医疗机构制剂许可证发放及变更审批
医疗机构制剂许可证发放及变更审批
1-医疗机构制剂许可证发放审批操作规范
一、行政审批项目名称、性质
1.名称：医疗机构制剂许可证发放审批
2.性质：行政许可
二、设定依据
2001年2月28日中华人民共和国主席令第45号公布，自2001年12月1日起施行的《中华人民共和国药品管理法》第二十三条第一款规定：“医疗机构配制制剂，须经所在地省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门审核同意，由省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，发给《医疗机构制剂许可证》。无《医疗机构制剂许可证》的，不得配制制剂。”
三、实施权限和实施主体
根据《中华人民共和国药品管理法》第二十三条第一款规定（内容同上），由自治区食品药品监督管理局对医疗机构制剂许可证发放进行审批。
四、行政审批条件
根据《医疗机构制剂配制监督管理办法》（试行）（局令第18号）第六条规定，医疗机构配制制剂，必须具有能够保证制剂质量的人员、设施、检验仪器、卫生条件和管理制度。
五、实施对象和范围
根据《中华人民共和国药品管理法》第二十三条第一款规定（内容同上），在广西境内申请发放医疗机构制剂许可证的合法医疗机构。
六、申请材料
根据《医疗机构制剂配制监督管理办法》（试行）第七条规定，申请核发《医疗机构制剂许可证》，应填报《医疗机构制剂许可证申请表》（一式2份）。
医疗机构制剂许可证申请表下载地址：
https://www.360docs.net/doc/cf9724065.html,/cmsweb/webportal/W132/A640117 11.html，注：①报送或发送的药品生产许可证登记表电子文档，应是填写电子填报软件导出生成的电子资料（文件后缀名为：xml），而不是打印后的Microsoft Word表格。同时报送以下资料：
1、实施《医疗机构制剂配制监督管理规范》自查报告；（2份）
2、医疗机构的基本情况及《医疗机构执业许可证》副本复印件；（2份）
3、所在地省、自治区、直辖市卫生行政部门的审核同意意见；（2份）
4、拟办制剂室的基本情况，包括制剂室的投资规模、占地面积、周围环境、基础设施等条件说明，并提供医疗机构总平面布局图、制剂室总平面布局图（标明空气洁净度等级）；（2份）
5、制剂室负责人、药检室负责人、制剂质量管理组织负责人简历（包括姓名、年龄、性别、学历、所学专业、职务、职称、原从事药学工作年限等）及专业技术人员占制剂室工作人员的比例；（2份）
制剂室负责人、药检室负责人、制剂质量管理组织负责人应当为本单位在职专业人员，且制剂室负责人和药检室负责人不得互相兼任。（2份）
6、拟配制剂型、配制能力、品种、规格（式样表1）；（2份）
7、配制剂型的工艺流程图、质量标准（或草案）；（2份）
8、主要配制设备、检测仪器目录（式样表2）；（2份）
9、制剂配制管理、质量管理文件目录。（2份）
七、办结时限
根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》（国务院令第360号）第二十条第二款规定，省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门和药品监督管理部门应当在各自收到申请之日起30个工作日内，作出是否同意或者批准的决
定。
1.法定办结时限：30个工作日。
2.承诺办结时限：21个工作日。
八、行政审批数量
无数量限制。
九、收费项目、标准及其依据
不收费
十、咨询、投诉电话
（0771）5595695
附件：1.行政审批流程图
2.申请表示范文本
4
附件1： 医疗机构制剂许可证发放及变更审批
1—医疗机构制剂许可证发放审批流程图
（法定办结时限30个工作日、承诺办结时限21个工作日）
申请人提出申请 服务窗口对申请当场审查作出处理 作出不予受理决定，并
告知向有关单位申请
一次性告知申请人补正的全部内容
申请材料齐全、符合法定形式 办公室制作决定文件
（限2个工作日，不计算在承诺办结时限内） 服务窗口通知申请人领取决定文件
（限1个工作日，不计算在承诺办结时限内）
申请材料不齐全、不
符合法定形式
不属本局职权范围的
审批办审核 （限8个工作日）
机构负责人 （限2个工作日）
具体承办人 （限6个工作日） 现场检查 （限8个工作日）
具体承办人
（限6个工作日） 机构负责人 （限2个工作日）
审批办审批 （限5个工作日）
具体承办人
（限3个工作日） 机构负责人 （限2个工作日）
附件2：
式样表1 拟配制剂型、配制能力、品种、规格
剂型年配制能力品种规格
糖浆剂 19000瓶麻杏止咳糖浆120ml/瓶
××剂××××××瓶××××××××ml/瓶
式样表2 主要配制设备、检测仪器目录
主要配制设备、检测仪器一览表
编号设备（仪器）名称型号生产厂家安装位置
1 水环式真空泵2BE1 103-0 山东双轮集团合成车间3
2 ×××××××××××××××××车间3
4 高效液相色谱仪Agilent 美国Agilent公司精密仪器室
5 ×××××××××××××××××车间6
式样表3
申请编号：医疗机构制剂许可证申请表
申请单位：桂林医学院附属医院（公章）
填报日期：2005年6月25日
国家食品药品监督管理局制
填表说明
一、登记编号由省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局填写。
二、医疗机构名称、法定代表人、注册地址、医疗机构类别按卫生部门核准的内容填写。
三、电话号码前标明所在地区长途电话区号。
四、配制地址应按制剂实际配制所在地址填写。
五、《医疗机构制剂许可证》证号和配制范围按国家食品药品监督管理局规定的编号方法及制剂类别填写。
六、制剂品种名称应按照省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局批准的制剂品种名称填写。
七、配制能力计算单位：瓶、支、片、粒、袋等。
医疗机构名称桂林医学院xx医院
注册地址桂林市乐群路xx号邮编 541001配制地址桂林市乐群路xx号
原制剂许可证证号桂XZ2001OO1O始建时间 1981年11月1日医疗机构类别非营利性法定代表人雷迅
分管院长耿xx职称
主任医师教
授
所学专业医学
制剂室负责人柯xx职称副主任药师所学专业药学文化程度大专职务制剂室组长任职时间 1981-11-1
质量管理负责人邓xx职称副主任药师所学专业药学文化程度研究生职务药剂科主任任职时间 2004-3-1
