供货企业自查表

填表说明：需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。①外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；②销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；③委托加工合同、委托加工主要材料进项发票；④其他税务机关在审核中要求提供的资料，如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。

供货企业自查表附表1

销售商品调查明细表

食品生产企业自查表57716

食品生产企业自查表( 年月日) 企业名称：（盖公章）法定代表人：

10定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。 □符合□不符合□符合□不符合进货查验11 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。 □符合□不符合□符合□不符合12 采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。 □符合□不符合□符合□不符合13对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料，有检验记录。□符合□不符合□符合□不符合14 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。 □符合□不符合□符合□不符合15使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。□符合□不符合□符合□不符合16 进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 □符合□不符合□符合□不符合生产过程控制17 生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。 □符合□不符合□符合□不符合18 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。 □符合□不符合□符合□不符合19建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。□符合□不符合□符合□不符合

20未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 □符合□不符合□符合□不符合 21未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。□符合□不符合□符合□不符合22生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。□符合□不符合□符合□不符合 23建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。 □符合□不符合□符合□不符合 24生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。□符合□不符合□符合□不符合25有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。□符合□不符合□符合□不符合26生产设备、设施定期维护保养并做好记录。□符合□不符合□符合□不符合27有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。□符合□不符合□符合□不符合 28工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 □符合□不符合□符合□不符合检验落实情况29 企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。 □符合□不符合□符合□不符合30 委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。并索取与委托协议相符的检验报告。 □符合□不符合□符合□不符合

XX药品经营企业自查报告

XX药品经营企业自查报告 XX药品经营企业自查报告篇一收到【关于印发全国药品声场流通领域集中行动】的通知本药店更加重视，根据国家食品药品管理法和gsp管理规定，认真进行自查自纠汇报如下： 1、加强领导组织涉药人员集中学习，领会文件精神，按照【中华人民共和国药品管理法】等相关法律，法规，守法经营。 2、在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从公司进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假劣药品。 3、职员与培训，全体人员经xx食品药品药监管理局培训后，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。 4、设施，设备的养护，陈列和储存，如湿温度计的调节，计量进行检查，空调的排风除湿，蚊蝇灯的清理。冷藏柜的养护。按日期做好养护记录 5、药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，

并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查在32以上，并做好记录。 6、药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。总之，通过这次检查，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市，县食品管理局的领导对工作的认真。 XX药品经营企业自查报告篇二一、药店概况我店成立于200**年**月,位于****，营业面积**平方米。药店现有职工**人，其中**药师人，药士**人，药学学历**人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共**个品种，年销售总额**万元，拥有固定资产**万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。二、自查情况 (一)管理职责：在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，

生产企业的自查报告

生产企业的自查报告生产企业的自查报告自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。小编整理的生产企业的自查报告，供参考！生产企业的自查报告1 一、企业概况实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。二、自查情况根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为： 1. 营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金： 2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。 2. 代扣税检查情况根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题： ①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。 ②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。生产企业的自查报告2 按照《关于集中开展安全检查整改专项行动通知》要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结

