购和验收时的标准。 (3)采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰,特别是易混淆的字母、数字等,要保证他人可以辨认清楚。 (4)项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 (5)采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 (6)采购单一经总经理、总工程师签字后,则不得涂改或加入新的内容。 (7)对于有样品的,供应商须将样品提交到相应的采购人员手中,收样人应确认“已收到样品”,且留存于公司办公室人员专人保管。 (8)对于特殊紧急情况,采购部门可直接填写采购单,交付相关人员执行采购同时告知公司总经理,采购后补签字后存档。 (9)采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 (10)采购单须注明采购物资的用途及使用部位,材料采购量的审核依据为:公司成本部门预算+现场实际情况。

工程部管理流程图

工程部管理流程图 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

流程目录 工程部 工程管理流程编制说明 (2) 工程-01 方案设计管理流程 (3) 工程-02 初步设计管理流程 (4) 工程-03 施工图设计管理流程 (5) 工程-04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (6) 工程-05 开工准备工作管理流程 (7) 工程-06 施工图会审管理流程 (8) 工程-07 工程进度与计划管理流程 (9) 工程-08 设计变更管理流程 (10) 工程-09 工程质量事故处理流程 (11) 工程-10 基础及主体工程结构验收管理流程 (12) 工程-11 单位工程竣工验收管理流程 (13) 工程-12 技术资料管理流程 (14) 工程-13 综合验收及工程移交物业管理流程 (15) 工程-14 保修期内工程维修管理流程 (16) 工程-15 材料检验管理流程 (17)

工程管理流程 编制说明: 1、在工程—01《方案设计管理流程》中,定位报告由公司营销策划部提供。 2、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》中,包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计,其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行,其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。 3、在工程—08《设计变更管理流程》中,重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动,以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。

方案设计管理流程 编号:工程—01 编制日期:2011-10-17 第次修改修改日期: 相关部门工程部 相关领导

大宗材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法 1.总则 目的与意义 为进一步深化公司物资供应管理体制改革,规范材料采购行为,充分利用电子商务与ERP 管理技术,发挥集中批量采购优势,降低采购成本,提高经济效益,建立稳定的材料资源渠道,保证采购材料质量,完善企业工程质量保证体系,提升公司整体管理水平,推进公司全面发展。 2.总体目标: 在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台,为公司快速发展提供支持和保证。 3.集中采购的材料品种 3.1 所有A类项目部所需的各种大宗材料 3.3随着材料集中采购管理的深入,需要增加的材料品种另行通知。

4. 职责与分工 4.1 职责 4.1.1 (以下简称采购中心)是大宗材料采购的归口管理部门,同时也是全面负责的部门。 4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》(《物资采购控制程序》文件中的表:采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料,并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料,由采购部长最终审核和审定。 4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。 4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。 4.1.2项目部职责 4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》(《材料管理程序》文件中的采购纪录)的准确性。 4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》(《材料管理程序》文件中的表),并保证相关内容的真实性。 4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理,包括集中采购材料的验收(质量、数量、资料)和集中采购材料的结算付款工作。 4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招(议)标采购,并做好纪录。具体采购过程管理参见《材料管理程序》,比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。 4.1.3 相关部门职责 4.1.3.1公司监察部负责监督采购合同的履约情况。 4.1.3.2公司成控部负责监督合格供方评审过程、《集中采购材料需用计划汇总表》审报过程、采购过程和合同履行过程(包括验收、付款)。 4.1.3.3项目部负责《集中采购材料需用计划汇总表》按单位工程材料完整性、及时性填报。 4.2分工 序号工作名称责任部门相关部门 1 合格供方评审采购中心项目部 2 需用计划提交项目部成控部、监察部 3 采购计划编制采购中心项目部 4 采购及合同管理采购中心公司财务部监察部成控部、项目部 5 采购合同执行过程控制项目部采购中心、成控部、监察部 6 验收项目部监察、采购中心 7 付款结算项目物管部采购中心、监察部 8 评价与总结采购中心项目物管部 5.集中采购管理流程 5.1合格供方评审 5.1.1根据各分公司采购部上报的资料,选定合格供方进行评审,提交采购中心材设部。 5.1.2根据在供商管理平台所得供方资料,选择合格供方进行评审,提交采购中心材设部。 5.1.3根据其它信息渠道寻找到的供方资料,选择合格供方进行评审,提交采购中心材设

工程物资采购流程图

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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集; 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类) 和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方(顾客签字确认)。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。

图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小,分为一级采购、二级采购、三级采购,具体采购金额、审批权限及采购方式见下表: 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购(加工)金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 招(议)标 二级采购 50万元以下,5万元(含)以上 审核:经营管理部经理 批准:公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式:按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核:项目技术负责 批准:项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别(可细分为单位工程、分部工程或分项工程)由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份,由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后,填写《物资采购(加工)审批表》,经经营管理部经理审核,公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款

