精酿啤酒项目实施方案 (1)
精酿啤酒项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
该精酿啤酒项目计划总投资11046.46万元,其中:固定资产投资8190.42万元,占项目总投资的74.15%;流动资金2856.04万元,占项目
总投资的25.85%。
达产年营业收入24340.00万元,总成本费用18732.90万元,税金及
附加204.86万元,利润总额5607.10万元,利税总额6585.35万元,税后
净利润4205.33万元,达产年纳税总额2380.03万元;达产年投资利润率50.76%,投资利税率59.62%,投资回报率38.07%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位349个。
目前国内做精酿啤酒的作坊(包括个人)和企业加起来估计有3000-5000家。不过,这些作坊和企业的规模都非常小。即使加上国内大型啤酒企业
的产量,精酿啤酒的总销售额占比不到整个啤酒销售额的1%。近三年,精
酿市场以每年40%的速度在逆势增长。未来几年,精酿市场的份额有望提升至全部啤酒市场的3%。
随着中国经济的持续稳定增长,国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优化和价格提升,啤酒市场消费由增量向增质转变,差异化、低浓度、高品质啤酒成消费趋势,中高端啤酒实现加速增长。以
精酿啤酒为代表的高附加值产品成为行业加码对象。北京、上海、成都、
武汉、重庆、南京等一线城市,精酿啤酒在市场上表现活跃,同时精酿啤
酒也逐渐渗透二三线城市啤酒市场,西藏、宁夏等地也出现本土精酿品牌
身影。
国产精酿啤酒在近几年才真正兴起,仍属小众产业,既未形成成
熟产业链,也没有规模化运营。精酿啤酒现在属于中国啤酒消费的顶端产品,随着中产阶级新生代崛起以及商务人群消费需求,精酿啤酒将逐渐发
展成规模、产业链成熟的高端啤酒产业。
精酿啤酒的整体毛利润在30%-50%左右,具有较高的整体行业盈利性;近三年,精酿市场以每年40%的速
度在逆势增长。未来几年,精酿市场的份额有望提升至全部啤酒市场的3%;随着中国经济的持续稳定增长,国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优
化和价格提升,啤酒市场消费由增量向增质转变,差异化、低浓度、高品
质啤酒成消费趋势,中高端啤酒实现加速增长。
相对于传统啤酒而言,
精酿啤酒目标客户消费水平较高,且对于精酿啤酒的口味和外观要求较高,因此精酿啤酒附加值的提升空间较大。
随着物联网技术的进步和智能化
技术的发展,酿造啤酒的知识壁垒已经被打破了。整体而言,精酿啤酒产
品的特殊性导致该行业整体的进入壁垒较低,退出难度也相对较小。
总
体而言,啤酒的消费与经济周期的关系联系并不强,精酿啤酒消费量更是
逆势上涨。
目前国内市场的精酿啤酒仍然以进口精酿为主,进口精酿与
国内精酿啤酒的占比为9:1。因此,这就势必导致市场份额的竞争问题。
目录
第一章项目总论
第二章项目建设单位
第三章建设背景及必要性第四章投资建设方案
第五章项目选址方案
第六章项目工程设计说明第七章工艺技术
第八章环境影响分析
第九章项目安全卫生
第十章建设风险评估分析第十一章节能概况
第十二章进度说明
第十三章投资方案分析
第十四章经营效益分析
第十五章综合结论
第十六章项目招投标方案
第一章项目总论
一、项目提出的理由
目前国内做精酿啤酒的作坊(包括个人)和企业加起来估计有3000-5000家。不过,这些作坊和企业的规模都非常小。即使加上国内大型啤酒企业
的产量,精酿啤酒的总销售额占比不到整个啤酒销售额的1%。近三年,精
酿市场以每年40%的速度在逆势增长。未来几年,精酿市场的份额有望提升至全部啤酒市场的3%。
随着中国经济的持续稳定增长,国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优化和价格提升,啤酒市场消费由增量向增质转变,差异化、低浓度、高品质啤酒成消费趋势,中高端啤酒实现加速增长。以
精酿啤酒为代表的高附加值产品成为行业加码对象。北京、上海、成都、
武汉、重庆、南京等一线城市,精酿啤酒在市场上表现活跃,同时精酿啤
酒也逐渐渗透二三线城市啤酒市场,西藏、宁夏等地也出现本土精酿品牌
身影。
国产精酿啤酒在近几年才真正兴起,仍属小众产业,既未形成成
熟产业链,也没有规模化运营。精酿啤酒现在属于中国啤酒消费的顶端产品,随着中产阶级新生代崛起以及商务人群消费需求,精酿啤酒将逐渐发
展成规模、产业链成熟的高端啤酒产业。
精酿啤酒的整体毛利润在30%-50%左右,具有较高的整体行业盈利性;近三年,精酿市场以每年40%的速
度在逆势增长。未来几年,精酿市场的份额有望提升至全部啤酒市场的3%;随着中国经济的持续稳定增长,国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优
化和价格提升,啤酒市场消费由增量向增质转变,差异化、低浓度、高品
质啤酒成消费趋势,中高端啤酒实现加速增长。
相对于传统啤酒而言,
精酿啤酒目标客户消费水平较高,且对于精酿啤酒的口味和外观要求较高,因此精酿啤酒附加值的提升空间较大。
随着物联网技术的进步和智能化
技术的发展,酿造啤酒的知识壁垒已经被打破了。整体而言,精酿啤酒产
品的特殊性导致该行业整体的进入壁垒较低,退出难度也相对较小。
总
体而言,啤酒的消费与经济周期的关系联系并不强,精酿啤酒消费量更是
逆势上涨。
目前国内市场的精酿啤酒仍然以进口精酿为主,进口精酿与
国内精酿啤酒的占比为9:1。因此,这就势必导致市场份额的竞争问题。
二、项目概况
(一)项目名称
精酿啤酒项目
(二)项目选址
xx产业集聚区
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用
先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目
选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷
的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态
资源保护相一致。
(三)项目用地规模
项目总用地面积28014.00平方米(折合约42.00亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.12%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度195.01万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积28014.00平方米,建筑物基底占地面积16281.74平方米,总建筑面积39219.60平方米,其中:规划建设主体工程29325.15平方米,项目规划绿化面积2070.30平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3218.73万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量792993.04千瓦时,折合97.46吨标准煤。
2、项目年总用水量15264.34立方米,折合1.30吨标准煤。
3、“精酿啤酒项目投资建设项目”,年用电量792993.04千瓦时,年总用水量15264.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.76吨标准煤/年。达产年综合节能量34.70吨标准煤/年,项目总节能率25.45%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11046.46万元,其中:固定资产投资8190.42万元,
占项目总投资的74.15%;流动资金2856.04万元,占项目总投资的25.85%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入24340.00万元,总成本费用18732.90万元,税
金及附加204.86万元,利润总额5607.10万元,利税总额6585.35万元,
税后净利润4205.33万元,达产年纳税总额2380.03万元;达产年投资利
润率50.76%,投资利税率59.62%,投资回报率38.07%,全部投资回收期
4.13年,提供就业职位349个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业集聚区及xx产业集聚区精酿啤酒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业集聚区精酿啤酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“精酿啤酒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位349个,达产年纳税总额2380.03万元,可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率50.76%,投资利税率59.62%,全部投资回报率38.07%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等