药检室负责人陈xx职称药师所学专业药学文化程度大学本科职务药检室组长任职时间 2005-6-20联系人邓立东电话 0773-282xxxx传真 0773-288xxx 手机 1351753xxxxx E-mail GuiLinyjk@https://www.360docs.net/doc/cf9724065.html,
制剂配制总人数（人） 3
其中研究生
学历（人）
大学本科学历（人） 0
大专学历
（人）
1
制剂室建筑面积 318.08
固定资产
原值（万元）
19．7
经批准配制品种数 85
常年配制
品种数
47
配制范围合剂、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂（外用）、搽剂、洗剂、软膏剂、乳膏剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂
备注
配制室名称剂型年配制能力计算单位洁净级别内服制剂配制室合剂 19000瓶 10万级
口服溶液剂 23000瓶 10万级
糖浆剂 4500瓶 10万级表皮外用制剂配制室洗剂 26000瓶 30万级
搽剂 1200瓶 30万级
软膏剂 6850盒 30万级
乳膏剂 18700盒 30万级
滴耳剂 4500支 30万级
滴鼻剂 31200支 30万级
酊剂（外用） 8800瓶 30万级眼用制剂配制室滴眼剂 5100支 10万级全肠外营养（TPN）配
100级制室
注：填写空间不够，可另加附页。
制剂品种名称剂型规格批准文号执行标准
硫酸阿托品滴眼液滴眼剂 10ml：0.1g 桂卫药制字（1998）
093022号
中国医院制剂规范西
药制剂第二版P182
硫酸锌滴眼液滴眼剂 10ml：0.05g 桂卫药制字（1998）
093023号
中国医院制剂规范西
药制剂第二版P183
盐酸丁卡因滴眼液滴眼剂 10ml：0.1g 桂卫药制字（1998）
093025号
中国医院制剂规范西
药制剂第二版P177
水杨酸软膏软膏剂 20g：2g 桂卫药制字（1998）
093032号
中国医院制剂规范西
药制剂第二版P124
硫软膏软膏剂 20g：4g 桂卫药制字（1998）
093033号
中国医院制剂规范西
药制剂第二版P131
复方薄荷乳膏乳膏剂 20g 桂卫药制字（1998）
093036号
广西医院制剂规范第
一册P120
尿素乳膏乳膏剂 20g：3g 桂卫药制字（1998）
093037号
中国医院制剂规范西
药制剂第二版P140
硫酸锌溶液口服溶液剂 100ml：0.5g 桂卫药制字（1998）
093038号
市卫药（87）06号附件
慢性胃炎合剂合剂 100ml 桂卫药制字（1998）
093039号
市卫药（87）06号附件
庆大霉素糖浆糖浆剂 100ml：0.8g 桂卫药制字（1998）
093041号
市卫药（87）06号附件
苯海拉明糖浆糖浆剂 100ml：0.2g 桂卫药制字（1998）
093043号
中国医院制剂规范西
药制剂第二版P65
癣药水酊剂（外用） 100ml 桂卫药制字（1998）
093044号
市卫药（87）06号附件
氯氢液酊剂（外用） 100ml 桂卫药制字（1998）
093045号
市卫药（87）06号附件
头皮洗剂洗剂 500ml 桂卫药制字（1998）
093046号
市卫药（87）06号附件
止痒洗剂洗剂 100ml 桂卫药制字（1998）
093047号
广西医院制剂规范第
一册P155
氧化锌霜乳膏剂 20g：2g 桂卫药制字（1998）
093049号
市卫药（87）06号附件
维生素E乳膏乳膏剂 20g：0.2g 桂卫药制字（1998）093052
号
广西医院制剂规范第
一册P123
复方己烯雌酚搽剂搽剂 10ml 桂卫药制字（1998）093055
号
广西医院制剂规范第
一册P150
硫磺霜乳膏剂 20g：1g 桂卫药制字（1998）093056
号
市卫药（87）06号附件
鞣酸软膏软膏剂 20g：2g 桂卫药制字（1998）093058
号
市卫药（89）23号附件
注：填写空间不够，可另加附页。
设区的市级药品监督管理部门
考核意见负责人: 经办人:
年月日
省、自治区、直辖市（食品）药品
监督管理局审核意见医疗机构名称：
注册地址：
新核发的《医疗机构制剂许可证》编号：
法定代表人：制剂室负责人：
医疗机构类别：
配制地址：
配制范围：
审批结论：
审批人：审核人：经办人：
年月日
信息管理系统流程图
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
工程变更的立项及审批程序
工程变更及审批程序 1、工程变更的原则、类型、类别 （1）工程变更的原则 工程变更是指按照工程实际情况要求，对原合同工程进行必要的更改（不包括合同中暂定工程数量的变化）。工程变更应遵循以下基本原则： a、节约资金或其它资源； b、加快或保证工程进度； c、提高（确保）工程质量； d、更好地适应社会、经济及环境的要求； e、如果由于承包人的责任造成的或承包人为方便施工而提出的变更，所增加的费 用由承包人承担。 （2）工程变更的主要类型 a、增加或减少合同中的任何工程的数量； b、取消合同中的任何单项工程； c、改变合同中的任何工作的性质、质量或种类； d、改变本工程任何部分的线型、标高、位置和尺寸； e、改变本工程所必需的任何种类的附加工作； f、改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排； （3）工程变更的类别 A类变更：由业主或设计单位提出的变更； 由项目公司工程部填写《工程变更申报表》，审批权限与C类变更相同。执行A 类工程变更及审批程序。 B类变更：由监理单位提出的变更； 由驻地监理填写《工程变更申报表》，审批权限与C类变更相同。执行B类工程变更立项及审批程序。 C类变更：由承包人提出的变更； 2、C类工程变更的分类（配合审批权限而分类） （1）一类工程变更：技术方案简单，技术标准和使用功能不降低，不涉及工程费用增减的变更，由承包商申请，经驻地监理签署意见、设计代表确认、总监批准 签发变更后执行。 （2）二类工程变更：技术方案较复杂，增加或减少费用在10万元以内的工程变更，