企业经营的自查报告

企业经营的自查报告本文是企业经营的自查报告，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。一、公司基本情况生产经营状况：我公司成立于1952年3月，是老牌的集体企业，主要是依托铁路，承接铁路部门的货物装卸业务，依靠人工进行作业，靠人力进行肩挑背负比较原始的作业方式，形式单一，生产效率低，经济效益差，职工工资水平低。自公司成立至今，都是在艰难维持生产经营当中，特别是在2008年国家颁布新的《劳动合同》后，用工成本增加，公司又是劳动力密集性企业，致使公司的生产成本大幅增加，再加上2008年受到世界金融危机、吉首融资风暴和公路运输越来越便捷的影响，我公司的业务一落千丈，年年处于亏损状态，生存更加艰难，职工的生活也更加困难。我公司现有职工66人，其中在职职工36人，退休职工30人，困难职工15人。困难职工当中有普通困难职工13人，特困职工2人，主要困难原因是：工资收入低，爱人无工作无收入，家中有大病病人，小孩上学和赡养老人，家庭负担重。职工的主要诉求是：努力搞好公司的生产经营，增加公司业务，提高经济效益，增加职工工资收入和提高福利待遇。困难职工的需求：一是增加工资收入；二是提高福利待遇；三是积极帮助其家庭成员就业，增加家庭经济收入；四是帮助其子女上学；五是对困难家庭施于经济求助。二、帮扶工作情况。对公司的困难职工情况，公司认真进行了研究，积极采取相关办法解除部分困难职工问题。一是对特别困难的职工施于经济救助，同时积极向上级汇报，争取困难资金；二是安排其能够就业的子弟到公司就业或请求上级部门为其子弟帮助就业；三是

积极争取助学资金，帮助其子女上学；四是和上级相关部门结成帮扶对子，对口进行帮扶；五是对有灾难和有重大疾病的家庭进行捐款，帮助他们渡过难关。三、企业存在的主要困难 1、装卸业务量过低； 2、装卸价格偏低； 3、装卸工人留不住，劳动力欠缺； 4、公司内外矛盾问题较多。四、解决困难问题的主要办法。 1、努力提高服务质量，积极奔走联系货源，增加业务量； 2、积极联系铁路沿线装卸兄弟单位，联名向铁路业务主管部门反映装卸价格偏低问题，请求提高装卸价格。 3、提高对装卸工人的劳动条件和工资福利待遇，争取留住现有工人，同时，积极联系新工人进来。 4、规范公司内部管理，依法依规解决公司内外部矛盾，最好通过司法途径解决公司的外部矛盾。 5、上级主管部门积极为企业出谋划策，搞好公司现有的业务工作，同时积极为企业寻找其他门路，为企业发展第二产业，增加公司收入。

企业自查自纠表.docx

附件 1 企业安全隐患自查自纠汇总表填位（盖章）：山菏昌机械科技有限公司企主要人姓名（字）：姜填： 2014-4-4 序号患情况整改（防范）措施整改金整改限急案任人整改落情况整改核人火器没充装301松涛已完成秦建机保保壳204松涛已完成秦建壳缺少油漆桶离火源油漆桶入1志勇已完成秦建太近 ?? 2 、一不能整改的重大明： 1. 企可根据自身，在全面自的基上，完善填此表，并按要求事安站。安全患，在“整改（防范）措施” 中填防范措施。

附件 2 序号检查项目依法取得有关安全生产一行政许可的情况作业场所职业危害防治二的情况企业安全隐患自查自纠参照表本表格供参照使用，各行业根据实际情况制定检查表格。检查内容和标准检查方法查出问题处理意见建筑施工、危险化学品安全生产许可证，危险化学品经营许可证，烟花查看证件爆竹经营（零售）许可证等安全生产许可证件设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康查看文件和证书培训建立健全职业卫生防治制度和操作规程查看资料如实、及时向所在地安全监管部门申报职业病危害项目。查看资料依法履行新、改、扩建建设项目职业卫生“三同时”手续查看资料醒目位置设置公布职业病防治规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施及职业病危害因素检测结果查看现场醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。存查看现场在或产生高毒物品的作业岗位，在醒目位置设置高毒物品告知卡在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置查看现场现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和查看资料、证照个人和现场为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使用规则正确佩戴、使用现场检查查看维护检修职业危害防护设备、应急救援设施经常性的维护、检修和保养情况保养记录查日常监测记录作业场所职业危害因素日常监测、定期检测及现状评价情况和检测评价报告

