物料承认书内容要求
漢達精密電子(昆山)有限公司 ( ) URGENT (√) NORMAL
Total 3pages
漢達精密電子(昆山)有限公司
Total 3 pages
漢達精密電子(昆山)有限公司
Total 3 pages
物料承认管理规定
. . **科技 文件名称：物料承认管理规定编号版次：-WI-QA-002 B 编制：审核：批准： 更改记录
1.目的 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。 2.范围 适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认） 物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。 3.术语和定义： 3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）； 3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检 验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。 4.职责 申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。 供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪； 材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性， 依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书； 研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》； 工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结； 品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 5.1打样申请 5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门 主管审核。 5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》， 依单签核后，交于研发助理处。
物料承认流程
物料承认流程 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
物料承认流程 1、目的： 1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图 7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原 认可供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求
_备用供应商导入管理办法
三级文件 【备用供应商导入管理办法】文件编号: 发布日期： 实施日期： 受控状态： 版本号：A0
1.目的 当主供应商不能满足公司质量、数量、交期需求时，为满足各车间生产物料需求，优化供货渠道，以确保为公司提供合格的产品和服务，特制定本管理办法。 2.范围 本办法适用于所有主原材料、零组件和成品。 3.职责 3.1采购部: a.负责对备用供应商的导入时机选择。 b.负责对备用供应商的筛选和组织评审。 c.负责对备用供应商样品的打样和试产跟进。 3.2品管部: a.负责对备用供应商的稽核评审。 b.负责备用供应商交货品质的认定和管理。 3.3研发部: a.负责参与备用供应商的开发协助，对供应商的技术保证能力、制程能力进行评价。 b.负责对备用供应商样品的承认。 c.负责推动备用供应商新零件导入过程的问题检讨与改善。 d.负责对备用供应商试产结果的确认、分析、总结。 3.4工程部： a.负责备用供应商物料使用过程中的异常进行调查分析与异常责任划分。 b.负责备用供应商试产时问题点的汇总、统计。 3.5销售部：负责对客户提出备用供应商的导入申请。（根据合作情况，必要时由研发PM 向客户提出导入申请） 4.备用供应商导入内容： 4.1备用供应商选择和评审的时机 4.1.1主供应商产能不能满足现有生产物料需求； 4.1.2主供应商一个季度内有多次出现交期延期（3次或以上），并影响到生产及公司 出货交期；
4.1.3主供应商突发（或一个月内连续出现多次）重大质量异常（2次或以上），影响 到生产和公司出货交期； 4.1.4 主供应商配合度无法满足市场日益严格的质量要求和期望； 4.1.5主供应商在价格上提出变更增长且超出预期的； 4.1.6主供应商连续3个季度考核评分60分以下； 4.1.7 无法提前预知的变故（如：政府政策性环保管控加严等），导致供应商无法正 常生产和交货，需要导入备用供应商缓解交货压力； 4.2物料备用供应商选择对象 4.2.1 战略性客户重点物料(如：喇叭、MIC、线材等)； 4.2.2 来料品质不合格率高的物料（如：氧化铝盖、电泳表面喷涂件等）； 4.2.3 交期偏长且交期长期不准时物料（如：芯片IC等电子料件和进口皮套类等）； 4.2.4 主供应商合作意向差的物料（如：品多量小（1K 以下）的料件）； 4.2.5 同品质状况下，价格有优势物料； 4.3备用新供应商导入评审 4.3.1备用供应商如果是新物色厂商，采购在取得合作意向后召集研发（工程）和品管 （SQE）进行新供应商评审； 4.3.2 导入现有其它合格供应商，针对供应商QCDS即质量、价格、技术、服务等方面 经过研发、采购和品管等权责部门的调查和评审。 