销售合同签订及回款时间控制一览表

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销售合同签订及回款时间控制一览表

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

篇一：关于完善销售合同、发票、回款等环节操作办法

关于完善销售合同、发票、回款等环节操作办法的通知

蓝盾控股各部门、各办事处、各子公司、各经销商及合作伙伴：

为满足外部市场监管的更高要求，提升内部管控力度，增强公司市场竞争力，财务中心对营销业务中合同/ 订单签订、发票开具、收款及对账等财务相关事项的操作办法进行了梳理，提出了调整意见，经相关部门多轮讨论并报总裁办审批通过，已在公司内部以会议决议形式下发执行。现将决议主要内容通知大家，自本月开始执行。

一、重申销售开票的基本流程。

1. 经销商、购货单位需要开票时，应当跟商务中心联系，填写开

票申请；

2. 商务中心初步审核申请内容，通过后将开票申请提交给开票单

位的应收会计。湖北工厂、深圳工厂、蓝盾防水工程公司三个

单位都具备开票资格，应当按购销合同/ 协议/ 订单上的单位提交，不得张冠李戴

3. 开票单位应收会计收到商务中心提交的开票申请后，应核实业

务的真实性、开票内容的规范性、应收款项的合规性（是否

符

合公司营销政策和其他管理办法），将审核意见在开票申请上扼要写明，提交直接上级审查。

4. 经直接上级审查通过后，应收会计应当第一时间开出发票、寄

送给申请人，并及时反馈信息给商务中心、做好财务核

算。

5. 若应收会计核查中，或者其直接上级审查中，发现开

票申请存

在问题不能按其申请内容开出发票的，应当立即反馈到商务中

心，清楚说明理由，耐心给予解答。

6. 开票申请人对不能开票的原因有疑惑的，应当首先跟商务中心

咨询，仍不能有效解决的，商务中心可请对口单位的应收会计

协助解释，应收会计应当耐心解释，必要时应当给出书

面答复意见。

7. 同一份开票申请因同一个原因不能开具发票、也给予一次以上

书面答复意见的，应收会计可以拒绝重复解释。

8. 申请开票过程中其他具体办理细节，与本文有冲突的，按本文

要求调整，没有冲突的，按现有办法执行，本文不做赘述。

规章制度销售合同管理制度

三一文库（https://www.360docs.net/doc/d16210788.html,）/公文写作/规章制度销售合同管理制度为落实集团公司煤炭销售“六统一”管理要求，提高煤炭销售集中度，加强和规范煤炭买卖（销售）合同（以下简称销售合同）管理，不断优化用户结构，推进公路煤炭物流经销业发展，特制订本办法。一、年度销售合同签订年度销售合同由各市公司根据区域资源掌控和煤炭采购、上年度用户合同执行、承运配送情况，初步同用户衔接，提出需求意见，由集团公司统一制定年度煤炭产量衔接方案，确定大客户目录，制定煤炭销售谈判价格，通过年度煤炭产需衔接会，按照“统一订货、统一谈判、统一合同、统一计划、统一调运、统一结算”要求与用户签订销售合同。二、新增销售合同签订新开发用户和增量用户销售合同，原则上由集团公司与用户统一谈判，也可由集团授权市公司与用户进行谈判，通过集团煤炭物流信息网进行签订。

新增销售合同网上签订时间定为每月下旬集中办理。贸易类企业必须出具终端用户的委托书。三、销售合同补充协议签订年度及新增销售合同执行中，合同有关条款、价格需要调整或增加补充协议的，原则上由集团公司与用户统一谈判，通过集团公司煤炭信息网进行网上签订。各市公司与用户基本形成统一意见的，也必须经集团公司审批，实行网上签订后执行。各市、县公司不得私自签订任何形式的补充协议。四、销售合同签订审批流程 1、合同签订原则。按照先省内、后省外，先终端用户、后贸易用户的要求，按照统一销售配送制合同、提货制合同文本和条款的要求，统一登陆集团公司煤炭物流信息网签订。 2、用户资质审核。合同签订前，直接用煤类的用户必须提供企业相关附件（包括企业法人营业执照副本、税务登记证、授权代表或法人身份证、组织机构代码证、银行开户许可证）复印件、并加盖公章；贸易公司类的煤炭经销企业，除出具上述“五证”外，还必须出具“煤炭经营资格证”复印件，并加盖公章，同时持终端用户委托书。 3、用户会员制管理。通过资质审核用户，均需填写《山西煤炭运销集团公路煤炭物流信息网会员申请表》，签订入会协议，

产品销售合同管理规定.

