关于完善工作任务管理机制的通知

公司所属各部门：

为进一步提高公司精细化管理水平，夯实管理基础，切实转变干部职工办事效率低下问题，提高公司执行力度，保证各项工作的正常开展，全面完成公司各项任务指标。结合我公司实际情况，特就有关工作任务管理作出如下规定：

一、总体思路

严格按照"精确定位、合理分工、细化责任、量化考核"的总体要求，落实各项责任、措施，按时限要求保质保量完成各项工作。

二、计划内（日常）工作

1、各分管副经理和科室负责人是本科室计划内（日常）工作的第一责任人，负责拟定短期、中长期工作计划，并安排具体责任人予以落实。

2、各科室计划内（日常）工作必须经过认真讨论研究，将各项工作谋划周详、细致、具体，并细化落实到每一个责任人、每一个工作环节和每一项工作措施中。

3、计划内（日常）工作以周为单位，由各科室设专人负责填写《工作周报表》，《工作周报表》的主要内容有：本周工作小结、本周工作完成情况（包括非计划内临时受领工作及完成记录）、未完成工作说明及改进措施、建议或存在的难点问题、需协调的部门或人

员、直接领导评语以及下周工作计划。

4、填报人必须如实填写《工作周报表》中涉及的内容，不得弄虚作假或故意瞒报，更不得不报。《工作周报表》须科室负责人严格审核并确认签字，于每周一12点前上报办公室，由办公室汇总上报董事长和总经理。

三、非计划内（临时）工作

（一）下达及报告程序

1、非计划内（临时）工作是指按照上级有关部门要求以及我公司实际情况，根据领导指示，需要完成的临时性工作。

2、非计划内（临时）工作由上级部门或公司主要领导下达，并指定责任人和时限，责任人对受领的工作负全责，在执行工作的过程中，责任人可根据工作状况，具体安排落实责任人。

3、办公室建立《工作任务管理台账》，注明下达时间、下达人、时限、主要内容、完成情况等事项。领导下达工作后，办公室应及时登记造册并出具《工作任务下达单》，由责任人在台账“责任人”一栏上签字后，领取《工作任务下达单》。

4、按要求的工作完成时限到期之日，责任人应详细填写《工作任务下达单》，如实记录工作执行情况，包括完成情况、具体措施等事项，并交予办公室存档备查。

5、办公室要根据《工作任务下达单》，将工作执行情况记录于《工作任务管理台账》，并及时向主要领导汇报工作完成情况。对于未完成的工作，要根据未完成原因，提出处罚意见，报请领导批示

后开具处罚单。

（二）工作要求

1、工作任务的责任人要严格按照任务完成时限要求，以超前工作、超前完成的标准要求自己，倒排工作日期、时间和进度，在确定安全的前提下，加大工作力度，加快工作进度，确保高标准、高效率完成工作。

2、对责任人在完成所下达的工作过程中确实存在困难，不可能按时按质按量完成的工作任务，可先自行与相关主要领导或上级部门沟通，报告未能完成的原因，另行约定该项工作的完成时间及要求，主要领导确认后通知办公室，重新排上工作检查日程。

四、责任追究及处罚

按照工作任务的完成情况以及责任人执行工作任务的态度，严格实行责任追究。

（一）计划内（日常）工作

1、计划内（日常）工作完成质量不高的，给予责任人50元/次的经济处罚，给予其科室负责人100元的经济处罚。

2、《工作周报表》填报不真实，故意弄虚作假，给予其科室负责人200元/次的经济处罚，给予其分管副经理300元/次的经济处罚。

3、未按期上报《工作周报表》的科室，给予其科室负责人300元/次的经济处罚，给予其分管副经理500元/次的经济处罚。

4、对屡次弄虚作假或未上报《工作周报表》的科室负责人、分管副经理，给予加倍处罚。情节严重的，给予撤职处罚。

5、《工作周报表》涉及的工作完成情况以及提出的建设性意见等各方面，将作为对科室和职工月度、季度、年度考核的依据。

（二）非计划内（临时）工作

1、工作任务已付诸实施，但责任人未在规定时限完成工作任务的，给予100元/次的经济处罚。

受到上级部门批评的，给予200元/次的经济处罚。

严重影响工作进展并造成经济损失的，给予500元/次的经济处罚，并对公司造成的经济损失予以赔偿。

2、对屡次未在规定时限完成工作任务的责任人，给予清退或解除劳动合同。

3、经评定，对完成工作任务质量不高的责任人，给予100元/次的经济处罚。

4、对于敷衍了事、蒙混过关的责任人，给予500元/次的经济处罚。

5、对于下达的工作任务不执行的责任人，给予1000元/次的经济处罚。

6、因不可抗拒的因素而未能在规定时限内完成任务或无法付诸实施的，不予处罚。

（三）办公室责任

1、办公室未按时向董事长和总经理汇总上报《工作周报表》、未及时汇报工作完成情况的，给予科员200元/次的经济处罚，给予负责人300元/次的经济处罚。

2、办公室串通各科室故意向相关主要领导瞒报工作任务完成情况的，承担相应的责任。

五、其他事项

1、2012年2月第四周（20至26日）开始，各科室按期填报《工作周报表》。

2、非计划内（临时）工作自文件下发之日起开始执行。

精细化管理的关键工作是在于执行力，工作有无执行力是公司精细化管理所面临的最大挑战。公司干部职工要切实转变工作作风，严肃工作态度，增强自身的责任感和使命感，使公司各项工作真正得到落实。

