质量体系运行记录表格汇编新模板
质量体系运行记录表格汇编新
云南建工安装股份有限公司
质量管理体系
运行记录汇编
( 依据GB/T50430标准编制)
-03-30 发布
-04-01 实施
云南建工安装股份有限公司发布
编制说明
《质量管理体系运行记录汇编》经技术部质量管理人员的努力, 终于发布了, 这是为了规范公司质量贯标的需要。
本记录在原有体系文件( GB/T19001—) 的基础上, 依据新版质量管理体系文件( GB/T50430) 编制的。本记录共包括十一部分, 分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器具管理记录、技术管理记录、质量管理记录, 共165个记录。适用公司部门、基层单位、项目部使用。
本记录与《质量管理检查评分考核标准》结合使用, 是贯标需要做的最基本的记录。各部门、基层单位、项目部根据实际情况选择需用的记录。
由于时间紧迫, 《质量管理体系记录汇编》存在问题在所难免, 希望各位在使用中, 将发现的问题及时报告技术部质量管理人员, 不胜感谢。
目录
一、文件与记录管理表格.................................................... 错误!未定义书签。
文件发放审批表........................................................... 错误!未定义书签。
监督检查表................................................................... 错误!未定义书签。
件更改通知单............................................................... 错误!未定义书签。
受控文件清单............................................................... 错误!未定义书签。
二、内审与管理评审文件与记录........................................ 错误!未定义书签。
内审计划....................................................................... 错误!未定义书签。
管理评审计划............................................................... 错误!未定义书签。
不符合项报告............................................................... 错误!未定义书签。
审核检查表................................................................... 错误!未定义书签。
内审报告....................................................................... 错误!未定义书签。
管理评审输入记录....................................................... 错误!未定义书签。
管理评审输出报告....................................................... 错误!未定义书签。
管理评审会议记录....................................................... 错误!未定义书签。
管理评审报告............................................................... 错误!未定义书签。
管理评审后的验证报告............................................... 错误!未定义书签。
会议签到表................................................................... 错误!未定义书签。
三、投标与合同管理记录.................................................... 错误!未定义书签。
招标文件或其修改文件评审表................................... 错误!未定义书签。
投标文件评审记录....................................................... 错误!未定义书签。
合同谈判记录............................................................... 错误!未定义书签。
合同评审记录............................................................... 错误!未定义书签。
合同交底记录............................................................... 错误!未定义书签。
合同变更记录............................................................... 错误!未定义书签。
投标情况分析表........................................................... 错误!未定义书签。
合同登记台帐............................................................... 错误!未定义书签。
合同履约情况分析记录............................................... 错误!未定义书签。
公司( 基层单位) 合同履约情况总体报告.................. 错误!未定义书签。
四、与顾客的交流与沟通记录............................................ 错误!未定义书签。
顾客投诉分析记录....................................................... 错误!未定义书签。
顾客投诉台帐............................................................... 错误!未定义书签。
工程质量保修书........................................................... 错误!未定义书签。
工程质量保修记录....................................................... 错误!未定义书签。
工程回访记录表........................................................... 错误!未定义书签。
竣工工程客户满意度调查表....................................... 错误!未定义书签。
____________月度顾客意见调查表 .......................... 错误!未定义书签。
工程移交计划............................................................... 错误!未定义书签。
工程服务计划............................................................... 错误!未定义书签。
工程防护计划............................................................... 错误!未定义书签。
五、物资管理相关记录........................................................ 错误!未定义书签。
生产商考察报告........................................................... 错误!未定义书签。
经销商考察报告........................................................... 错误!未定义书签。
供应商年度评估表....................................................... 错误!未定义书签。
合格/试用供应商名录.................................................. 错误!未定义书签。
合格/试用供应商档案.................................................. 错误!未定义书签。
物资采购合同登记表................................................... 错误!未定义书签。
物资进场验收记录....................................................... 错误!未定义书签。
( ) 材料质量证明书登记表.................................... 错误!未定义书签。
材料( 集中、自购) 采购计划表................................. 错误!未定义书签。
工程材料计划表........................................................... 错误!未定义书签。
物资退料凭证............................................................... 错误!未定义书签。
材料代用签证单........................................................... 错误!未定义书签。
危险物资检查表........................................................... 错误!未定义书签。
材料检测记录............................................................... 错误!未定义书签。