计方案、工程量、变更单价，由公司总经理签发工程变更通知书，总监签发变 更令。 （3）三类工程变更：技术方案复杂，单项总计增加变更费用在10万元～50万元的工程变更，由承包商申请，经驻地监理、总监、设计代表确认，报业主审查变 更设计方案、工程量、变更单价，经理办公会议研究同意，总经理签发后实施。（4）四类工程变更：包括改变技术标准及设计方案性的变动；结构物道数的增减； 路线平纵要素的变动；大、中桥的位置、桥型、孔径和桥长的变更；隧道的加 长、减短、结构的改变；互通式立交的位置、形式和规模的变更；路面结构的 类型、厚度的变更；防护形式改变及其他特殊设计的变更；对合同单价的更改 或重新核定；以及任何对工程造价影响（增加或减少）达50万元以上的变更，由承包商申请，经驻地监理、总监、设计代表确认，报业主审查变更设计方案、工程量、变更单价，经理办公会议研究同意，总经理确认后，报董事会审批后, 再报交通厅审批。 3、工程变更立项的程序、变更申请及审批 （1）工程变更意向申报 根据合同规定对工程进行变更时，承包商应填写《工程变更申报表》和《合同外单价申报表》，同时提供详细的单价分析（需变更设计的待变更设计批复后进行此项工作）。应按《工程变更申报表》的内容，说明工程变更的部位、内容、理由、初步的解决方案及预计增减工程量（应列出详细的计算方法，附预算08表格式的单价分析表），报总监办审查签署意见上报业主。 项目公司工程部接到总监批复的《工程变更申报表》后，在2天内提出初步审查意见上报公司领导，并根据需要在5天内组织设计、监理、承包人及项目公司工程部、合约部、质安部参加的现场会，确定是否变更及确认变更方案。以《工程变更会签表》确定统一意见后，交设计单位组织完成设计变更图纸。 （2）《工程变更申请单》的批准 设计单位根据业主的要求，并依据有关设计规范和设计要求完成设计变更图纸，公司工程部收到图纸后2天内填报《工程变更申请单》和对工程变更项目初步核定单价，报公司领导审批。 根据项目公司工程部完成的《工程变更申请单》，合约部在7天内对《工程变更申请单》计价细目进行审查和对变更工程确定单价。必要时，对方案的经济合理性进行审查，并会签意见。之后填报《变更工程通知书》报公司领导研究，经总经理批准后下发总监办及施工单位。 需上报的变更总经理签批后由合约部及时上报有关部门批准。 4、工程变更令及变更工程实施
工程变更管理规定及流程
工程变更管理规定及流 程 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。
第七条变更的控制 1、变更控制原则： 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能； 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容： 原设计中不符合国家规范、法规的内容； 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容； 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 3、相关部门职责： 项目部： 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续； 3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施； 审批2万元（含）以下变更并报公司备案； 合同成本部： 对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本； 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内； 跟踪变更的落实情况； 总工： 审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；
CET考点信息管理系统操作流程说明
C E T考点信息管理系统操作流程说明 目录 一、考点申报部分 图1 考点申报流程图 1、注册用户 注：您已经注册过，请继续使用已有用户名和密码；如果您发现您的考点编码已被他人使用或忘记了已注册过的用户名，请发传真并附上学校公章到希普公司，由技术人员帮您处理。 操作： 1、登录网站 2、点击“考点信息管理系统” 3、然后点击“注册”按钮即可进入注册用户界面。 图2 考点单位用户注册 2、添加联系人 当用户成功注册后，将直接进入考点信息管理系统，并显示“添加联系人”页面。页面上显示的四个主要联系人是必须添加的，如果考点希望添加更多的联系人，可以通过“添加联系人”链接继续添加。界面如下： 图3 添加联系人 3、考点管理 当成功添加完联系人后，系统将会自动跳转到“考区申报”的一系列页面。考区申报包括：考区服务器申报，考场服务器申报，考室申报。下面对这三个名
词进行解释： 考区：即学校一个校区，需要一台考区服务器，管理下面的考场服务器； 考场：一个考区可设置多个考场，考场没有直接物理意义，只是一个服务器计算机的虚拟名称，每个考场服务器最多可管理300个考试终端进行考试； 考室：考生考试终端所在的教室，其上级为考场服务器，考室的物理地址即为考生准考证上的地址，考生在考室内的考试终端上完成考试。 图4 CET考试数据流图 操作： 1.3.1考区服务器申报 注：申报流程本着方便快捷的原则，让用户确认最低配置是否满足列表要求，如果满足点“是”，将继续，如果不满足点“否”，申报流程终止，当考点配置达到要求后再来继续申报操作。 界面如下： 图5 考区服务器申报 输入符合本学校命名系统的任意名称作为考区名称，并输入所有必填项即可点击“下一步”进入考场申报。 如果考点已申报并审核通过，不需再次申报；如还需要新增考区，请点击继续申报！界面如下： 1.3.2考场服务器申报 说明：操作与考区申报基本一致，并且每个考场服务器可连接管理考试机数量最多不超过300台。即每个考场服务器可满足300人次的考试规模，请考点申报和报名时注意。 界面如下： 图6 考场服务器申报 如果已经参加过考试的学校不需重新考区申报，但想进行增加或修改考场信息，“考点管理”-》“考区信息”，操作下面的“详细信息”。如下图：点击下图所示的考区服务器名称，如“中央财经大学”，可以更新考区服务
工程变更及方案审批流程
工程变更及方案审批流程管理办法 （试行） 咸阳亿龙房地产开发有限公司二OO八年三月