供货范围明细表.doc

供货范围明细表投标人名称：山东弘盛信息科技有限公司项目编号：SDXYLK2016GH001 序号货物及部件名称型号规格及主要技术参数单位数量单价（元）合计（元）品牌、产地 1 企业经营管理沙盘型号：新道V4.1 1、沙盘包含盘面6张（1200×800×0.1，材质为：彩喷+pvc）、桶架6个、空桶240个、生产线96 条（手工、半自动、全自动、柔性各24条）、产品标识108 张（P1、P2各30张，P3、P4各24张）、产品资质24张（P1~P4 各6张）、本地、区域、国内、亚洲、国际各6张、彩币3200 枚（现金2000枚、原料币R1、R2、R3、R4各300枚），订单255张。2、提供完整的教学课件包：包括标准教学工具电子版（6组市场预测、运营记录表、广告登记表、监控表 -裁判、监控表-参赛队、教学年运作注意事项、沙盘授课 ppt、分析工具使用说明）；监控工具电子版（沙盘模拟监控工具使用说明、沙盘授课监测表、应收款单）、参考文献电子版（《ERP沙盘模拟教学大纲》、沙盘课程介绍）；沙盘课程分析工具；3、沙盘课程分析工具功能介绍：1）基础信息记录工具：基础信息是企业模拟竞争过程中产生的，是每组决策过程的数据记录，也是系统进行计算、查询、统计分析的基础。主要包括广告录入、订单选择、报表录入；2)数据查询：提供对企业运营流程中的关键数据进行查询的功能，主要包括订单查询、交易查询、报表查询； 3)统计分析：根据每组决策过程的数据记录进行统计分析，主要包括销售分析、成本分析、杜邦分析、财务分析。4、与现有教材配套，符合现有教材要求。套 1 85400 85400 新道北京 2 新创业者电子沙盘系统型号：新道V3.01、电子沙盘采用B/S架构，基于Web的操作平台，可实现本地或异地的训练。支持每个教学班1-99 个队同时进行企业经营模拟训练及比赛。即一个学校运用一台服务器可实现近千人同时上课及比赛。2、自由设置市场订单和经营规则，配置单独的订单工具和规则工具, 只要将生成的文件置于任意目录下并导入即可使用，便于全国的老师及学生交流规则和订单。3、电子沙盘可以对运作过程的主要环节进行控制，其一可以实现一旦操作，不能返回该环节以前的操作，避免了环节作弊；其二，自动核对现金流，并依据现金流对企业运行进行控制，避免了随意挪用现金的操作，从而真实反映现金对企业运行的关键作用。4、电子沙盘可以实现交易活动（包括银行贷款、销售订货、原料采购、交货、应收账款回收、市场调查等）的本地操作，以及操作合法性验证的自动化。5、提供完整的教学课件包：安装包（新创业者沙盘系统安装程序、订单方案制作工具、规则方案制作工具），资源包电子版（新创业者沙盘系统安装手册、新创业者沙盘系统操作手册-教师端、新道新创业者沙盘系统操作手册-学生端、系统教学指套 1 102400 102400 新道北京

产品供货计划表

攀枝花市协议供货采购计划申报表申报时间：年月日

1、本表格一式四份，市财政局一份，市机关事务管理局一份，采购单位一份，协议供应商一份。 2、品目名称、产品型号必须按照市机关事务管理局采购中心公布的协议供货供应商及产品名单填报，预算金额可以参考协议供货供应商产品报价及优惠幅度。附件1：宣城市市直单位政府采购协议供货计划表采购单位：(盖章）

