工程结算资料签收表

工程结算资料签收表

工程结算资料签收表

项目公司:工程名称:XXXX工程

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建设工程竣工决算审计工作流程

**公司 建设工程竣工决算审计工作流程 1、接受委托,签订审计合同后由办公室登记信息后填写项目分派单确定审计组成员; 2、收集竣工结算审计需要的资料,对已提交的资料应当进行登记,未提供的资料应及时督促建设单位收集整理; 3、由项目负责人编制审计工作计划,包括: 3.1、审计组人员组成及分工,项目主审; 3.2、审计时间安排,包括审计工作完成总的时间、现场踏勘时间、初审完成时间、核对时间、报告出具时间。 3.3、根据项目具体情况列出审计重点、审计办法、审计依据收集方式等内容; 4、项目主审带领审计组根据审计计划开始审计: 4.1、具备条件后组织建设单位、施工单位、监理单位进行现场踏勘,并形成现场踏勘记录,必要时对关键点制作资料; 4.2、在审计过程中形成完整的审计工作底稿,审计底稿应当详实完整; 4.3、审计初稿完成后编写初步审计情况报告,并及时组织审计机关、委托单位或建设单位召开审计情况汇报会。初审报告应当包括项目概况、报审价组成、审计依据、初审结果、初审核增核减主要事由及金额。存在需进一步求证落实的问题及处理意见;

4.4、邀请建设单位、施工单位、监理单位对审计中发现的问题逐项落实认定对有争议的问题进行梳理,逐步核实认定,并填写审核结果定案表,由相关方签字确认; 4.5、撰写审计报告,公司内部三级复核完成后征求委托单位意见; 4.6、出具正式审计报告,一般审计项目审计报告5份,其中委托方2份,施工方1份,审计机关1份,存档1份; 5、收集整理归档资料: 5.1、收集委托方提供的资料并及时退还委托单位并履行签收手续; 5.2、收集存档相关资料交办公室装订归档; 6、编写审计费计算说明,催收审计费,原则上收回审计费用,资料归档后计提效益工资。 2017.07

竣工资料表模板

竣工资料表

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※ 682区域普利网吧宽带光缆工程 竣工资料 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※ 设计编号: 无 建设单位: 贵州省电信公司贵阳市运营中心 施工单位: 贵阳八达电信发展有限公司工程分公司

贵阳八达电信发展有限公司工程分公司 二00三年二月 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※ 682区域普利网吧宽带光缆工程 竣工资料 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※ 工程主管: 徐勇 工程负责人: 徐勇 编制: 朱建民 审核: 徐勇

贵阳八达电信发展有限公司工程分公司 二00三年二月 目录 验收证书……………………………………………………………………( 1) 工程说明……………………………………………………………………( 1) 建设安装工程量总表………………………………………………………( 3) 随工检查记录………………………………………………………………( 4) 工程变更单…………………………………………………………………( 5) 重大工程质量事故报告表…………………………………………………( 6) 已安装的设备明细表………………………………………………………( 7) 开工报告……………………………………………………………………( 8) 停( 复) 工通知……………………………………………………………( 9) 交工通知……………………………………………………………………( 10) 交接书………………………………………………………………………( 11)

怎样做好工程结算审核工作

怎样做好工程结算审核工作 建设工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容完成全部承包的工程,经有关部门验收质量合格,并符合合同要求之后,向发包单位进行的最终工程价款结算。建设工程结算审核,指造价咨询机构以发包方提交的工程竣工资料为依据,对承包方编制的工程结算的真实性及合法性进行全面的审查,是核实工程造价的重要手段,对办好工程竣工结算有现实意义。? 送审的工程结算常发现不准确,甚至误差较大的现象产生。究其原因,主要源于发包方、承包方等自身方面。对发包方而言,存在招标文件、施工合同及现场签证中用词不严谨,工程联系单盲目签证,未经论证就进行设计变更,签证结果表达不清、准确度不够等因素。对承包方而言,其一是对施工合同及现场签证理解有出入时,单方面作出有利于施工方的解释,出现理解性差错;二是因缺少调查和可靠的第一手数据资料,致使预算定额、计价表或补充定额含有较多的不合理性,以至实际发生费用与定额相距甚远;第三一些承包方为了单方面获得较多收入,采用了多计工程量、高套定额等方式高估冒算:四是因工程造价人员业务水平的参差不齐,以致结算“失真”。? 因此,要合理确定工程造价,必须抓好工程结算审核,认真分析工程结算编制中产生偏差的原因以及影响工程结算的切实因素,从根本上提升审核力度,严把审核质量控制关,确保工程造价咨询单位的审核质量、降低审核风险,把工程造价审核的质量意识提到一个相当重要的位置。? 工程造价审核质量要从多方面多角度控制,有行业主管部门控制、咨询机构内部控制、造价人员自身控制,委托方及其它相关人的反馈等。下面主要从造价工程师个人角度就如何做好结算审核。? 一、接受工程结算审核任务的前期准备? (1)接受业务既要尽力而为,又要量力而行。当公司安排造价工程师承担项目审核时,造价工程师本人应考虑自身的专业能力,充分了解委托目的,工程项目的大致概念,委托前是否初审,审核所需资料的可获取性等。如果超出自身业务能力范围,应及时向公司反映,以便增加专业人员或重新安排。? (2)坚持独立性原则,审核人员处理问题时必须依据客观事实,不能带有任何偏见,审核人员与被审核单位人员有私人关系时,应予回避。? (3)编制、审核造价咨询方案制度。明确由项目负责人组织编写造价咨询方案,组织方案的分析、讨论,并逐级上报审核,使造价咨询工作的组织具有项目针对性,集中力量解决重点难点问题。?

