采购作业流程规范

《采购作业流程》管理办法

1.0目的

为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。

2.0范围

适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。

3.0职责

3.1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；

3.2PMC部（物控）：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作；

3.3PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；

3.4PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作；

3.5品管部：负责物料的品质验收工作。

4.0作业程序

4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、

量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负责人审批。所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购部负责处理；

4.2采购部根据《物料需求计划》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行

采购期、量分析后，编制《采购计划》。若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进，采购部必须在4小时内向物控员反馈；

4.3采购部将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核；

4.4采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。有误，则通知采购部进行修改。无误，

返交采购部编制《采购订单》；

4.5采购部按要求编制完整、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交

上级审核、审批；

4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以

《请购单》方式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；

4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。若有误，则通

知采购部进行修改；无误，返交采购部实施采购作业；

4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；

4.9审核、审批通过，由相应采购部将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成，

常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。《采购订单》审批不通过，采购部必须适当说明理由，以回复相关部门负责人；

4.10采购部将审批通过的《采购订单》于4小时内分发给内部相关部门（包括仓库、财务），

并保管好所有《物料需求计划》、《采购计划》、《采购订单》及《请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查；

4.11采购部负责对下达给供方的《采购订单》进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签

确认工作，并将《采购订单》内容列入《采购管制表》；

4.12采购部当天将供方确认后的订单在《采购管制表》予以标识、记录，并随时与供方保

持联系，要求供方按质、按量如期交货；

4.13采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购部的跟催情况进行检查；

4.14如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购部须先进行确认，待确

认无误后，及时与供应商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购部须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主管处理；

4.15供方送货到厂后，仓库收料员负责《送货单》与《采购订单》的核对工作，并在《采

购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核；

4.16收料员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部IQC根据《进料检验作业流

程》对来料进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将《进料检验报告》的采购联交采购部；

4.17采购部需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理。必

要时，与供方高层进行相关的改善沟通；

4.18检验合格，仓管员填写《材料进仓单》，并进行相关入库作业；判定不合格，则启动《进

料不合格品处理作业流程》；

4.19收料员将《每日收货汇总表》、仓管员将《材料进仓单》、品管员将《进料检验报告》

于第二天8：30前送交采购；

4.20采购部根据各部门送交的物料信息，将采购结果列入《采购管制表》。若有异常，则及

时反馈给物控员；

4.21采购部签收《材料进仓单》供方联，并将供方联转给供方做结算凭证；

4.22公司财务会计核实《材料进仓单》内容，与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款

项；

4.23采购部及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作；及时处理因生产部退料、需再

退供应商以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。

5.0处罚规定

5.1对不按本流程规定时间完成任务的，处罚责任人5元/次；

5.2未办理有效手续进行采购的，处罚采购部10～100元/单；确有特殊先采购后补单的，

只限小额少量物料，且当天须完成补办手续，违者处罚10元/天，至完成补办手续为止；

5.3对不按照流程规定交上级审核、审批的，处罚责任人5元/单；

5.4《采购订单》下达给供方后，未要求供方回签的，处罚采购部5元/单罚款；

5.5采购部丢失《材料进仓单》的，按5元/单处罚；

5.6采购部未及时安排退货的，按5元/单处罚，超过7天仍未退货的，由第8天起按5元/

天处罚；

5.7采购部未按要求当天完成《采购管制表》登录的，给予5元/单处罚；

5.8财务对帐时审查《采购订单》而采购部不能提供的，处罚采购部5元/单；若该单采购

造成呆滞料的，处罚采购部20元/单。

6.0相关表单

6.1《物料需求计划》

6.2《采购计划》

6.3《采购订单》

6.4《采购管制表》

6.5《送货单》

6.6《进料检验报告》6.7《每日收货汇总表》6.8《材料进仓单》

采购作业流程图

采购部标准作业流程

采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。（2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容采购部的作业流程，具体由三个部分组成：（1）询价报价流程（2）下单跟单流程（3）验货出货流程在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》）一．询价报价流程询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。二．下单跟单流程 1.谈判下单。

物流配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程一、配送中心的作业流程上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。

配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标：（1）降低企业的物流总成本；（2）缩短补货时间，提供更好的服务。二、配送中心的作业配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。（一）进货作业程序和要求配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。（2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。