工程变更及方案审批流程管理办法（试行） 1 目的 为了进一步加强工程成本控制，明确工程在施工过程中设计变更、技术核定（洽商）、收方签证、施工方案、索赔（含工期及合同价款的索赔）的工作程序，需按下列规定执行才能作为工程结算的依据。 2 总则 2.1 权利限制原则：建设单位对设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。 2.2 时间限制原则：建设单位对设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案及对应的经济签证实行严格的时间限制，禁止事后补办。 2.3 一单一算原则：一个设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案应编制一份经济签证单，且对应一个工程合同。 2.4 一月一清原则：承包单位每月10日前向建设单位经营发展部报送上月实施完成的设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案及以上资料对应的经济签证，经营发展部在每月25日前审核完成。 2.5 完工确认原则：当设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案完工后，流程规定的承包单位、监理单位、建设单位相关人员必须在完工后7日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其履盖之前签字确认。 2.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的经济签证（即结算）必须要有齐备的、有效的原件作为结算依据。 2.7 二次审核原则：设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案的造价经建设单位经营发展部审核后，办理经济签证。若在工程竣工验收
后，办理工程结算审核时发现经济签证有错误，以工程竣工结算的审核和审计为准。 2.8 标准表格原则：所有的设计变更、技术核定（洽商）、现场签证、施工方案都必须使用规定的标准表格。（见附件） 2.9 复核原则：设计变更、技术规定、现场签证、施工方案都必须事前确认，完工后，立即复核，以复核为结算依据，但必须保留确认和复核原件。 3 定义 3.1 设计变更：与工程设计有关，记录设计变更的工程变更文件。即除正式施工图以外的，由设计单位出具或由建设单位工程部出具的正式施工依据，主要体现在图纸的变化上，其工程量和做法变化最终必须在竣工图中体现。包括内容如下： 3.1.1 由于设计图纸本身错漏，包括由于设计施工图不符合设计规范或施工规范而发生的，及由于设计误差造成各专业之间矛盾而产生的进行纠正、补充、完善设计等，以及由此导致发生构造或做法变动、材料代换、数量增减、工程量改变等。 3.1.2 由于建设单位要求提出改变建设标准、结构和使用功能，包括由于专项验收规范要求调整而发生的增减工程内容或重新划分调整施工范围，导致做法变动、材料代换、数量增减、工程量改变等。 3.2 技术核定（洽商）：与工程设计有关或记录现场变化的工程洽商文件，由建设单位工程部或施工方或监理方提出但需经建设单位认可，包括以上（3.1条）内容及以下内容： 3.2.1 由于施工条件、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线），导致
工程项目变更管理办法
工程建设项目变更管理暂行办法 第一条为了进一步规范政府投资工程建设项目变更行为， 严格控制工程造价，确保工程变更科学合理、严谨规范、廉洁高效，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《公路工程设计变更管理办法》、《水利工程设计变更管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程 施工设计文件审查管理办法》及国家投资建设项目的相关规定，结合我县 实际制定本暂行办法。 第二条本办法适用本县政府投资（含使用国有资金）建设项目的工 程变更。 第三条本办法所称政府投资工程建设项目的变更，是指政府投资工 程建设项目在施工过程中发生的下列情形： （一）工程设计图纸的变更； （二）因建设单位原因造成施工方案的变更； （三）重要材料与设备的改变； （四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现 场签证及变更； （五）工程量清单与费用的调整； （六）因法律、法规、规章调整引起的变更； （七）其他导致工程造价发生较大变动的变更。 第四条政府投资工程建设项目变更应当遵循科学、合理、经济，先 批准、后变更；先设计、后施工的原则。 工程变更应以书面或补充合同的形式签订，具体内容应与招 - 1 -
标文件、施工合同相一致，不得签订与主合同、招标文件精神相违背的补充合同。不得以工程变更名义，通过签订补充合同的形式肢解工程，规避招投标。 第五条工程项目施工中，遇暗沟、古墓、软基等地质实际 情况与地质资料不符及不可预见且急需处理的情况，工程变更增加额在 50 万元以上（不含 50 万元）的，建设单位（监理单位）应组织相关专家召开变更审查会议，商定处理方案，形成书面意见，报县政府批准后实施。 抢修抢险应急工程及遇不可抗力等原因的，建设单位应在应急处理后及时履行报批手续，并保留相关影像资料。 第六条工程变更的程序： （一）由提出变更方以书面形式报监理单位，说明变更项目的名称、 理由、概算及对工期影响； （二）建设单位组织相关责任单位进行实地勘察，初步核实变更的理由及变更的工程量； （三）建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位、监理单 位对工程变更的理由及变更的工程量进行洽商，并由参与洽商各方代表在洽商记录上签字盖公章； （四）需要设计单位出具变更文件的，应说明变更理由，由设计单位项 目负责人签字并加盖设计单位的“设计出图专用章”方为有效。涉及重大设 计变更的，须经原审批机关批准或施工图审查机构审查并报主管部门备案； （五）工程变更洽商一致后，由施工单位以书面形式明确变更内容， 监理单位对工程变更引起的合同工期、质量、进度、造 - 2 -
信息系统用户帐号和角色权限管理流程
信息系统用户帐号与角色权限管理流程 一、目的 碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。 二、适用范围 适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。 三、术语和定义 用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。 用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。 权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 四、用户管理 （一）用户分类 1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角 色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。 2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内 登陆和使用应用信息系统的权限。 （二）用户角色与权限关系 1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色 或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点 集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。 2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角 色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应 用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限