工程竣工结算管理办法及工作流程

工程竣工结算管理办法 (讨论稿) 一、目的 为了加强公司工程建设的管理水平,规范公司工程竣工结算的管理,根据国电集团公司有关工程管理制度,结合蒙能公司工程管理和造价管理的实际情况,通过合理确定工程造价及有效控制工程造价而提高工程竣工结算工作的效益,特制定本办法。 二、范围 本管理办法适用于蒙能公司所属项目公司 三、项目公司计划部是工程竣工结算的组织管理部门。 四、工程竣工结算工作应遵循的原则 1、廉洁奉公原则:工程竣工结算工作中,应始终以公司利益为最高利益,遵守法律法规,恪守职业道德。 2、多级审核原则:工程竣工结算须经过多级审核,各级在审核过程中应认真仔细,有关手续的签字、盖章等务必齐全、有效。 3、准确高效原则:工程竣工结算的各项计算应准确、清晰、合规,具有很高的准确度,体现出较高的专业水平;同时工程竣工结算工作应保持较高的工作效率,做到及时帐清,以适应工程造价分析、工期等多方面的要求。

4、可复查性原则:工程竣工结算工作的全过程应有详细、 真实的记录及完善的资料管理制度,量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。. . 五、工程竣工结算书包含内容 工程竣工结算书是由施工方在工程按合同约定条件顺利完成,并通过竣工验收后,编制的工程实际造价文件。工程竣工结算书必须包含合同内造价及变更、签证等内容,并附带所有证明资料。凡是项目公司对外签订施工合同的工程项目,均应编制工程结算报告,并作为重要资料存档。 六、工程竣工结算应具备以下条件 1、工程已按施工承包合同及补充条款确定的工作内容全部 竣工,并有合格的竣工质量验收报告及工程质量评定报告。 2、工程已正式移交运营单位并签订保修合同。 3、具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签 证以及工程验收资料,且竣工材料已按照档案管理要求完整的移交项目公司档案室。 4、工程量差、重大设计变更、委托洽商〈含审定的价款〉 审批材料齐全 七、工程竣工结算的原则 1、工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招投标文件 的规定,对于固定价格的价款,结算时一律不得调整。 2、工程量差、设计变更、变更设计及委托洽商等,按照施

结算审计工作流程及注意事项

结算审计工作流程及注意事项 一、审计工作流程 1、接受委托 2、签订工程咨询合同(熟悉汇编规定收费依据以及让利额度, 对清单计价及定额计价分别说明),在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档,以便进行网上合同登记,每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。 3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人,传达委托方意 图,确定执业时间,交接图纸及其他相关资料,说明委托方联系人情况,提交咨询合同。 4、收集资料(包括:招标文件、清单、投标控制价、商务及技 术投标书、合同及中标通知书、图纸、签证、结算书等)。 成果文件:完成建设方委托资料清单。 5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是 否完整合法,施工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题,采用的定额价目表是否明确,是否进行招投标,有无标底,结构是否完整,内容是否合法;设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。 6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通,明 确委托的要求;接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题,如果所缺资料或提供的资料不完善对结

算时间影响较大,对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始;所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。 7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人,在实际工作中若 有变化可调整并及时提交项目负责人,并且应注明延后(提前)理由。 成果文件:完成工作计划表 8、初步现场勘察,对现场进行认识勘察 成果文件:认识勘察记录表 9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协 议、招标文件,参照复核表的内容,确定定额种类、工程类别、人工费单价,确定项目的难点、审核重点及审核措施,制订出切实可行的审核实施方案,作出工作计划,重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项,注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。 10、依据所收集资料进行工程量计算,利用各种有效软件,计算主要工程量,并与报审结算书工程量对比。 成果文件:完成工程量计算书 11、详细现场勘察,对现场进行详细勘察及测量 成果文件:详细勘察记录表 12、核对工程量及其他内容 成果文件:施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说

竣工结算报送及审核流程

竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程

二、流程说明 1、工程竣工验收合格后30天内,施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料(见结算资料清单)。 2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天内,对资料的准确性、完整性、符合性进行审核,如不符合要求,施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。监理公司对上述结算资料出具结算意见。 3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天内,对资料的准确性、完整性、符合性进行复核,如不符合要求,施工单位应在7天内补充及修订不完整不准确的资料。项目部对上述结算资料出具结算意见。 4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料,在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。 5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。根据工程实际情况在1~3个月内完成。 6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划,明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作内容,双方签字确认。若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段