完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度

PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办法 (2) 2、物料管控作业管理办法 (6) 3、采购作业管理办法 (11) 4、供应商管理办法 (15) 5、供应商合作协议书 (21) 6、廉政合约 (26) 7、廉洁保证书 (27) 8、进料作业管理办法 (21) 9、领（发）料作业管理办法 (27) 10、仓库管理制度 (28) 11、盘点管理制度 (34)

12、进料作业管理办法 (42) 13、领（发）料作业流程···································· 46 14、退料作业管理办法 (49) 15、补料作业管理办法 (52) 16、成品进仓作业管理办法 (55) 17、成品出仓作业管理办法 (58) 18、物控管理条例 (61) 19、呆废物料处理作业流程 (66) 20、各类表单 (72) 生产计划作业流程

生产计划作业管理办法 1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程 1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅批示。 10.记录与档案维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限的规定。在设计采购作业流程时，应注意以下要点。

仓库进货作业流程

仓库进货作业流程库管理指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 成品进仓管理流程 1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一

联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程 1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》对于批发商或《转仓单》对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。仓库管理的概念综述五点含义

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明一、采购的容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程

三、采购流程说明由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价

合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包

配送中心进货作业流程

配送中心进货作业流程进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。所谓进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量．然后将必要的信息进行书面化的记载。商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。其作业流程包括以下主要环节： 1．进货作业计划物流中心的进货作业计划制订的主要基础和依据是需求订单。进货作业的制订必须依据订单所反映的信息，掌握商品到达的时间、品类、数量及到货方式，尽可能准确预测出到货时间，以尽早做出卸货、储位、人力、物力等方面的计划和安排。进货作业计划的制订有利于保证整个进货流程的顺利进行，同时有利于提高作业效率，降低作业成本。 2．进货前的准备在商品到达物流中心之前，必须根据进货作业计划，在掌握入库商品的品种、数量和到库日期等具体情况的基础上做好进货准备。做好入库前的准备，是保证商品入库稳中有序的重要条件。准备工作的主要内容有：储位准备；人员难备；搬运工具准备；相关文件准备。

配送中心作业流程图

3．接运与卸货有些商品通过铁路、公路、水路等公共运输方式转运到达，需物流中心从相应站港接运商品，对直接送达物流中心的商品，必须及时组织卸货入库。 4．分类与标示在对商品进行初步清点的基础上，需按储放地点、标志进行分类并做出标记。在这一阶段，要注意根据有关单据和信息，对商品进行初步清理验收，以便及时发现问题，查清原因，明确责任。 5．核对单据进货商品通常会具备下列单据或相关信息：送货单，采购订单、采购进货通知，供应方开具的出仓单、发票、磅码单、发货明细表等；除此之外，有些商品还有随货同行的商品质量保证说明书、检疫合格证、装箱单等；对由承运企业转运的货物，接运时还需审核运单，核对货物与单据反映的信息是否相符。 6．入库验收入库验收是对即将入库的商品，按规定的程序和手续进行数量和质量的检验，也是保证库存质量的第一个重要的工作环节。商品的检验方式有全检和抽检两种商品检验方式，一般由供货方和接货方双方通过签订协议或在合同中明确规定。商品验收的内容包括：质量验收；包装验收；数量验收；交货期检验。 7．进货信息的处理