建筑工程设计变更管理办法
工程设计变更及工程技术变更管理办法 第一章总则 一、为明确工程相关单位、业主（或称发包人、甲方、招标人、建设单位，下同）内部各部门的职责范围及权限，规范工程变更（简称变更）的分类及申报审批程序，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，特制定本管理办法。 二、本办法适用于致远地产有限公司工程设计变更。工程变更所遵循的原则为优化设计、不降低原设计使用要求、尽量降低或少增加工程成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序地予以处理。 三、所有工程设计变更，按本办法经批准后由工程部下发变更指令并经过公司领导审批后，施工单位（或称承包人、中标人、乙方，下同）依据变更指令进行工程变更。没有变更指令，施工单位不得进行上述变更。任何工程变更均不表示，也不应以任何方式使原施工合同作废或无效。 四、由于施工单位过失、违约或毁约及施工方法或工序引起的变更指令，变更增加的费用由施工单位承担，业主有权不予认可和支付相关的变更费用，且工期不得顺延。 五、所有工程都须编制施工预算和施工图预算。施工预算是指根据合同、施工图纸会审确认后的施工图、中标文件（如
投标原则及单价等）及招标文件等编制而成的造价文件。施工图预算是指编制单位根据合同、施工蓝图、定额文件及定额计价法的计价原则和有关规范等编制而成的造价文件。 六、增加合同外项目，引起工程数量和相应的单价、合同总价变化，应按照本办法的有关程序确定费用。 七、工程项目变更须有技术论证和经济分析，并按程序报批后实施。对于某些特殊的工程变更（如抢险等时间上不允许的），经济分析未能及时与技术论证同步报送的，可先报该项目投资估算，但经济分析应在技术论证上报7天内报审，经审批的经济分析作为投资控制的依据。 八、工程变更是指经批准后由监理单位根据规定下发指令的任何工程改变。以会审确认后的施工图为基础，凡相对于会审确认后的施工图发生工程数量变化的项目均为工程变更项目。工程变更造价控制以会审确认后的施工图编制的施工预算为基础，单项金额相对于施工预算对应项目变动的金额作为工程变更审批权限依据。施工预算仅因与会审确认后的施工图数量发生变动差异的，按有关规定报批。在施工预算报批之前，出现与中标造价、合同造价有变动的项目应按工程变更程序报批。工程变更具体包括但不限于：设计变更、工程签证、设备材料变更、新增项目等。 九、监理单位和项目管理单位要加强工程变更管理，建立工程变更台账，按月度对各类变更项目、原因、工程数量、费
工程变更审批程序规定
工程变更审批制度 1.适用范围 本文规定了****有限公司（以下简称：公司）工程项目在施工过程中，因各种原因发生变更而必须遵循的审批程序，适用于施工单位、建设单位及设计单位提出的工程变更。 2.职责 2.1本文由综合管理部负责制订、修改。 2.2工程部经理是本文主要责任人和主要执行人。 2.3本文经公司专题会议讨论、总经理批准后执行。 3.内容及审批程序 工程变更包括：更改、增加、取消原工程量和原设计。 3.1 施工单位提出的工程变更 3.1.1内容 施工单位在施工过程中因根据施工图无法进行施工、招标文件中没有描述的工程量或实际工程量与招标文件描述的工程量不符等等，而提出的工程变更要求。 3.1.2审批程序（审批流程见附件 4.3） 3.1.2.1施工单位填写《工作联系单》（以下简称：联系单），详细说明变更理由、依据，交给施工监理审核。 3.1.2.2施工监理审核后认为理由或依据不足不同意变更的，在联系单上签署意见，退还给回施工单位。施工监理审核后认为需要变更的，在联系单上签署意见后，交由工程部经理审核。
3.1.2.3工程部经理收到联系单后，应将施工方提出的变更理由、依据与承包合同、 招标文件、施工图等相关文件进行比对，审核后认为无需变更或依据不足的，在联系单签署审核意见后返还给施工监理，由施工监理负责退还给施工单位。工程部经理审核后认为确实需要变更的，首先应判断是否涉及设计变更，如需要变更设计的，在联系单上签署意见后交总工程师处理。如不涉及设计变更的，应进一步判断是否涉及费用的增加，如不涉及增加费用的，工程部经理签署处理意见后交施工监理，返还给施工单位。如涉及到增加费用的，由工程部经理牵头，会同综合管理部，施工监理，施工单位核定工程量，填写《****项目签证单》（以下简称：签证单）与联系单一起交造价师核价。 3.1.2.4总工程师接到联系单后，应仔细审核施工单位的变更设计请求，如果认为没有必要进行设计变更的，在联系单上签署意见后交还给工程部经理。如确实需要变更的，则由总工程师负责与设计单位接洽，并在联系单上签署处理意见。在设计单位认可、完成变更后，将书面的变更通知单交工程部经理。 3.1.2.5造价师接到联系单、签证单后，应对照招标文件的工程量清单、工程预算认真审核，仔细核价，完成后在签证单上签名交投资监理。 3.1.2.6 投资监理复核，无误、签名后交总经理审批。 3.1.2.7 总经理在完成上述程序的前提下，签署审批意见，交工程部经理。 3.2建设单位提出的工程变更 3.2.1 内容 建设单位为提高质量标准、加快进度、节约造价等原因而提出的工程变更。 3.2.2审批程序（审批流程见附件 4.4） 3.2.2.1建设单位决定进行工程变更的，由工程部经理通过联系单的形式书面提出。首先工程部经理应判断是否涉及设计变更，如需要变更设计的，在联系单上签署意见后交
工程变更管理办法(2018版)
