师大后勤发展总公司财务管理实施细则正式版
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements.
师大后勤发展总公司财务管理实施细则正式版
师大后勤发展总公司财务管理实施细
则正式版
下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
师大后勤发展总公司财务管理实施细则
为了进一步加强总公司的资金管理,规范财务制度，在总公司[20**]14号文件规定的原则下，结合各行业公司的特点，特制定总公司的财务管理实施细则：
一、各类经费审批程序及权限：
1、总公司所有的人员经费（工资、岗位津贴、效益工资、各类补贴等）发放，以总公司人力资源部核定的人员为准；根据各部门内部分配办法，由部门主要负责人审核，报分管领导审批。
2、部门的各类分配管理办法，需经征求部门员工意见，报总公司审核同意后报财务备案方能执行。各部门增减人员（含非校编职工），都必须经过人力资源部同意备案，否则财务结算中心有权不予支付一切费用。
3、总公司直属的接待费、宣传费、培训费、车辆费、会务费、社会保障费，劳保用品费、离退休管理经费、各类规费等由公司总经理审批。
4、总公司的职工福利费、工会经费开支，在总公司核定的预算范围内，由总公司工会主席审批。
5、总公司内所有办公、经营设备、固定资产、低值易耗品、维修、装修物品等
的申购，按总公司资产设备管理办法执行。申购时应填写部门、名称、数量、单价、所需金额及用途，报总公司办公室审核，经总经理审批后，交配送中心统一集中采购，配送中心应按审批数予以配送。
6、总公司的对外投资、对外借款（含各部门积累资金），均需总公司办公会议通过，总经理签批后予以执行；总公司投资改造的项目，各部门要提交项目报告，进行可行性分析论证说明，经办公会讨论。50000元以上工程按规定进行招投标，并报学校纪委监察处审核。
7、各部门人员经费、业务接待经费开支，在核定范围内，由各部门主要负责人审核报分管领导审批，交财务结算中心核
对并发放。各部门的各类运行经费开支，则按各部门的运行特点、方式，分别制定审批程序（附件1）后执行。各项经费超计划开支，则须报总经理审批。
8、按规定创收留存用于人员奖励部分的各种费用开支及非在编人员培训费由分管领导审批。
9、各部门的会务费、差旅费等外出开支费用报销，按有关标准执行，在规定的范围内，由财务结算中心预先审核后经分管领导审批。
10、各部门自行组织工会活动或福利，在人员经费中支出，由分管领导审批。
11、总公司所有的经费开支，都应符
合规定的审批程序，各类报销凭证应具备经手、审核、审批三者（购买物品还需加验收人）签字，应注明事由及开支渠道，签字用钢笔或签字笔。
12、总公司、各行业公司及部门签定的各项经济协议，应符合相应规范及审核程序，需及时报财务结算中心备案，便于财务监督执行。
13、部门各类经费，按计划执行，人员及运行经费分别核算，校编人员与非校编人员按计划开支，不予通用；运行经费一般情况下不予通用，特殊情况确需通用，请先报财务经理审核后经总经理审批。
14、各部门对仓库库存物品的盘盈、
盘亏，不得自行处理，应提出情况说明及处理意见，报财务结算中心审核，分管领导审批，金额超过1000元则由总经理审批。
二、支票的收支使用
1、各部门以支票形式收到的各项收入款，应及时上交财务结算中心入帐。
2、各部门使用支票，须先到财务结算中心填写用款申请单，以“附件1”规定的程序审批，方可领取并登帐签发。
3、支票领出后，一般须在七天内办理结报手续，如支票遗失须及时与财务结算中心联系，办理挂失、查询等手续，造成经济损失的，视程度将予以赔偿，支票无故作废，按开票金额的1%提取工本手续
费。
4、严格审批、领用程序，不得签发空头、空白支票。
三、现金的收支使用
1、各部门的各类现金收入，应及时足额上交财务结算中心，结算中心应及时存交银行，各行业公司部门不得私设“小金库”，严禁私自挪用公款。
2、现金结算实行“收支两条线”分别核算，各项现金收入必须及时上交，各部门不得坐支现金，不得白条抵押现金。
3、各种现金报销凭证必须完善审批手续，在规定的时间内（一般为费用发生后一周），到财务结算中心办理报销手续。
4、现金报销发票金额一般不得超过
200元，超过200元的须事先申领转帐支票，遇特殊情况，应与财务结算中心联系，否则，财务结算中心视情况有权拒绝现金报销。
5、各部门需用大额现金，应事先与财务结算中心经理联系预约，各部门需财务派出人员帮助收费工作，应事先与财务协商确定时间、收费项目、标准等。
四、临时借款及备用金的使用
1、严格控制临时采购、差旅费、活动费等借款数额，各种预支借款，均须经财务结算中心经理及分管领导审批，方可办理，在工作完毕后七天内办理结报手续，逾期不报，从部门或经办人次月岗位津贴中扣回。
2、因工作需要而领取定额备用金作零星开支的部门，应提出书面申请，报总经理同意。
3、采用定额备用金制，应严格在标准范围内开支，及时到财务结算中心结报，并于每年年底归还。
4、严格按规定使用备用金，不得公款私用，如因工作疏忽而造成经济损失，应由当事人自行负责并赔偿损失。
五、各种报销凭证的规定
1、各项费用报销，均须提供真实、完整的原始凭证。
2、各种开支发票、凭证的报销，应为税务部门监制的统一发票凭证，各类综合性发票需随附明细清单。确系无法取得发
票,应使用无据证明并完善验收、核准手续。
3、各行业公司的报销凭证，应注明用途及开支渠道，以便于财务结算中心进行单项成本核算。
六、收费管理
1、各部门需要收费项目，须提出书面报告，并提供有关政策、行业规定等依据或正当理由及费用管理办法，经总公司、学校或有关物价部门批准同意后，方可收费。
2、收费部门在收费时，必须向交费人或单位开具由总公司统一规定使用的各类发票，未经批准禁止使用收费部门自购或自制的收款收据。
3、各类收费必须纳入总公司财务的统一管理，严格遵守现金管理规定，严禁各部门自收自支，设立小金库。对未经总公司批准或不按有关规定及收费许可证上的批准项目和标准进行收费，单位和个人有权拒付。
4、凡不按规定审批程序有关规定而自行收费的一律按乱收费论处，对乱收费所得全部没收；对私自提供收费标准、增设收费项目的部门勒令纠正；对乱收费部门要追究经办人或部门负责人的责任，并视情况处以经济处罚。
七、发票及各类票证管理的规定
1、票据的领用
①总公司所有票据（包括发票、收据
及各种浴票、餐券、201卡等有价定额票证），统一由财务结算中心专人专职负责管理、发放、领用、结报手续。
②各部门应确定专人负责票据的领用、结算、保管等工作，领用各类票据时，应先填写票据领用单，并登记领用时间、领用票据的类别及数量，并签字或盖章。
