采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表
申请部门：申请日期：年月日
采购计划表
询价比价记录
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号： J 发文日期：年月日持有部门/编号（人）：行政办公室页码： 4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期： 2010年 1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程
(完整版)医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
年度采购计划表格(最新版)
年度采购计划表格(最新版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
年度采购计划表格(最新版) 导语：通过工作计划，可以对未来工作进行一个规划，制定出详细计划；这样能让工作更有条理性，还能对工作进行全局的管理，可以更好的应对工作中遇到的问题，工作计划功能对提升工作效率有很大提升。 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相
联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。
采购计划审批流程及执行标准方案(精)
采购计划及审批流程方案 一、目的 规范春天物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。 二、适用范围 春天物业服务所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等的采购活动。 三、职责 1、物业各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计 划申请,并由物资管理员进行物资核对、清点入库或经济采购 结算; 2、春天物业:物业经理负责协助部门相关人员确定采购分供方、 把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等; 3、物业经理:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购。 4、分管经理:负责复审采购计划,包括计划内和计划外物资采购 申请。 四、采购物资的分类 A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价≤300元 B类:保洁日常消耗品,单价≤200元
特殊类:用于公共区域设备、设施修缮,≤500元 以上费用支出不包含: (1办公室水、电、暖费用; (2交房印刷物料、门牌等; (3用于公共区域设备、设施重大修缮,如顶楼防水、上下水管道堵漏、绿化、硬化维修养护等; 五、采购、入库、报销流程 1、提出采购申请 由春天物业各部门负责人以《采购申请单》的形式在每月25日提出采购申请,由部门经理、分管经理、总经理签字审批。 2、物资的采购 物业部将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。 所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请,并详细说明原因。 采购人员在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,分别经分管经理、董事长或股东审批后,财务部根据相关合同、协议办理借款。 2、物资入库 采购回来的物资由提出采购计划的物业经理、物资管理员验收,验收合格后办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。
采购计划编制流程图
采购计划编制流程图 采购计划编制是确定项目的哪些需求可以通过采用组织外部的产品或服务得到最好的满足。它包括决定是否要采购、如何采购、采购什么、采购多少以及何时去采购等。以下是为大家整理的关于采购计划编制流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 采购计划编制流程图采购计划(预算)，是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。企业的经营始自购入商品/物料后，经加工制成或经组合配制成为主推商品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的： (1)预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响
产销活动。 (2)避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。 (3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。 (4)使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。 (5)确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。c-1采购计划 由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2采购商品/物料清单 采购计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的，内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量，即通称的标准用量(以15日或30日为一个周期)，与实际用量相互比较，作为成本控制的依据。 c-3存量管制卡 若商品有存货，则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员应依据实际和计划商品需求数量，并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准，算出正确的采购数量，然后才开具请购单，进行采购活动。
采购工作计划
采购工作计划 篇一：采购员工作计划 采购员工作计划 首先，我要感谢韩总和王经理对我的认可，给我这个机会做我喜欢的工作，很荣幸成为科鲁格公司的一名员工，接下来我会尽快适应，认真工作，不会让领导失望。 坦白说，专业知识方面我还比较欠缺，所以，首先我要做的就是认真学习公司产品方面的相关知识，了解原材料市场行情，对将要进 行的采购工作打好基础。以下是我对关于即将展开的工作产生的一些 想法。 1. 在采购过程中，要坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度的为公司节约成本”的原则，认真执行公司采购相关规定，严格按照采购计划，做到及时、适用，合理降低采购成本，对所采购 物品做到票证齐全，票物相符，报账及时。 2. 熟悉和掌握市场行情，按“质优价廉”原则货比三家，择优 采购，注重收集市场信息，在充分掌握市场信息的基础上进行询价，比价，议价，对供应商注重沟通技巧和谈判策略。 3. 严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出 现的问题。 4. 加强对所采购材料价格信息的管理，每一次所采购材料的询