厦门百城建设投资有限公司 工程变更管理办法（2018版） 第一章总则 第一条为加强工程建设管理，规范工程变更行为，保证工程质量、投资，根据《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》（厦财建[2013]117号）、《厦门市财政局关于进一步优化市级政府投资基建项目工作流程的通知》（厦财建[2016]36号）、《厦门市发展和改革委员会厦门市财政局厦门市建设局关于进一步强化市级财政投融资项目投资管理的补充通知》（厦发改投资[2017]690号）等文件精神，结合公司实际情况对《厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法》（厦百程[2014]255号）进行修订。 第二条本办法所称工程变更是指自工程开标之日起至工程合同结算前，对已批准的施工图设计文件、招标工程量清单所做的修改、完善和调整的行为。 第三条工程变更应符合国家有关工程技术标准和规范要求，符合工程质量、安全和使用功能的要求，符合环境保护、节约用地的要求，并有利于节约投资、加快施工进度。各参建单位应在深入调查、充分论证的基础上提出，避免在同一工点发生二次变更。 第四条本办法适用于公司代建的各类财政性投融资项目工程主体的变更。因工程主体变更引起的水保、环保、规划、用地、用海等发生重大变化的，应按照相关规定履行相应变更报批手续。公司自营项目可参照本办法执行。
第二章职责与分工 第五条工程变更实行业主项目部负责制，工程建设管理部、总工办、工程管理部参与审核，公司领导根据权限审批。 （一）业主项目部负责组织工程变更方案的论证、审核、报批（或审批）等工作，督促承包人落实工程变更方案，做好工程变更的汇总工作。 （二）工程建设管理部参与复杂工程或重要工程的变更方案审核，审查工程变更手续履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入业主项目部年度绩效考核。 （三）总工办参与复杂的工程变更或重要的工程变更的方案审核，协助业主项目部做好工程设计方案变更的报批工作，协助业主项目部对接市发改委。 （四）工程管理部参与工程变更方案论证与变更施工图审查，负责审核工程变更预算，审核工程变更审批手续的履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入工程建设管理部和业主项目部的年度绩效考核，协助业主项目部办理工程变更预算的报批工作，协助业主项目部对接主管部门和市财政审核中心。 第三章工程变更分类 第六条工程变更分为重大工程变更、较大工程变更和一般工程变更。 （一）有下列情形之一的属于重大工程变更： 1.道路路线方案调整的； 2.工程主要结构物（如隧道、桥梁、互通等）设计方案发生变化的； 3.工程标准、等级、使用功能发生变化的；
招投标与工程变更管理办法
招投标与工程变更管理办法
大家元工程招投标管理办法 工作内容 第一条收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，组织协 调好前期的招标工作； 第二条组织或参与承建商、供应商考察、考评活动，建立并维 护承建商、供应商名册； 第三条负责编制工程招标的资格预审文件及招标文件；负责开 展工程招标资格预审及相关的报批工作； 第四条负责起草、审核合同、协议、契约文件，参与合同谈判 和会签，负责合同管理工作； 第五条做好前期招标与合同签订的档案管理及保密工作。 第六条协助工程部、财务部及其他部门完成公司交办的各项工作任务。 工作制度及流程 工程立项单位的征召招标文件的编制及会审招标文件 的发放及招标答疑定标及核价报审合同谈判与合同签订 第一条招标项目的立项：原则上需求部门负责填 报《招标立项意见书》，《招标立项意见书》必须按要求 填报和审批。 第二条主体工程、地基与基础工程、大批量装修 工程、园建工程等由合同预算部牵头组织招标策划会， 主管领导主持，工程部和预算部经理参加，会议纪要须 随招标立项书一起呈报总经理签字确认。 第三条单位的征召 1.投标单位的合格标准：须是品牌和综合实力全国500强单位、本省前100强或国际著名品牌和企业,确无全国及全省行业排名的，入选企业应为行业领先企业。
2.确定投标合格单位流程：由合同预算部根据需要下发搜集单位通知书至工程部、预算部、综合部（根据工程性质可以增加一些相关部门），以部门为单位，经部门负责人签字确认后将单位推荐表送至合同预算部（逾期不再接受推荐），合同预算部根据立项部门相关意见，筛选拟入选单位并组织工程部（根据工程性质可加入其它部门）进行考察，考察完成后，各个参与考察人员独立编写考察报告，合同预算部综合各成员意见确定最终合格投标单位报总经理审批。 3.严禁任何部门、个人以任何借口询问、打听投标单位情况。 4.合同预算部做好对合格投标单位的整理维护，并建立合作伙伴单 位库，做好单位库的保密工作，严禁外泄。 第四条招标文件的编制及会审 1.合同预算部负责招标文件和工程量清单和预算编制。预算部需 保证工程量清单的准确性及完整性；预算编制需保证工程量及计价的 准确性。 2.设计施工捆绑招标的项目应在招标文件中明确设计条件，并由 工程技术部制订详细的设计标准或要求。 3.合同预算部须组织立项部门、预算部及其他相关部门对招标文 件进行会审，会审由合同预算部主持。 第五条招标文件的发放及招标答疑 1.合同预算部负责发标及招标答疑，招标答疑必须采用书面形式 集中解答，投标单位数量达到三家以上（含三家）方可发标。 2.合同预算部须仔细核对领取招标文件人员的身份证原件、法定 代表人身份证明或法人授权委托书，与合格单位审查资料不符的不许 发标。 3.合同预算部须分别引导拟投标的主体单位到现场踏勘，并告知 初步确定的建筑形式及投标的报价方式，提醒投标单位及时了解当地 的造价信息、税收及备案要求等，为正式报价做好前期准备工作。 第六条开标及评标 1.开标必须有公司领导参加，由合同预算部牵头组织，现场开标 人员不得少于5人，其中合同预算部必须2人以上，工程部、综合部
全国教师管理信息系统审核报送流程
全国教师管理信息系统 审核报送流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
报送审核流程 一、教师信息--审核--流程： 1、学校信息报送前，这样做：信息首次录入----统计---立即统计---导出---全部信息---打开导出文件，凡显示“无”的，就是教师没有填写信息；需要补填：没有的选项，选“无”或“否”，没有选项的填写汉字“无”或“否”，不能空。完整后报送。 2、下载模板方法： 教师信息管理→信息首次录入→导入→下载模板→勾选模板中包含数据和子表模板中包含无数据教师→下载模板。补填内容后原路导入上传，同时必须勾选---删除已有数据再追加。 3、检查有没有漏项： 下载学历、专业技术职务聘任、教师资格三个模板，检查有没有漏项的和填写错误的。 模板下载：信息首次录入→导入→下载模板→勾选模板中包含数据。 把三个模板补填齐全后上传导入文件，勾选删除原有数据再追加。