2、票据的使用和结报：
①各部门领用的各种发票、收据在使用时，应按规定收费标准及范围，正确填写各种发票、收据，不得开具虚假发票，不得用白条收取各种款项，及时足额上交各种收费。
②各部门票据结报时，财务结算中心
应对领用的各种票据逐一进行核对、审核，再予以结报。
③财务结算中心负责按规定及时到学校计财处或财政部门办理有关票据的报、核销手续。
3、票据存根的保管：
①加强
票据存根的管理和保存，便于上级有关部门的监督检查，加强公司内部财务监控管理。
②各类票据存根，应分类按顺序分别装订成册，根据规定的年限给予保存，未经核准不得销毁。
八、财务稽查制度
1、稽查范围：总公司范围内所有相关经济往来，包括收费标准、仓库保管、经济合同协议的执行等情况。
2、稽查方法：定期或不定期自查、抽查。
3、稽查结果：对稽查结果做分析说明，并填写稽查情况报告表，反馈给对应部门,各部门对稽查结论有异议或需情况说明的，应及时提出。报告经总经理审定后,通知相关部门执行。
九、固定资产、低值易耗品摊销
参照国家有关固定资产、低值易耗品的分类折旧办法，以总公司关于固定资产管理文件为依据，按月计提折旧或摊销费
用。
十、加强财务管理的注意事项
1、各部门必须按照计划开支经费，以“增收节支，量入为出”为经费使用原则，严格遵守财务制度，加强对本部门各项经费的管理与使用。
2、根据财务规章制度，，发票及收据的印章，由财务结算中心统一提供和管理，各部门不得私自用公章或其它印章对外收取任何费用。
3、各部门不得自行在银行开设帐户及各类储蓄本（卡），如遇特殊情况，应事先与财务联系，经同意方可办理，否则按“小金库”查处。
4、财务结算中心应定期向各部门提供
财务报表及财务分析，对报表及财务分析有异议或不时之处，财务结算中心应予以解释说明；财务结算中心要做到实事求是、真实地反映情况。各部门核对本部门的财务情况，应经分管领导同意，不得核查其他部门。
5、明确职责，各部门对本部门所提供的任何凭据负责，明确职责，财务结算中心所提供的任何数据资料，应对总公司负责。
附件1：
后勤总公司各部门经费审批程序
一、总公司办公室、财务结算中心：
1、人员经费由总公司分管领导审批；
2、办公费在核定的范围内，由部门经
理审批；
二、配送中心：
1、配送中心的日常运行管理费开支，在核定的范围内，单项开支金额在200元以下，发票金额500元以下，由部门负责人审批，超出此范围，则由分管领导审批。
2、每月采购物品结帐，在具备经手、验收、核对等各相关程序后，发票金额在20xx0元以下，由部门负责人审批，超出此范围，则由分管领导审批；（属于招标范围的物品、设备除外）
3、各类采购物品所收的礼金（礼品折价），折价款应及时上缴财务结算中心，设立专项基金帐户，开支使用由公司总经理
审批；
三、物业管理公司：
1、各物业公司的维持费用，在总公司核定的开支范围、定额内，单项开支金额在200元以下，发票金额500元以下，由部门负责人审批，超此范围，则由分管领导审批。
2、各物业公司的创收成本开支，及创收分配中属于部门留存费用使用的由部门经理审核，报分管领导审批。
3、各物业公司的各类专项工程结算由部门经理审核，报分管领导审批，50000元以上报产业后勤管理处及纪委监察处审批，并随附工程预决算表。
四、住宿服务公司：
1、公司各部门的办公、劳保、清卫等各项定额费用，单项开支金额在200元以上，发票金额500元以下，由部门经理审批，超此范围，则由分管领导审批。
2、经批准实施的各项房屋、设备等维修费用，按预决算单项金额500元以下，由部门负责人审批，500元以上至5000元，由分管领导审批，5000元以上则报总经理审批，并随附立项审批表和工程预决算表。
五、饮食服务公司：
1、公司的各类办公、低耗品、劳保、维修费等定额费用，单项开支金额在500元以下，发票金额在1000元以下，由公司主要负责人审批，超此范围，则由分管领
高校后勤文化建设
浅析高校后勤文化的建设 张宏建 （南京师范大学泰州学院江苏泰州 225300） 【摘要】在高校后勤社会化改革的过程中，加强高校后勤文化的建设在高校后勤管理中发挥着日益显著的作用。本文从高校后勤文化的内涵及构成、功 能以及建设的对策进行探讨。 【关键词】文化建设育人功能公信力 一、高校后勤文化的内涵及构成 高校后勤文化是伴随着高校后勤社会化改革和发展而兴起的一种新的文化形态，是高校后勤管理、服务向高层次发展的标志，也是大学校园文化建设的重要组成部分。它不仅具有社会企业文化的特征，同时具有独特的教育属性使其有别于其它组织。高校后勤文化本质上也是一种育人文化、具有育人的性 质。 那么，什么是高校后勤文化？所谓高校后勤文化，是在一定社会条件下，在大学校园文化环境中，高校后勤员工以“三服务、三育人”①为宗旨，在长期的管理、服务、经营过程中逐渐形成具有高校后勤特色的思想理念、价值观念、行为规范以及与之相联系的各项规章制度的总和。 高校后勤文化包括物质层、制度层和精神层等三个层次。 物质层是高校后勤文化的表层部分，是通过就餐环境、住宿环境、水电保障和校园环境等表现出来，通过其物质显现状态来折射出高校后勤的经营理 念、工作作风以及服务的质量。 制度层是高校后勤文化的里层，集中体现在后勤管理过程中员工应遵守的
各种行为准则或规章制度、奖惩方式以及信息沟通等后勤组织内容。 观念层是高校后勤文化的核心。高校后勤文化是以“三服务、三育人”为宗旨，以提升后勤管理水平和服务质量为主题，要求后勤员工具有责任心、事业心和奉献精神，努力做好本职工作，积极营造一种服务育人的氛围，使后勤文化不断融入大学校园文化氛围中去，从而进一步缓解“师生员工日益增长的服务需求同后勤保障能力、服务质量之间的矛盾”。 二、高校后勤文化建设的功能 高校后勤文化所起的作用是“润物细无声”的，是持久的。在高校后勤管理和服务工作中，高校后勤文化建设起着“育人作用、凝聚作用、创新作用”。 1、高校后勤文化建设发挥着育人作用 高校是教育育人，培养人才的重要场所。高校后勤是学校教学、科研等工作的重要保障，服务的主体是广大师生。由于自身的服务属性决定了高校后勤管理和服务是教书育人的重要组成部分，是全方位的育人的重要环节。提高后勤管理水平和服务质量、端正服务态度的前提是树立正确的后勤服务理念。后勤服务要将“无意识”的服务变为“主动”寻求服务，在服务的过程中通过自身素质的展现来熏陶、陶冶服务的对象，发挥着“管理育人、服务育人、环境 育人”的功能。 2、高校后勤文化建设可以打造凝心聚力谋发展的团队 高校后勤文化有着极强的凝聚力量。通过培育后勤员工的认同感和归宿感，建立员工与后勤组织之间的相互依存，使个人的行为、思想、感情等与整个高校后勤工作有机地统一起来，形成“敬业爱岗、奉献育人”的文化氛围，凝聚成一种无形的合力，以此激发后勤员工的主观能动性，为实现后勤组织的目标而努力。后勤管理工作中要有开发的观点，要善于营造一种舒畅和谐的环境，以协调后勤团队成员间的关系，消除不利于团结的因素，打造凝心聚力谋发展的后勤团队，为塑造良好的后勤形象奠定基础。 3、高校后勤文化建设可激发后勤的创造力 高校后勤文化建设强调以人为本，坚持以服务育人，提高师生满意度为后勤组织的价值观念。通过后勤文化的建设，可将后勤组织的信念变成后勤员工