工程管理流程图

工程管理流程图

相关科室施工管理职责 工程科职责: 1组织审定质量计划、施工组织设计等有关技术文件。协助项目部解决施工生产过程中的有关技术问题; 2、对项目部的技术工作进行监督、检查和指导; 3、负责对项目部物资采购、搬运、贮存、防护与发放,对顾客财产的管理进行监督检查; 4、组织物资采购前的资源调查,确定其采购渠道、价格及协调招(邀)标采购,会签采购合同; 5、进行市场调查,掌握主要建筑材料的价格、质量情况,了解新材料的发展动态,为项目部提供指导; 6、负责机械的监督检查并对操作人员持证上岗和执行操作规程的监督和检查; 安监科职责: 1、负责项目部安全、质量、环境管理工作的检查、监督、指导工作; 2、监督项目部做好重大环境因素、危险源的选择、评价工作; 3、负责监督、检查施工安全作业标准和安全操作规程及安全生产规划和责任制执行情况; 4、监督检查特殊人员和特种设备和证照工作及违章处理工

作; 5、负责尘毒治理、有害作业的管理检查工作; 6、负责安全文明工地建设; 7、负责工地的消防管理工作; 人力资源科职责: 1、检查、监督项目部职、民工的培训教育情况; 2、负责劳务分包商的评价; 3、负责督促项目部办理劳动合同; 4、负责检查项目部各种人员持证上岗情况; 办公室职责: 1、负责项目部施工生产、安全、质量等方面的重要信息资料的汇集整理和反馈上报工作;

工程竣工验收流程图

1. 施工过程的质量控制程序 施工过程从接到设计图纸编制施工方案时即开始,程序见下图:

2. 单项工程验收程序见下图,并附验收报告 单项目工程验收程序图 3. 隐蔽工程检查验收程序见下图,并附必要的施工记录

大宗材料采购管理制度

第一章总则 一、目的 规范大宗材料采购程序,保证材料保质如期进场,节约采购成本。 二、适用范围 建设公司 三、人员职责 1. 资材部职责: 1.1编制拟选供应商对比表,上报审批; 1.2确认后进行供货合同编制并上报审批; 1.3合同执行情况跟踪; 1.4负责不合格材料退场。 2. 项目部职责: 2.1项目部采购专员按月度采购计划或采购周期表规定时间上报大宗材料的采购清单; 2.2项目部质量专员、施工专员对进场材料进行质量确认。 第二章材料采购程序及原则 一、采购原则 1. 材料采购必须遵循“三比”、“五不购”、“三保”、“四快”原则: 1.1 三比:就是比质、比价、比运距,在同等质量的前提下,对比价格准确,择优采购; 1.2 五不购原则: 1.2.1 没有计划未经领导批准不购; 1.2.2 质量不合格价格不适宜者不购; 1.2.3 库房内可以代替或加工改制者不购; 1.2.4 近处有的不到远处购; 1.2.5 库房有积压的不购。

1.3 三保原则: 1.3.1 保证工程施工计划时间要求; 1.3.2 保证材料品种、规格、数量、质量等符合工程技术要求; 1.3.3 保证材料采购成本低于计划价格。 1.4 四快:①快采购②快提运③快入库④快挂帐。 2 需退回厂家的材料应妥善保管,并及时办理退货手续。 二、采购程序 1. 拟选供应商三家对比表的填写上报: 2.1 拟选供应商所供的商品质量、供货周期必须满足项目要求,付款条件优越,否则供应商不得列入对比表; 2.2 资材推荐、公司批准的价格更低的供应商原则上项目必须采用,如果是甲方指定、或为处理其他特殊关系必须提前报告说明; 2.3 对比表的编制、供应商的选择,项目必须认真对待,如果出现未经公司批准的三家对比,擅自采购材料设备,经后补对比后有正数差价的,其差价由责任人承担; 2. 采购合同的签订遵循合同法相关规定及公司相应的标准合同; 3. 编制后的合同必须经资材部、项目部、技术部、结算部、财务部、总经济师、生产副总、总经理审批后执行。 三、采购依据 大宗材料的采购种类如下:

工程材料采购流程

项目材料采购流程 一.为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 二.项目部统计,审核,数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部一份,采购部一份,项目部各一份。 三.项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲 方指定的,项目一定要注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,一定要有工程部负责人签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一定要三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不 合理情况发生,材料采购申请表上面一定要有材料申请人,工程部负责人,项目经理签字,缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知采购部负责人,采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核, 在审核通过后由项目申请材料采购。 四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ,采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及 以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五,采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间,和付款方式。为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉采购部相关领导。 六,因市场和行业缺货因素,无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因。 七,供应商送货事项 1供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员(项目经理,施工员,仓管),项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收。