修改：1、学历--在学单位必须填写；2、职称填写过渡后的，从060中小学教师里选择。聘任单位名称：填写职称证最后一页发证单位。3、教师资格发证单位补填。 二、教师信息--报送---步骤 1、信息管理员→教师信息管理→信息首次录入→报送。 2、信息管理员→教师信息管理→教师信息审核（最左侧）→审核→通过→教育局收到信息。 3、教育局审核学校报送信息：（1）、如果合格，则审核通过，生成个人识别码，完成本次教师系统录入工作。（2）、审核不合格，驳回报送信息。进入：信息首次录入→勾选教师→编辑，修改或添加教师信息，成功后重新按照上述步骤1、2进行报送。
工程变更管理制度
榆林项目建设指挥部 工程变更管理制度 一、前提 2012年，陕西延长石油（集团）有限责任公司管输公司榆林项目建设指挥部承担着延长石油集团公司“十二五”规划榆林区域内的管输建设任务及深入贯彻落实QHSE管理体制的工作。 目前，榆林区域内待建设工程有：靖边至榆林成品油复线工程；油房庄至东仁沟原油项目工程；靖边工业园输油一处行政办公基地建设工程；定边至靖边原油复线樊学站建设工程；榆林区域内的站场及线路维修工程等。 二、宗旨 （一）、本着有效控制榆林项目建设指挥部管辖范围内的工程变更，规范工程变更工作的程序，控制工程变更的费用，保证建设项目总投资控制在上级批准的概算以内，保证变更工程的质量和进度，保障建设、设计、施工、监理单位的合法权益，特制定此管理制度。 （二）、巩固和继续深入贯彻落实延长石油管输公司QHSE管理体制在工程建设中的细则。 （三）、促进和优化陕西延长石油（集团）有限责任公司管输公司工程管理部在工程建设中的管制制度的完善。 三、适用范围 适用于陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司榆林项目建设指挥部（以下简称榆林项目指挥部）和在榆林项目指挥部从事设计、施工、监理的所有单位和个人。 四、职责 榆林项目指挥部工程技术科（以下简称工程技术科）负责工程变更的管理和组织工作。
五、工作程序 （一）、工程变更的分类 1、工程变更是指工程实施过程中由于工程项目自身的性质和特点，或设计图纸的深度不够，或不可预见的自然因素与环境情况的变化，对第三方的干预和要求或合同双方当事人处于对工程进展有利着想，对合同中部分工程项目进展形式、工程数量、工程质量要求及标准等方面的变更。 2、根据提出变更申请和变更要求的不同部门，将工程变更划分为三种。即建设单位变更、监理单位变更、施工单位变更。 3、第一种变更建设单位变更（包含上级部门变更、榆林项目指挥部变更、设计单位变更） 上级部门变更：指集团公司、管输公司及工程管理部提出的决策性变更和由于国家政策变化引起的变更。 榆林项目指挥部变更：根据现场实际情况或生产运行部门提出，为提高质量标准、加快进度、节约造价、更有利于生产运行工作的开展等因素综合考虑而提出的工程变更。 设计单位变更：指设计单位在工程实施中发现工程设计中存在的设计缺陷或需要进行优化设计而提出的工程变更。 第二种变更监理单位变更：监理工程师根据现场实际情况提出的工程变更和工程项目变更、新增工程变更等。 第三种变更施工单位变更：指施工单位在施工过程中发现的设计与施工现场的地形、地貌、地质构造等情况不一致而提出来的工程变更。 （二）、工程变更的原则 1、设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据，设计一经批准，不得任意变更。只有当工程变更按本办法的审批权限得到批准后，才可组织施工。
信息系统管理制度流程
信息系统管理制度 为保障我局XX信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统建设实际情况，特制定本制度。 本制度适用于所有系统使用部门和人员。 信息中心是XX信息系统的责任主体，负责具体的管理和维护，我局人员应配合信息中心做好各项工作。 一、工作制度 （一）在分管领导的指导下，配合信息中心做好雅安市XX系统信息网络的正常运行、日常维护工作。 （二）与软件商协作，负责XX信息系统数据的管理、汇总、分析和系统升级，协助做好XX统计数据工作。 （三）按照有关规定，做好信息保密工作。 （四）遵守各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交办的任务。 二、保密原则 （一）严格执行国家保密局《信息系统和信息设备使用保密管理规定》。 （二）遵守信息安全的“五禁止”。 1.禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络。 2.禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘等移动存储设备。 3.禁止在没有防护措施的情况下将国际互联网等公共信息网络上的数据拷贝到涉密信息系统。
4.禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用。 5.禁止使用具有无线互联功能的设备接入网路或处理涉密信息。 同时遵守涉密信息不上网，上网信息不涉密。 （三）不将秘密文件、资料和存储介质放在不安全的地方． （四）不擅自翻印、复印、传抄、拷贝秘密文件、资料、数据。 （五）不隐瞒失密、泄密事故；保密检查不敷衍，不马虎。 三、信息安全管理 （一）日常管理 协助信息中心做好XX信息系统的服务器、网络及周边设备管理，保障网络设备完好。 （二）网络安全管理 1.XX信息系统内外网物理隔离，同时做好内外网络防病毒软件安装、升级、管理工作。安装实时病毒防护软件，及时升级病毒代码库，做好病毒防范工作。 2.加强对网络系统的管理工作，并对用户做好安全教育，提高安全意识。局内网严禁外来存储介质直接安装、使用。 3.为确保局外网正常使用，使用者要遵守信息中心及我局关于互联网使用的有关规定。 4.为防止非法用户的侵入和病毒对网络的破坏，严格执行网络中系统用户分级管理规定。 （三）数据安全管理 1.协助信息中心做好XX信息系统数据的备份及应急安全管理工作，确保XX信息系统和网络的通畅运行。
工程变更签证管理办法及流程2018(修试行版)
