公司订票管理规定
公司订票管理规定
第一条为规范公司票务管理，降低公司票务费用等支出，特制定本规定。
第二条本规定由人事行政部监督执行。
第三条本规定所指的票务指公司员工因公出差所产生的火车、飞机票据。
第四条票务预订归口部门为人事行政部，具体负责人为前台文员。
第五条因公出差需票务服务的，应先填写《票务预订申请单》，经部门负责人、分管副总审批后，报人事行政部审核，行政主管审核后，交由前台文员预订相关票单。
第六条前台文员根据《票务预订申请单》的信息进行网上订票。
第七条订票需求人应选择价格优惠、快捷车次，前台文员负责监督。
第八条订票后，前台文员将车票信息反馈给订票人，并做好《票务预订登记表》，订票需求人待出差归来后于一周内将车票归还至前台文员处。如车票未及时归还则在订票需求人当月工资中扣除订票费用，订票需求人则需自行报销。
第九条订票需求人因个人原因造成退票的，退票费用由订票需求人承担；如属公司领导决定临时改变行程的，应填写情况说明由部门领导审批后，报人事行政部备案，否则退票费用由订票需求人承担。
第十条非人事行政部前台文员，严禁私自订票（私人订票除外），否则由此产生的费用由订票人员自行承担。
第十一条本规定由人事行部负责修订完善，并解释。
第十二条本规定由公司领导同意后生效，自颁布之日起施行。
第十三条附件：《票务预订申请单》、《退票情况说明》
票务预订申请单
退票情况说明
公司差旅费管理制度
兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅
时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
出差管理规定
出差管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
1、目的：明确员工出差管理制度 2、范围：全体员工的管理 3、责任者：因公出差者及审批者 4、内容： 4.1 本公司员工因公出差办理公务者，依本制度执行。 4.2 出差程序 4.2.1 公司员工由部门负责人派遣出差，应先到行政人事部填写《出差申请单》，经部门经理、主管总监、总经理或其职务代理人核准签字后，交由行政人事部留存(按照规定格式逐项填写)。 4.2.2 员工出差凭借经核准的《出差申请单》方可去财务履行借款手续，出差回公司后三日内应填具"差旅费报销单"，经核准签字后，出纳人员方得凭以报支。 4.3 事业部业务员出差规定 4.3.1 业务员出差补助标准 出差期间差旅费补助60元/日；试用期业务员享受200元/月的话费补助，试用期结束即取消，试用期未接触市场的业务员不享受话费补助。 4.3.2 业务员出差乘车标准及报销规定 4.3.2.1 乘车超过12小时，方可乘坐火车硬卧。 4.3.2.2 18：00时以后乘车超8小时可乘硬卧。 4.3.2.3 乘车在12—18小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助40%。 4.3.2.4 乘车在18—24小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助50%，乘坐普通卧铺补助10%。 4.3.2.5 乘车超过24小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助60%，乘坐空调硬座补助20%，乘坐普通卧铺补助20%。 4.3.2.6 以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。 4.3.2.7 不按规定超出部分自己负责。 4.3.2.8 销售人员出差尽量在下午或晚上坐车，白天工作，销售人员出差期间及出差前后均无休息日，回哈后马上到公司报到（如晚上24：00以后到哈，可休息一日，次日上班）。
最新出差管理制度
四、出差管理制度 第一条为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度。 第二条本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。 第三条员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。 2、“报销时间”为填写报销单的时间. 3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴. 4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写. 5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可. 6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写. 7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助. 8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。 9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据
此报销。 第四条出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动，不从事危险活动。 第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第六条交通工具的选择标准 1、短途出差可酌情选择共公交通工具。 2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第七条出差费用报销范围，包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等项目；差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销 1、交通费分为城市间交通费（按如下标准执行）及市内交通费，市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 2、住宿费只包括房费，不含其它任何费用。若为同性二人同时出差按一个房间标准报销。 3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标
公司出差管理制度(完整版)54450
出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下
年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公
司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申
出差管理规定3篇
出差管理规定3篇 出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。下面是出差管 理制度，欢迎参阅。 第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。 第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请 表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予 报销出差期间所发生的相关费用。 第四条交通费 1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途 汽车; 2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。 3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实 报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在 报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。 第五条住宿费 1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住 宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时， 须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安 排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在 条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。 