知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
“十二五”期间,全省认真贯彻落实省委省政府战略部署,牢牢把握稳中求进工作总基调,大力实施工业转型升级行动计划,改造提升传统产业,培育发展新兴产业,全省制造业经济质量效益进一步提高,综合实力显著增强,为全省经济社会发展奠定了坚实基础。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限责任公司
(二)公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时
的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx公司实现营业收入20641.46万元,同比增长15.27%(2734.66万元)。其中,主营业业务精酿啤酒生产及销售收入为17063.35万元,占营业总收入的82.67%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额5222.23万元,较去年同期相比增长1029.23万元,增长率24.55%;实现净利润3916.67万元,较去年
同期相比增长388.28万元,增长率11.00%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性
目前国内做精酿啤酒的作坊(包括个人)和企业加起来估计有3000-5000家。不过,这些作坊和企业的规模都非常小。即使加上国内大型
啤酒企业的产量,精酿啤酒的总销售额占比不到整个啤酒销售额的1%。近三年,精酿市场以每年40%的速度在逆势增长。未来几年,精酿市场的份额有望提升至全部啤酒市场的3%。
随着中国经济的持续稳定增长,国内啤酒行业的消费升级带动产
品结构优化和价格提升,啤酒市场消费由增量向增质转变,差异化、
低浓度、高品质啤酒成消费趋势,中高端啤酒实现加速增长。以精酿
啤酒为代表的高附加值产品成为行业加码对象。北京、上海、成都、
武汉、重庆、南京等一线城市,精酿啤酒在市场上表现活跃,同时精
酿啤酒也逐渐渗透二三线城市啤酒市场,西藏、宁夏等地也出现本土
精酿品牌身影。
国产精酿啤酒在近几年才真正兴起,仍属小众产业,既未形成成
熟产业链,也没有规模化运营。精酿啤酒现在属于中国啤酒消费的顶
端产品,随着中产阶级新生代崛起以及商务人群消费需求,精酿啤酒
将逐渐发展成规模、产业链成熟的高端啤酒产业。
精酿啤酒的整体毛利润在30%-50%左右,具有较高的整体行业盈利性;近三年,精酿市场以每年40%的速度在逆势增长。未来几年,精酿
市场的份额有望提升至全部啤酒市场的3%;随着中国经济的持续稳定
增长,国内啤酒行业的消费升级带动产品结构优化和价格提升,啤酒
市场消费由增量向增质转变,差异化、低浓度、高品质啤酒成消费趋势,中高端啤酒实现加速增长。
相对于传统啤酒而言,精酿啤酒目标客户消费水平较高,且对于
精酿啤酒的口味和外观要求较高,因此精酿啤酒附加值的提升空间较大。
随着物联网技术的进步和智能化技术的发展,酿造啤酒的知识壁
垒已经被打破了。整体而言,精酿啤酒产品的特殊性导致该行业整体
的进入壁垒较低,退出难度也相对较小。
总体而言,啤酒的消费与经济周期的关系联系并不强,精酿啤酒
消费量更是逆势上涨。
目前国内市场的精酿啤酒仍然以进口精酿为主,进口精酿与国内
精酿啤酒的占比为9:1。因此,这就势必导致市场份额的竞争问题。
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为精酿啤酒,根据市场情况,预计年产值24340.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。通过以上
分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市
场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项
目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增
效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积28014.00平方米(折合约42.00亩),其中:净用
地面积28014.00平方米(红线范围折合约42.00亩)。项目规划总建筑面
积39219.60平方米,其中:规划建设主体工程29325.15平方米,计容建
筑面积39219.60平方米;预计建筑工程投资3238.24万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3218.73万元。
(三)产能规模
项目计划总投资11046.46万元;预计年实现营业收入24340.00万元。
第五章项目选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xx产业集聚区。
园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和
金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际
化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,
简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续
创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业
组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体
制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄
金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用
先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目
选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷
的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态
资源保护相一致。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给
予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足
项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,
提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品
及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业
在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项
目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市
场中占有更大的市场份额。
二、用地控制指标
根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的
《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品
制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目
建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。建
设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到
《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数58.12%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度195.01万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。