-工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单; 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日, 以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购 1:请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;3:采购流程:项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档 三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人 1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认; 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、

采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算; 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

(完整版)工程部工作流程图(1)

项目工程部标准 工 程 部 工 作 流 程 图 108

工程部工作流程图目录●岗位工作流程类 一、工程部主管岗位工作流程图 二、工程部监理及内业工作流程图 ●采购控制管理流程类 三、施工单位招标作业流程图 四、甲供材料采购控制流程图 ●施工现场管理流程类 五、现场签证工作流程图 六、工程变更流程图 1、工程设计变更流程图 2、工程技术核定流程图 3、办理客户工程变更相关手续流程图 七、施工组织设计(或方案)评审流程图 八、施工图会审流程图 九、施工现场巡场管理流程图 十、单位工程基础分部结构验收流程图 十一、单位工程主体部分验收流程图 十二、单位工程竣工验收流程图 109

110 一、工程部主管岗位工作流程图 项目工程质量计划 前期工作 接收施工图纸 并组织会审 确定施 工单位 了 解场貌及管线位 置三通一平 单位工程开工 施工图预算 审核 总平及道路施工控制 工程竣工验收 工程移交 工程结算 主体工程施工 成本过程控制 施工单位控制 地基.基础施工 装饰工程施工 工程质量工期控制 安全文明施工控制 监理单位控制 设计变更控制 采购控制 拆 迁 合同控制管理

111 二 、工程部员工岗位管理流程图 ` 图纸会审 进场通知单 施工组织设计 红线交接 质监、安监备案 现场临时设施搭建 场地原始标高测量 水、电表原始读数记录 现场用电安全验收、大型机械设备安全验收 开工报告 基础工程 桩基础工程 承台基础工程 地下室工程 地基处理工程 基坑开挖控制 原材料、混凝土配合比控制 试桩;桩验收; 地基验槽; 基础钢筋验收; 基础验收; 基础回填; 其它验收、隐蔽验收 防水工程 定位放线 定位复线 其它基础工程 技术方案控制 基坑围护 周边建筑 沉降观测 安全检查 文明施工 夜间施工 签证实物量记录 基础验收 主体工程 一层施工 标准层施工 结构转换层施工 顶层施工 屋面结构施工 进场材料检验 钢筋焊接测试 混凝土质量监控 隐蔽工程验收 后浇带、预埋铁件 沉降观测点设置 水电预留、预埋 砖砌体质量控制 其它关键质量控制 文明施工 安全检查 设备检查 外脚手架、内支撑体系检查 沉降观测 夜间施工 接下页 逐月抄表,每月办 理《施工单位水、电使用确认单》 技术核定单 工程总进度计划 工程采购计划 各阶段进度计划 每 月 进 度 计 划 每周进度计划 进采购流程 实际完成情况 计划调整修改 进 度 质量 规划局验线 正式施工图纸 三通一平、接收红线 工程承包合同 施工许可证 工程监理(土建和安装) 内业 过程资料管理

材料采购模式及管理制度

材料采购模式及管理制度 加强材料的管理是控制工程质量的重要环节,为了更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,提高经济效益,保证工程质量,公司采用集中采购和分散采购相结合的管理模式,根据公司实际管理情况制定本制度。 一、部门、人员职责 材料采购由公司采购部集中负责采购,各项目工程由采购部指派专职采购员,采购员归属公司采购部直接管理。专职采购员主要工作职责为:对项目工程材料的采购、管理、协调;大宗材料、设备的询价、招标;采购档案建立、完善;供应商综合评价;处理合作纠纷等。项目工程配备专职材料员负责材料的日常管理工作,参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收;材料分类账的建立、分类、登记;计算材料的最低库存量,提请材料采购。 二、采购材料应遵循的原则 1、多家比价的原则。采购过程中,做到同样产品比价格、同样价格比质量,同样质量比信誉,同样的信誉比运距,最大限度的降低成本,择优选择合格的合作单位。 2、大宗材料采购共同评审的原则。 单项金额超过1万元以上的材料采购,须由公司领导、工程项目经理、财务室、公司材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审,评审确定后,进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过1万