4.3.3 备用供应商若综合评价在C级的，由采购发出要求，相关部门支援供应商进行策 略性持续辅导； 4.3.4 备用供应商评审合格后，列入合格供应商目录； 4.3.5 采购根据订单量和主供应商供货现状，提出《备用供应商选用评审表》；（有需 要时由PM和销售报备客户知悉） 5.样品打样承认 5.1 备用供应商打样涉及开模和电气性能的部分由研发协助，按样品打样流程进行； 5.2 备用供应商打样时料件须与原样品进行有区分识别； 5.3 样品取得后按CER《物料承认流程》执行。
零件承认管理办法
1 目的 规范公司新材料、新供应商导入，确定零件申请、承认及使用的作业流程，以保障后期量产物料品质和交货顺畅。 2 适用范围 新零件、新供应商的零件承认。 3 参考文件 3.1 《供应商管理作业程序》 3.2 《采购管理作业控制程序》 3.3 《项目管理作业程序》 4 术语及定义 First source：第一资源开发承认，简称首供 Second source：第二资源开发承认，简称二供 5 职责 4.1 研发：负责First source首次材料承认验证设计要求及设计意图的符合性，部分零件的电气性能的确认。 4.2工程：负责主导验证确认材料在生产中的量产制造可行性。 4.3品控：负责依据图纸和相关规范的要求对零件进行检验以及供应商报告的审核确认。 4.4 项目：负责主导量产前零件承认规格问题的确认工作，下达零件承认启动指令。 4.5 采购：负责主导零件承认，启动Second source第二供应商零件承认。 6程序说明 6.1 First source零件承认 6.1.1项目在与客户确认新项目送样经客户认可封样后，PM通知采购启动零件承认作业。(一般在第二次试产前) 6.1.2采购接到通知后，依据《零件承认资料表》要求，通知供应商提供零件承认书样品和资料，资料必须涵盖下列内容： 材质证明、Rohs、尺寸测试报告、包装规范等基础资料(需一式三份)。供应商提供的样品与测试报告需编号一一对 应(及测试样品编号与记录一致)。 6.1.3供应商依要求提供《零件承认书》及样品交给采购窗口，由采购窗口确认资本资料是否齐全，不全则要求供应 商立即补全；齐全则转交给SQE工程师。(如果供应商受限测试设备能力，可通过委外或事先委托我司进行) 6.1.4SQE依《零件承认资料表》要求，确认报告是否齐全，测试报告内容是否真实一致，以及安排对应的可靠性测试 6.1.5所有相关测试完成，SQE进行汇总确认。将审核意见注明在《零件承认书》转交技术工程确认 6.1.6技术工程人员接到承认书后，对承认样品及报告进行审核，并与前期打样阶段样品进行比对。确认尺寸、结构、 装配、治具配合、测试验证。必要时将报告附在承认书后。转交设计研发。 6.1.7研发部接到《零件承认书》后，根据图纸、品控、工程报告确认样品材质要求、结构性能是否满足原定设计要求。 6.1.8各流程部门确认会签OK后，转交到文控受控发行(一份采购、一份IQC、一份文控留底) 6.1.9采购收到零件承认封样后，封样样品移交给供应商后，才可以正式下订单给供应商，供应商依据封样样品以及确认 的检验标准生产出货 6.2 Second source零件承认 6.2.1采购根据销售订单及采购风险，提出二供供应商，由采购自行决定启动零件承认。 6.2.2启动零件承认后，依据6.1.2到6.1.8执行(Second source 跳过第6.1.7 ) 6.3 零件测试结果与设计规格不符，无法完成承认作业时，由项目召集RD/SQE/工程确认零件规格，评估供应商能力及风险
物料承认管理规定
物料承认管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
**科技 文件名称：物料承认管理规定编号版次：-WI-QA-002B 编制：审核：批准： 更改记录
1.目的 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。 2.范围 适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认） 物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN 经客户批准为时间截止点）。 3.术语和定义： 物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）； 检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规 范，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。 4.职责 申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪； 材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样 品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子 件、结构件的检验规格书； 研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符 合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》； 工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结； 品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 打样申请 替代物料需填写《替代物料申请单》交部门主管审核。