价、比价都进行存档，保持信息资料的完整，同时输入电脑保存，建 立采购材料信息库，以备随时查阅、对比。 5. 制定供应商名录，确保供应商资料不会流失，选择供应商时，应遵循高质量、低价格、重合同、守信用的原则，确保供应商提供产 品的质量及服务符合我公司要求。 6. 合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的材料应提 前安排采购计划，及时跟进。 7. “阳光采购策略”公开透明的按照采购程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受领导及其他部门监督，采购工 作要透明，并做到公平、公正。 最后，我还是要不断地提高自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少采购成本，提高采购效率，提高公司利润。 篇二：2016采购年度工作计划例文 采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧 围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳 任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定 的工作计划。现将主要工作计划如下： 一、全年工作总体思路和工作目标 依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，
采购计划编制流程
流程手册文件编号： TFH-CG-LC00 1 版本：A/1 采购计划编制流程 XX 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订号修改内容修改人审核人批准人
对表单明细中的表单做出相应调整郭廷泽陈少华孟强 2009-5-15 A/1
材料设备采购计划编制1/2 开发配套部 造价合约部 领导层 支持性文件 工程技术部 N 组织编制主要建筑材料清单名称 编制材料设备采购计划 方案设计 扩初、施工图设计 主要建筑材料市场调研 材料设备项目总表 材料设备采购计划 材料、设备选型定板 编制主要设备及材料清单-确定数量 审批 主要材料设备市场调研协助建筑材料市场调研 协助材料设备市场调研 协助 审批 主要材料设备选型定版
采购计划执行2/2 造价合约部支持性文件 领导层 工程技术部 修订后的材料设备采购计划项目月度施工 进度计划 月度材料设备 需求计划 递交下月度材 料设备申请单 审批 N 根据月度采购申请单采购 Y 月度材料设备采 购申请单 备案 材料设备采购质 量检查控制指引 施工过程管理流 程 审核 Y N 材料设备 采购质量 检查控制 指引
1.目的 2.为及时采购施工过程中所需的资源，及时、高效推进施工进度提供而制定的材料设备采购计划。 3.适用范围 适用于公司材料设备采购计划的编制和实施。 4.术语和定义: 5.部门职责 5.1工程技术部： ●负责编制材料设备采购计划； ●协助造价合约部进行主要建筑材料设备的市场询价和调研； ●负责材料设备选型定板； ●负责根据月度采购申请单完成采购计划； 5.2开发配套部 ●负责市政配套类工程采购计划的编制； ●协助造价合约部进行市政配套类材料设备的市场询价和调研； ●负责市政配套类材料设备的市场询价和调研； ●负责根据月度采购申请单完成采购计划； 5.3造价合约部 ●协助采购计划的编制；
采购计划流程
采购流程 （1）质量： 质量的传统解释是好，或优良，对采购人员而言，质量的定义应是：符合买卖约定的要求或规格确实是好的质量。故采购人员应设法了解供应商对本身商品质量的认训或了解的程度，治理制度较完善的供应商应有下列有关质量的文件： ● 质量合格证 ● 商检合格证 采购人员应向供应商取得以上的资料，以利以后的交易。在我国商品的产品执行标准有国家标准、专业（部）标准及企业标准，其中又分为强制性标准和推举性标准。但通常在买卖的合同或订单上，质量是以下列方法的其中一种来表示的： ● 市场上商品的等级 ● 品牌 ● 商业上常用的标准 ● 物理或化学的规格 ● 性能的规格
● 工程图 ● 样品（卖方或买方） ● 以上的组合 采购人员在采购时应首先与供应商对商品的质量达成互相 同意的质量标准，在可能的情况下，对一引起产品，如大米、衣服、家访用品、鞋类等商品，应要求供应商提供样品封存，以幸免后的纠纷或甚至法律诉讼。关于瑕疵品或在仓储运输过程损坏的商品，采购人员在采购时应要求退货或退款。 （2）包装： 包装可分为两种内包装（PACKAGING），及外包装（PACKING）。内包装是用来爱护、陈列、或讲明商品之用，而外包装则仅用在仓储及运输过程的爱护。在自选式量贩的营业方式中，包装通常扮演特不重要的角色。 外包装若不够牢固，仓储运输的损坏太大，降低作业效率，并阻碍利润。外包装若太牢固，则供应商成本增加，采购价格势必偏高，导致商品的价格缺乏竞争力。 设计良好的内包装往往能提高客户的购买意愿，加速商品的回转，采购人员应讲服供应商在这方面向好的企业学习，并加以改进，以利彼此的销售此外，采购人员在采购包装的项目时，应先
公司招标流程年度采购计划制定
年度采购计划制定 1范围 适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达 2控制目标 2.1保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损 失 2.2保证库存量的经济合理性 2.3保证年度计划与经营目标一致 3主要控制点 3.1采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案3.2主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4特定政策 4.1年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月 4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程 4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确 定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价
4.4劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财 务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取 4.5年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元以下/月）。 具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。 该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。 4.61、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公 司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。 5年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明
