质量记录管理制度

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质量记录管理制度GL —02当前版本：1.0 页码：共3页1、目的和范围

1.1加强质量记录的管理，确保质量记录的管理处于受控状态。

1.2适用本组织全部质量活动记录的控制与管理。

2、职责

2.1行政部负责公司质量记录的归口管理。

2.2各职能部门，车间负责本部门的记录控制管理。

2.3品质部配合各部门，车间对质量记录的适用性，可行性评估工作。

3、质量记录的分类

①进货检验和试验记录

②过程检验和试验记录

③成品检验和试验记录

④入库，包装和发运交付记录

⑤设计，生产型鉴定的检验和试验记录，周期检验和试验记录

⑥检验和试验报告，质量分析报告，关键点控制图表，质量会议记录等

4、记录的标识，编目

记录应有明确的识别标识，为便于查阅，记录应进行编目，编目应按本部门记录的先后顺序进行，不得混编或重编。

5、记录的格式

对于质量体系程序文件有记录表单格式要求的，应按规定表单格式形成文件，对

于无规定要求的，使用部门可自行规定表单格式形成记录，但记录的内容必须满足部门质量活动要求。

6记录的填写，收集与存档

6.1记录的填写字迹应清晰可辨，记录不允许涂改，记录中有笔误需纠正的，应用双横杠划去原记录，并在原记录旁注明正确的记录，然后责任人签名（或盖章）并注明日期，记录的填写人在签名栏上必须签上全名，绝不允许有简易签名或拒

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签现象。

6.2收集到的记录填写内容如不完整，责任部门应要求责任人及时补填。

6.3各部门在质量活动中，应做好各种记录的收集，应指定专人定期（每日/每月/每季）进行记录收集整理。

6.4收集到的记录应按类别及记录产生时间的先后顺序进行整理，整理成册后在封

面按规定条款作好编目标记。

6.5各部门的记录应定期（每月/每季）交行政部作统一存档管理。

6.6行政部门应按部门，车间对记录进行分类存放和保管，存放地地点要干燥通

风，应防止潮湿而致使存放记录产生霉变。

7、记录的保存年限

7.1根据记类的性质，类别制定相应的保存年限。（附记录保存时间表）。

7.2顾客有需求的，按合同规定的期限进行保存。

7.3对超过规定保存期的记录报总经理批准后，定期进行销毁。

8、记录的作用

8.1有利于进行综合分析，有利于质量改进。

8.2质量检查时作为质量凭证。

8.3作为领导决策的依据。

8.4质量手册和程序文件修订的参考依据。

9、记录的借阅

9.1因工作需要，需借阅一般性的记录由部门领导批准。

9.2关键工艺重要记录，借阅需报总经理批准。

9.3当合同规定时，在协商期限内记录可供用产或第三方查阅。