物料承认流程
物料承认流程 1、目的： 1.1 通过实施新物料样品承认管理，确保物料样品的质量能满足产品的要求，并作为采购订货及进料检验的依据。 2、范围 2.1 适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3、相关文件 3.1 无 4、术语和定义 4.1 新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如：电子元器件、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2 定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制PCB、彩盒、 说明书等结构包材配件。 4.3 OEM 物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4 代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5 关键物料：电池、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC（主芯片除外）、二三极管、射频器件等。 5、职责 5.1 采购部门负责提供需承认之物料样品及资料(规格书,环保报告,材料宣告表等)。 5.2 研发、工程等部门负责物料承认作业。 5.3 品管部门必要时协助物料承认活动(环保确认,可靠性测试等等)。 6、流程图
7、作业流程 7.1 物料承认时机 7.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经工程/研发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/ 外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 7.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由业务部交客户认可后方可批量采购。 7.2样品需求 7.2.1新增物料如属外购时,则由工程、研发等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数 量、特殊要求、环保要求及时间交采购部寻找供应商送样承认。 7.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC要求合适供应商/外协商送样承认。 7.2.3如为新开模具,由研发部提供图纸规格,并注明需求规格，材质及时间交采购部外发制作。 7.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所 需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购 应联络相关人员对其解释。
物料承认管理规定
**科技 文件名称：物料承认管理规定编号版次： -WI-QA-002 B 编制：审核：批准： 更改记录
1.目的 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。 2.范围 适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认） 物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。 3.术语和定义： 3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）； 3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检 验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。 4.职责 申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。 供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪； 材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性， 依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书； 研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》； 工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结； 品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 5.1打样申请 5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门 主管审核。 