设计变更签证管理办法及流程 第一章设计变更管理规定 第一条目的 1.1为了加强设计变更管理，规工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定 本流程。 1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除 设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。特殊情况可以由发包单位的有关职能部门（设计部或工程部）签字确认。设计变更共分为两类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的； （二）重大设计变更：变更发生费用在5000元以上，对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更；设计单位在提交施工图后，因设计容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求； （二）由建设单位提出的设计变更；设计部门为改进设计效果提出的变更；市场营销部提出基于销售需要提出的变更；成本部开展成本优化工作，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；商管公司根据后期运营以及招商需要提出的变更；公司管理层提出的变更； （三）由施工单位、监理单位提出的设计变更；监理、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；施工单位为了方便施工，或施工过程中发现的 地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更； （四）由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更； 第四条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、设计部、成本部以及相关部门（前期部、营销策划部、商管公司）应认真审查，确定是否进行变更，如确实需变更，走设计变更流程后由设计单位出具设计变更联系单。 第五条设计变更应将工程变更容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条设计变更控制相关部门的职责： 1 工程部：作为现场管理部门负责对设计变更的实施及验收的管理工作，同时做好设计变更工程 量的核实、记录工作，所有设计变更的实施均应有现场记录（附简图、尺寸）或照片（如需要），为设计变更（签证）处理，准备基础性工程资料。 1.1 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续； 1.2 办理正式变更手续并下发成本管理部或营销策划部；
工程变更管理办法 (2)
XXXXXXXXX公司 工程变更管理办法 第一章总则 第一条为规范XXXXXXXXX公司的工程变更管理工作，依据政府有关法规，结合工程建设管理实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称工程变更，系指工程签订合同至工程正式验收前，变更设计图纸或变更工程现场工程施工的活动。经确定的设计施工图，任何单位和个人不得擅自变更，确需变更的，依据本办法进行。 第三条本办法适用于公司及下属企业单个合同金额在50万元以上的工程项目变更管理。 公司是指XXXXXXXXX公司。下属企业是指公司出资的全资、控股企业以及拥有实际控制权的各级企业。项目公司是指具体负责建设工程项目的下属企业。 第四条本办法中工程变更限额范围为累计工程变更价款在单个合同总价的0%－10%（含）之间，超出10%以上的需重新申报追加合同金额并上报公司招标领导小组审批。 第五条工程变更应从有利于工程出发，或加快竣工，或降低费用，或提高工程效率和价值、或提高安全性以及满足要求。 第六条审核工程变更应以合同为准绳、以事实为依据，从技术、经济、法律等方面进行全面审核。 第七条变更指令是实施变更的唯一途径，有指令才能实施变更，
无指令不能实施任何变更。 第八条监理单位和跟踪审计控制工程变更的外部管理。监理单位接受工程变更申报，全面审核工程变更，确定变更的原因和责任，发布变更指令，监督变更的实施，做好变更的管理台账；跟踪审计负责审核工程变更的真实性、合理性、必要性，并审核与确定承包商提交的工程变更价款。 第九条项目公司控制工程变更的内部管理，负责资料完善和传递，组织相关单位、部门洽商、初审、审核审查论证，负责跟踪、检查、督办、监督变更实施，建立变更管理内部台帐等。 第十条如工程项目未配备监理单位，由项目公司发布变更指令，并履行监理单位的变更管理职责。 第十一条工程变更必须严格坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。承包商未经公司批准而擅自变更和施工的，自行承担全部责任，并不予验收和计量；项目公司未按本办法规定的程序报经批准而擅自发出变更指令的，应按公司相关制度追究责任。 第十二条对现场应急、抢险、突发的、急需的、紧急或特殊情况下的重大变更，项目公司可事先口头或书面向工程技术部报告，经同意后先行紧急变更，事后及时完备图纸等工程变更资料，并补办审批手续。 第十三条工程变更的各项管理工作应确定具体的时限要求，各部门都应遵照执行并承担超限责任。 第二章工程变更管理
信息管理系统流程图
类别：患者安全
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司 二〇二一年一月
页脚内容
类别：患者安全
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
权限
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
页脚内容
类别：患者安全
收 货
合同签定，
具 或接到订 体 单。 工 作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 填制发货通知
单并审核
审核调拨单 项式单
仓库调拨单
结
以后结算 开 据 销 售
转
出库单
销
售
钩稽
成
销本
销售发票
售
现结
收 审核
入
应收账款
填制收款单 收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 流 知单， 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。 描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 述 送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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