2017年医院后勤服务企业三年发展战略
2017年医院后勤服务企业三年发展战略 一、公司发展规划 (2) （一）发展目标 (2) （二）发展战略 (2) 1、完善医院后勤综合管理平台 (2) 2、提高医院后勤服务标准、革新企业运营模式 (2) 3、深度挖掘客户需求，提高服务深度、广度 (2) （三）发展计划 (3) 1、打造统一的智能后勤综合管理平台 (3) 2、进一步细化和强化能源管理等业务内容 (3) 3、进一步改善流程，促进品牌推广，提高公司后勤服务专业化能力 (4) 4、人才培养和引进规划 (4) 5、优化组织架构，完善公司治理 (5) 6、顺应后勤社会化发展趋势，跨区域开拓市场 (5) 7、拓宽融资渠道，满足融资需求 (6) 二、拟订计划所依据的假设条件 (6) 三、实施计划面临的主要困难 (6) 四、业务发展计划与现有业务的关系 (7)
一、公司发展规划 （一）发展目标 公司计划在未来三至五年，发展成为一家具备跨多区域服务能力、智能化综合医院后勤服务提供商。公司将利用信息技术、移动技术、网络技术、物联网技术、云计算技术等，实现医疗后勤管理服务的升级；完成重点区域布局，成为国内领先的“专业、安全、绿色、智慧”医疗健康支持服务提供者。 （二）发展战略 1、完善医院后勤综合管理平台 通过医院后勤综合管理平台实施、推广，实现公司医院后勤服务升级，实现服务互联网化、智能化。 2、提高医院后勤服务标准、革新企业运营模式 公司将积极制定和完善服务流程和操作规范，建立健全医院后勤服务标准、规范，有效提升后勤服务质量；以现有业务为基础，以互联网信息技术为依托，推进后勤业务一体化、平台化进程，实现企业从劳动密集型向科技密集型转型。 3、深度挖掘客户需求，提高服务深度、广度 公司将在现有业务的基础上，加强互联网、智能机器等技术在医
企业财务管理制度手册汇编
企业财务治理规章制度 第一节总则 第1条为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第2条财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张白费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内
联企业参照本制度执行。 第二节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设打算财务部。打算财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 打算财务部及各财务部，依照业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师协助总经理治理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师要紧职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务打算、信贷打算和会计报表等，落实完成打算的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营
成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司职职员资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务治理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行打算和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条打算财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行
【江苏师范大学排名】江苏师范大学特色专业-江苏师范大学录取分数线
【江苏师范大学排名】江苏师范大学特色专业-江苏师范大学录取分数 线 江苏师范大学坐落于江苏省徐州市，是教育部、财政部“国培计划”9所实施高校之一，江苏省和徐州市重点建设的省属重点大学。学校首任校长为战功卓著的刘先胜中将。学校设有3个试点学部、21个专业学院以及教师教育学院、继续教育学院和独立学院科文学院。设有70个本科专业，26个一级学科硕士点，覆盖十一个学科门类。学校是全国首批200所“有资格接收外国留学生的高校”之一，相继与国外20余所高校建立了校际友好合作关系，先后接收24个国家和地区的留学生来校学习。学校已在美国和澳大利亚建立了孔子学院，并与澳大利亚、日本、俄罗斯和白俄罗斯等国高校开展了合作办学和学分互认项目。与哈佛大学、香港大学等世界著名高校合作开展了师资和管理人员培训项目。2012年10月26日，江苏师范大学建校60周年庆祝大会隆重举行。中共中央政治局委员、国务委员刘延东，全国人大常委会副委员长陈至立，全国政协副主席孙家正分别发来贺信或题词。省委书记罗志军致信祝贺。省委常委、宣传部长王燕文出席庆祝大会并讲话。在学校发展史上，有著名的汉语言学家廖序东教授，著名诗人、中国现代文学研究专家吴奔星教授，戏剧家、中国古代文学史家王进珊教授，中国古代文学研究专家吴汝煜教授，教育家刘百川教授，心理学家张焕庭教授，历史学家臧云浦教授，地理学家罗其湘教授等一批国内外知名专家学者。廖序东教授与黄伯荣教授共同主编的《现代汉语》教材，三十年来一直为全国高校通用教材，发行量超过500万册。50多年来，全校师生秉承先辈们创立的“崇德厚学，励志敦行”的校训，发扬“厚重笃实，艰苦创业”的校园精神，经过不懈努力，各项事业都有了快速的发展。学校占地2047亩，校舍面积78.06万平方米（其中实验室总面积11万平方米）；固定资产总额11亿元，其中教学科研仪器设备总值1.77亿元；图书馆藏书230万余册。学校现有泉山、云龙、奎园、贾汪4个校区，21个专业学院以及成人教育学院、技术教育学院（社区学院）和独立学院科文学院，另设有1个直属教学单位、40个校属科研机构。学校从1979年开始招收硕士研究生，1981年成为全国首批硕士学位授予单位。学校现有66个本科专业，覆盖十大学科门类；有一级学科硕士点18个和二级学科硕士点119个，并具有教