备注：本表一式两份，采购单位一份，财政局留存一份。市财政局政府采购科：3036073

附件2：宣城市市直单位政府采购协议供货采购合同（格式）甲方（买方）: 合同编号：乙方（卖方）: 甲乙双方经协商一致,达成如下货物购销合同：一、组成本合同的文件包括： 1、合同通用条款（与市财政局和协议供应商签订的协议供货协议书中的条款一致）和本合同专用条款； 2、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。本合同一式叁份，甲方一份，乙方两份（其中一份在每月报送销售月报时报市财政局）。二、货物及数量：三、合同金额：货物合同金额（大写）（￥）。四、交货时间及地点：交货时间：交货地点：五、付款条件：甲方在收到货物并验收合格后，付款方式根据《关于宣城市市级政府采购计算机等办公设备实行协议供货（试行）的通知》“三、协议供货采购方法”具体规定执行。六、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。甲方（买方）：地址：法定（授权）代表人：联系电话：年月日乙方（卖方）：地址：法定（授权）代表人：联系电话：年月日乙方户名：开户银行：银行账号：附件3：政府采购协议供货采购合同专用条款第一条合同所述货物名称、规格、数量、单价、总价、交货地点、交货时间、付款单位。第二条合同总价款本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前

食品生产企业自查表

实用文档食品生产企业自查表 (年月日) 企业名称：（盖公章）法定代表人：生产地址：许可证编号：监管部门检查项目序号检查内容企业自查结果核查结果营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生□符合□不符□符合□不符1 产许可证载明内容一致。合合企业资质在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。□符合□不符□符合□不符2 情况合合不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。□符合□不符□符合□不符3 合合生产环境厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。□符合□不符□符合□不符4 合合

监管部门检查项目序号检查内容企业自查结果核查结果条件原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有□符合□不符□符合□不符5 害场所及其他污染源保持规定的距离。合合卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区□符合□不符□符合□不符6 域直接连通。合合有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。□符合□不符□符合□不符7 合合通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。□符合□不符□符合□不符8 合合 9车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔□符合□不符□符合□不符放置，并有相应的使用记录。合合定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置□符合□不符□符合□不符 10 的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。合合查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格□符合□不符□符合□不符进货查验11 证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。合合

企业安全生产自查表

企业安全生产自查表附件1 企业安全生产自查表企业名称主要负责人经济类型所属行业企业地址联系电话主要内容检查结果安全生产条件 1.是不是实行安全设施“3同时” 2. 设施装备和管理是不是满足安全生产需要、特种装备是不是定期检测合格 3. 安全监测设备、检测仪和个体防护用品是不是配备现场安全管理 1.是不是坚持领导干部现场带班制度、平常检查和巡查、定期评估安全现状（含外包队伍和外包工程） 2.是不是在作业场所悬挂安全生产看板，现场作业是不是规范（含外包队伍和外包工程） 3.是不是对班组和岗位“3背”行动进行检查和处罚（含外包队伍和外包工程）员工安全素质 1.是不是建立安全教育培训制度，是不是展开新进员工、在

岗员工全员培训工作 2.企业主要负责人、分管安全工作的领导、安全管理部门和班组安全管理人员、特种作业人员是不是持证上岗安全生产标准化 1.是不是依照行业规范要求展开安全标准化达标工作 2.生产技术、工艺、装备和安全管理是不是达标安全隐患排查治理 1.是不是建立安全隐患排查治理制度，是不是定期排查治理重点部位、关键装备隐患 2.班组和岗位作业人员作业前是不是展开隐患自查 3.企业领导是不是定期研究隐患排查治理工作 4.重大隐患监控和治理是不是报属地监管部门备案安全监测监控 1.地下矿山是不是建立安全避险“6大系统”，3等以上尾矿库是不是建立在线监测监控系统，危险化学品企业是不是建立自动控制和自动报警系统 2.重大危险源、重点部位和高危岗位是不是实现在线监控应急救济 1.是不是制定应急救济预案并展开演练 2.是不是建立专、兼职应急救济队伍 3.是不是储备必要的应急救济物质汛期防范是不是对汛期工作进行研判，预案和防范措施是不是落实对比行业安全规范要求查出的隐患和问题及建议企业自查

公司经营管理自查报告

内蒙古航天万源复合材料有限公司 “履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》（复综[2015]14号）文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：一、自查范围及内容（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。（二）自查内容： 1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善 2、经营管理的规章制度体系是否完善 3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实 4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责二、自查情况（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善