内未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段内工作内容的审核结果。 7、校对工作完毕后,预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。 8、专业预算工程师在接到校对结果后21天内进行复核,如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。 9、成本部经理在7天内对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。 10、成本部审核结果报送公司领导审定,经公司审定的结算书一式四份,甲乙双方签字盖章,甲方存三份,乙方存一份。该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表,乙方必须无条件配合,该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用,不作为支付工程款的依据。 三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单 1、结算申请表一份,该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见,对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认,对施工范围及施工过程中合同执行情况进行详细说明,确认施工范围是否与合

工程结算审核工作流程

工程项目结算审核工作流程 为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程。 1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”(附件1),通过招标或其他方式,确定工程造价咨询单位(简称:咨询单位),并签订建设工程造价咨询审计合同书; 2、与咨询单位签订“廉政责任书”(附件2); 3、咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单”(附件3);在此之前,内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”(附件 4、5和6); 4、咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案”(附件7); 5、审计处组织召开有管理单位,施工单位和咨询单位(简称:三方)参加的工程结算审计审前工作会议,形成“工程造价结算审前会议纪要”(附件8); 6、咨询单位向审计处通报初步审核意见,在审计处主持下,与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”(附件9)。对每日已核对认可的量价,须双方签字确认(附件10,11和12)。对于有争议的项目,审计处组织召开相关部门的协商会,以便达成共识。. 7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”(初稿及附件13),

下达施工单位。施工单位可在收到初稿15日内提出书面意见,15日内不提出书面意见,视为默认。在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审计报告。如施工单位提出书面意见,审计处组织相关部门共同复审确认,以便形成共识; 8、咨询单位提交审计报告,归还送审资料; 9、审计处填写“工程项目结算单”(附件14),转至管理单位填写相应栏目,移交至财务处进行工程尾款的结算工作; 10、审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款,确定审计费的支付单位,进行审计费的结算; 11、审计资料存档。按照档案管理办法,将相关的资料整理,装订成册,归入档案馆存放。. 附件1: 项目编号: 工程项目审计委托书 致:审计处 一、兹有下列审计业务委托你处办理 被审计项 国拨资计划总投 □□□资金到国拨资□资金卡□□竣工验 编制标的(其中:定额基价委托事清单报价) 预算审计跟踪审计 结算审计决算审计 项目类新建维修装饰结算已经内□□

工程竣工资料表样

存档编号: xx气有限公司 工程竣工资料表样 建设单位: 工程名称: 工程地址: 联系方式: 主要工程量: 工程性质: 施工单位: 监理单位: 开工日期:

竣工日期: 年月日

. 竣工资料相关表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报

25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X 射线探伤报告 33、管道焊口X 射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE 管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE 管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录 45、管道吹扫报验申请表 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录

办理工程竣工结算流程

工程竣工结算审核流程 工程竣工结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作,经审查核实的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据,也是建设项目验收后编制竣工决算和核定新增固定资产价值的依据。因此,招标采购部联合财务部共同拟定如下工程竣工结算的审核流程,借此达到严格、合理控制工程造价的要求。 一、单项工程竣工后,施工单位应在提交竣工验收报告的同时向我公司递交竣 工结算报告及完整的结算资料。 招标项目竣工结算资料: 1)工程结算书;2)招标文件、中标通知书;3)施工合同(协议书);4)经批准的施工组织设计;5)开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告;6)竣工图纸、图纸会审记录、设计变更资料、施工现场签证单和有关会议纪要;7)投标报价书或预算书;8)工程量计算书;9)甲供材料用量明细表;10)监理单位的监理过程记录材料;11)其他要求提交的资料。 非招标项目竣工结算资料: 1)工程结算书;2)施工合同(协议书);3)开工报告、隐蔽工程验收记录、竣工验收报告;4)变更资料、施工现场签证单和竣工图纸;5)甲供材料用量明细表(如有);6)其他要求提交的资料。 二、监理单位和工程管理部对竣工资料的真实性、完整性、有效性进行审查, 并签署审查意见。 三、招标采购部对工程竣工结算进行审核。 1.核对合同条款。首先,核对竣工工程内容是否符合合同重要条件要求,工程 是否竣工验收合格,只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工结算。其次,应按合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格及

优惠条款等,对工程竣工结算进行审核,若发现合同开口或有漏洞,与施工单位认真核对,明确结算要求。 2.检查隐蔽验收记录。所有隐蔽工程均需进行验收,两人以上签证;实行工程 监理的项目应经监理工程师签证确认。审核竣工结算时应该对隐蔽工程施工记录和验收签证,手续完整,工程量与竣工图一致方可列入结算。 3.落实设计变更签证。设计修改变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修 改图纸,设计、校审人员签字并加盖公章,并经工程管理部和监理工程师审查同意、签证; 4.按图核实工程数量。竣工结算的工程量应依据竣工图、设计变更和现场签证 等进行核算,并按国家统一规定的工程量计算规则计算工程量。 5.认真核实分项工程结算单价。分项工程结算单价应严格按合同约定的计价原 则和计价方法确定,不得违背。 6.核实各项费用的计取。建筑、安装工程的取费标准应符合合同要求或项目建 设期间与计价定额配套使用的建安工程费用定额及有关规定执行,先审核各项费率、价格指数或换算系数是否正确,价差调整计算是否符合要求,再核实特殊费用的计费程序。 7.防止各种计算误差。工程竣工结算子目多、篇幅大,应认真核算,防止因计 算误差多计或少算。 四、与施工单位核对完成后,移交工程造价咨询单位审核。 五、财务部对工程进行决算审计。