财务管理实施细则
财务管理实施细则 总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计主管、会计、出纳和人员组成。 在没有专职财务经理之前，财务经理职责由会计主管兼任承担。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： 一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： 一)认真执行现金管理制度。 二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 六)配合会计做好各种帐务处理。 七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十一条财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
公司企业后勤管理工作计划完整版
编号：TQC/K935 公司企业后勤管理工作计 划完整版 According to the characteristics of different time periods, the specific implementation plan is put forward. At the same time, considering the cost, according to their own choice of appropriate way, in order to achieve low cost and achieve good results. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________
公司企业后勤管理工作计划完整版 下载说明：本计划资料适合用于根据不同时间段的特点，推出各项具体执行方案。主要特点是细致、周密，操作性强和不乏灵活性，同时考虑费用支出事项，根据自身力量选择合适的方式，以实现较低费用取得良好效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 一、指导思想： ××年是××企业经营发展最为关键的 一年，后勤管理部将围绕企业××年的工作 要求，实行现代企业运作模式，强化素质 求生存，规范管理树形象，为广大员工提 供优质的服务，为企业的经营发展提供可 行的后勤保障。 二、××年后勤工作计划工作目标： 1、以食品卫生安全为中心，强化食品 卫生安全管理，确保全年不出现一例食物 中毒现象
江苏师范大学是几本-是985和211吗-
江苏师范大学是几本?是985和211吗? 江苏师范大学(Jiangsu Normal University)坐落于历史文化名城江苏省徐州市，江苏省和徐州市重点建设的省属重点大学，教育部与江苏省人民政府共建高校，为了让大家更好的了解这所大学，下面是小编给大家带来的江苏师范大学是几本，供大家参考! 江苏师范大学是几本? 首先，这一点希望大家清楚，教育部门并没有说江苏师范大学是一本还是二本，江苏师范大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话，就说该大学是一本大学，在第二批次招生的话，就说该大学是二本大学，既有一批又有二批招生的，通常也认为是二本大学)。 根据江苏师范大学招生办最新公布的信息可知： 江苏师范大学在江苏既有第一批次招生也有第二批次本科招生，但是我们通常认为江苏师范大学是二本大学，如果全部都在第一批本科招生，我们才说江苏师范大学是一本大学。 如果你不是江苏考生，江苏师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话，你也可以说江苏师范大学是一本大学。 江苏师范大学是985和211吗? 相信看完以上信息，江苏师范大学是几本您已经心里有数了，估计您还想知道江苏师范大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示，江苏师范大学不是211大学也不是985大学。以下是江苏985
大学和211大学名单： 江苏985大学名单 序号学校名称学校类型1南京大学综合2东南大学综合江苏211大学名单 序号学校名称学校类型1南京大学综合2东南大学综合3苏州大学综合4江南大学综合5河海大学理工6中国矿业大学理工7南京理工大学理工8南京师范大学师范9南京航空航天大学理工10南京农业大学农林11中国药科大学医药江苏师范大学专业是如何设置的?江苏省对师范生招生政策有何调整? 答：我校现有60个专业，其中师范专业19个、非师范专业41个。有75个专业方向对外招生，所招收的专业培养出来的毕业生能满足地方经济社会对不同类型人才的需要。 今年教育部部属高校对师范生实行免费入学政策，江苏省将师范生列入提前录取批次招生。我校是以教师教育为特色的师范大学，今年在19个专业招收师范生1280人。 江苏师范大学如何按志愿录取?投档后，学校专业如何录取? 答：今年江苏省在普通本科、体育、艺术类等各批次设置了A 、B 、C 3 所平行院校志愿，无论考生在A 、B 、C 任何一个志愿填报我校，投档后我校均视为同等志愿。专业录取按分数优先，遵循专业志愿的原则，即投档后，从高分考生开始，依次对所填的六个专业进行检索，符合哪个专业条件就录取到哪个专业。 江苏师范大学介绍
2018年企业财务管理实施细则