1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。 2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。 3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门，2011年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公会

供应公司流程一览表

供应公司采购业务规程一、目的为加强史丹利供应公司采购业务的规范化、程序化运作，特制定本规程。二、适用范围本规程仅适用于供应公司内部，遇有与史丹利公司制度相抵触的情况以公司制度为准。三、内容 3.1供应公司内部科室职责划分供应公司下设原料一科、原料二科、配件科、会计科四个科室。其中原料一、二科负责生产需要的原料采购；配件科负责各生产厂机器配件、油料、化工助剂、办公用品等物料的采购；会计科负责处理供应公司业务科室在采购业务过程中发生的帐务款项事宜。 3.2询价原料一、二科业务人员于每日9：30准时将填制好的采购计划表上报供应经理，原料采购计划表要按品名、按价格由低到高填制，采购价格、付款方式、折算价格等条目的填写要做到准确无误、一目了然。配件采购要依据各生产厂、部室申报的采购计划，本着货比三家、优质优价的原则进行。 3.3审批原料、配件的采购计划经供应经理签字后根据实际情况报总经理签批，领导签批完后返回各业务采购科室，各科室根据签批好的计划开展业务操作。 3.4合同签订需要签订合同的业务项目，由各业务科室起草合同后（对方起草除外）由供

应经理报总经理签批后执行。 3.5业务跟踪各业务科室对自己负责的业务要做出详细、实时的跟踪记录，直至业务跟踪完毕材料归档为止。跟踪记录包括付款情况、到货情况、发票情况、事件处理情况等等。跟踪表的填制要本着业务跟踪集体负责的原则进行，各相关科室、人员都要根据自己的职责分别对跟踪业务负责。 3.6车号报送及货物的分配需要报送车号的业务，各业务科室要根据供应商传真的信息及时填制车皮号报送表，填制完毕的车皮号报送表经由会计科通知物流公司提货。所有到货要根据生产部下达的货物分配计划进行厂区调度。 3.7对账及索赔各业务人员在业务跟踪过程中要及时地与供应商就款货项目进行核对，遇有需要供应商赔偿的情况要及时地与对方协调，并与物流公司配合做好索赔证据的开具、保存等工作。 3.8所有业务在跟踪执行完毕后，由业务员将该批业务的资料汇总报批后转交档案员做归档处理。四、考虑到本规程的不成熟性，建议试用修改后执行。五、附件 5.1附《供应公司业务流程图》 5.2附《采购计划表》 5.3附《车皮号报送表》 5.4附《合同跟踪表》

食品生产加工企业自查表

附件2-2 获证食品生产加工企业自查表企业名称（盖章） : 生产地址: 联系电话: 检查项目序号自查情况（符合打√，不符合打×）不符合项描述企业资质变化情况1.1 营业执照和生产许可证合法有效1.2 实际生产方式和范围与证照相符1.3 生产条件变化应向食药部门报告采购进货查验落实情况2.1 采购所有原料应索取生产企业和供货商的营业执照、生产许可证、流通许可证、产品合格证明文件等，验证其真实性，确保来源合法。 2.2 采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产品生产企业、供货商名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品可追溯。 2.3 采购所有原料的合格证明文件实行动态管理，产品合格证明文件应与该批次相对应，确保每批原料产品合格。生产过程控制情况 3.1 厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。 3.2 生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。 3.3 生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，记录详实。 3.5 产品投料记录详实。 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。 3.7 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。 3.8 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。 3.9 设备、设施运行良好。 3.10 现场人员卫生防护措施得当。 3.11 不得使用回收食品生产食品。 3.12 不得使用非食用物质生产食品。 3.13 不得超范围使用食品添加剂。食品出厂检验落实情况4.1 用于检验的设备检定合格，标识清晰。 4.2 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。 4.3 检验员应具备相应能力，持证上岗。 4.4 出厂检验项目齐全。 4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。 4.6 产品留样完整，记录详实。