建筑工程全过程跟踪审计工作流程

建筑工程审计的程序 一、审前准备工作 1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件,在进行工程决算审计工作之前,必须对其进行收集整理,并进行详细地了解。 2、熟悉竣工图纸。竣工图是审计决算分项数量的重要依据,必须全面熟悉了解,核对所有图纸,清点无误后依次识读。 3、了解决算包括的范围。根据决算编制说明,了解决算包括的工程内容。例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。 4、弄清所采用的单位估价表。任何单位估价表或预算定额都有一定的适用范围,应根据工程性质,收集熟悉相应的单价、定额资料。 二、建设项目跟踪审计程序及相关要求 1.应在建设项目正式立项时,即将其纳入审计视野,关注其各项前期准备工作。正式进点时间可安排在即将正式开工前。 2.审计组应在项目现场设立办公场所,与被审计单位建立定期例会制度,参加被审计单位的重要例会,及时了解、掌握项目有关情况,提出审计意见,并且作好会议记录。 3.对中标合同价进行控制,不允许施工现场随意变更设计、增项、减项、扩大工程造价;对工程用料,隐蔽工程进行质量和数量监控,防止施工单位偷工减料或以次充好。所有隐蔽工程除应有甲方施工现场管理人员、监理人员签字外,还必须有跟踪审计人员签字。 4.审计组成员应经常深入施工现场,掌握工程进展、变更等真实情况,了解工程建设中涉及的有关技术问题,熟悉工程计量规则及有关费用的测算办法,并且作好相关记录。对各参建单位(包括建设项目相关单位)实际完成的工作内容、工作数量、工作质量进行核定,开具核定单。 5.审计组应根据跟踪审计实施方案的要求,要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料,并及时确定审计结果: (1)采用"按实结算"方式的,必须要求施工企业按照已完成的形象进度,及时报送"分部、分项工程"的结算资料,予以审计。在较短的时间内做到"工程施工完成,工程结算审计基本结束"; (2)采用"中标价包干,设计变更、额外工作量签证按实调整"结算方式的,必须要求施工企业每月将已发生的设计变更、签证工作量编制"变更部分结算",经审计后作为工程竣工结算的组成部分; (3)采用"单价包干、工程量按实结算"方式的,必须要求施工企业对已完成的形象进度上报"分部、分项工程"的结算资料,经审计后作为工程竣工结算的组成部分; (4)对于在建工程其他费用的审计,亦应本着"及时、完整、准确"的原则进行审计,并按时做好《审计工作底稿》。

结算审计工作方案

结算审计工作方案 项目组织机构及专业人士配置情况 为做好该项目结算审计工作,我公司决定成立项目领导小组,精选责任心强、专业水平高的造价工程师组成项目班子;选拔德才兼备、组织协调能力强的同志为项目经理和副经理;具体职责分工见下表: 二、结合本项目情况制定工程结算审核工作流程、目标、原则和质量标准以及相应预案 工作流程 为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程。 1、接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”,通过招标或其他方式,确定工程造价咨询单位(简称:咨询单位),并签订建设工程造价咨询审计合同书; 2、与咨询单位签订“廉政责任书”; 3、咨询单位交接资料,填写“结算资料交接单”;在此之前,内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”; 4、咨询单位熟悉资料,提交“建设工程咨询实施方案”; 5、审计处组织召开有管理单位,施工单位和咨询单位(简称:三方)参加的工程结算审计审前工作会议,形成“工程造价结算审前会议纪要”; 6、咨询单位向审计处通报初步审核意见,在审计处主持下,与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间,双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”。对每日已核对认可的量价,须双方签字确认。对于有争议的项目,审计处组织召开相关部门的协商会,以便达成共识。

7、咨询单位出具审计报告及“结算经济指标”,下达施工单位。施工单位 可在收到初稿15日内提出书面意见,15日内不提出书面意见,视为默认。在初稿得到认可后,三方签署造价咨询成果确认表,以便形成审计报告。如施工单 位提出书面意见,审计处组织相关部门共同复审确认,以便形成共识; 8、咨询单位提交审计报告,归还送审资料; 9、审计处填写“工程项目结算单”,转至管理单位填写相应栏目,移交至 财务处进行工程尾款的结算工作; 0、审计费结清。根据结算承诺书的约定和咨询合同的相关条款,确定审 计费的支付单位,进行审计费的结算; 1、审计资料存档。按照档案管理办法,将相关的资料整理,装订成册, 归入档案馆存放。 工作目标 的目的是通过审核、比对、查证,对发现的送审工程终点不符合施工合同,或违反相关政策文件、现行计价取费标准及的差错,以及其他人为高予在纠正,从而有效地控制工程造价、规范工程造价管理。一般包括几点: 1.审核竣工结算编制据:工程竣工报告、竣工图及单;工程施工合同或施工协议;或招标工程合同标价;设计交底及记录资料;设计变更及现场签证;合 同的规定的定额、(材料价格可直接上造价通查询获取)、构件、成品价格等。 2.审核工程量:重点审核投资比较大的、容易混淆出漏洞的工程(如基础工程中的);材料用量及价差;隐蔽验收记录;工程定额的套用、取费。 3.审核及工程合同的合规性。 工作原则 建筑工程结算的审核是合理确定工程造价的一个必要的程序,合理有效地 控制工程投资,准确地反映工程实际投资,及时纠正所存在的错误和问题,应 该把握住以下几项原则:

2016年工程竣工资料目录及表格

2016年竣工资料目录 1、竣工资料检查意见书 2、单位(子单位)工程施工质量竣工预验收报审表 A10 3、工程竣工报告 TY-13 4、工程完工证书 TY-11 5、工程交工(接)证书 TY-10 6、单位(子单位)工程质量交工验收申请报告TY-36 7、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 TY-38 8、单位(子单位)工程质量验收记录 TY-37 9、分部工程质量验收记录汇总表 10、分部(子分部)工程施工质量验收报审表 JL-A11 11、分部(子分部)工程质量验收记录 TY-35 12、分项工程质量验收记录 TY-34

场站工程-庄九注水站工程 施工交工技术文件 单项工程名称:第十二采油厂2016年产能建设地面工程 单位工程名称:场站工程-庄九注水站工程 编制单位:监理单位: 编制人:审核人: 负责人:负责人: 年月日年月日 建设单位:监督单位: 审核人:审核人: 负责人:负责人: 年月日年月日本工程共卷本卷为卷

竣工资料检查意见书 项目组:第十二采油厂油田产能建设项目组 施工单位:编号:单位工程名称工程编号 意见 本工程竣工资料包括文字资料。图纸卷,电子文件卷,光盘个,竣工资料案卷的编制质量符合竣工资料整理要求。资料齐全,真实。 项目组资料员(签章):年月日 项目组工程组(签章):年月日 监理公司负责人(签章):年月日 质监站负责人(签章):年月日 备注:项目组资料员必须认真填写项目工程竣工资料的形成情况,包括文字资料、竣工图的卷数,电子文件的个数、盘数等数量信息,并说明竣工资料案卷的编制质量,是否齐全、完整。

单位(子单位)工程施工质量竣工预验收报审表 工程名称编号 致:西安长庆工程建设监理有限公司第十二采油厂项目监理部 我方已按合同要求完成了工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件:单位工程竣工资料 施工单位(章): 项目经理(签字): 年月日审查意见: 经预验收,该工程合格/不合格,可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字): 年月日说明:由施工单位在向建设单位提交单位工程质量交工验收前进行。

工程结算审计工作流程图

工程结算审计工作流程图

奔波在俗世里,不知从何时起,飘来一股清流,逼着每个人优秀。 人过四十,已然不惑。我们听过别人的歌,也唱过自己的曲,但谁也逃不过岁月的审视,逃不过现实的残酷。如若,把心中的杂念抛开,苟且的日子里,其实也能无比诗意。 借一些时光,寻一处宁静,听听花开,看看花落,翻一本爱读的书,悟一段哲人的赠言,原来,日升月落,一切还是那么美。 洗不净的浮沉,留给雨天;悟不透的凡事,交给时间。很多时候,人生的遗憾,不是因为没有实现,而是沉于悲伤,错过了打开心结的时机。 有人说工作忙、应酬多,哪有那么多的闲情逸致啊?记得鲁迅有句话:时间就像海绵里的水,只要挤总是有的。 不明花语,却逢花季。一路行走,在渐行渐远的时光中,命运会给你一次次洗牌,但玩牌的始终是你自己。 坦白的说,我们遇到困扰,经常会放大自己的苦,虐待自己,然后落个遍体鳞伤,可怜兮兮地向世界宣告:自己没救了!可是,那又怎样?因为,大多数人关心的都是自己。 一个人在成年后,最畅快的事,莫过于经过一番努力后,重新认识自己,改变自己。学会了独自、沉默,不轻易诉说。因为,更多的时候,诉说毫无意义。 伤心也好,开心也好,过去了,都是曾经。每个人都要追寻活下去的理由,心怀美好,期待美好,这个世界,就没有那么糟糕。 或许,你也会有这样的情节,两个人坐在一起,杂乱无章的聊天,突然你感到无聊,你渴望安静,你想一个人咀嚼内心的悲与喜。 透过窗格,发着呆,走着神,搜索不到要附和的词。那一刻,你明白了,这世间不缺一起品茗的人,缺的是一个与你同步的灵魂。 没有了期望的懂,还是把故事留给自己吧!每个人都是一座孤岛,颠沛流离,浪迹天涯。有时候,你以为找到了知己,其实,你们根本就是两个世界的人。 花,只有在凋零的时候,才懂得永恒就是在落红中重生;人,只有在落魄的时候,才明白力量就是在破土中崛起? 因为防备,因为经历,我们学会了掩饰,掩饰自己内心的某些真实,也在真实中,扬起无懈可击的微笑,解决一个又一个的困扰。 人生最容易犯的一个错误,就是把逝去的当作最美的风景。所以,不要活在虚妄的世界,不要对曾经存在假设,不要指望别人太多。 有些情,只可随缘,不可勉强;有些人,只可浅交,不可入深;有些话,只可会意,不可说穿。 或许,有这么一段情,陪你度过漫长冰冷的寒冬;有那样一个人,给你抑郁的天空画上了温暖的春阳。 但时光,总会吹散很多往事,把过去一片片分割,移植到不同区域,并贴上标签,印着不同的定义,也定义着自己的人生态度。 正如庄子所说:唯至人乃能游于世不避,顺人而不失己。”外在的世界,只是一个形式,而你内在的世界,才是真正的江山。 丰富自己,取悦自己,随缘,随顺,随境,你的心才会敞开,才会接纳更多的有可能。这样的人生,眼睛里的笑意,尽是踏实与真味。 年少时,那些说给蓝天白云的梦想,早已遗忘在风中,再也飞不到岁月的枝头。褪去稚气与懵懂,我更喜欢现在的自己,心里撑着宽阔,却不动声色。