2018年企业财务管理实施细则 为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动；结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法。 一、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。 二、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。 三、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交（月、季、年）财务报表。 四、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的（合法）原始凭证办理、记账。 五、原始税票、票据必须注写清：单位名称、项目名称、（供货车号）、时间、对方联系电话；品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途；项目经理、材料员、收料员（三人以上）签字为（合法）凭证。（用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间）。 六、严禁任何人携带印件齐全的空白支票（现金支票、转帐支票），特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过________万元，并经公司经理同意、两人同往办理。 七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。传送现金在壹万元以上须俩人同往。 八、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则
后果自负。 九、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督；会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。 十、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在________元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。 十一、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中（工程项目部财务月报表）的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。 十二、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额________%并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过________元、笔笔清、不能累借，超________元在________以内须经公司经理签批。 十三、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效（合法）票据；所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。 十四、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。 十五、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。 十六、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。 十七、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；须盖章时保管
办公室行政后勤管理策略研究 于健
办公室行政后勤管理策略研究于健 发表时间：2018-05-22T15:09:00.890Z 来源：《基层建设》2018年第4期作者：于健[导读] 摘要：办公室是连接领导与群众的重要纽带，也是开展各项工作的重要窗口，属于企业发展不可缺少的重要组成部分，通常情况下，办公室工作对各种方针政策的落实有直接影响大唐辽源发电厂吉林省辽源 136200 摘要：办公室是连接领导与群众的重要纽带，也是开展各项工作的重要窗口，属于企业发展不可缺少的重要组成部分，通常情况下，办公室工作对各种方针政策的落实有直接影响。但在实际工作中发现，办公室工作经常得不到重视，在多数人看来办公室工作就是收发一下文件，做一些迎来往送的工作，由于这种错误的观念的影响使得办公室工作现状并不理想。本文就办公室行政后勤管理进行分析，并提 出相关策略。关键词：行政后勤；管理；策略；办公室引言 行政后勤工作在企业的日常运行过程中具有重要的作用,提出各项服务和支持,其工作效果极大的影响着企业正常的发展。然而,受到各方面的影响,办公室行政管理并不完善,依然还存在较多不足之处。较之于企业的其他部门的管理,办公室的行政管理无论是重要性还是工作范围都具有很大的不同。行政管理在企业的发展中发挥重要作用,由此行政部门在企业众多机构中占据重要的位置,为了确保企业的进一步发展,必须进一步强化办公室行政管理工作。 1、行政后勤管理概述行政后勤管理的工作内容主要包括固定资产管理、外事管理、印信管理、车辆管理、办公事务管理、办公秩序管理、环保管理、前台管理、会议管理、企业内部档案管理、企业通知管理以及节能减排管理等。行政后勤部门属于企业的大管家,它所设计的管理面非常宽,基本上涵盖了企业的方方面面,工作量大,种类繁多。行政后勤管理部门属于一个综合性非常强的管理部门,其职能主要体现在三大方面,即综合管理、运作协调和服务保障,在企业系统中具有非常重要的过渡性作用。随着市场经济体制的不断完善,企业后勤的地位日益提高,后勤职能也得到了全面延伸,企业发展对后勤管理提出了更高要求。后勤管理工作的高效性对企业运行的高效性具有非常关键的作用。行政后勤管理工作的服务对象是整个企业,所以其工作量非常大,种类非常繁多,重要性也非常高。企业后勤服务部门的具有“杂、高、多”等职能特点[1]。所谓的杂就是工作繁杂,除了基本的部门内部职务外,还涉及企业其他管理和服务,可以说,企业所有的事情都能够找到后勤部门。 2、办公室行政后勤管理工作现状 2.1存在主动与被动的矛盾办公室行政管理工作在单位中能否有效地执行行政管理决定于单位行政管理部门人员的素质和能力，行政人员的素质间接的影响着单位办公室行政管理工作开展。然而在现下很多单位的办公室管理人员整体素质以及行政管理专业水平都是有待提高的。管理执行者的能力水平的不足，导致行政管理工作无法有效执行协调[2]。另外，因办公室工作较为复杂，在进行执行、监督以及服务等多反面工作繁琐，再加上疾控机构负担的工作组织事宜较多，经过层层传达，造成了不必要的浪费，随着办公室行政工作的细致划分，上下级之间的程序变得繁琐，从而降低了办公室行政工作的效率。 2.2行政管理制度落实不到位办公室工作千头万绪，纷繁复杂。为谋求经济的不断发展，为了适应经济体制变化的需要政府机构也进行了四次大规模改革并取得了巨大成就。