5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》， 依单签核后，交于研发助理处。 5.1.1.2研发助理将签核后的《新物料打样申请跟踪表》交予采购部要求打样。 5.1.2研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求； 材料认证部提供可靠性测试要求（注：5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行） 5.1.3申请人将打样需求提交给供应商开发部。 5.1.4若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的 《物料规格书》予供应商管理部，规格书转换按照5.6执行。 5.2采购信息提供 5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商），并 与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请：
新物料寻样与承认流程
标 题 物料寻样与承认规范 编 号 页 次 1/3 制订部门 研发部 版 次 A0制订日期 2009-12-15 1目的 1.1通过实施样品承认程序，确保元器件样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依据。 2适用范围 2.1适用于本公司新物料寻样、定制物料打样与承认，代用物料承认作业的管理与控制。 3相关文件 3.1无 4术语和定义 4.1新物料：因设计开发活动所需求的以前从未使用过、未予以编码的物料，包括新的定制物料，如： 电子元器件、天线、线材、塑胶/五金外壳、PCB板、五金件、包材等。 4.2定制物料：按照本公司所提供的技术资料或者提出特殊要求，委托供应商制作的物料，如定制电 源、天线、PCB、彩盒、说明书等结构包材配件。 4.3OEM物料：客供或海外市场部按客户要求设计之标贴、说明书、彩盒等。 4.4代用物料：与现有物料的功能特性非常类似或完全一致，可以直接替换使用的物料称为代用物料。 4.5关键物料：电源、PCB、滤波器、变压器、晶振、钟振、IC(主芯片除外)、二三极管,射频器件等。5职责 5.1硬件工程师：提交《寻样单》,对相关新物料、代用物料规格资料、承认书进行审核。 5.2结构平面工程师：提交结构包材配件类的定制物料的《打样单》，并进行相关承认、签样。 5.3Layout工程师：负责定制物料PCB板的承认。 5.4材料工程师：根据《寻样单》及各种定制物料的《打样单》寻找合适、可靠的供货商,确定材料价 格，在规定的时间内提供样品；组织对新物料、代用物料的检测、小批试产验证；对检测、试产通过的新物料、代用物料进行描述、编码，出具承认书、签样。提供优选器件信息。 5.5供应商管理部：负责提供OEM、代用物料寻样及提供相关资料。 5.6供应商管理部采购：负责代用物料的寻样与承认申请。 6内容 6.1引入新的元器件、更换供应商和生产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认。 6.2样品承认 6.2.1供应商管理部发出《样品承认联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名 称、使用机型、希望完成时间及申请原因等等，此单由供应商管理部经理批准后连同样品、供应
物料承认管理规定
物料承认管理规定-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
**科技 文件名称：物料承认管理规定编号版次： -WI-QA-002 B 编制：审核：批准： 更改记录
1.目的 为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。
2.范围 适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认） 物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。 3.术语和定义： 3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）； 3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的 检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。 4.职责 申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。 供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪； 材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整 性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书； 研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符 合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》； 工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结； 品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 5.1打样申请 5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部 门主管审核。 