4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150 元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出 差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准 报销，超出部分由员工承担。 第六条差旅补助 差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如 发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天 数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。 第七条出差借款与费用报销 1、出差借款 (1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款 事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000 元的，由总经理审批。 (2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工 资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主 管级员工及以上借款金额在2000元以内，特殊用途超过2000元的 应由部门负责人注明原因报总经理审批。 (3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 2、费用报销 (1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效 日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
公司票务管理规定
公司票务管理规定 一、目的 健全行政管理范畴，提升行政服务质量。 二、范围适用 适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。 订票执行部门：行政运营管理中心。 三、具体规定 1、订票条件：员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》。 2、订票须知： ①公司不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但公司可提供一些订票的电话给订票人参考。 ②所有出差人员可自行订票，如需行政运营中心协助订票，所有票款及订票资料原则上应于出差前两天或两天以上提交《预定车票申请单》至前台。遇特殊重大节假日，望各部门人员充分考虑出行人流量，尽量提前13天安排出差事宜，提出订票申请。 ③车票订购：出差车程若在6个小时以上（含6小时）的，公司原则上为员工订购硬卧车票。 ④行政运营中心应按出差人员所需车次或时间订票，特殊情况下则选择就近时间的车次和相应条件给予适当调整。行政运营中心不负责垫付车资，车资由出差相关人员及部门支付行政部，返程后持车票与出差相关费用一起报财务部报销。
⑤往返车票原则上一次订购，也可根据具体情况由订票人员灵活安排。网络及电话订购的车票，出差人员需提供身份证原件以便订票人员取票，也可由出差人员自行至售票点或在该车次发车前2小时至车站取票。 ⑥所有订票工作请尽量安排在工作日内，工作日外原则上不予办理订票业务。 ⑦公司只负责出差人员往返车票的订购，中转车票订购由出差人员自行解决。 四、订票信息反馈 网上及电话订票成功后由订票人员及时通知出差人员，出差人员需及时确认订票信息并提供身份证原件。 五、相关权责 1、由于出差人员自身原因，如提供错误信息、申请延误、晚点误车等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由出差人员自身承担。 2、由于订票人员自身原因，错定，漏定，延误定票等，导致退票、废票、购买高价票、出差延期等一系列问题的，相关费用由订票人员自行承担。 注：此制度自公布之日起生效 2012年10月10日 陕西金宗集团
公司差旅费管理制度
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。
境内出差管理规定(试行)
境内出差管理规定(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范员工境内出差管理，合理控制出差费用，提高员工出差工作效率，特制定本规定。 第二条 本规定适用于集团公司及全资子公司员工的境内出差，非全资控股公司参照执行。 第二章 差旅费用范围及标准 第三条 差旅费用报销范围 城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、外埠市内交通费、住宿费、托运费、订票费、退票费、寄存费。 第四条 差旅相关名词解释 （一）境内出差：因公到距离工作常驻地200公里以上的中国大陆地区（除台湾、香港、澳门）或跨省（包括直辖市）出差。 （二）城际交通费:出发地与目的地之间（城市以各国家行政区划定义城市为准）因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用。 （三）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费（不含酒店订车接送费用）、出租车费、过路过桥费、停车费等。 （四）外埠市内交通费:员工出差在目的地城市内发生的市内交通
费用。 （五）长期出差：因公出差期限为连续30天以上的情况，为长期出差。 （六）出差天数：出发日期与返回日期之差+1（作业体系人员应扣除上井作业天数）；返回日期是指到达出发城市的日期。 第五条 员工出差乘坐交通工具标准 （一）在不影响业务的情况下，员工应选择较为经济的交通工具。 境内出差交通工具标准 乘坐飞机。特殊情况需乘坐飞机，由公司分管领导审批。 （三） 员工出差乘坐飞机，一律乘坐经济舱。遇特殊情况需乘坐公务舱，由集团CEO特批。 第六条 员工出差住宿标准 （一） 出差当地有运营服务基地并具备住宿条件的，员工必须入住运营服务基地。 （二） 出差当地没有运营服务基地的，员工必须优先选择公司签约协议酒店（定点宾馆）的签约房型，不得入住超过本级别上限等级标准，不能入住标有客户专用的协议酒店（定点宾馆）或房型。 （三） 因特殊原因需入住高于本级别上限星级标准的，应写明原因，经一级部门负责人或公司分管领导审批。 2
出差管理制度84014
制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：
出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日
出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数
出差管理规定暂行完整版
出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
出差管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章审批程序和权限 第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批： （一）公司董事长出差，报请上级审批； （二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。 （三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。 （四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。 （五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。 第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第三章出差费用标准 第六条出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第七条公司员工出差按以下标准报销费用 （一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用； （二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用； （三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类 别火车飞机食宿备注