附件：《工作周报表》

《工作下达单》

《工作任务管理台账》

二〇一二年二月十五日

主题词：完善工作任务管理机制通知

主送：公司所属各部门、项目部、监理公司

抄送：公司领导

…………………………………………….. 2012年2月15日印发

共印：25份

工作任务交办单制度

工作任务交办单制度为落实工作责任制，提高工作效率，加强对部门的管理力、执行力的监督和考核，避免口说无凭和人浮于事的现象，决定在公司内实行工作任务（项目）交办单制度。一、公司的各部门都是为公司服务的部门，相互间的支持、配合不仅是一种团结协作的行为，也是积极为公司服务的体现。二、工作任务交办单适用于领导对下级、部门对所属人员相应工作（项目）任务布置的信息传达，也适用于跨部门工作（项目）任务布置、服务需求的信息传递。三、交办单内容与格式见附件一，使用时一式两份，一份由交办部门（人员）留存，另一份由接受部门（人员）保存。交办单编号方法为部门拼音首字母+月份+序号，月份和序号均为两位数。如物流部8月第6号交办单编号为“WLB0806”。四、跨部门交办任务时，信息员将交办单传交给承办批准人，承办批准人在交办单及其存根上签字后，按照交办内容、要求迅速落实承办人，并进行必要的跟踪、督促，保证如期完成任务。六、交办人与承办人保持必需的沟通，明确工作的具体要求、注意事项等。如果因客观因素造成任务难以完成的，必须提前协商采取调整措施，经双方批准人同意后重新交办。七、发出交办单的部门按照完成时间对交办工作（项目）进行检查验收，评价达标、基本达标、不达标。不达标的须重新交办。八、发出交办单的部门必须及时、完整地填写交办事项记录表（见附件二），并于每月初（5日之前）复印一份部门留存，原件报总经办。当月没有发出交办单的需“零报告”。

九、对交办任务的完成情况，由总经办汇总，结果作为对各部门及有关人员绩效考核的依据。十、本制度从2014年12月20日起开始执行。 XXXXXXXXXXXXXXXXX X 二○一四年十二月十八日

工作计划与总结管理制度

工作计划与工作总结管理制度 1.0目的为落实公司目标管理,使公司整体工作方向保持一致,工作条理清晰,定位明确,提高工作效率.实行规范化管理.特制定本制度. 2.0适用范围公司各部门负责人. 3.0内容 3.1 各部门根据公司和部门实际,制定本部门月工作计划、周工作计划，月、周工作计划采用统一格式编制，每月的工作计划必须于当月的5日17：00前交人事部，每周五17：00前必须提交下周工作计划到人事部。 3.2 各总监、经理、主管应根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖的各部门计划进行整合，列出工作计划。 3.3 人事部于每月6日17：00前将各部门工作计划汇总交总经理，于每周六17：00前将周工作计划汇总交总经理。 3.4 月、周工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责任人，工作应达成的重点目标等。 3.5 各部门在编制工作计划时，必须对上周、上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。3.6 工作计划的跟进与实施 3.6.1 各部门应逐级下达工作计划，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。 3.6.2 各部门负责本部门重点工作的协调与监控，负责协助落实各项重点工作。 3.6.3 各部门在调整工作计划、工作计划不能实行或中途终止时，应及时反馈人事部，并说明原因。 3.6.4 人事部于每周六、每月底举行工作总结会。会议内容包含但不限于以下内容： 3.6. 4.1 通报上周、上月重点工作完成情况和工作计划。 3.6. 4.2 各部门通报近期工作中存在的问题和困难、及需要协助解决的事项。 3.6. 4.3 公司对下阶段工作提出要求和指引。 4.0 工作计划管理 4.1 各部门没有按时提交工作计划、工作总结的，处罚款100元／次。 4.2 工作计划与总结的内容不完整（重要工作未列入、总经理指示的重点工作未列入等），每遗漏

关于内部控制制度建立和完善的若干问题 (1)

摘要 2008年由美国次贷危机引发的金融危机迅速波及全球，置身于经济全球化之中的中国企业无法独善其身。许多企业在危机冲击下损失惨重，有的甚至破产倒闭。这让我们不得不思考一个问题，这些企业在危机面前为何这样不堪一击。笔者认为长期的粗放式的经营管理，忽视企业内部控制制度建设，使企业缺乏对风险的敏感和把控能力，经营中风险长期潜伏在企业中，并不断地积累下来，一旦环境变化便会暴发出来。教训使我们警醒，让我们认识到建立和完善企业内部控制制度的必要性和紧迫性。笔者从建立和完善内部控制制度的必要性入手，通过解读内部控制体系，对内控制度建立、组织、实施过程中应注意的问题及如何充分利用现代信息技术完善和改进内控制度建设进行了阐述。关键词：内部控制体系解读实施要点

关于内部控制制度建立和完善的若干问题内部控制成为当下企业管理中的一个热门词汇，但是许多企业在建立和完善内部控制制度的过程中常常会遇到许多问题，诸如为什么要建立企业内部控制制度，谁来负责建立企业内部控制制度等等，下面就这些常见问题做些探讨：一、为什么要建立企业内部控制制度一方面，建立企业内部控制制度是提高企业管理质量，加强企业风险管理的要求。内部控制制度在我国企业中的发展较晚，一些企业对内部控制制度建设忽视，对经营缺乏风险意识，对风险处理不当，导致企业经营失败。特别是2008年由美国次贷危机引发的金融危机迅速波及全球，这场危机也给许多中国企业，尤其是民营企业，带来了不小的冲击，有的甚至是灭顶之灾。究其根源，主要是这些企业普遍缺乏严格的内部控制和风险防范能力，经营中过失与舞弊形成的累疾使企业在风险面前不堪一击。惨痛的教训，使我们痛定思痛，进一步唤起企业家们对企业内部控制的重视。在世界经济全球化背景下，面对日益激烈的市场竞争，建立企业内部控制制度，提高企业管理质量，加强企业风险管理是中国企业的必然选择。另一方面，建立并实施内部控制制度是现代企业管理的重要手段。从内部控制制度本身功能和目标来说，内部控制是为合理保证单位经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进单位实现发展战略，所采取的一系列必要的管理措施。内部控制不仅包括企业决策层用来授权与指挥经济活动的各种方式方法，还包括对企业经济活动进行综合计划、控制和评价而制定的各项规章制度。它是一个能够通过一系列方法、程序和制度实现自我检查，自我调整和自我制约的系统。不断完善企业内部控制制度，有利于企业对经营活动进行风险评估，并通过控制手段规避和降低风险，更好地实现企业经营目标；对于企业规范会计行为，保证会计资料真实完整、堵塞漏洞、消除隐患、减少损失，确保国家有关法律法规和单位规章制度的贯彻执行具有积极的意义。二、谁来负责建立企业内部控制制度长期以来，由于企业对内部控制制度建设不重视，许多概念对于企业决策层和企业普通员工比较模糊。企业决策层对内部控制体系的功能缺乏了解，不能科学、合理营造内部控制环境。有的企业领导者认为内部控制只是财务部门的事，将所有的控制活动都