5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪 表》，依单签核后，交于研发助理处。 5.1.1.2研发助理将签核后的《新物料打样申请跟踪表》交予采购部要求打样。 5.1.2研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求； 材料认证部提供可靠性测试要求（注：5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行） 5.1.3申请人将打样需求提交给供应商开发部。 5.1.4若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的 《物料规格书》予供应商管理部，规格书转换按照5.6执行。 5.2采购信息提供 5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商）， 并与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请： 5.2.2 特殊的、贵重材料：应按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》通过竞价、现场评 审等环节导入为合格供应商后，方可打样。若涉及的项目没有立项，则做询价处 理。
物料承认作业管理制度
物料承认作业管理制度 1.0目的： 制定承认书的承认流程及工厂各部门之工作职掌，以确保承认书承认之时效性。 2.0范围： 适用本公司所有料件承认。 3.0权责： 3.1 RD工作职责： 3.1.1负责料号申请。 3.1.2负责料件规格特性及相关图面数据提供。 3.1.3负责料件安规确认工作。 3.2 CE工作职责：负责对所需承认料件的承认工作。 3.3 DCC工作职责： 3.3.1负责新料件的料号编码。 3.3.2负责承认书的签核与发行。 3.3.3负责SGS报告跟催与维护更新。 3.4采购工作职责：负责安排厂家送样承认，承认书提供，承认样品及数据问题点反馈跟进，协助提供最新SGS报告。 4.0定义： 4.1单颗承认：材料的规格、参数是唯一，仅代表其身份的材料须按每一个料号作正式承认，正式承认编号规则为料号+AP。 4.2系列承认：相同材料、规格，参数不同的同一类材料可作系列承认，每一个规格的材料作一次正式承认即可，正式承认编号规则为料号+AP。
4.3条件承认：当厂商提供样品的规格特性，参数，重点尺寸，外观等均符合要求，而只是数据方面提供不足或一些次要尺寸不符但不影响质量或使用的情况下，可做条件承认，但厂商必须在条件承认后的15个工作日补齐相关资料；如遇尺寸不符需改善后重新送样，完全合格后才能转正式承认，条件承认的编号规则为料号+AC。 4.4限量承认：当厂商提供的样品在规格或外观方面与公司标准有少许差异，但经公司相关部门认可可以限量使用的样品可做限量承认；限量承认的样品在限量数量供完后必须改善，重新送样，合格方可转正式承认，限量承认的编号规则为料号+LM。 5.0作业内容： 5.1新产品开发所需增列的新料号规格，由RD人员填写料号申请单，向DCC 申请新规格料件的新料号。 5.2负责E-BOM转M-BOM表人员在M-BOM发行时，将要承认之料件明细以电子邮件方式告知采购安排厂家送样承认。 5.3各料件采购负责通知厂商送样品及承认资料。 5.3.1所送承认样品要求： 5.3.1.1塑料件每穴至少提供5 pcs，样品上须刻有模穴号、生产周期、所用材料、厂商代码，若料件存在色差，厂商需提供色板2套以及色差报告LAB值至少10组数据。 5.3.1.2五金件至少提供10 pcs 。 5.3.1.3电子料件至少提供10 pcs。 5.3.2 所送承认数据要求(承认数据需提供书面文件1份及电子文件1份)：
零件承认管理办法
零件承认管理办法编号：XSD-WL-001 编制： 审核： 批准：
1目的 建立对样品的评估制度，确定进料品质和产品品质检验标准的样本，规范零件承认及使用的作业流程，以维持生产的顺畅及产品量产的品质，避免人为疏失，提高作业效率及品质。 2范围 2.1适用于本公司所购物料的样品的承认作业。 2.2适用于客户向本公司提供的产品样品的承认作业。 2.3适用于相关部门作品质检验标准的其它产品样品的承认作业。 3术语 无 4职责 4.1采购部： 4.1.1负责供应商寻找和评估,物料询价。 4.1.2负责供应商承认书和样品的索取与送承认。 4.2 研发部、品质部： 4.2.1负责供应商的评估。 4.2.2负责样品单价评估及物料承认、样品承认书的签核、核准，交于文控发行。4.3 生产PMC： 4.5.1负责批量试产的生产排程安排。 4.5.2负责批量试产物料跟催与发放。 5流程图 见附件 6作业内容 6.1零件承认作业流程： 6.1.1参见附件一《零件承认作业流程图》。 6.2供应商评估和样品索取: 6.2.1研发单位向采购单位提出新物料需求。 6.2.2采购根据研发提出的物料规格要求，寻找合适的供应商,确认供应商相关资质，合格通过后，采购部会同研发、品管等部门对供应商进行评鉴,依照《供应商管理制度》执行。