出差及报销管理规定
一.总则 为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。 本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限公司、北京皓辰网域网络信息技术有限公司、北京泡泡信息技术有限公司、联合商情（北京）广告有限公司、联合商情（北京）广告有限公司广州分公司、联合商情（北京）广告有限公司上海分公司及北京盛拓泡泡广告有限公司的所有正式员工因公司业务需要到北京市以外之地方办理公务者。 二. 出差审批 1.出差人员均需提前3天填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金， 经部门总监复核后，再按《审批权限》规定报送相关权限的领导审批后方可执行。其中，1万元以上的境内差旅费以及境外出差差旅费需由主管总经理、主管副总裁、EVP或CEO 共同审批后方可出差。 2.经理级及以下员工出差，须由部门总监或主管副总裁审批；高级经理级及以上人员出 差，须由主管副总裁审批；副总裁级出差，须由CEO审批。 3.所有员工境外出差一律由CEO或EVP审批。未审批前不得产生相关机票等费用，否则 因此产生的成本由责任人承担。 4.若遇情况紧急且具有审批权限的领导不在时，须电话请示并在《出差申请单》中注明， 待回程后补办签批手续。 三、差旅费报销范围： 1.交通费，包含以下内容： 1）出差人往返城市间交通费、保险费、购票手续费、因公的行李托运费。 2）差旅城市市内交通费。 2.住宿费。 3.客户或合作伙伴招待费用。 4.其他本规则未列明但因公的费用。 5.说明：境外出差如果是厂商邀请的，报销目的国机场餐费和目的国境内交通费，如果 是公司自费的，报销住宿费、交通费和上网费。
一）交通安排及标准 1.员工出差时，应根据路程远近和时效要求选择直接、安全的交通工具，并在《出差申请表》中预先说明。 （1）商务车标准（公路） 级别标准 CEO 自驾车/带司机 其他各级别管理人员及员工自驾车/带司机 使用本条必须先提前申请，原则上不推荐 （2）火车标准（卧铺） 级别标准 各级别管理人员及员工硬卧 （3）火车标准（高铁/动车） 级别标准 各级别管理人员及员工二等座 （4）飞机标准 级别标准 各级别管理人员及员工一律经济客舱 注： 1）如乘超标准座舱或座位，差额部分自行解决，公司将不予报销。 2）在时间不紧急的情况下，员工出差应选择以上交通工具中价位最经济的交通工具出行。 3）出差线路需选择直接和经济的线路，无正常理由绕道，公司不报销绕道的任何费用。 4）飞机票提请前三天统一由公司行政部门负责订票。特殊情况自行订票必须书面说明原因并报部门总监签字批准。如不提前三天定票，票面值高于全价6折以上的部分，公司不给予报销，由个人承担。 5）出差期间的公务交通费用出差期间的公务交通费用实报实销，发票背后需注明起止地点（公共交通车除外），私事交通费用一律不得报销。 二）住宿标准
公司出差管理办法
公司出差管理办法 1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定 2范围：因公出差的员工 3形式 3.1当日出差：出差当日可返回者 3.2远途出差：出差必须在外住宿者 4申请及批准 4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续 4.2申请批准后应及时交人力资源部 4.3出差的审核批准权限如下 4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准 4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准 4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准 5差旅 5.1广东省内当日出差差旅费支付 5.1.1交通 A.尽量利用公司车辆 B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销 C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销 5.1.2膳食 标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日 5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支 5.2.1交通费：实报实销
5.2.2膳食 A.总经理级以上员工，实报实销 B.海外出差员工，实报实销 C.其它情况下标准为 早餐：30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计） 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费 午餐、晚餐：35 元人民币每人每餐，或合计70 元人民币，（香港出差以港币计） 5.2.3住宿 5.2.3 接待 仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销 5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补 5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴 5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定 6差旅费报销 6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理 6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成 6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程 6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证 6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的 7其他规 7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消 8生效日
员工出差管理规定试行
员工出差管理规定试行 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
员工出差管理办法（试行） 一、目的 为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。 二、适用范围 适用于公司全体员工 三、出差审批权限： 1.当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的，由总经理核准。（市内办事视为外出） 2.两天及以上的出差申请，由总经理核准。 四、出差管理原则 1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。 3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 五、出差细则 1.员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部），无申请单的视为旷工。 2.出差申请通过后需填写《出差行程表》，以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。 3.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。 4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。 5.员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到1次，一天之内每换一个目的地必须签到一次（跨市的），以便行政部跟进出差人员行程。 6.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。 7.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费及出差补贴不予报销，且超出的天数按旷工处理。