工作任务跟踪管理办法.docx

工作任务跟踪管理办法 1 范围本标准规定了公司有关工作任务的书面下达方式及对执行情况的跟踪管理办法，以强化对工作实施情况的沟通、检查和反馈，提高工作任务实施效果，确保各项管理工作得以良好完成。本标准适用于对公司工作计划、任务的实施过程的管理。 2 职责 2.1企管办是公司工作任务下达、跟踪、信息反馈和考核管理的归口部门。 2.2 各部门配合实施相关职能工作任务的制订、下达和跟踪管理。 3 措施和方法 3.1 工作任务跟踪程序 3.2 工作计划和任务的下达形式工作计划和任务分别以《月度工作计划》、《会议纪要》、《工作任务单》和《工作联系单》的形式制订下达。 3.2.1 月度工作计划及述职各部门下月度工作计划在每月上报的《月度工作述职报告》中作为述职报告中的一项内容，随述职报告一并报企管办，由企管办提交总经理，并汇同总经理意见纳入对各部门下月度工作的跟踪和考核。 3.2.2 会议纪要会议形成的《会议纪要》，应当包含以下内容：①会议时间、地点、人员、主持人和记录人；②简明的会议议题和目的； ③会议中形成的会议决议和要求； ④会议中布置下达的工作任务（应明确工作内容、责任人、完成日期、跟踪人等要素）。 3.2.3 工作任务单对于临时决策需完成的工作任务（或被认为有必要对工作执行情况进行跟踪反馈的工作），由企管办以《工作任务单》的形式向工作责任人下达工作任务，同时抄报工作跟踪人。需相关部门配合开展实施的工作，由责任人自行组织相关工作内容的分解落实（必要时可采取《工作联系单》的形式），若相关部门不配合或配合不力，责任人可向企管办或任务下达部门执行考核结果下达任务

日常事务工作和工作任务管理制度

日常事务工作和工作任务管理制度为增强全体员工特别是中层以上管理人员的工作责任心，使公司各部门的工作得到有效管理，结合公司的具体情况，制定本办法。一、对日常事务工作与工作任务的说明责任部门的全部工作由日常事务工作与工作任务二部分组成。（一）日常事务工作日常事务工作是责任部门在履行其工作职责过程中所处理的临时发生的或经常重复发生的非计划的一般工作事项。（二）工作任务 1、含义：工作任务是责任部门为完成公司对其分解和下达的任务所计划实施并为公司认可的或者公司要求该部门所要完成的，既有时间进度要求又可用工作量计量的计划性工作事项。 2、类型： ①根据工作任务完成时间跨度将工作任务分为月度工作任务和跨月度工作任务。要求在当月内完成的是月度工作任务，跨月度完成的是跨月度工作任务。 ②在若干工作任务并存，且其中一项或数项工作任务的重要性和工作量明显重于和多于其他工作任务情况下，可以将工作任务分为重点工作任务和一般工作任务。重点工作任务是对责任部门整体任务的完成起重大影响或关键作用或对其他相关部门的工作有严重牵制的并由公司明确宣布为重点工作任务的工作任务，重点工作任务以外的工作任务为一般工作任务。二、对日常事务工作与工作任务的管理（一）日常事务工作的管理 1、日常事务工作的确定公司根据部门工作职责和部门负责人的岗位职责确定部门经理的日常事务工作范围，部门经理根据员工的岗位职责确定员工的日常事务工作范围。

2、部门日常工作的安排与总结 ①周例会安排。部门负责人对于可预见的近期日常工作，根据员工岗位责任的不同在周例会上统一安排，分工到人责任到人。 ②临时指定。对于不能预见的临时发生的工作事项，部门负责人根据员工不同岗位责任相应指定人员处理，不能按岗位职责安排处理人员，应对承办人说明和解释，承办人应服从安排，不得以说明不当解释不清为由拒绝安排。 ③员工应在部门周例会上汇报本人上周日常工作情况，部门负责人应对本部门上周日常工作进行总结。员工汇报和部门负责人总结均应记录在案。（二）工作任务的管理 1、工作任务的确定（1）年度工作任务的确定 ①公司总经理办公会议制定并经董事会批准公司总体经营目标后,要求各主管领导提出分管业务部门的下年度工作目标。 ②各主管领导提出的下年度工作目标经总经理办公会议讨论后进而确定公司年度工作任务。 ③各部门根据公司年度工作任务制定本部门年度工作计划,并按公司要求的时间进行量化后上报公司。 ④总经理办公会议对各部门上报的工作计划审查讨论并由总经理批准后，由办公室制作年度工作任务书下达各部门执行。因公司年度工作任务的调整，需要变更部门年度工作任务的，应由办公室书面通知相关部门，相关部门应结合本部门工作进度的实际情况和按公司要求的时间相应变动原定年度工作计划并向公司汇报。变动后的各部门年度工作计划经总经理主持召开办公会议审查讨论并由总经理批准后，由总经理办公室制作《年度工作任务变更通知单》下达部门经理签收执行。因政策变化或不可抗力部门经理认为需要调整本部门年度工作任务的，应提出书面报告经分管领导审查，并经总经理办公会议讨论批准后确定。（2）月度工作任务的确定 ①各部门在经公司批准的本部门年度工作计划的基础上，于每月25--27