仓储物流公司进货入库作业流程

仓储物流公司进货入库作业流程【最新资料，Word版，可自由编辑！】

仓储物流有限公司进货入库作业流程

名称进货入库作业流程编号：LC-YY-001

1目的：规范进货作业流程，以确保进货入库作业安全、准确、迅速地进行。2范围：适用于物流中心进货入库作业（包括自管库和外管库）。 3名词解释： 3.1自管库：租用仓库，且仓库管理、进出货作业等由完成。 3.2外管库：租用仓库，但仓库管理、进出货作业等均由出租方完成，仅派仓管监管。 4职责： 4.1营业课：负责与货主间的联络及异常处理。 4.2仓储课：负责入库作业。 4.3运务科：负责接货作业。 5作业内容： 5.1 进货通知： 5.1.1营业课营管收到货主进货通知后，须同货主确认到货时间，并将《货主进货通知单》复印后交仓储课作储位、人力、运搬设备规划。 5.1.2仓储课接《货主进货通知单》后，分析进货品项、数量，并结合目前库存情况作出合理规划并作适当的储位调整，以利新货入库。 5.1.3仓储课估算卸货所需人力、运搬设备，并预估作业时间，以便提前做好接货安排。 5.2接货入库： 5.2.1如货主要求物流中心代办运输（派车接货），营业课营管则需将《货主进货通知单》及《火车/船运发运单》交运务课排车接货。 5.2.2 外务员至车站、码头接货时，需严格核对柜号及封签号，并与《成品出仓单》核对品项与数量，出现异常及时与营业课营管联系，以听取进一步指示。 5.2.3 外务员接货时，如无异常，则办理接货手续。 5.3 卸货作业： 5.3.1货车到物流中心，仓储课仓管需检验集装箱货车签封是否完好无损及签封号码，并核对货车司机所携带之《成品出仓单》的送货生效日期2000/9/1 页次1/6 页序 A

销售报价流程

销售部报价流程 1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4．作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2销售在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交由上级主管审批。 4.2正式报价 4.2.1销售将经上级主管批准后的《产品报价申请单》交予财务部，按客户要求制作报价。 4.2.2销售将《报价单》发至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否收到

4.2.4客户收到《报价单》，销售应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，销售应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售应与客户方负责人交涉，或向上级主管反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交主级主管批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，销售应将《报价单》整理保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，根据实际情况对产品价格进行修改调整与客户协调产品价格需调整事宜。 4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》附件：作业流程图

大型公司采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

进货作业规划流程图

一、进货作业进货作业包括把货品做实体上的接收，从货车上将其货物卸下，并核对该货品的数量及状态( 数量检查、品质检查、开箱等)，然後将必要资讯给予书面化等等。一般进货主要作业流程与容如图1-1￣1-2所示。

图1-1 一般进货主要作业流程图

图1-2 一般进货主要作业容探讨 1. 进货目标的计画分析 1.1 系统设计原则为让搬运者安全有效率地卸货，及期使物流中心能迅速正确地收货，进货计画及其相关资讯系统注意以下原则：

(1) 多利用配送车司机来卸货，以减轻公司作业员负担及避免卸货作业的拖延。 (2) 尽可能将多样活动集中在一工作站，以节省必要空间。 (3) 尽可能平衡停泊码头的配车，例如依进出货求状况制定配车排程，或转移部份耗时的进货至离峰时间。 (4) 将码头月台至储区的活动尽量保持直线流动。 (5) 依据相关性安排活动，达到距离最小化或省去步行的机会。 (6) 安排人力在尖峰时间使货品能维持正常速率地移动。 (7) 考虑使用可流通的容器，以省除更换容器的动作。 (8) 为方便後续存取及能随时应付确认查询的求，应详细记录进货资料。 (9) 为小量进货计画准备小车。

(10)在进出货期间尽可能省略不必要的货品搬运及储存。 1.2 进货考量因素在设计一完整的系统前，便考虑所有相关的影响因素才能将之统合规划，而在进货方面的考量因素很多，包括： (1) 进货对象及供应厂商总数：一日之供应厂数 ( 平均，最多)。 (2) 商品种类与数量：一日之进货品项数(平均，最多)。 (3) 进货车种与车辆台数：车数/日(平均，最多)。 (4) 每一车的卸(进)货时间。 (5) 商品的形状、特性。 (a) 散货、单元之尺寸及重量。 (b) 包装型态。 (c) 是否具危险性。

询价采购操作流程

询价采购操作流程（一）询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。（二）询价采购操作流程 1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。 (1)采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项；（2）采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》；（3）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料；（4）由业务科室出具资金证明；（5）追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明；（6）采取询价采购方式的详细说明。 2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。 3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组织相关专家就项目技术需求进行论证，并出具专家组论证意见。

在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。 4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预审公告（公示期为三个工作日）,符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。 5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询价活动（询价小组为5人以上单数；原则上从市采购办专家库中抽取）。 6、询价活动应遵循以下原则: （1）在规定时间内递交报价文件；（2）只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺；（3）询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商；（4）询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审,如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。 7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价小组询价结果确定后,按照“北京市政府采购中标成交结果确

物流配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程、配送中心的作业流程上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期” ，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的