6.2.3供应商评鉴合格后采购对供应商进行物料样品及承认书索取,为标准统一格式， 采购将物料承认书、样品零件工程师承认。 6.2.4 为规范供应商管理，所有新开发的供应商，样品及承认书的索取，由采购部负 责，研发部或其他部门，可以提供供应商信息及联系方式 6.3样品承认： 6.3.1 辅助材料等所用材料，由品质管理部生技负责承认及完善。 6.3.2 电子元器件由研发部负责承认及完善。 6.3.3 材料相关参数及外观检测OK后将所提供样品进行实装机测试，检测整机电性 功能是否达到规定要求，并从整机实配检测该物料尺寸是否符合整机安装要 求。 6.3.3 经全面检测发现有主要缺点（关键参数与尺寸不符）时，则判退给采购单位。 6.3.4经全面检测发现有次要缺点时，可做修订承认（零件工程在承认书上作修正， 署名并知会供应商改进）。 6.3.5经全面检测合格的物料，负责承认的部门签核承认书，附上合格样品，并申请 料号，经审核，核准后转交文控中心，由文控中心分发到各相关单位。 7参考文件 7.1 《供应商管理办法》。 8相关表单 8.1 附件一《物料承认书》。 9附件 附件一：《流程图》
物料承认管理系统规定.doc
实用标准文档 ** 科技 文件名称：物料承认管理规定 编号版次： -WI-QA-002 B 编制： 审核： 批准： 更改记录 版本号 编制 / 编制 / 更改容描述 生效日期 更改部门 更改人 A0 新版本发行 品质部 2011/9/28 A1 1. 增加样品承认书管控、样品承认书电子档保存 2011/12/24 2. 品质部 增加物料小批量试产流程 A2 1. 修改 5.4 ：流程修改为先制定计划后再提交给总经理审批 2012/05/03 2. 增加 5. 3.4 品质部 同品牌物料换代理商管控办法 1. 文件名称改为《物料承认管理规定》； A3 2. 修改 5.2.2 项中的要求：增加包装要求； 品质部 2012/7/12 3. 增加 5. 4.6 项关于物料试产部通过的处理。 1. 5.1.1 改为《物料申请表》 A4 2. 5.2.2 明确样品承认书要求和物料风险分级； 品质部 2012/8/10 3. 5.3 区分项目和项目的承认方式 更新试产物料编码申请的要求和试产过程的实施， 5.3/5.4 2013/1/20 A5 中批要求、 5.5 PCN 要求 品质部 增加 5.4.2 1. 调整 5.2 中关于风险等级和承认要求。明确材质成分表和过程关键参数分析的模板。 2. 增加新供应商打样特批规定，见5.2.2 ；增加 5.5 ～5.7 品质部 A6 更改试产申请由采购部填写； 2013/8/10 3. 采购部 4. 增加 5.3.4 样品承认书提交及验证时间、 5.4.1 物料试产围 5. 完善试产控制和总结，见 5.4.6 、5.4.7 1. 更改 4. 职责 样品承认书份数，由之前的三份改为四份，品质部由 一份改为两份 品质部 A7 2. 新增 5.1.1.1 容：申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟 2014/2/19 采购部 踪表》，替代物料需填写《替代物料申请表》交部门主管审核。 3. 新增 8 物料承认明细文件 A8 修订 5.2.3.1 中等风险物料的承认要求中增加过程 Cpk 能力分析报告 采购部 2014/4/23 1. 在 8.0 附件《物料承认分类明细》 表格中增加最后一列 :所有物料的 A9 研发测试周期 采购中心 2015/3/9 2. 《替代物料申请表》升级为 A4 版本、《物料试产申请表》升级为 A5 版本 文案大全
QS-RD-03A《样品与承认书制作管理办法》
徐州华夏电子有限公司 修订日期：2015.07.06 版本/版次：A/0 拟制： 张盼盼 日期：2015.07.06 审核： 娄力 日期：2015.07.07 批准： 尹倩 日期：2015.07.08 会签：（申请部门请在该文件所牵涉到，需会签的部门内打√） □财务部 □人事部 □采购部 □物流部 □技术研发部 □销售部 □质量部 □生产部 □机修部 □模具部 版本/版次 内容摘要 修订者 日期 A/0 初版发行 张盼盼 2015.07.06
徐州华夏电子有限公司 修订日期：2015.07.06 版本/版次：A/0 1.目的 确保供应商交本公司之物料，符合本公司要求之品质；确保客户需求交期及品质水准，及确保样品产品的品质追踪，订立本管理办法。 2.范围 供应商送本公司之样品、本公司送客户之样品及内部需求样品均适用。 3.权责 3.1采购部：收集供应商之SGS、MSDS、材质证明等材料并通知供应商送样。 3.1销售部：负责客户端的联系，样品制作单之发出及跟催。 3.2质量部：负责样品的评价。 3.3生产部：负责协助技术研发部制作样品。 3.4技术研发部：负责供应商提供之样品检测、承认书之审核，客户样品、承认书之制作。 4.定义 4.1 新产品首次样品：新产品开发后第一次送样之样品（制样）。 4.2 新产品试产样品：新产品开发后，于试量产阶段产出，并经要求送样的产品。 4.3 量产样品：已经量产，经客户要求送样的产品。 5.作业内容 5.1 供应商部分： 5.1.1当采购开发新供应商及制程新产品开发时，供应商须按要求送适当数量之样品，并附规格承认书二份及电子档交技术研发部、质量部进行检测分析以确定是否符合制程生产需要。 