药品经营企业自查报告-范文

药品经营企业自查报告 XXX省食品药品监督XX局,XX局：根据广东省药品经营质量管理规范（GSP）认证管理办法（试行）以及《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》的规定，我公司就GSP实施情况自查报告如下：一、公司基本情况我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注册资金XXXXX万元，经营范围有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司现有员工XX人，其中执业药师XX人，药学技术人员XX人（含执业药师），药学技术人员占员工总数的XXX%，公司设立了质管部、业务部、储运部、财务部、行政部、信息管理部共六个部门，公司上年度销售额XXXX万元，我司经营品种XXXX，经营XX品种XX个。公司以“XXXXX”为质量方针，依法依规从事药品经营活动，严把质量关，杜绝假劣药品进入本公司，开业至今从未发生过经营假劣药品行为。二、质量体系运行情况 1、质量体系文件情况公司编制了《质量管理制度》XX项、《质量管理操作规程》XX 项、《部门及各级岗位质量职责》XX项等文件，组成成了公司质量体系的标准文件，是公司开展各项质量管理工作的文字依据，质管部对各项文件进行了必要的培训。 2、人员的配备情况

（1）公司法定代表人、企业负责人XXX总经理是XXXX学历，XX职称，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。（2）质量负责人XXX为执业药师，资格证书编号：XXXXXXX，XX本科毕业，从事药品质量管理工作XX年有余，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品知识，能独立解决经营过程中的质量问题，具有对质量管理工作进行正确判断和保障实施的能力。（3）质量管理机构负责人XXX是职业中药师，资格证书编号：XXXXXX。专业为XXXX，能坚持原则、有丰富的实践经验，能独立解决经营过程中的质量问题。（4）仓库质管员XXX，XXXXX毕业，质管员均经专业及岗位培训，能独立解决质量管理过程中发现的质量问题。（5）仓库验收员XXX，XXXX专业本科毕业，中药师；仓库验收员XXX，XXXXX毕业，西药师。验收员均经专业岗位培训，能独立解决验收过程中发现的质量问题。（6）仓库养护员XXX，XXXX学历；仓库养护员XXX，XXXXX学历。养护员均经过专业及岗位培训。（7）采购员XXX，XXXX学历，中药师；销售员XXX，XXX学历，XXX，XXX学历。采购员、销售员均经过专业及岗位培训。（8）对从事质量管理、验收、养护、保管等直接接触药品的岗位人员，我司每年都有组织进行健康检查，并建立了员工健康档

企业经营情况自查报告

企业经营情况自查报告企业经营情况自查报告企业经营情况自查报告1 本公司于****年**月**日注册成立，于****年**月**日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：(粤)新出印证字*****号，公司注册资本***万元人民币，经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局“深新出[20xx]17号”文件精神，和深圳市印刷行业协会20xx年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定，现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：一、根据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，同一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订

了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。四、20xx年度实现产业总产值****万元，实现主营业务收进****万元，交纳税金及附加****万元。年末资产总计****万元，固定资产原值****万元，年末存货****万元。五、本公司目前拥有胶印机**台、晒版机**台、切纸机**台、订书机**台、啤机**台，****，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。六、本公司20xx年度获得****奖项，受到****违规处罚。企业经营情况自查报告2 从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证

经营企业自查报告

经营企业自查报告我店成立于200**年**月,位于****，营业面积**平方米。药店现有职工**人，其中**药师人，药士**人，药学学历**人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共**个品种，年销售总额**万元，拥有固定资产**万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。 (一)管理职责：在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格按照药事法规规范经营，做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店按照gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等**项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进行一次检查，并对检查情况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。 (二)人员与培训

质量负责人为***职称，处方审核员为***职称，符合gsp 规定，企业负责人为***文凭，曾参加市**次培训，对直接接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。为提高职工对实施gsp的认识、提高全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的基础。 (三)设施与设备经过改造建设，目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与gsp相适应的要求，做到了宽敞、明亮、整洁，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了gsp的要求。 (四)进货与验收为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及