加强内部控制制度建设的措施

加强内部控制制度建设的措施 [摘要] 本文对我国企业内部控制的现状加以分析,提出构建企业内部控制制度的方法和应达到的标准,并对内部控制的难点提出了解决方法｡ [关键词] 内部控制;制度;构建方法由于每个企业都有自己的经营特点和独特的环境条件､发展目标､经营管理方式,控制的关键点不同,因此我们应在深入了解我国企业内部控制现状的基础上,研究内部控制制度的构建｡ 1 我国企业内部控制的现状目前,我国企业的内部控制结构主要存在以下问题: 1. 1法人治理结构不完善,内控组织虚位我国许多上市公司虽然设立了董事会､监事会,聘任了总经理班子,但在实际工作中董事会的监控作用严重弱化,董事经常只有一个“虚职”,而且缺少必要的常设机构｡例如,进行股份制改造后的国有企业,公司总经理往往兼任董事会董事或董事长,权力不能受到有效的监督,股份公司应有的一些机构设置没有起到应有的作用,甚至根本就没设置,股份公司仅仅有了现代企业的外壳,而没有从根本上形成真正的法人治理结构,没有明确界定董事会､审计委员会和管理者的权限和责任｡同时管理者习惯于用行政命令的方式“治理”企业,而不是管理企业｡由于公司法人治理结构不完善,缺乏有效的控制措施,从而产生了大量“内耗”,无形中提高了公司的经营成本｡ 1. 2风险意识差,内部后劲不足所有的企业,不论其规模､结构､性质或产业如何,其组织的不同层次都会遭遇风险管理,必须密切注意各层次的风险,并采取必要的管理措施｡然而,从我国企业的现状来看,企业的风险意识并没有提高到应有的高度,还停留在计划经济条件下卖方市场的水平上,没有形成风险意识,更缺乏有效的风险管理机构｡ 1. 3信息流通不畅,职责不清,职责不明

完善医院内部控制制度的措施-如何完善内部控制制度

完善医院内部控制制度的措施:如何完善内部控制制度 (内蒙古自治区医院，内蒙古呼和浩特 010017)摘要：文章分析了医院内部会计控制存在的问题，探讨了完善医院内部控制的主要措施。关键词：内部控制；完善措施；医院中图分类号：F233∶R 文献标识码：A 文章编号：1007—6921(2009)24—0029—01保证财务收支合法，会计资料真实，实现经营目标，提高经济效益，维护医院的财产物资安全，必须要完善和加强医院的内部的控制制度。就目前内部控制的客观环境和制度本身来看，仍然存在着一定的局限性，阻碍内部控制的有效运行和发挥。 1 医院内部会计控制存在的问题 1.1 运行成本的增加，制约了内部控制制度的发展一般来说，内部控制系统设置的环节多，运行效果可能就好，控制目标就容易达到，但也增加了运行成本。正因如此，单位领导往往不愿投入很多精力、物力、财力，使内部控制受到了很大的制约。 1.2 人员素质高低及制度更新滞后内部控制需要人来实现，因而会计人员的水平及执行人员职业素养的高低，都会影响实施效果。就目前单位情况，有相当一部分的会计人员没有专业职称，有的甚至没有会计从业资格证，会计人员综合素质偏低，还有些单位会计人员参加学习培训的机会少，会计制

度松懈，职责操作意识不强，工作缺乏主动性，思想上缺乏责任性。有的无视财经法规，弄虚作假，使会计信息严重失真，因此，更谈不上内部控制制度的建立和实行。另一方面，面对新情况和新问题，内部控制系统的相关制度没有适时做出应有的补充和调整。缺乏科学的管理控制方法，也给实行内部控制带来影响。 1.3 缺乏监督评价机制目前，医疗机构内部控制制度的内部监督和评价机制没有很好的建立，缺乏统一的标准和体系，致使检查监督和评价都流于形式，效果不理想。记账人员、保管人员、经济任务决策人员及经办人员没有专置专岗。缺乏应有的监督机制，任何严密的内部会计控制系统都难以发挥其作用。 2 完善医院内部控制的主要措施 2.1 改善内部环境建立健全内控制度结合医院的实际情况，认真制定出一套完整的内部控制制度，从院长到财务科长及财务工作人员，层层把关，对不合理的开支坚决杜决。加强内部控制制度的执行，会计人员业务技能和职业素质方面的培训，及时更新知识，提高操作能力，各职能部门授权一定要明确，因岗设人，责任到位。由于医院行业的特殊性，现金流量特别大，对此应设置专人，对每日的挂号、门诊、住院收入逐一汇总，一一核对，以防挪用公款舞弊行为的发生。定期不定期地对单位内部控制制度进行评价，以促进内部控制制度建立一个好的环境，以防其形同虚设。 2.2 对内部控制制度要进行有效的评价主要从4个方面来看。①健全性。评价单位内部控制制度是否全面建立，是否符合基本原则，具体内容主要有：在各个需要环节是否采取了控制措施，而且是否紧密衔接，并建立了必要

积极建立完善长效机制

积极建立完善长效机制推动平安边界建设持久深入发展山东省民政厅 2007年以来，山东省各级党委政府和民政部门认真贯彻中央综治办、中央维稳办、民政部的部署要求，坚持以科学发展观、构建社会主义和谐社会等党的创新理论为指导，紧密结合“平安山东”、和谐社会建设，从建立完善界线管理长效机制入手，广泛发动社会各界，深入扎实地开展了平安边界建设活动，坚持抓机制、夯基础，抓管理、促落实，抓创新、促发展，平安边界建设取得了显著成效，有力地促进了全省平安稳定和社会和谐发展。一、提高思想认识，把建立完善长效机制作为促进平安边界建设深入发展的首要任务来抓山东省陆地与河北、河南、江苏、安徽四省相邻，省际边界2000多公里，省内县级界线347条、17000多公里。2006年，我们紧紧抓住中央大力宣传推广山东济宁与江苏徐州化解百年边界纠纷、共建和谐边界经验的机遇，率先在全国启动了平安边界创建活动。2007年中央综治办等10部门《关于开展平安边界建设的意见》和《民政部关于贯彻落实开展平安边界建设意见的通知》下发后，我省各级民政部门认真组织学习，深入贯彻落实文件精神，大力推进平安边界建设。各地把建立完善界线管理长