年度采购计划表格
( 采购工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-027863 年度采购计划表格Annual purchase plan form
年度采购计划表格 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。
主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 年度采购计划篇二 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
采购计划的编制流程
采购计划的编制流程 影响采购计划编制的因素 MRP与采购计划的编制 编制采购计划是采购员工作的起点，其重点在于确定什么时候采购多少物料。采购计划用金额来表示就是采购预算。 A 采购计划的编制流程 采购计划（预算），是属于生产计划中的一部分，也是企业年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划（即销售收入预算）是企业年度营业计划的起点，然后生产计划才随之确定。而生产计划则包括采购预算（直接原料成本）、直接人工预算及制造费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划（预算）虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。 a. 采购计划编制的目的 企业的经营始自购入物料后，经加工制成或经组合装配成为产品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的： （1）预估物料需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。 （2）避免物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。 （3）配合公司生产计划与资金高度。 （4）使采购部门事先准备，选择有利时机购入物料。 （5）确立物料耗用标准，以便控制物料成本。 b. 采购预算编制的流程 采购预算即是采购计划以金额来表达到形式，它的编制必须以整个企业的预算制度为基础，并且遵循一定的流程。 c. 采购数量计划编制流程 c-1生产计划 由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明名种产品在不同时间的预期销售数量；而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。
采购计划控制程序
采购计划控制程序 1目的 为编制采购计划，配合公司采购计划管理制度的推行，特制定本程序。 2适用范围 本公司采购计划的制定，除另有规定外，悉依本程序处理。 3．采购计划的编制 3.1编制采购计划的作用： (1)预估用料数量、交期，以防止断料。 (2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。 (3)配合生产、销售计划的顺利达成。 (4)配合公司资金运用、周转。 (5)指导采购工作。 3.2编制采购计划的依据： 制订采购计划时，应考虑经营计划、物品需求部门的采购申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。对经营活动的急需物品，应优先考虑。 3. 3采购计划的种类： (1)年度采购计划。根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析和收集的基础上，依据往年历史数据的对比情况，权衡所制订的计划。 (2)月度采购计划。在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情等所制订的当月采购计划。 (3)日采购计划。在对月度采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物品的汇总，经审核后制订的采购计划。 (4)日常经营需求计划。根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况，各部门向采购部报送的日采购需求计划。 3. 4采购申请的提出及审批权限： (1)采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商(参考)、交货期、送货方式等。 (2)各种物品采购申请的提出及审批权限的相关规定如下表所示。 采购申请的提出及审批权限的规定表
物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人工程项目所需采购 的材料、设备等项目负责人 依据合同及设计任务书所 做的预算表、工程进度表、 材料及设备采购清单 部门负责人 或授权人 工程副 总经理 日常经营所需的材 料、设备等各部门经营需求、加工要求 部门负责人 或授权人 经营副 总经理 工具及配件、器皿、 劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请 部门负责人 或授权人 相关主 管领导 经营、办公等需要的大件设备和工具 (属于固定资产投资类) 使用部门 在年初编制固定资产采购 申请 总经理 普通办公用品、劳 保用品等综合办公室 根据使用部门需求统一提 出年度或月度采购申请 部门负责人 或授权人 总经理 常备用料 采购计划专员(由 库房管理员配合) 日常领料情况、库存情况 各部门 经理 研究开发所需要的 原料、辅助材料、工具、设备等技术中心 根据需求时间提出月度或 日采购申请 部门负责人 或授权人 技术副 总经理 (3)上表所列各类物品如在年度预算外或超过年度预算，按超预算的审批程序办理，最终审批人为总经理。 (4)采购申请表应注明材料的名称、规格与型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家(参考)、交货期、是否直发现场(若直发现场，应注明地址)。 (5)部门负责人或授权人审核本部门的采购申请表时，应检查采购申请表的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。 (6)经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请表的各栏填写是否清楚，是否符合合同内容，是否在预算范围内，是否有相关负责人的审批签字，以及是否
年度采购计划表格
年度采购计划表格 为了在新的一年里能做好工作，采购员制定了怎样的工作计划？下面是OK收集的年度采购计划，欢迎阅读。 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。