实载率，从而降低送货发生的费用。配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标: (1)降低企业的物流总成本； (2)缩短补货时间，提供更好的服务。、配送中心的作业配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 (一)进货作业程序和要求配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1 ?收货操作程序和要求 (1)当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 (2)卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 (3)在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配

采购部流程图

采购部工作流程图令狐采学目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

二、申请付款流程图 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

报价作业流程1

1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。) 4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。 4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。 4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是

否有收到传真。 4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。 4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。 4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》

物流配送中心的基本作业流程

物流配送中心的基本作业流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

医院采购工作流程图

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。一、拟定订单说明书 ⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。使用功能规格说明的优点如下： *潜在的供应商不会被埋没； *新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。 *最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。 ⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书： ①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。 ②物流标准：说明需要的数量和交货时间。 ③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。 ④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。 ⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。总之，通过拟定订单说明书，目的在于： *确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。 *防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。 *将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。 *确定一个明确的样品检查程序。 *确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。 *（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。二、选择供应商步骤如下： *决定外购的方法。 *供应商资格认定和确定投标人名单。 *为报价申请和收到的标书分析做准备。 *评价供应商。以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。确认三~五个向其询价。收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。最后对确定的供应商和采购的物料进行风险分析，甚为关键。 A 技术风险：指的是管理的适用性、专业化和生产手段，被讨论公司的工具和检测设备，这关系到供应商能否按照协商的条款提供物料和服务。

政府采购工作流程

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。一、政府采购项目招投标相关业务流程（一）政府采购项目招投标业务办理流程至市公管局3楼305业务科办理。办理流程：按照市财政局《淮南市市级政府采购项目通知单》或完整填写政府采购项目申报（受理）登记表→确认采购需求→收集代理机构应提供的资料→业务科工作人员初审→资料齐全合格，进行网络登记→业务科长复审。所需资料：（1）《淮南市市级政府采购项目通知单》或政府采购项目申报（受理）登记表；（2）招标需求；（3）代理机构的资料：代理协议、营业执照、资质证书、项目负责人职业证件、其他相关证明材料。提供复印件，并加盖本单位公章。（二）采购单位（采购人）政府采购流程 1、市本级预算单位政府采购流程（1）采购单位将本年度的政府采购计划列入本年度部门

预算→（2）采购单位把政府采购项目在财政大平台上申报→（3）市财政局政府采购科将政府采购计划下达至市公管局业务科→（4）市公管局业务科完成采购方式审核和招标代理机构确认后，下达到市交易中心→（5）市交易中心经中心领导审核后，确定项目负责人→（6）项目负责人联系招标代理机构，制订招标文件（采购中心代理项目由项目负责人制订招标文件），并预约开标时间及场地→（7）招标代理机构同时上传招标公告和招标文件(采购中心代理项目由项目负责人上传)→（8）项目负责人初审→（9）交易中心领导审核→（10）公管局督查科审核备案后，发布招标公告和招标文件→（11）招标文件约定的质疑期采购人和招标代理机构接受潜在投标人对招标文件的质疑，及时做出答疑及澄清→（12）开标前半日，采购人和招标代理机构执“专家抽取申请书”和“专家抽取介绍信”，以项目负责人确定应抽取评标专家的专业和人数后，到公管局法规科抽取评标专家→（13）开标日，项目负责人查询投标保证金到账情况，招标代理机构按招标文件确定的地点和时间，在监督人员的监督下，接收投标文件、准时开标、组织专家评标，采购人可派一人参加评标委员会评标，项目负责人参与开评标全过程（采购中心代理的项目，项目负责人组织开评标全过程）→（14）评标结束后，发布（成交）公示，公示内容包括中标（成交）候选人全称、中标（成交）金额、评标委员会名单，业绩、荣誉等按招标

产品报价作业流程94777

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。 2．0适用范围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。 3．0定义无 4．0职责 4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格范围向客户报出销售意向价； 4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价； 4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值； 4．5财务部负责产品成本核算或预算； 4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价； 4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。 5．0作业程序 5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。 5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时内完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。 5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日内完成。 5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价 1个工作日内完成。 5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成； 5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。 5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时内向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。 5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。 5.1.8 每个步骤记录接受和完成时间，由稽核中心稽核。 5.2文件(即审批附件)要求 5.2.1各部门按《销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。5.2.2客户产品要求报告(要有客户或相关业务员的签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件，应附于审批封面之后。