然而在经济不断发展、单位不断壮大的同时也出现了很多的弊端，单位办公室行政管理体制尚未跟上社会经济体制的改革的脚步，再加上社会各界对于办公室行政工作的人事存在漏洞，人们从工作中透露出来的言行举止、工作表现、工作作风等效率都不高。导致了办公室行政管理模式的不适应，使得单位内部管理存在漏洞，最终阻碍了单位发展。 3、办公室行政后勤管理策略 3.1转变管理方式办公室是形象部门，是服务窗口，考虑问题和处理问题都要着眼于全局，不能只局限于某一部门或者某一小范围，实现某一小团体的利益，牺牲单位的整体利益。所以对单位做出的决定，领导集体做出的决策，必须认真贯彻执行[3]。一切工作的出发点和落脚点都要放在全局、大局意识的高度，才能正确处理好各方面的关系，搞好服务，当好参谋。单位的办公室行政管理应立足于单位的利益，为社会服务，要避免为了管理而管理的观念。必须抛开形式主义只求切实做到实效；必须严格管控财政支出杜绝大手大脚的开销讲究勤俭节约；必须按照单位的实际需要，选择灵活变通的方式办事。最高原则必须是单位的利益，革除不适应的管理模式。其次，还必须加强与实际的结合，对于事业单位行政管理人员的职业道德素质培养是增强单位办公室行政管理能力的基础，培养他们的责任意识和对单位对国家的忠诚感，让他们做到以身作则，在执行单位规章制度时起到带头作用，成为有服务意识有能力的办公室行政管理人员。 3.2建立健全完善的行政管理制度想要更好的实现办公室的行政管理，企业的内部应当形成一套合理、完善的企业规章，使其成为企业工作中的重要准则，也是行事的重要依据，如果企业内部没能形成科学、统一的规范，那么企业就无法真正实现自身的战略[4]。在办公室行政管理工作中，行政管理观念和管理方式方法存在严重的问题，再加上行政管理人员的整体素质欠缺。这些问题都需要一一解决，促进单位办公室行政管理改革，建立新的完善的办公室行政管理体系。制度的规范化管理是办公室行政后勤管理工作的一个参考标准，有助于办公室行政后勤管理工作人员对各项工作任务的判断。关于办公室行政后勤管理制度，应该从日常的办公事务着手，并时刻掌握全局的变化。结束语总而言之,行政后勤管理工作是一项系统性的工作,具有一定的复杂性,其工作的成果的好坏极大的影响着企业的发展,在当前的经济发展状况下,企业所面临的竞争越发激烈,为了争取更好的、更加稳定的发展,必须加强自身的管理,而行政管理是其中一项不容忽视的工作。而作为单位内部管理的重要组成部分，办公室行政管理工作成了很多单位的关注重点。因此，企业应该通过创新管理理念与方式，建立起完善的办公室行政管理体制，以此来全面推动办公室行政管理工作的顺利进行，进而推动企业的进一步发展。参考文献
公司财务管理制度手册1.doc
公司财务管理制度手册1 财务管理制度 一、总则 第一条为规范本公司的财务管理，强化内部控制制度，规范会计行为，维护投资者和债权人的合法利益，根据财政部《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的规定，制定本制度。 第二条公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。 第三条公司应依据《企业财务会计报告条例》的规定，并按国家统一的会计制度规定按期编制财务会计报告，要求审计的，须经政府批准的注册会计师机构审查、验证，出具审计报告后，方可向外提供。 第四条公司应加强经营管理，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护资产的安全、完整。 二、资金筹集的管理 第五条公司设立时，股东可以以货币投资，也可以以建筑物、厂房、机器设备或其它物料、商标权、专利权、专有技术、土地使用权等非货币形态的资产入股。但股东用于出资的各项资产须符合公司法的规定。 股东以无形资产（不含土地使用权）投资不得超过公司注册资本的百分之二
十。 股东以非货币形态资产入股时，应当委托有资格的评估机构进行资产评估。 第六条各股东的出资需经有资格的会计师事务所和注册会计师进行审验，作为入股各方计算股本或投资比例的依据。 第七条股东权益，是指股东对公司净资产的权利。公司的全部资产减全部负债后的净资产属股东权益，包括股本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润。 第八条除经股东会决定减少注册资本外（并需按公司法规定的相关程序执行），股东投入公司的股本，在公司存续期间不能抽回。 投资者按照出资比例或者合冋、章程的规定，分享公司利润、承担亏损及经营风险。 第九条公司应根据长期发展规划和市场的发展变化，对资金的使用全面进行监控，按项目实施进度分期投入的原则，最大限度地保障资金发挥最大的效益。 第十条公司以各种方式借入的资金是公司的负债。 第十一条公司不得用应缴纳国家的各种税款归还各项借款的本金和利息。 第十二条公司借入短期借款的利息支出，在财务费用中列支，其中高于人民银行同期贷款最高利率计算的利息支出部分，
服务业发展情况汇报
竭诚为您提供优质文档/双击可除 服务业发展情况汇报 篇一：服务业发展情况汇报修改 阜新市服务业发展情况汇报 省政府召开全省加快发展服务业工作会议后，阜新市委、市政府立即落实，按照会议精神和省政府1号文件的要求，结合阜新实际制定了加快服务业发展的实施意见，启动实施四年行动计划。现将有关情况报告如下： 一、阜新市落实全省服务业工作会议精神情况 阜新市委、市政府高度重视服务业发展，铁民书记亲自主持服务业发展调度会，并视察推进服务业重点项目。忠林市长亲自主持召开了全市加快服务业发展工作会议，明确了任务目标，责任主体和推进步骤。市政府相继印发了《关于加快发展服务业的实施意见》、《加快服务业发展重点工作任务分解表》和《20XX年服务业发展任务分解表》，明确了工 作目标、具体任务和完成时限，市直各相关部门和各县区分别制定了本行业和本地区的四年行动计划，形成了条块结合、共同推进的工作格局。
进一步完善了服务业的工作机制。调整了由主要领导任组长的市服务业发展领导小组，各县区也相应成立了领导推进机构。建立健全了服务业发展的调度机制、统计体系和运行分析机制。实施每月一调度，两月一评估，季度一通报，督促重点工作的落实。提出了《加强服务业统计工作的意见》，建立了33项服务业统计监测指标体系。加强了对服务业工 作的督导考核。 二、全市服务业主要指标完成情况 一季度全市服务业实现了首季开门红，服务业增加值实现 49亿元，同比增长10.7%，高于gDp增速2.6个百分点。占地区生产总值比重为39.5%，比去年同期提高2.2个百分点。社会消费品零售总额预计实现63.66亿元，增长12.8%，高于全省平均0.6个百分点。 全市服务业实现税收14.03亿元，同比增长24%，占全 社会税收比重为56.8%。全市营业税实现2.53亿元，受“营改增”影响同比下降8.99%，按照可比口径增长5.5%。 服务业固定资产投资保持快速增长的良好势头，一季度，全市服务业共完成投资12.1亿元，增长48.1%。一季度，房地产和金融业成为拉动服务业增长的主要动力，增加值增速分别达到15.3%和15.6%。 四月份以来，阜新服务业仍然保持良好的发展态势。房