效机制作为深化平安边界建设的首要任务来抓，不断创新工作思路，改进工作方式，丰富工作内容，强化工作力度，全省平安边界建设呈现出蓬勃发展的良好局面。实践使我们认识到，建立完善平安边界建设长效机制，是贯彻落实科学发展观的内在要求，是实现边界地区长治久安的重要举措，是推动我省平安边界建设工作持久深入发展、再上新水平的有力保障。二、加强规范管理，夯实平安边界长效机制建设基础规范管理是推进工作的基础和保证，是建立完善平安边界建设长效机制的有效手段和方法。我们主要抓了以下四个方面：（一）加强组织协调，健全工作机制。平安边界建设是一项系统工程，需要各级党委政府、各有关部门和社会各界的广泛参与和支持，需要建立完善的工作机制作保证。我省在平安边界建设中，着重抓了五个机制的建设：一是党委政府负总责的领导机制，做到各级党政“一把手”负总责、亲自抓；分管领导具体抓、靠上抓；综治委抓协调、抓督导。二是各部门齐抓共管的协作机制，做到各职能部门充分发挥主导作用，在平安边界建设中切实履行相应的工作职责。三是社会各界广泛参与的群众工作机制，做到一切工作从维护边界群众的利益出发，充分调动人民群众参与平安边界建设的积极性、主动性。四是矛盾纠纷排查化解机制，做到矛盾纠纷早排查、早化解，从源头上预防和消除边界不稳定因素。五是考核激励机制，做到考核有标准，奖惩有依据。民政部门根据职责分工，也建立了相应的工作机制，做到工作有目标，协调有办法，落实有保障。

工作任务跟踪管理办法

工作任务跟踪管理办法 1 范围本标准规定了公司有关工作任务的书面下达方式及对执行情况的跟踪管理办法，以强化对工作实施情况的沟通、检查和反馈，提高工作任务实施效果，确保各项管理工作得以良好完成。本标准适用于对公司工作计划、任务的实施过程的管理。 2 职责 2.1企管办是公司工作任务下达、跟踪、信息反馈和考核管理的归口部门。 2.2 各部门配合实施相关职能工作任务的制订、下达和跟踪管理。 3 措施和方法 3.1工作任务跟踪程序执行考核结果反馈考核结果任务下达部门下达任务责任人工作进展汇报跟踪人跟踪反馈企管办传递考核结果行政办 3.2工作计划和任务的下达形式工作计划和任务分别以《月度工作计划》、《会议纪要》、《工作任务单》和《工作联系单》的形式制订下达。 3.2.1月度工作计划及述职各部门下月度工作计划在每月上报的《月度工作述职报告》中作为述职报告中的一项内容，随述职报告一并报企管办，由企管办提交总经理，并汇同总经理意见纳入对各部门下月度工作的跟踪和考核。 3.2.2 会议纪要会议形成的《会议纪要》，应当包含以下内容：①会议时间、地点、人员、主持人和记录人；②简明的会议议题和目的；③会议中形成的会议决议和要求；④会议中布置下达的工作任

务（应明确工作内容、责任人、完成日期、跟踪人等要素）。 3.2.3 工作任务单对于临时决策需完成的工作任务（或被认为有必要对工作执行情况进行跟踪反馈的工作），由企管办以《工作任务单》的形式向工作责任人下达工作任务，同时抄报工作跟踪人。需相关部门配合开展实施的工作，由责任人自行组织相关工作内容的分解落实（必要时可采取《工作联系单》的形式），若相关部门不配合或配合不力，责任人可向企管办或分管领导投诉。 3.2.4工作联系单为进一步提倡协作精神，有效发挥组织资源的优势，在必要时，部门之间可采用《工作联系单》的形式开展工作接洽。被联系部门应在《工作联系单》上立即填写处理意见，不得拒绝处理，如非被联系部门工作责任范围，被联系部门应注明具体负责的部门。若被联系部门拒绝处理，发函部门可向企管办投诉。 3.2.5 工作调整申请单在工作的开展过程中，当责任人认为工作内容或工作完成时间等需要调整时，可向工作下达部门提交《工作调整申请单》，在取得工作下达部门书面同意调整后，可按调整后的内容进行跟踪和考核。若未取得书面同意，则仍按原定内容执行。 3.3 工作任务执行情况的跟踪反馈 3.3.1 各部门负责人应在每月28日前提交《月度工作述职报告》，对当月（以上月26日—当月25日为一个计划月度）的各项计划工作完成情况进行评价和反馈。 3.3.2 对于以《工作任务单》形式专项下达的工作，跟踪人须及时向企管办反馈跟踪信息。 ⑴对按期完成的工作，跟踪人须在工作完成日期到期（若工作提前完成，则在完成日期）后2个工作日内将书面跟踪记录和跟踪人意见传递至企管办。 ⑵对超期完成的工作，跟踪人须在工作完成日期到期后2个工作日内向企管办反馈跟踪信息，若公司对该项工作未作调整或变动，则跟踪人应继续实施工作跟踪，并须在工作完成后2日内将书面跟踪记录和跟踪人意见传递至企管办。若公司对该项工作开展内容和完成日期有调整或变动，则跟踪人应按第3.3.2条继续跟踪工作进展。 3.3.4企管办负责对工作任务整体推进实施情况开展综合平衡、协调和跟踪反馈工作，组织实施对责任人和跟踪人的工作效果开展业绩评价。 3.3.5 采用《工作联系单》进行协调的工作，发函部门可将工作开展跟踪情况抄报企管办，并书面提出对被联系部门的工作评价建议，由企管办提请总经理酌情对相关责任部门的当期工作

怎样建立完善的内控制度

怎样建立完善的内控制度要充分发挥会计的职能作用，必须建立健全内部会计控制制度，形成完善的内部牵制和监督约束机制。本文认为内部会计控制制度应包括以下内容：建立合理的会计工作组织体系。各单位应根据会计业务的需要，设置独立的会计机构，配备符合条件的专职会计人员，符合设置总会计师条件的必须设置总会计师。同时要明确单位领导人对会计工作的领导职责，以及会计机构负责人对会计工作的领导职责等。建立会计人员岗位责任制。会计岗位的设置既要符合本单位实际需要，更要符合内部控制的要求，真正做到不相同岗位相互分离、相互制约、相互监督。每一在岗会计人员都有相应的岗位责任制，做到权责分明，且会计人员的岗位要定期轮换。建立原始记录制度。要统一各项记录的内容、格式和填制方法，对原始凭证记录的签发、传递程序、汇集、反馈等，均要明确有关人员职责，以确保原始凭证记录的真实性、完整性和可靠性。建立凭证传递、账务处理程序制度。主要是根据会计制度的要求，使用会计科目，设置会计账簿，对外报送会计报表等。建立财产管理制度。固定资产、低值易耗品、包装物等要有相应的购进、领用、报废、处理等制度，做到有章可循，便于操作。固定资产的购进、调拨、出售等，要建立台账。还应建立财产物资定期盘存制度，账账、账实核对制度，财产盘盈、盈亏、报废核销、批准权限及责任制度等。建立商品购进管理制度。要制定购进商品价格管理制度及商品的质量管理制度，防止购进质次价高、市场上不需要的商品，防止购进过程中个人收受回扣现象发生。建立商品销售与往来款项特别是债权管理制度。主要制定所售商品的价格管理制度及货款回笼管理制度。在货款回笼制度方面，要特别注重所售商品的赊销管理，要根据不同单位的信誉状况、经济实力，制定不同的赊销