建设工程结算审核基本程序

建设工程结算常核基本程序 1. 委托和受理程序 1.1工程造价咨询企业(以下简称“咨询企业”)在接受委托前,应向委托人出示〈〈工程造价咨询企业资质证书》,由委托人验证咨询企业是否具备委托事项的相应资质。 1.2咨询企业业务受理人对委托审核的工程结算是否具备审核条件进 行查验。 1.3经查验具备审核条件的委托项目,受理人提请咨询企业负责人同意受理。 1.4委托方与咨询企业签订由建设部和国家工商局监制的〈〈建设工程造价咨询合同》,双方签字盖章后生效。合同一式四份,双方各执两份。 2. 审核准备程序 2.1审核项目受理后,咨询企业根据项目规模、审核范围、复杂程度 组成项目审核组或指定项目负责人、专业咨询员。项目负责人必须由 注册造价师担任,专业咨询员必须是注册造价师或具备相应等级的建 设工程造价员。 可能影响该项目公正审核的人员应当回避。 2.2项目负责人接受委托人送审的资料,填列〈〈委托方提供资料清单》,办理资料交接手续。 2.3委托方应提供具有真实性和合法性的下列资料: 2.3.1工程招标文件和工程量清单,投标文件和中标通知书(非招投

标项目为工程预算书),施工组织设计,工程承包合同,补充合同或补充协议书; 2.3.2全套施工图纸,设计变更图纸,设计变更签证单,竣工图,工程竣工验收单及质量等级评定书; 2.3.3施工过程中的有关签证、会议纪要,与工程造价有关的隐蔽工程资料;2.3.4盖有委托方单位公章、编制单位公章和结算编制人资格专用章 的〈〈建设工程结算书》; 2.3.5施工企业计价手册复印件; 2.3.6其他与工程造价有关的文件资料。 2.4项目负责人制定审核作业计划,进行工作分工,明确审核人员的职责和工作进度。 2.5参加审核的人员熟悉送审资料,进行施工现场勘察。必要时可召集委托方、建设单位、施工单位共同会商,就审核前有关问题达成明确意见,并形成书面的〈〈工程结算审核会商纪要》,用以共同遵守。 3. 审核程序 3.1审核人员应在〈〈工程造价咨询合同》约定的时间内或审核作业计划规定的期限内,完成送审资料的审核。 3.2审核内容主要包括以下方面: 3.2.1送审资料的完整性、合法性和充分性;

工程项目结算审核流程图说明

工程项目结算审核流程规定 一,结算资料的送交 项目主管部门负责收集,整理,符合要求的结算资料,包括:竣工图,工程量现场签证,招标文件,施工承包合同,补充协议,会议纪要,隐蔽工程现场签证,竣工验收报告,工程质量保修书等与办理结算相关的全部资料,并将上述资料汇总。承包单位相关责任人应对结算书签字确认,加盖单位公章。上述送交计划部资料必须至少具备一套完整的原件,并且具备各单位相关责任人的签字,结算书格式应符合公司统一格式,其中工程量签证必须具备项目主管部门施工管理人员和部门主管双签,同时须具备承包单位责任人签认。项目主管部门必须将结算资料在规定时间内一次性,完整送交计划部,并且作好资料清单交接书面纪录,由相关负责人签字确认。除计划部要求补充结算资料外,事后无论由何方送交的结算资料一律不予接受。 二,结算资料审核及结算准备 计划部将结算资料交由相关专业结算审核人员进行资料符合性审核,针对资料的完整性,真实性,合理性,合法性进行详尽,认真审核,对于不符合要求,需要进一步补充的结算资料,通知项目主管部门在要求的时间内整改,补充,项目主管部门不得以任何理由拒绝,推诿,否则,不予办理结算,并承担相应责任。 计划部根据经符合性审核后的结算资料,收集相关审核依据资料。 三,结算审核,复核 计划部专业审核人员根据完整的,符合要求的结算资料进行结算审核工作,任何部门及人员不得以任何理由无理干涉结算审核工作,以影响结算审核的客观真实性,公正性,合法性与合理性,在结算审核过程中,根据结算审核工作需要由相关部门,人员,进行配合的,相关部门,人员应积极配合,不得以任何理由拒绝,推诿,否则承担相应责任。 结算经过初审后,进行全面,详细复核,调整,使结算符合客观事实,做到真实,精确,科学合理,公正合法。 四,通知项目主管部门联系承包单位对经审核的结算书进行复核,确认计划部以书面形式下达结算审核通知书(结算通知书一式三份,计划部,项目主管部门,承包单位各相关责任人签收,各留一份),以明确结算审核工作中