A《医疗器械经营企业质量管理规范》自查表

附件1：温州市《医疗器械经营企业质量管理规范》自查表企业名称注册地址仓库地址联系人联系电话自查日期年月日－日自查人员自查依据□《医疗器械经营监督管理办法》□《医疗器械经营质量管理规范》□《医疗器械监督管理条例》产品类别□无菌医疗器械□植入性医疗器械□体外诊断试剂□软性角膜接触镜□其他三类医疗器械许可证号有效期限许可证年内变更情况委托贮存配送情况是□受托单位是否具备从事现代物流储运业务的条件是□否□否□ 设施设备情况库房实行分区管理（设有待验区、合格品区、不合格品区、发货区）是□否□设有货架、托盘等有效隔离设备：是□否□ 设有避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设施是□否□ 设有符合贮存要求的温湿度监测设备：是□否□ 具有符合规范管理要求的计算机软件系统：是□否□ 批发需冷藏、冷冻贮存运输的医疗器械，应设有： 1、冷库及温度监测、显示、记录和报警设备是□否□ 2、配备运输的冷藏车、保温车或冷藏箱、保温箱等设备是□否□ 本年度销售的主要产品

产品名称注册证号供货者有效资质证件姓名职务参加培训情况变更情况企业主要管理人员（专业技术人员）条款不适用理由不适用项目

一、报告期内医疗器械经营活动的基本情况。 1、全年的医疗器械销售产值。 2、企业经营质量管理制度的制定及执行情况。（附制度目录） 3、是否存在《医疗器械经营监督管理办法》第四十一条“医疗器械经营自行停业一年以上的”情况。是□否□ 二、报告期内进行采购销售和对供应商审核的情况。 1、是否对供货商进行审核。是□否□ 2、购销记录是否真实、准确、完整，并符合可追溯的情况。是□否□ 3、入库验收和出库复核记录是否完整、准确。是□否□ 三、报告期内进行经营质量控制的情况。 1、企业根据库房条件、外部环境、医疗器械有效期要求是否对医疗器械进行定期检查并做好检查记录。是□否□ 2、是否对库存医疗器械有效期进行管理，采取近效期预警，超过效期的医疗器械，应放置在不合格品区，按规定及时处置。是□否□ 3、批发或零售企业发现有质量问题的或者不符合强制性标准、经注册或者备案的医疗器械产品技术要求的医疗器械，应当立即停止销售，通知相关生产经营企业，使用单位、购货者，并做好相关记录。是□否□ 四、报告期内对人员开展医疗器械法律、法规、等知识培训和管理的情况。 1、对企业负责人、质量负责人履职的评价情况。 2、专业技术人员、与质量相关的人员等进行培训、考核、体检的情况。五、报告期内的重大事项报告

(绩效管理)危险化学品从业单位安全标准化自查考核汇总表精编

（绩效管理套表）危险化学品从业单位安全标准化自查考核汇总表

□自评/□考核汇总表 1负责人和责任（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注 1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第壹责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制； 5 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 5 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，且确保安全承诺转变为必需的资源支持。 5 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。 5 1.2方针目标1.企业应坚持“安全第壹，预防为主，综合治理” 的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： 1）形成文件，且得到所有从业人员的贯彻和实施； 2）符合或严于相关法律法规的要求； 3)和企业的职业安全健康风险相适应； 4)目标予以量化； 5)公众易于获得。 3

2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，且予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 7 1.3机构设置1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，且按规定配备注册安全工程师。 10 2.企业应根据生产运营规模大小，设置相应的管理部门。 5 3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 5 1.4职责1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 10 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 10 3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 10 1.5 安全生产投入及工伤保险1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。 5 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 10 3.依法应参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 5

食品生产企业自查报告范本(完整版)