工作任务管理系统要求

1、在用户管理方面，系统采用组织结构图的形式，可以非常方便地对用户进行各种管理操作。 2、“信息中心”可作为系统用户之间交流的一个平台，可发布通知、文件、新闻等各种信息，类似于通常的BBS 论坛，大家可以就某个话题展开讨论，发表回复。与论坛不同的是，在发布信息时，作者可以设置为不允许回复，如果把信息的保密级别设置为“绝密”，将使得只有自己可以查看，从而可用于撰写一些私人性质的内容，如日记、备忘录之类。 3、“我的任务”是系统的核心部份，在该版块，可以建立新的任务、查看自己应执行的任务、管理自己所安排的任务、查看下属的任务等等。在任务列表中，可清晰地反应出任务的来源、主题、期限、任务重要性、目前状态等，使你可以对各种任务一目了然。 4、在编辑任务时，可以指定任务的重要性、任务执行期限、执行人员、任务类型等。如果将“任务类型”指定为“私事”，那么该任务将只有自己能够看到，其他任何人包括上级在内都无法看到。因此，在本系统中，用户可将公务性质的任务与私人性质的任务同时进行统一的管理，不必担心自己的隐私会被他人看到。 5、在任务的详情界面，可以对任务的状态进行标记（如，将当前任务标记为已完成），这种标记将反应到任务的安排者的“管理我安排的任务”列表中，可以了解到你目前是否已完成该任务；如果当前任务尚未完成，你也可以填写“进度说明”，以便让任务的安排者可以了解你目前的任务进度。 6、“我的日程”版块，与“我的任务”类似。任务和日程在概念上的区别在于：任务，通常指一个需要较长时间才能完成的工作，如，开发一个新产品；日程，则往往指一个较短时间就能完成的事项，如，参加一个会议；前者应考虑为一个时间段，而后者可考虑为一个时间点。另外，任务一般可安排给多人来执行，而日程一般是仅仅为自己安排。在确定一个工作应建立为一个任务，还是一个日程时，可根据这些区别来考虑。 7、“我的短消息”版块，用于查看、管理和发送短消息。“短消息”是本系统用于实现各用户之间即时交流的一种工具，发送时可以带附件，可以群发。在消息发送后，如果接收人在线的话，该消息将会立即显示在他的屏幕左侧“未读短消息”列表中。 8、最后一个重要版块是“联系人”，在这里，你可以录入自己的联系人资料，包括其联系方式、照片、说明等。在联系人列表中，提供了多种快捷的联系人查找和筛选方式：按汉语拼音筛选、按联系人分组筛选，以及直接输入关键字进行模糊查找。在“视图设置”中，可以设置列表中需要显示的字段，以便一目了然地看到最重要的内容。“公共联系人”，是所有用户自愿提供的公共的联系人信息（在编辑时选择列入“公共联系人”即可），如，一些常用的社会服务电话、团队共同的联系人、团队成员的联系资料等，就可以录入为“公共联系人”；公共联系人只有具有系统管理权限的用户可以删除，只有其发布者可以编辑。

工作任务跟踪管理制度

工作任务跟踪管理制 1范围本标准规定了公司有关工作任务的书面下达方式及对执行情况的跟踪管理办法，以强化对工作实施情况的沟通、检查和反馈，提高工作任务实施效果，确保各项管理工作得以良好完成。本标准适用于对公司工作计划、任务的实施过程的管理。 2职责 2.1企管办是公司工作任务下达、跟踪、信息反馈和考核管理的归口部门。 2.2各部门配合实施相关职能工作任务的制订、下达和跟踪管理。 3措施和方法任务下达部门 3.1 工作任务跟踪程序执行考核结果反馈考核结果 3.2工作计划和任务的下达形式工作计划和任务分别以《月度工作计划》、《会议纪要》、《工作任务单》和《工作联系单》的形式制订下达 3.2.1月度工作计划及述职各部门下月度工作计划在每月上报的《月度工作述职报告》中作为述职报告中的一项内容，随述职报告一并报企管办，由企管办提交总经理，并汇同总经理意见纳入对各部门下月度工作的跟踪和考核。 3.2.2会议纪要会议形成的《会议纪要》，应当包含以下内容：①会议时间、地点、人员、主持人和记录人；②简明的会议议题和目的；③会议中形成的会议决议和要求；④会议中布置下达的工作任务（应明确工作内容、责任人、完成日期、跟踪人等要素）。 3.2.3工作任务单对于临时决策需完成的工作任务（或被认为有必要对工作执行情况进行跟踪反馈的工作）由企管办以《工作任务单》的形式向工作责任人下达工作任务，同时抄报工作跟踪人。需相关部