工程竣工结算审核基本流程

工程竣工结算审核工作基本流程 一、收集与结算相关竣工资料 一般来说,对一个清单计价工程需收集以下资料 1.招标文件、答疑纪要、中标人投标文件,包括投标函、商务标书(含单价分析表)技术表述 2.施工合同及补充协议,标后调整经审批的施工组织设计、施工图(含电子版)、图纸会审记录 3.竣工图(含电子版)、材料核价表、设计变更单、技术核定单、隐蔽记录、验 槽记录、停工报告、监理工程师指令、其他工程签证、索赔单、现场会议纪要或报告、施工方报审的竣工结算编制书、施工方工程量计算书(如为电算提供软件计算电子文件) 4.地勘报告(对挖土的土质类别存在争议的时候有作用)、监理合同(含经济签证 授权内容)、监理报告、专业分包工程分包单位的竣工报告及资料、桩基检测报告中有关桩长的应变检测参考数据、施工单位施工记录、原始票据、现场照片或摄像。 5.其他可以收集的有用资料、咨询单位自身长期积累的计价文件和规定 二、详细阅读、分析和对比竣工结算资料 第一:确定本工程的结算方式,主要看合同约定结算条款(合同约定结算条款非常重要,是决定该项目工作方式的重要依据),如果结算条款约定不清晰的,需要甲乙双方签订补充合同或在结算会议纪要中明确。 第二:判断竣工结算资料的有效性。比如,竣工图必须要由建设单位或经授权的监理单位有权人员签字确认,并加盖施工图章。设计变更单必须是设计单位编制,且有设计人员签名和设计单位印章,并且该项变更经建设单位同意,经监理单位确认发出。隐蔽记录、变更材料核价表、请单外单价审批等工程签证要有建设单位或经授权的监理单位有权人员确认。即,每一类工程字资料必须要有相应的负责人员确认才能生效。 第三:判断竣工结算资料的准确性。比如,竣工图应该如实反映工程实际情况,竣工图的绘制应该根据施工图、设计变更单、技术核定单、隐蔽记录等工程签证汇总绘制。施工方在编制竣工图时有可能有意或无意的扩大工程量,因送审结算是依据施工图编制的,如果将上述有关资料与竣工图做对比,就可能发现差异并轻松做核减。 再如,将隐蔽记录中基础土石比签证与验槽记录、地勘报告有关土石性质及所处深度的数据作对比,也可能发现差异并做核减。 三、勘查现场,掌握工程实际情况。 深入现场可以将竣工资料与现场可以看到的工程做核实,可抽查丈量,与建设、施工、监理方共同举行现场的审前工作会议,向工程实施阶段的各方了解情况,将疑问向各方当面求证,如发现竣工资料不实或不完整,就有可能从定性角度发现审增减点。 四、全面核算工程量、审查结算单价、审查材料单价、审查索赔事项及金额、核算措施费等其他税费。 1.在工程量计算时,要选择适当的方法:如结构部分可以采用广联达计算,装饰 工程可以用科瑞计算。 2.施工单位在投标报价清单中的漏项,其价值包含在其他项目费用中,如果实施, 此项工作不能得到额外支付。对工程变更项目要逐一分析判断其真实性和合理性,是

决算审批工作程序与流程

工作行为规范系列 决算审批工作程序(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-32547决算审批工作程序 Final Approval Work Procedure 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 施工ISO-决算审批工作程序 1、目的:确保结算正确、符合规定及工作程序,并做到结算资料完整,以备查阅,确保第一时间正确解决问题。 2、范围:所有经预算部结算的工程结算。 3、职责:按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整,做好存档工作,为结算付款提供依据。 4、程序: 4.1检查工程部上报结算资料是否完整,是否具备结算条件。 4.1.1有合同的工程必须附上合同文本一份。 4.1.2竣工图一套。 4.1.3有设计变更的必须经设计部经理签字。

4.1.4签证变更必须经工程部经理签字认可(见《工程签证管理办法》)。 4.1.5结算书一份。 4.1.6按结算审批表要求填妥每一栏目。 4.2具备以上条件的,方可予以结算,经预算部审核结算,预算部经理签字同意后,上报分管副总审批。 4.3分管副总审批同意后,由预算部保留原件存档,复印件交主管工程师开付款申请单,今后该复印件由财务部做成凭证存档。 4.4将结算金额、优良率填入相应付款台帐,为结算付款提供依据。 4.5做好存档,以便查阅。 5、相关文件: 5.1《关于工程施工、设计委托、设备采购项目的结算程序》 5.2《设计变更、签证管理程序》 5.3《项目土建预结算管理工作程序》 5.4《项目安装预结算管理工作程序》