5.1.2当样品检测合格时，质量部及技术研发部便可签回规格承认书，本公司需保留1份，今后双方如有购销动作，质量检验时即以此承认书为参考；当样品检测不合格时，供应商可再次送样承认。 5.2 客户及厂内部分: 5.2.1客户样品需求: 5.2.1.1 销售部收到客户新样品需求后，开立《样品制作单》，并注明是否附承认书及附承认书份数，经销售部主管核准后移交技术研发部门制作样品。 5.2.1.2 技术研发部应该在客户需求数量外，增加公司内部保留验证需求之数量及相关SOP、SIP制作需求的数量；验证需求数量依照《样品制作单》要求的验证项目进行评估。 5.2.1.3销售部内勤依据最终的《样品制作单》开立《订单评审表》与计划、采购进行订单评审后安排生产计划。 5.2.2 内部样品需求：因后续SOP、SIP及标准样品等的更新及新增需求，由内部需求单位向技术研发部提出样品需求。由需求单位开出《样品制作单》经技术研发部、运营总监确认，最终经销售部审核，并依照数量需求决定是否需排定生产。 5.3样品制作: 5.3.1 技术研发部接收到销售部移交的新样品需求后，依照生产计划进行样品制作。 5.3.2 技术研发部须注意样品需求时间，其时间期限应该包含质量部的相关验证。 5.3.3 技术研发部将样品制作完成后，转质量部进行验证。 5.3.4 样品需求如为量产阶段之产品，产品一律依照正常生产制程生产，不可经由技术研发部自行生产方式。 5.3.5如本公司不生产，但客户要求配套送样之产品，则采购部需按规格要求向合格供应商进行采购，再送质量部检测，技术研发部做最终判定。
供应商送样管理规定
修改日期供应商送样管理规定页次1/3 1、目的 确保公司在生产产品的过程中，所使用的材料、零件的品质符合产品的设计要求，并以此提供供应商生产及本公司进料品质管制的依据。 2、适用范围 本公司产品生产所需零部件、材料皆属于此范围。 3、定义： 厂商：未经评审的供应商。 合格供应商:是指由工程、品质、采购部门共同评审通过,有一定品质保证能力和供货能力的供货商；本公司产品生产所需零件及材料样品，需经品质部、工程部确认后，厂商经评审通过后方可进行后续作业。 第一供应商样品：产生新料号的样品 第二供应商样品：不需产生新料号的样品,只是增加或更换供应商 关键物料:对产品整体的安全性或可靠性有较大影响的物料 极关键物料:对产品整体的安全性,可靠性有极大影响的材料 4、职责： 4.1工程部：第一、二供应商样品承认作业及判定；参与合格供应商评审 4.2采购部：材料样品的寻找及取得；样品承认过程中与供应商的信息联络；参与合格供应商评审 4.3品质部：第一、二供应商样品承认作业及判定；厂商提供的相关质量控制资料的审核；参与合格供应商评审 5、流程图（无） 6、程序内容 6.1采购部门要求厂商送样承认，厂商应填写送样名称、规格、数量、料号，并附检测方法及承认书相关资料。
修改日期供应商送样管理规定页次2/3 采购部门在收到厂商样品及相关资料后，由交品质部、工程部进行样品承认作业。 6.2样品确认验证合格后,正式承认前,须先对厂商进行评审,评审的方式可以通过现场审核,也可以要求厂商提供相关资料, 由采购组织评审会议,工程,品质,采购部门共同评审,通过评审和现场审核的厂商成为公司合格供应商,所送料由工程部按公司物料编码规定，对材料编号予以确定，并录入“样品承认书”（附供应商提供的“规格书”），经签核回复供应商及分发至相关部门，并作为以后采购、检验的依据及供应商出货的依据。若提供样品的厂商已经是合格供应商,且提供的样品属与前提供为同类材料(电子元器件,塑胶类,五金类,线材类,包材类),则直接进行样品承认即可.如此种材料为关键材料、极关键物料,由工程部提出,品质对供应商进行一个全面审核,通过后方可进行后续作业. 6.3材料承认作业流程： 6.3.1新材料(要产生新的物料编码的材料)的承认和采用. 新材料由研发部负责验证,判定和承认. 6.3.1.1研发部依新产品的设计开发进度出具新材料和零件规格或图面,由采购部门及相关部门开发新的供应商和供应商进行送样作业,如有必要可以由研发部自行依需要指定供应商提供样品做承认。 6.3.1.2.新结构件的承认分为两个部分：结构承认,外观承认.确认合格后,按6.2执行. 结构承认：由研发、工程、品质技术人员进行，依据公司设计图纸及公司的相关部品进行尺寸测量或试装进行确认，材质由供应商提供材质证明，交第三方进行验收证明或由本公司研发、工程、品质部相关人员确认。 外观承认：在结构承认后，依据设计要求对外观进行加工处理后，将外观样品交品质部继续进行外观确认。品质部依设计要求对产品的外观（颜色,光洁度等），进行确认，同时依设计要求进行外观可靠性(耐磨性,附着力等)测试。 6.3.1.3.电子元器件及PCB的承认 供应商送样后，工程、品质部按设计要求进行测试,并进行相关可靠性及信耐度的测试合格后，按6.2执行. 6.3.2 已有材料(第二供应商的材料)的承认和采用. 采购人员依需求信息，按文控中心提供的资料，要求供应商提供样品和相关资料供工程、品质部确认。 6.3.2.1结构件的承认分为两个部分：结构承认,外观承认. 确认合格后,按6.1执行. 结构承认:由工程、品质部相关人员进行，依据公司有原始图纸，及公司的相关部品进行尺寸测量或试装进行确认，材质由供应商提供材质证明，交第三方进行验收证或由本公司工程、品质部相关人员确认。 外观承认：供应商在样品结构经公司工程、品质部承认后，依据公司的要求对外观进行加工处理后，将外观样品交公司品质部进行确认验证。品质部依原要求对产品的外观（颜色），进行确认，同时依要求进行外观可靠性测试。 6.3.2.2电子原器件及PCB板