这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
政府采购工作流程
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 一、政府采购项目招投标相关业务流程 （一）政府采购项目招投标业务办理流程 至市公管局3楼305业务科办理。 办理流程： 按照市财政局《淮南市市级政府采购项目通知单》或完整填写政府采购项目申报（受理）登记表→确认采购需求→收集代理机构应提供的资料→业务科工作人员初审→资料齐全合格，进行网络登记→业务科长复审。 所需资料： （1）《淮南市市级政府采购项目通知单》或政府采购项目申报（受理）登记表； （2）招标需求； （3）代理机构的资料：代理协议、营业执照、资质证书、项目负责人职业证件、其他相关证明材料。提供复印件，并加盖本单位公章。 （二）采购单位（采购人）政府采购流程 1、市本级预算单位政府采购流程 （1）采购单位将本年度的政府采购计划列入本年度部门
预算→（2）采购单位把政府采购项目在财政大平台上申报→（3）市财政局政府采购科将政府采购计划下达至市公管局业务科→（4）市公管局业务科完成采购方式审核和招标代理机构确认后，下达到市交易中心→（5）市交易中心经中心领导审核后，确定项目负责人→（6）项目负责人联系招标代理机构，制订招标文件（采购中心代理项目由项目负责人制订招标文件），并预约开标时间及场地→（7）招标代理机构同时上传招标公告和招标文件(采购中心代理项目由项目负责人上传)→（8）项目负责人初审→（9）交易中心领导审核→（10）公管局督查科审核备案后，发布招标公告和招标文件→（11）招标文件约定的质疑期采购人和招标代理机构接受潜在投标人对招标文件的质疑，及时做出答疑及澄清→（12）开标前半日，采购人和招标代理机构执“专家抽取申请书”和“专家抽取介绍信”，以项目负责人确定应抽取评标专家的专业和人数后，到公管局法规科抽取评标专家→（13）开标日，项目负责人查询投标保证金到账情况，招标代理机构按招标文件确定的地点和时间，在监督人员的监督下，接收投标文件、准时开标、组织专家评标，采购人可派一人参加评标委员会评标，项目负责人参与开评标全过程（采购中心代理的项目，项目负责人组织开评标全过程）→（14）评标结束后，发布（成交）公示，公示内容包括中标（成交）候选人全称、中标（成交）金额、评标委员会名单，业绩、荣誉等按招标
采购计划编制流程
采购计划编制流程 采购计划编制流程图 询价采购流程 询价采购流程一、询价准备 1、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。 2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。 3、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。 4、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。 5、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。 6、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。 询价采购流程二、询价 1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。 2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。 4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。 5、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。 询价采购流程三、确定成交商 2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。 3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购管理制度及流程
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则1 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度4 第二节采购预算管理制度6 第三节月度采购计划管理制度8 第三章采购计划管理流程10 一、采购计划工作流程10 二、月度采购计划增补流程11 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司
采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购
1-原材料采购计划表.doc
毛坯件采购计划表 YK-QP-018-001 2010 年7 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备注 1 平衡轴壳AK99114520035 210 210 7-5 7-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 300 300 7-5 7-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 385 385 7-3 7-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 380 380 7- 5 7-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 450 450 7-5 7-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 80 80 7-5 7-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 60 60 7-5 7-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 150 150 7-5 7-5 9 平衡轴AK99014520185 210 210 7-5 7-5 10 下压板（左右）HFF2401029/30 CK 110 110 7-5 7-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 410 410 7-5 7-5
YK-QP-018-001 2010 年8 月 序号采购物资名称型号/规格 计划 数量 实购 数量 计划到 货日期 实际到 货日期 备 注 1 平衡轴壳AK99114520035 140 140 8-5 8-5 2 平衡轴壳HFF2918005 CK JH 260 260 8-5 8-5 3 中桥壳中段HFF25010120 CK ZBZFT 380 380 8-3 8-5 4 后桥壳中段HFF24010120 CK ZBZFT 340 340 8- 5 8-5 5 中桥壳中段HFF2501012 CK 9GFTZGS 470 470 8-5 8-5 6 空气簧压板HFF2401026 CK 3FK 130 130 8-5 8-5 7 板簧压板HFF2401026 CK 1FZT 160 160 8-5 8-5 8 板簧垫板HFF2401013 CK 3HZG 250 250 8-5 8-5 9 平衡轴AK99014520185 260 260 8-5 8-5 10 下压板（左右）HFF2401029/30 CK 150 150 8-5 8-5 11 空气簧压板HFF2401123/24 CK AKK-1 440 440 8-5 8-5