报告编号：YT-FS-5246-47 食品生产企业自查报告范本(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

食品生产企业自查报告范本(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。一、企业概况泉州市灵源食品饮料有限公司位于晋江市五里科技工业园区，始建于20xx年。20xx年公司注资100万元，成立泉州市灵源食品饮料有限公司，公司位于园区的西北，占地约3.3万平方米，建筑面积约1770平方米，年12月1日通过QS认证审查，并于年9月9日取得食品生产许可证(代用茶)。目前公司主要产品有盐薄荷、清凉茶、灵源万应茶(代用茶)。由于产品季节性比较明显且刚取得QS证不久，目前生产销售量比较少。二、自查情况根据《出口食品生产企业安全卫生要求》进行自

查，情况如下： 1.厂区卫生管理： 1.1厂区周围环境及内部环境、整体布局：厂区新址位于晋江市五里高科技工业园区，环境优化、交通便利，厂前为园区道路、距泉安路500米，后距市区环形主道200米，西与恒安纸业公司相邻;东与紫华药业有限公司相连，周围环境没有污染源产生、空气清晰。常年主导风向以东南风为主、西北风为辅、综合车间位于主导风向上侧，生产区与生活区严格区分，厂区布局合理，符合卫生要求。厂区周围设有消防环形通道，建筑物周边设有便于人流物流畅通的道路。厂前大门为人流主要通道，厂边门为物流出入口，符合人流、物流分开的指导思想，厂区地面除绿化面积外，其余为硬化地面，厂区整洁卫生。 1.2设施：生产车间采用彩钢板设计装修，厂房以按要求设计施工，建筑物耐火等级为一级，内装修材料彩钢板，符合阻燃无毒要求的保温材料，其空间

2011年春检“五查”活动自查内容及发现问题汇总表1

2011年春检“五查”活动自查内容及发现问题汇总表序号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改时间 1 查领导采取领导自查、职工监督的方式单位一把手是否在思想上和行动上都将安全工作放在第一位，是否亲自部署春检工作，落实责任，重在落实是否得到充分体现（是否亲自安排、布置、落实安全工作） 2 本单位各级人员安全生产责任制是否得到充分落实，是否将工作指标结合实际细化分解（对照各级人员安全生产责任制内容） 3 冬训、春检准备工作等方面，各单位领导是否层层落实责任，并亲自主抓监督落实 4 各单位一把手是否严格落实安全文件、要求、规定，亲自部署并定期检查生产班组的落实情况，对上级的要求落实到底，反馈意见（对安全文件是否能签署意见和要求并发到班组），一把手是否每月定期亲自组织有关专业人员召开安全分析会(会议记录中有无签名为准) 5 各级领导是否切实抓好包括春检在内的各个时期的安全管理工作，做好职工的安全思想教育工作，本单位内部从严量化考核，严格执行奖惩制度（是否按要求参加班组

序号五查项目检查内容自查发现问题整改措施整改时间的安全活动，经常性地对安全工作提出意见和整改措施） 6 是否扎实有效地开展春检各项准备工作，包括职工思想动员、人力、物资、财力的筹备，做好工器具、材料的试验和储备，并按计划执行，是否能严格按照各级人员到位标准，及时到位认真履行本职工作职责，在业务上、安全上具体地监督指导现场实际工作 7 对春检工作、安全管理工作从思想上是否高度重视，采取有效措施落实安全管理责任，各项工作有计划、有安排、有落实，切实做到谁主管、谁负责，谁组织、谁负责，谁实施、谁负责，是否严格履行到位标准并执行安全监督职责，本单位是否结合实际工作制定了本单位具体工作的到位标准并能严格执行 8 查思想管理人员和生产人员的安全思想是否统一并对安全工作高度重视，有无麻痹松懈、放松大意的思想和行为 9 干部职工是否存在安于现状的思想，是否还存在工作不扎实、检查走过场、落实不严肃、处理不妥当、奖惩不严格等情况