XX物料承认书
承认书应包括但不限于以下资料: 1本承认书一式六份（纸质档）； 2封面(厂商信息、物料编号、品名、规格、送样日期、版本) ； 3目录； 4BOM清单(均一材质的器件除外，如：滚轮套、塑胶粒……)； 5零部件规格： 5.1 零部件结构及电气图纸，须标明尺寸、公差、表面处理工艺描述（如：电镀厚度、拉丝方向、氧化……）、电气功能； 5.2 工艺流程图； 5.3 检验标准； 5.4 该零部件的QC工程图（或PMP））； 5.5 若使用模具，应有模具编号； 6使用条件 (如：焊接条件……) ； 7存储条件（如：存储温度、湿度、有效期限、堆高等）； 8零部件包装方式（如：包装尺寸、重量、最小包装单位等）； 9零部件可靠性验证报告； 10检测报告（性能、全尺寸测试报告），测试样本数量至少6个（特殊情况个案处理）； 11材质成分表（材质证明）, 关键零部件应展示其供应商； 12第三方出具的《有害物质测试报告》，第三方机构列举（具备其中之一都可接受）:SGS、TUV、ITS、CTI ； 上面只列举常规测试报告，客户的特殊要求可特殊处理； 13对于化工材料，需另出具第三方材质Reach报告、PAHS报告，第三方机构应为合法的权威机构； 14涉及安规的材料，需另出具第三方安规检测报告及认证书，第三方机构应为合法的权威机构； 15样品一般不少于10套（样品各项参数及尺寸须与承认书上对应数值相符)，特殊情况可特殊处理。 备注： 1、在进行供应商开发时应把能否按照要求提供承认书作为验厂标准之一； 2、在第一次打样时，应提供初版的承认书，包含以上内容；特殊情况因缺失部分资料不能马上提供的情况， 需证明能够在一定周期内不齐不齐的资料，公司考虑条件接收； 制定：审核：批准：
RoHS禁限用物质技术标准要点
RoHS禁/限用物质技术标准
目录 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (4) 4 有害物质的管控要求 (5) 4.1产品中有害物质的管控标准 (5) 4.2产品中有害物质申报要求 (5) 4.3 包装材料中有害物质的管控标准 (5) 4.4 电池中有害物质的管控标准 (5) 5 有害物质检测 (6) 6 标识要求 (6) 6.1 有害物质符合性区分标识 (6) 6.2 物料材质标识 (6) 6.3 电池标识 (7) 7 有害物质符合性确认 (7)
禁/限用物质技术标准 1 范围 本标准规定了委托设计、制造的产品所包含的部件、材料及生产所需使用的辅助材料、包装材料中有害物质的管控要求。 本标准适用于公司所有售卖的所有产品、及产品所有的部件/材料/配件等、以及提供给最终客户的产品的所有包装和所有将随产品交货的间接原料（例如说明书，使用手册，广告等）。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。(以下仅列出RoHS及其修订指令、WEEE指令及标识标准、隔指令、包装指令和电池指令及其标识标准，及塑胶产品的标识标准，根据企业的需要，可适当增加或删减所需的引用文件) Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Directive 2005/618/EC amending Directive 2002/95/EC, establishing the maximum concentration values for certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Directive 2005/717/EC amending for the purposes of adapting to the technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC Directive 2005/747/EC amending for the purposes of adapting to technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC Directive 2006/310/EC amending for the purposes of adapting to the technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC, as regards exemptions for applications of lead Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) Directive 91/338/EEC amending for the 10th time Directive 76/769/EEC (Cadmium Directive) Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Directive 93/86/EEC adapting to technical progress Directive 91/157/EEC Directive 98/101/EC adapting to technical progress Directive 91/157/EEC