公司财务管理实施细则通用模板
公司财务管理实施细则 总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计主管、会计、出纳和人员组成。 在没有专职财务经理之前，财务经理职责由会计主管兼任承担。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是： 一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： 一)认真执行现金管理制度。 二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 六)配合会计做好各种帐务处理。 七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十一条财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
江苏师范大学教室管理规定
江苏师范大学教室 管理规定
江苏师范大学教室管理规定 教室是学校进行教学活动的主要场所，是学校重要的教学资源。为合理配置我校的教学资源，合理、有序地使用教室，提高教室的使用效益，保证正常的教学秩序，特制定本规定。 第一章总则 第一条学校教室资源主要包括各类普通教室、多媒体教室、语音教室、计算机机房等。教室是上课、自习、答疑和考试等教学活动的场所，是重要的教学资源。教室管理的内容主要包括教室的调度、设备设施的维护维修、卫生、安全和服务等。 第二条教室的调度应坚持教学第一，服务本校师生的原则，确保全校的教学需要；在满足正常教学需求的前提下，其它用途使用教室须经教务处批准。 第三条教室使用者、管理人员都应遵守学校对各类教室使用管理的相关规定。违反规定的，追究相关单位及负责人的责任。 第二章教室使用管理
第四条教务处是学校教学工作的主要管理部门，负责对学校各类教室的宏观管理和分配、调度等工作。未经教务处同意，任何单位和个人不得随意占用教室或将教室改造后变作她用。 第五条凡校内各类学生的正常教学活动（含四、六级英语考试、计算机等级考试、专转本升学考试、研究生入学考试等）所用教室，均由教务处统一调度。任何单位或个人使用教室和教室设备，必须按规定事先申请，办理教室和设备使用手续。学校委托各学部、学院或其它校内二级单位管理的教室，也按本办法执行。 第六条全校教室（包括：多媒体教室、语音室、计算机机房等）的使用，应首先保证全日制本、专科生、研究生的教学安排，而后安排辅修、第二学历教育等其它类别学生的教学使用。 第七条原则上不准校外单位和非全日制班级占用学校教室资源。如校内外培训单位单独面向我校学生开展培训，或校内各教学单位承接的各类社会考试，确需要使用学校教室资源的，须经教务处批准，并按《江苏师范大学租用教室管理办法》（见附件）办理相关手续。 第三章教室借用管理
怎样做好后勤管理工作
怎样做好后勤管理工作 后勤管理工作，是一项非常繁琐、又比较辛苦的综合性管理工作，也是企业发展必不可少的一项工作。一般看来，此项工作范围似乎只是“冬送温暖夏送凉”，管的都是吃、喝、拉、撒、睡的小事，微不足道。其实不然，后勤工作意义重大，不可小视。后勤保障工作涉及到行政内务的管理和后勤服务，如房产管理、节能管理、安全保卫、财务管理、网络管理、企业法规、人力资源管理、行政综合管理、策划宣传及企业管理、信访接待、食堂管理、车辆管理、计划生育、办公耗材的补给以及其他对外接待工作等等。后勤保障工作是企业管理中不可缺少的、十分重要的一部分，也是相当繁杂的、相对辛苦的一项工作，也担负着相应的政治、经济责任。后勤服务涉及到各部门之间的工作协调和每位干部员工工作的方方面面，后勤服务的好与坏，将直接影响到干部员工工作的积极性、企业的形象，进而影响工作效率。企业后勤工作的特点主要体现在“杂、高、多”。所谓“杂”，就是工作繁杂，企业后勤工作除了技术、专业业务、党务和政务外，包含所有管理上、服务上的事。所谓“高”，就是质量要求高，后勤服务，既要吃苦耐劳，又要服务周到；领导交办的工作，既要领会意图，又要雷厉风行地完成任务；接待工作，既要勤俭节约，又要热情大方等等，要求比较高，哪一项工作如果有疏漏，都势必会给企业带来损失。所谓“多”，就是被动性时候多，主要是临时性、突发性、应急性的事情太多，往往容易造成工作上的被动局面，特别是一些服务性较强的工
作，很多事务都是在领导授意下进行的，来客的接待、接待过程中的细节等，往往都是在被动状态下展开的。那么，针对这些工作特点，如何使后勤管理部门的工作适应全局性工作要求，并且把繁杂的工作做到点子上呢？作为一名后勤管理者，在此本人以自己的理解，结合工作实际谈谈如何做好后勤管理工作。 一、什么是后勤管理工作 后勤管理是管理者动用一定的原理和方法、手段，通过一系列特定的管理行为和领导活动，使全体成员努力工作，以达到后勤工作目标的过程。后勤管理是管理的一种形式，由于后勤管理部门是做为一个单位的职能活动提供物资保障的机构，它的任务是为职能活动服务的。因此，后勤管理的任务就在于动用各种管理手段，通过组织、指挥和协调后勤员工的活动，来创造一个远比每个个人活动力量总和要大的后勤保障力量，以便高效率、高质量地完成后勤工作任务，进而保证其他职能工作的顺利开展。后勤管理在各项管理工作中，是一项非常重要而又常常被人们忽视的管理活动。在其他条件相同的条件下，后勤工作的好坏，主要取决于管理者水平的高低。 马克思主义认为，管理具有两重性，即既有同生产力相联系的自然属性，又有同生产力相互制约的社会属性。后勤管理是与科学技术的进步、生产力的发展水平紧密联系在一起的。生产力和科学技术水平直接决定着后勤工作中财和物的管理水平以及人员素质，这是后勤管理自然属性的表现。
江苏师范大学泉山校区
江苏师范大学泉山校区 学生宿舍分体式空调采购及安装（项目编号：2016H36058） 采 购 文 件
江苏师范大学招投标办公室2016年6月28日 第一部分投标人须知前附表
第二部分投标人须知 一、总则 1 定义 1.1 “采购人”指江苏师范大学。