出差乘坐飞机管理规定-编辑版
出差乘坐飞机管理规定 第一章总则 第一条为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，本着“厉行节约、事先申请、保证必须”的原则，制订本规定。 第二条本规定适用于因公出差需乘坐飞机的浙江众核万维控股有限公司及全资子公司的员工。 第三条飞机票价均以我方机票供应商查实为准 第二章申请乘坐飞机的条件 第四条不得申请乘坐飞机的情况： 一）动车、高铁直达 6 小时之内可以到达的旅程，一律不得申请乘坐飞机（除飞机票低于动车、高铁票票价例外）； 二）江浙沪行程一律不得申请乘坐飞机； 三）市场开拓一律不得申请乘坐飞机；（除飞机票价低于火车硬卧票价，或不高于火车硬卧票价100 元以内） 四）旅程回程不得申请乘坐飞机除有紧急待办事务必须在一日之内到达的可酌情考虑，但必须提前一天申请； 第五条可申请乘坐飞机的条件： 一）针对需立即签约的客户，动车、高铁直达旅程超出 6 小时，并无直达 火车，可申请乘坐单程（去程）飞机流程； 二）针对需立即签约的客户，无动车、高铁直达，火车直达旅程超出24 小时的，可申请乘坐单程（去程）飞机流程； 三）法定节假日期间，难以购买至目的地的或目的地附近的火车票及汽车 票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机； 第三章审批流程 第六条所有出差乘坐飞机人员必须提前提出钉钉机票购买申请流程； 第七条出差人员应对差旅有统筹安排，在非常明确出差行程的情况下应提前 3 天提出审批流程，当
次差旅需到达多个目的地，且需换乘飞机，并满足申请乘坐飞机条件的，需一并发出申 请。 第八条申请人在保障出差行程的原则下应选择价格优惠、快捷航班或者车次，飞机票应选择折扣优惠较大的航班。 第九条当审批流程审批同意后，订票人（XX）应立即给其订票，如遇休息日订票人 （XX）应尽量配合。当（XX）人员无法实现配合订票，由另一订票人完成。 第十条订购成功后，机票代理商会将乘坐信息以短信的形式发送给乘机人以及订票人，乘机人收到短信后已告知订票人，以防订票过程中有所疏忽导致耽误行程。 第十一条如因工作原因造成航班改签、退订，可填写一份情况说明，经领导签字后由公司全额承担。由于出差人员自身原因造成退票、改签的产生费用由个人承担。 第十二条因每个航空公司退票原则不同，为避免产生额外手续费，出差人员在得知行程有变需要退票时，应第一时间通知订票人员退票。 第十三条当产生车票与机票申请乘坐飞机的条件比较差价时，均以我方机票供应商查实为准。 第十四条未经钉钉机票购买申请流程审批同意私自订购机票所产生的费用，一律由员工本人自理。
员工国内出差管理规定
员工国内出差管理 规定 员工国内出差管理规定 参照本公司现行规定, 根据公司发展实际情况, 本着”保证支
出、鼓励节约、区别对待”的原则, 制定员工出差管理规定如下: 一、乘坐交通工具及有关规定 1.员工出差可乘坐的交通工具, 按照公司规定的标准乘坐, 其标准 由公司根据员工所处岗位及其它具体情况而订定, 具体见附表( 一) ; 2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐, 事先应征得总公司 总经理同意批准, 事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批。否则, 超标准部分的费用自理; 3.降低标准乘坐交通工具者, 火车、轮船持票据按附表( 二) 的规 定补贴; 4.凡遗失车、船票据者, 须写书面说明, 经所在部门负责人证明 和该机构财务经理、总经理签字特批后, 并附上其它发票方可作为报销依据由财务部门审核报销; 分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批, 区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批。 5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作, 如特殊 情况下需自行订票的, 需由行政部签字证明。 6.订票费( 飞机票除外) 一般不得超过二十元, 特殊情况下超过的, 需由该机构行政部经理同意并签字, 并经总经理( 分公司或总公司, 视报销人员隶属机构而定) 核准方可报销。 7.所有飞机票需当地行政部定点购买, 并设立机票购买登记簿, 报
销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价。如当地无本公司行政部或专设行政人员的, 方可自行购买。 8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付, 绕道增加的包 干补贴也应扣除。 二．出差时间及城市标准规定 I.出差时间规定 ●出差当天往返, 4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半 支付伙食及交通补贴; 4小时( 含) 以上按一天支付伙食补贴及市内交通费; ●出差非当天往返的, 以实际出差小时计算, 每24小时为一整天, 凡整数天以外时间部分, 未超出12小时的, 按半天计算, 超出十二小时( 含) 的, 按一整天计算。 ●凡出差只报销路途时间差旅费补贴的, 路途时间以自出差日起 所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。 2．出差城市标准规定 出差差旅费及交通费补贴的城市类别, 以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下: 特区: 北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门 一类省会城市: 广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛二类省会城市: 哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉、重 庆、乌鲁木齐
公司出差管理制度完整版
页眉 出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费 用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 元以内费用额度的审批付款。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元）费用额度的审批。元以上（含1000 总经理：负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚 页眉 差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记
录考勤。4.1.2 公司指派出差 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 财务部主办会计主管领导审核元＜1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核
出差管理制度
第一章总则 第一条目的 增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开，特制定本制度。 第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销， 均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定
第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不 含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》， 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关 费用由出差人员本人承担，公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。