工程结算审核流程

工程结算审核流程培训 第一篇竣工结算简介 一、竣工结算就是按施工图施工,并在施工过程中对图纸进行修改、变更、工程量增减、材料代换、价格调整发生变化后的工程费用。 二、竣工结算应遵循的原则就是:工程结算总造价=合同价款(中标价)+施 工过程中变更、现场签证调整价款。 三、任何一方都无权将合同价推翻而重新编制结算,应将合同价作为主体不动,只计算因设计变更、现场签证等增减的合同价款及按合同约定的计算方法计算的人工、机械、材料价差。 四、竣工结算直接关系到施工单位的切身利益。通过竣工结算,可总结工作 经验教训,找出施工浪费的原因。搞好竣工结算需要施工企业领导重视,编制人员具备较高的业务水平。 第二篇竣工结算审核简介 竣工结算审核,就是确定工程造价的最终文件,为分析各项技术经济指标、提 供较准确的经验数据等方面都具有重要的意义,其准确性关系着建设单位与施工单位的切身利益。 第三篇竣工结算审核的基本程序 一、委托与受理程序 1、1 委托人验证咨询单位就是否具备委托事项的相应资质。 1、2 业务受理人对委托审核的工程结算就是否具备审核条件进行查验。 1、3 公司项目经理负责完成项目的承接审批与启动。 二、审核准备程序

2、1 可能影响项目公正审核的人员应当回避。 2、2 项目经理接受委托人送审的资料,填列《委托方提供资料清单》,办理 资料交接手续。 2、3 参加审核的人员熟悉送审资料, 进行施工现场勘察。必要时可召集委托方、建设单位、施工单位共同会商,就审核前有关问题达成明确意见,并形成书面的《工程结算审核会商纪要》,用以共同遵守。 2 三、项目实施程序 3、1 审核人员对送审的工程结算逐项进行审核,编制《工程审核计算书》与 结算调整明细表征求意见稿,拟写初审意见,随同《造价咨询产品校审记录表》交项目经理复核。 3、2 项目经理复核同意后,将初审意见与征求意见稿交送委托人, 由委托人 送交建设单位与施工单位征求意见。 3、3 项目经理复核同意后,将初审意见与征求意见稿交送委托人, 由委托人 送交建设单位与施工单位征求意见。 3、4 如委托人、或建设单位、或施工单位对初审意见有异议,项目经理应要 求委托人约时召集建设单位、施工单位、审核单位进行会商,充分听取各方意见, 必要时实事求就是地对初审意见进行调整,以求达成共识。 3、5 对审核的结算达成一致意见后,项目经理将审定意见与《造价咨询产品 校审记录表》交技术负责人进行最终审定。 3、6 承发包双方对出具的竣工结算审核意见仍有异议的,可以向县级以上地 方建设行政主管部门申请调解。调解不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起

工程结算实施细则和工作流程

工程结算实施细则及工作流程 第一章总则 第一条为了切实加强工程建设造价管理,节约投资,减少浪费,提供投资效益并提高成本管理效率,实现工程建设造价的合理确定,有效控制,结合本公司实际情况特制定本工程结算实施细则及工作流程。 第二条工程结算表达该工程最终工程造价和结算工程价款依据的经济文件,包括竣工结算、分阶段结算和合同终止结算。 第三条确定工程结算价格应遵循经济规律和实事求是的原则,严禁弄虚作假、高估冒算、随意压价等不正当的计 价行为。 第四条本实施细则及工作流程依据公司发布的《造价管理办法》编制,适用公司新建、改扩建、维修等项目的工程结算。 第二章名词解释 1、竣工结算:建设项目完工并经验收合格后,对所完成的建设项目进行全面的工程结算。 2、分阶段结算:在签订施工承发包合同中,按工程特征划分为不同阶段实施和结算。该阶段合同工作内容已完成,经发包人和有关机构中间验收合格后,由承包人在原合同分阶段价格的基础上编制调整价格并提交发包人审核签认的工程价格,它是表达该工程不同阶段造价和工程价款结算依据的工程中间结算文件。

3、合同终止结算:工程实施过程中合同中止,对施工承发包合同中已完成且经验收合格的工程内容,经发包人、总包人或有关机构点交后,由承包人按原合同价格或合同约定的定价条款,参照有关计价规定编制合同中止价格,提交发包人或总包人审核签认的工程价格,它是表达该工程合同中止后已完成工程内容的造价和工程价款结算依据的工程经济文件。 4、结算审核对比表:在结算审查时,按照结算的内容,分别列出工程子目的序号、项目编码或定额编号、项目名称、计量单位、数量、单价、合价、总价和核增核减数等内容,与结算内容进行比对,全面、真实反映结算审查情况的表格,见附件1。 5、结算审定签署表:工程造价结算审查完成后,由结算审查委托人、承包人和结算审查受委托人共同签字盖章,正式确定最终具有法律效力的工程结算文件,见附件2。 6、公司:北京恒源天泰能源科技有限公司。 7、工程结算委托人:一般指公司内部工程项目管理实施部门(以下简称委托人)。 &工程结算受委托人:一般指公司成本控制部或者经公司正式委托签订合同的专业咨询公司(以下简称受托人)第三章管 理职责 第一条、委托人按公司相关规定及合同节点要求向承包人下发工程结算通知单,对承包人提交的工程结算资料进行初审,将初审合格的工程结算资料随同工作任务委托书一并提交至受托人。委托人应同时提供对公司有利的有关工期、质

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