1.2 “服务”指本文件中所称与所采购产品相关的服务。 2 合格投标人的条件 2.1 自愿投标，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内法人。 2.2 遵守我国有关的法律、法规和条例，具备本文件规定的资格条件。 3 招标费用 3.1 投标人应自行承担其准备和参加本项目招投标有关的所有费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件 4 招标文件 4.1 招标文件由下列五部分内容组成： 第一部分投标人须知前附表 第二部分投标人须知 第三部分项目概况和服务要求 第四部分投标文件格式 4.2 如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。 5 招标文件的澄清 5.1 投标人可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在规定时间前，按招标公告中的联系地址以书面形式或传真送达我校招标办，招标办将以书面答复送达要求澄清的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。答复将同时在“江苏师范大学招标网“上公告。 6 招标文件的修改 6.1 在投标截止时间10日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。 6.2 对招标文件的修改，将通过“江苏师范大学招标网”（https://www.360docs.net/doc/cb14283737.html,/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。 6.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。 7 通知、补充公告 对与本项目有关的通知．补充公告，也将通过上述网页公告送达。 三、投标文件 8 投标文件的语言和计量单位 8.1 投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。 8.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
2020年服务业发展调研报告范文
服务业发展调研报告范文 最近发表了一篇名为《服务业发展调研报告范文》的范文，觉得有用就收藏了，重新了一下发到这里[]。 一、区服务业发展基本情况 繁荣兴盛的服务业一直是红山区经济发展的特色和优势。近年来，红山区紧紧抓住新型工业化、城镇化进程加快和消费结构升级的机遇，深入贯彻落实自治区、赤峰市促进第三产业发展的有关政策政策措施，将加快服务业作发展为全区的重点工作列入议事日程。不断突出重点，优化结构，创新机制，强化落实，使我区服务业保持了快速健康的发展态势。 20xx年我区第三产业实现增加值37.2亿元，20xx为45.6亿元，20xx年为52.4亿元，年均增长17.4%。20xx年上半年，我区实现地区生产总值63.2亿元,同比增长15%。其中第三产业实现增加值29.1亿元，同比增长10.7%。第三产业内部各行业均衡协调发展，批零餐饮业、交通运输邮电业、金融保险业、房地产业及其它服务业保持良好的增长势头，现代物流业、信息服务业等新兴第三产业也保持较快的发展速度，为优化我区服务业产业的结构起到了积极的推动作用。消费品市场稳中趋旺，今年1-6月份全社会消费品零售总额24.8亿元，比去年同期增长19.3%。其中批发零售贸易
业实现21.1亿元，同比增长19.5%；餐饮业实现3.2亿元，同比增长19.2%；其它行业实现0.5亿元,同比增长13.5%。 二、红山区促进服务业发展的主要经验做法 （一）举全区之力搞好红山物流 多年来，红山区的服务业发展始终处于层次低、规模小、布局散，新型业态发展缓慢的状态。为了转变发展方式、提升产业层次、推动区域经济协调发展，根据红山区地处中心城区信息流、资金流、商品流和车流相对集中这一特点，运用供应链管理与现代物流理念，于20xx年6月正式启动了内蒙古红山物流园区建设。目前园区建设已累计投入资金23.8亿元，全面启动5100亩规划区范围内的建设，建成区面积达到3800亩。共引进各类企业118家，其中73家已经建成并投入运营，完成各类建筑面积68万平方米，形成了以物流配送、汽车贸易、建材交易、货物仓储同步发展的经营格局。20xx年上半年，园区实现交易额26.2亿元。预计全年可实现交易额55亿元，税收1.2亿元，安置就业达到1万人。 一是将规划先行作为首要原则。作为自治区批准立项的首家大型物流园区，红山物流园区在建设初期就确定了“高起点规划，高标准建设，高门槛招商，高水平发展”的工作思路。聘请国内资质
公司劳务费用管理实施细则
劳务费实施细则 为进一步加强**集团劳务费管理，同时为了充分发挥**公司总经理的主观能动性，完善劳务费审批和报销流程，特制定本细则。 一、定义 劳务费是指为了工作需要赠送给**体系外部人员礼品、礼金等劳务报酬，包括出差期间支付的上述劳务报酬。 二、总体原则 本着少花钱多办事、杜绝浪费的原则，要求所有劳务费的发生，必须遵守申请、签批、执行、报销的流程。集团总裁、**公司总经理负责控制劳务费。集团总部、各**公司应该注意严格保密。集团财务管理中心将根据各**公司劳务费实际发生情况上报集团财务总监、总裁。 三、流程 具备劳务费、礼品费申请权的只限于部门经理及以上层级人员，并实行双人请款制度。各**公司劳务费、礼品费限额以上实行集团审批制，未经集团相应签批程序，不得发生和列支。劳务费原则上不以现金形式支付。劳 1 / 6
务费实行一笔一申报原则。每月1日，须根据上月劳务费实际发生情况分别**公司总经理、副总经理、部门填写劳务费支出汇总表并上报集团财务管理中心。劳务费支出原则上实行“谁支出，谁找票”原则。 集团总部每笔劳务费、礼品费的支出最终签批权为主管副总裁或总裁。 **公司劳务费限额和申请签批权限： 1、单笔或单次不超过5000元（含5000元），最终签批权为**公司总经理； 2、单笔或单次5000元—20000元（含20000元），最终签批权为集团财务总监； 3、单笔或单次超过20000元以上，最终签批权为集团总裁； 最终签批权限在集团层级的劳务费，各**公司财务部需要逐笔上报集团财务管理中心。签批下发后，由财务部通知相关人员办理请款手续。 针对同一性质的业务所发生的劳务费不得拆分，应合并算作一笔劳务费申请。如果因为主管业务繁忙或出差，必须先电话请示，然后补办申请手续，并注明已经电话请示。 未经审批，所有人员不得以任何形式到财务部门领款用于劳务费、礼品费的支出。 2 / 6