元(1万元以下)由工程项目经理主导项目专职采购员、财务室、材料采购部门协商,按照采购程序采购。 国家预算内资金建设的工程项目,必须按照国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。 3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等,不得故意采购质次价高产品,否则将追究当事人的责任直至法律责任。 三、计划与采购 1、工程项目确定后,工程管理部门编制出工程预算,计算出工程用料数据,组织材料、技术(施工)人员制定材料采购计划,填写材料采购申购单,提交到公司采购部进行询价、比价。 2、公司采购部经询价、比价后,根据材料采购额度提交公司主要领导,由主要领导召开公司领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。 3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。 4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。 四、验收与保管 1、项目专职材料员负责材料的验收、保管、发放工作,主要责任为验收、记账、监管工作。 2、材料到场后工程项目经理应组织建设方、监理单位与供应方共同验收,验收合格后填写材料进场报验单,交建设方、监理单位签

房地产工程部工作流程大纲纲要大纲图.docx

.. 房地产工程部工作流程图工程部工作业务流程工程测绘工作业务流程行政、计划部门下达测绘计划并下发相关土地资料 工程部签发招标联络单给招标 招标部招标并订立合同 工程部协调技术部于现场对测绘单位现场技术交底 测绘单位现场测量,工程部督促并协调相关单位协助完成出具测绘报告并按相关规定制服相关费用 下发测量资料

.. 工程开工前准备工作业务流程 接到项目开发、施工计划书 到技术部申领相关技术资料 不符合依据公司的整体投资、开发方案编写现场准备工作施工方案施工方案工程部内各专业审核,工程部经理签上报施工方案给技术部、行政事务部、投资管理部 四方会议审核、签发 符合要求 行政事务部需办理工程部签署各施工项目的招标联络单的各项手续联络单 招标部招标并签定合同手续办理 下发合同 下发办理文件 工程部督促施工单位按规定施工 验收 交付使用 项目总承包单位进场、施工

.. 现场测试操作控制业务流程 工程部确定须测试的项目及时间 需要招标的测试打联络单给招标部 招标部招标、签合同 招标部下发各同文本 工程部联系实验单位确定进场时间 测试单位进场测试,建设、监理、施工三方协助 实验分析不需要招标部 出示实验结果按规定加倍测试或进行处理工程部发放结果资料、并分析、存档

.. 现场子分部分项工程验收控制业务流程 施工单位提交验收申请 监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验(过程控制) 监理单位总监代表确定验收时间并告知建设单位专业管理员 监理单位总监代表组织现场验收,建设单位代表参加 汇总现场验收存在的质量问题 无 质 监理单位下发质量整改通知单 量 问 施工单位整改完成后重新报验题 签署合格评价 进入下道工序施

工程部工作职责及工作流程

工程部工作流程 一、工作职责 1、技术员主要工作职责 (1)认真贯彻执行水利部的施工规范,执行公司、分局下达的各项有关规定。 (2)负责工程的技术工作,参加图纸会审,参与施工设计和施工方案的制定。 (3)做好技术交底工作,指导专业班组按图纸及施工规范的要求进行施工。 (4)编制施工进度计划,根据进度计划做好每周、每月、每季度、每年的材料需求计划。 (5)深入现场,协助工程部长解决施工中遇到的各类技术问题。 (6)参与月检查、季检查、年检查,发现问题及时协调解决。 (7)配合质检人员对单元工程、分部工程、单位工程进行检查验收,把好质量关。 (8)加强和业务部门的联系,做好技术资料的整理工作。 (9)完成领导交办的临时任务和技术员职责范围内的其他工作,按时参加范围内的各种会议及各项集体活动。 2、质检员主要工作职责 (1)服从上级领导的管理,遵守公司、分局的各项管理规定,履行质检员的职责。 (2)熟悉施工图纸,做好施工前的图纸会审工作。

(3)掌握施工程序,技术规范,质量标准和操作规程。 (4)协助质检部长、总工做好质量技术方案的编制工作。 (5)对施工现场能进行有效质量控制,做好施工前质量技术交底工作,能处理施工现场中出现的一般质量问题,做好质量检查工作。 (6)配合质检部长做好质量报表工作。 (7)配合工程部做好工序交接自检工作,协助质检部长做好工序报检工作。 (8)严格按照有关规定做好工程内业资料的整理和上报工作。 (9)加强业务学习,努力提高自身修养,确保工程质量。 (10)完成领导交办的临时任务和质检员职责范围内的其他工作。 3、测量员主要工作职责 (1)紧密配合施工,坚持实事实是、认真负责、艰苦耐劳的工作作风。 (2)测量前先了解设计意图,校核图纸。 (3)会同建设单位、监理单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。 (4)负责测量仪器的核定、校正工作。 (5)与设计、施工等方面密切配合,并事先做好充分的准备工作,制定切实可行的与施工同步的测量放样方案。 (6)在施工的各个阶段和各主要部位做好放样、校核工作,准确地测放标高、控制点、结构尺寸线等,避免返工。 (7)负责水平观测、沉降观测等,并记录整理观测结果(数据和

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