询价采购操作流程
询价采购操作流程 （一）询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。 （二）询价采购操作流程 1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。（1）采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项； （2）采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》； （3）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料； （4）由业务科室出具资金证明； （5）追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明；（6）采取询价采购方式的详细说明。 2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。 3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组
织相关专家就项目技术需求进行论证，并出具专家组论证意见。在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。 4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预审公告（公示期为三个工作日）,符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。 5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询价活动（询价小组为5 人以上单数；原则上从市采购办专家库中抽取）。 6、询价活动应遵循以下原则: （1）在规定时间内递交报价文件；（2）只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺； （3）询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商； （4）询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审 , 如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。 7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采
采购单位政府采购计划申请表
采购参数表 序号采购品目主要技术参数产地类型计量单位采购数量`单价(元) 金额(元) 1 台式计算机成就3902台式机电脑主机18.5 显示屏双核G3240/ 2G/500G 国内台 2 3,600.00 7,200.00 2 多功能一体机 黑白激光多功能一体机 A4 ●打印、复印、扫描三合一； 十万页长寿命鼓：十万页长寿 命PSLP感光鼓，仅需更换粉 仓，显著降低后期使用成本； ●一键式身份证复印功能，打 印文件夹功能；●纸张支持： 250页大容量封闭式纸盒，支 持16K纸张尺寸；●耗材： 2500页大容量粉仓，方便快 捷的粉仓更换；●易用性：前 置电源开关，小巧的桌面占用 面积，64M内存容量。 国内台 5 1,350.00 6,750.00 3 复印机TASKALFA1801，系列单层纸盒 +自动输稿器主机 国内台 1 7,300.00 7,300.00 4 激光打印机产品类型：票据针式打印机（平 推式）打印方式：点阵击打式 打印针数：24针打印头寿命： 打印头寿命：4亿次/针复写能 力：7份（1份原件+6份拷贝） 接口类型：IEEE-1284双向并 行接口，RS232串口（选件）产 品尺寸：598×300×250mm产 品重量：14kg 国内台 1 5,500.00 5,500.00 5 通用照相机ILCE-6000传感器：APS画幅 （23.5*15.6mm）有效像素： 2430万。显示屏尺寸：3英寸显 示屏像素：92万像素液晶屏连拍 速度：支持（最高约11张/秒） 国内台 1 4,599.00 4,599.00
快门速度：30-1/4000秒，B门电池类型：锂电池（NP-FW50）续航能力：约310张（取景器），约360（LCD）张。
采购QAD操作流程(DOC 48页)
项次內容页次 1 目录 1 2 修定履历 2 3 目的 3 4 适用范围 3 5 权责 3 6 定义 3 7 内容 3-4 8 相关文件 4 9 使用表单 4 10 附件 4
＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊ 一、目的： 为明确规范系统中采购维护作业流程 二、适用范围： 适用于采购QAD操作流程。 三、权责： 3.1采购负责编写规范。 3.2各相关部门必须按此办法执行。
四、定义：4.1功能键说明： 《 F1-执行 F2-提示 F3-插入 F4-结束 F5-删除 F7-重重 F8-清除 Shif+?-数量修改》4.2 采购系统操作事务说明
五、内容 5.1供应商维护【系统事代码：2.3.1】 5.1.1概述：.采购接到需求部门请购单或物资需求表寻找供应商,若有新增供应商,采购需对新的供货商做调查、评估.；新增的供应商,采购必须将供应商基本资料及供应商调查表传真给厂商,厂商回复后,采购根据厂商提供的相关数据在QAD系统中进行维护。 5.1.2主要字段说明：
5.1.3操作图示： 序号 字段名称 字段说明 数据提供部门 备注 1 供货商 输入供货商代码 采购 依编码原则 名称 输入供货商名称 采购 地址 供货商之地址 采购 城市 供货商所在城市 采购 国家 供货商所在的国家 采购 联络人 供货商交易负责人 采购 电话 供货商交易电话号码 采购 传真 供货商交易传真 采购 2 采购帐户 供应商处购买项目的采购单所影响的总帐账户信息 采购 应付款帐户 供应商的应付帐账户 采购 发货方式 指该供应商使用的货运方式 采购 3 银行 该供应商付款对应的银行代码信息 采购 货币 指该供应商的使用的货币代码 采购 4 采购员 该供应商对应的采购员 采购 价格表 指对应供应商的价目表 采购 需与供应商编码一 致 固定价格 此字段表明该供应商价格是否固定还是可通过价目表更改价格 采购 5 支付方式 指该供应商的支付方式代码 采购 6 应纳税 该供应商是否纳税 采购 纳税区域 指供应商对应的纳税区域设置 采购 纳税类型 供应商征收的税收类型 采购 税用途 税收的用途 采购 含税 指该项目地址价格是否含税 采购 1 2