门配合开展实施的工作，由责任人自行组织相关工作内容的分解落实（必要时可采取《工作联系单》的形式），若相关部门不配合或配合不力，责任人可向企管办或分管领导投诉。 3.2.4工作联系单为进一步提倡协作精神，有效发挥组织资源的优势，在必要时，部门之间可采用《工作联系单》的形式开展工作接洽。被联系部门应在《工作联系单》上立即填写处理意见，不得拒绝处理，如非被联系部门工作责任范围，被联系部门应注明具体负责的部门。若被联系部门拒绝处理，发函部门可向企管办投诉。 3.2.5工作调整申请单在工作的开展过程中，当责任人认为工作内容或工作完成时间等需要调整时，可向工作下达部门提交《工作调整申请单》，在取得工作下达部门书面同意调整后，可按调整后的内容进行跟踪和考核。若未取得书面同意，则仍按原定内容执行。 3.3 工作任务执行情况的跟踪反馈 3.3.1各部门负责人应在每月28日前提交《月度工作述职报告》，对当月（以上月26 日—当月25 日为一个计划月度）的各项计划工作完成情况进行评价和反馈。 3.3.2对于以《工作任务单》形式专项下达的工作，跟踪人须及时向企管办反馈跟踪信息。 ⑴ 对按期完成的工作，跟踪人须在工作完成日期到期（若工作提前完成，则在完成日期）后 2 个工作日内将书面跟踪记录和跟踪人意见传递至企管办。 ⑵ 对超期完成的工作，跟踪人须在工作完成日期到期后2 个工作日内向企管办反馈跟踪信息，若公司对该项工作未作调整或变动，则跟踪人应继续实施工作跟踪，并须在工作完成后2 日内将书面跟踪记录和跟踪人意见传递至企管办。若公司对该项工作开展内容和完成日期有调整或变动，则跟踪人应按第3.3.2 条继续跟踪工作进展。 3.3.4 企管办负责对工作任务整体推进实施情况开展综合平衡、协调和跟踪反馈工作，组织实施对责任人和跟踪人的工作效果开展业绩评价。 3.3.5采用《工作联系单》进行协调的工作，发函部门可将工作开展跟踪情况抄报企管办，并书面提出对被联系部门的工作评价建议，由企管办提请总经理酌情对相关责任部门的当期工作总体评议。 3.4 考评办法 3.4.1由企管办对《月度工作计划》、《会议纪要》、《工作任务单》和《工作联系单》的完成情况汇总后上报总经理，由总经理通过《部门述职评价表》对各部门进行评价，评价结果按相应考评办法计入当期考核。 3.4.2当公司下达的任务（含报表）未按时完成或未落实的，造成损失或影响到其他部门正常工

设计任务管理制度

设计任务管理制度 1目的加强图纸设计、BOM和技术信息输出工作的计划性，规范性，提升工作效率。 2 范围适用于工程技术部产品图纸设计、BOM和技术信息输出的管理等。 3 职责 3.1工程技术部经理：负责工程技术部按时保质完成图纸设计、BOM和技术信息输出的工作任务，界定非常规图纸设计的复杂系数，定期考核工程技术人员。 3.2 工程技术科枪柜组长：负责枪柜组按时保质完成图纸设计和技术信息输出的工作任务，评审枪柜订单，确定常规枪柜系列图纸设计的复杂系数，按任务类型核定枪柜标准工期，分配枪柜图纸设计和技术信息输出的任务，编制“产品-技术文件-进度表”每日通报（便利相关部门和人员随时了解设计进度，作为工作安排参考），考核枪柜组工程技术人员，并完成身为工程师的本职相关设计任务。 3.3工程技术科铁柜组长：负责铁柜组按时保质完成图纸设计和技术信息输出的工作任务，评审铁柜订单，确定常规铁柜系列图纸设计的复杂系数，按任务类型核定铁柜标准工期，分配铁柜图纸设计和技术信息输出的任务，编制“产品-技术文件-进度表”每日通报（便利相关部门和人员随时了解设计进度，作为工作安排参考），考核铁柜组工程技术人员，并完成身为工程师的本职相关设计任务。 3.4工程技术科综合组长：负责综合组按时保质完成图纸设计和技术信息输出的工作任务，评审综合订单，确定常规综合系列图纸设计的复杂系数，按任务类型核定综合标准工期，分配综合图纸设计和技术信息输出的任务，编制“产品-技术文件-进度表”每日通报（便利相关部门和人员随时了解设计进度，作为工作安排参考），考核综合组工程技术人员，并完成身为工程师的本职相关设计任务。 3．5（枪柜、铁柜、综合）工程师：按时保质完成图纸设计和技术信息输出的工作任务，协助组长进行订单评审、任务下达、单据统计、文件管理、报表制作、现场追踪、考核统计。 3．6（枪柜、铁柜、综合）助理: 协助组长/或工程师，按时保质完成图纸设计和技术信息输出、单据统计、文件管理、报表制作、现场追踪、考核统计的工作任务。 3.7标准化BOM组长：负责标准化组按时保质完成BOM上传的工作任务，评审（枪柜、

完善企业内部控制制度的措施

完善企业内部控制制度的措施内部控制是企业为了提高会计信息的质量，保护资产的安全和完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定和实施的一个控制系统。有效的内部控制是提高企业管理水平和防止错误舞弊的重要基石。我国的内部控制体系是以内部会计控制的形式来规范的，基本形成了“以内部会计控制为主，兼顾与会计相关的其他控制”的内部会计控制制度体系。一、企业内部控制执行的现状到目前为止，财政部针对当前会计及相关工作中最为薄弱的环节，按照分批分步的方式，发布了《内部会计控制规范——基本规范》和6项具体内部控制规范，内部会计控制制度体系初步形成。《内部会计控制规范——基本规范》对内部控制的定义、目标、原则、方法和内容等基本问题都做出了规定，是制定后续规范的基础与依据，该规范的出台在内部会计控制制度体系的构建过程中具有里程碑式的意义。随后，我国又颁布了六个具体规范，体现了从会计控制入手，突出会计核算和会计监督等环节，并向其他管理环节延伸的控制思路。而高质量的会计规制是产生高质量会计信息的基础。高质量的会计规制，只有得到有效执行才能产生高质量的会计信息，这就需要内部控制制度充分发挥其作用。以上规范自开始实施以来，从制度源头上为企业内部会计控制的建设提供了保障，对企业会计信息质量的改善起到了积极作用。但综观我国企业的内部控制现状却不乐观，在内部控制制度的制定环节、实施环节和监督反馈环节，主要存在以下问题。（一）企业内控制度制定环节存在不足目前，有相当一部分企业管理者对内部会计控制认识不足，对内部会计控制的建设持冷漠态度，以传统经验代替规范化管理措施和手段，根本没有建立内部控制制度。有些企业虽有建立，但在内控制度的制定环节，还认为内部控制就是对企业经营的某个或某几个关键点进行控制。在当前常见的企业分口管理制度下，企业内部的管理形成条块分割，这样的内控制度设计没有渗透到公司的各项业务过程和各个操作环节，没有覆盖到所有的部门和岗位，未能实现立体交叉、多角度、全方位的风险预防监控，内部控制建设不成体系，步入了内控建设的另一个误区。（二）企业管理者越权现象比较严重由于体制等原因，很多企业高层管理人员滥用职权或对经济活动进行越权干预的现象比较严重，岗位设置及权限、审批程序等重要控制环节与企业内部控制制度相背离，这是造成内部会计控制制度失效，进而导致舞弊行为发生、会计信息失真的一个重要的原因。（三）会计人员素质有限一方面，有些会计人员专业知识水平不高，缺乏应有的辨别能力和分析判断能力，无法适应内部会计控制所需的知识层次，影响内部控制制度的实施；另一方面，部分会计人员虽具有足够的专业技术水平，但出于个人利益驱动无视会计职业道德，对单位领导及其他业务经办人员的违规行为视而不见，对发现的内部会计控制的漏洞，不仅没有主动提出建议对制度加以完善，反而直接参与贪污、挪用公款、盗窃资金等违法违纪活动。会计人员的这种专业素养和道德素质无法满足投资者及企业发展的要求，制约了企业内部控制的建设，使内部控制流于形式。（四）内部审计的监督作用发挥有限在内部会计控制的监督过程中，内部审计既是控制活动的一部分，又是对内部控制的再控制，但多数企业的内部审计未能履行其应有职能。首先，内部审计独立性不够。我国企业大多实行的是单一的厂长经理模式，这就导致内部审计不能监督上级，高层管理者是实质上的“自由人”。同时，对受厂长、经理直接领导的其他职能部门也不易进行监督，内部审计的独立性严重受限。其次，对内部审计的职能理解存在偏差。有关人员，包括内部审计人员自身在内，经常将内部审计的职能简单理解为会计监督，而且过分强调“查错纠弊”，忽视了“防错防弊”这一职能，未能发挥其加强企业内部管理的作用。再次，内部审计人员的素质参差不齐。相当部分企业的内部审计工作得不到必要的重视和支持，内部审计部门力量薄弱，不能适应工作的需要。这些都是阻碍内部审计发挥作用的重要因素。二、完善内部控制制度的措施综合上述分析可以看到，要保证内部控制作用的发挥，必须为其实施提供良好的内、外部支持环境，这就需要从制度制定层面和企业实际操作层面做好以下几方面工作：第一、提高相关人员的道德修养和专业素质，是内部控制机制得以顺利运行的前提。对内部审计人员的职业道德教育和职业技能培训也不容忽视，只有使内部审计人员意识到自身职责的重要性，掌握了科学的内部审计方法，内部审计才能真正起到对内部会计控制的监督作用。第二、充分发挥内部审计的作用。要确保内部会计控制制度切实得到执行并取得良好效果，就必须对其施以恰当的监督，企业中最主要的监督评价方式就是内部审计。当务之急是确立内部审计在监督、检查内部会计控制工作中的独立地位，并切实实现内部审计由事后监督职能向事前、事中监督职能的转变，使其监督具有日常性与全过程控制性，并将监督、评价结果及时反馈，协助企业进行内部会计控制制度的制定。当然，企业也可考虑引入外部监督力量（如注册会计师）对其进行监督评价，形成有效的监督合力，以保证内部会计控制制度的有效实施。第三、完善公司治理结构。在很多企业的日常管理中，内部控制的一些基本的原则、职能、方法与措施基本都得到了贯彻实施，但还会频频出现“内部人控制”的现象，进而导致会计信息的违规性失真。

工作任务跟踪管理规定

工作任务跟踪管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

工作任务跟踪管理制1 范围本标准规定了公司有关工作任务的书面下达方式及对执行情况的跟踪管理办法，以强化对工作实施情况的沟通、检查和反馈，提高工作任务实施效果，确保各项管理工作得以良好完成。本标准适用于对公司工作计划、任务的实施过程的管理。 2 职责 2.1企管办是公司工作任务下达、跟踪、信息反馈和考核管理的归口部门。 2.2 各部门配合实施相关职能工作任务的制订、下达和跟踪管理。 3 措施和方法 3.1工作任务跟踪程序执行考核结果反馈考核结果任务下达部门下达任务责任人工作进展汇报跟踪人跟踪反馈企管办传递考核结果行政办 3.2工作计划和任务的下达形式工作计划和任务分别以《月度工作计划》、《会议纪要》、《工作任务单》和《工作联系单》的形式制订下达。 3.2.1月度工作计划及述职

各部门下月度工作计划在每月上报的《月度工作述职报告》中作为述职报告中的一项内容，随述职报告一并报企管办，由企管办提交总经理，并汇同总经理意见纳入对各部门下月度工作的跟踪和考核。 3.2.2 会议纪要会议形成的《会议纪要》，应当包含以下内容：①会议时间、地点、人员、主持人和记录人；②简明的会议议题和目的；③会议中形成的会议决议和要求；④会议中布置下达的工作任务（应明确工作内容、责任人、完成日期、跟踪人等要素）。 3.2.3 工作任务单对于临时决策需完成的工作任务（或被认为有必要对工作执行情况进行跟踪反馈的工作），由企管办以《工作任务单》的形式向工作责任人下达工作任务，同时抄报工作跟踪人。需相关部门配合开展实施的工作，由责任人自行组织相关工作内容的分解落实（必要时可采取《工作联系单》的形式），若相关部门不配合或配合不力，责任人可向企管办或分管领导投诉。 3.2.4工作联系单为进一步提倡协作精神，有效发挥组织资源的优势，在必要时，部门之间可采用《工作联系单》的形式开展工作接洽。被联系部门应在《工作联系单》上立即填写处理意见，不得拒绝处理，如非被联系部门工作责任范围，被联系部门应注明具体负责的部门。若被联系部门拒绝处理，发函部门可向企管办投诉。 3.2.5 工作调整申请单在工作的开展过程中，当责任人认为工作内容或工作完成时间等需要调整时，可向工作下达部门提交《工作调整申请单》，在取得工作下达部门书面同意调整后，可按调整后的内容进行跟踪和考核。若未取得书面同意，则仍按原定内容执行。