产品销售合同管理规定一、管理职责 1.公司总经理负责授权销售合同的签订。 2.销售部负责销售合同的洽谈、履行、变更及解除的管理。 3.销售部负责销售合同的评审、签订。二、管理内容与方法 1.合同编制 1.1销售部组织编制公司销售合同文本,经公司主管副总经理批准后使用。 1.2销售业务员与顾客进行业务洽谈,对合同规定条款进行逐项洽谈、确认,并填写销售合同。销售合同填写必须条款齐全,用语准确,字迹清晰工整。 1.3公司产品销售合同必须明确以下内容: 1.3.1产品名称、商标、数量; 1.3.2产品单价,总金额; 1.3.3交(提货地点; 1.3.4交货期限; 1.3.5收货单位及到站; 1.3.6计量方式; 1.3.7结算方式: 1.3.8运输

1.3.9违约责任及其它约定事项 1.3.10解决合同纠纷的方式 1.3.11供方、需方名称、法定代表人、开户银行、账号、税号、联系方式等。 1.3.12合同有效期限及合同编号、签订地点、签订时间,等内容。 2.合同的签订 2.1签订合同必须严格遵守国家法律、法令和政策。 2.2签订合同时,销售业务员应了解顾客的资信,审查签约代表的签约资格证件和法定代表人委托书。 2.3签订合同应严格进行合同评审,不得超越权限签订合同。 2.4销售合同必须有签约代表签字并加盖合同专用章方可生效。 3.合同评审程序 3.1销售业务员填写合同审批单,连同销售合同文本报销售部初审。 3.2销售部签署意见后报公司总经理审核批准。 3.3批准后的合同,由办公室加盖公司合同专用章和批准人名章,合同生效。 3.4正式合同文本交办公室备案一份,销售部存档一份,公司财务核算中心存档一份,另外一份由合同承办人转给顾客。 4.合同的变更或解除 4.1合同的变更或解除,必须符合中华人民共和国经济合同法的规定。 4.2变更或解除合同,必须采用书面形式(文书或电报等,在未达成协议之前,原合同仍然有效。

销售合同管理制度62957

销售合同管理制度一、目的加强对合同的内部控制，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不良社会影响，维护公司合法权益。二、范围本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于公司市场营销部的销售合同审批及订立行为。三、职责 3.1市场部是销售合同的承办部门 3.2财务部协助市场营销部和综合管理部归口管理销售合同档案四、内容 4.1销售合同订立的形式投标的项目，先由市场营销部门业务人员，根据招标文件提供相关文件投标，其他部门提供协助，如投标文件中需投标保函的部分，由财务部根据业务部门提起的申请备忘录，向银行提起开具保函的申请。框架协议下的订单，由市场部根据协议和客户谈判订立。 4.2销售合同的格式：正式订立的合同，一律采用书面形式。包括客户提供的格式条款合同和根据公司销售产品的特点制定的一般销售合同版本。因情况特殊或条件限制等因素未能及时签订书面形式合同的，应当在事后采取补签手续。对常年有业务往来关系或框架协议下的客户订单也可视为简易合同。 4.3销售合同的内容应至少包括但不限于以下内容： 1）供需双方全称、签约时间和地点。 2）产品名称、单价、数量和金额。 3）运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。 4）付款方式及付款期限。 5）免除责任及限制责任条款

6）违约责任及赔偿条款。 7）具体谈判业务时的可选择条款。 8）合同双方盖章生效等。 9）合同双方如有特殊要求或情况，可另签协议作为本合同不可分割的附件。10）合同的附录（包括具体的设计图纸，技术要求和详细的付款条件）也属于不可分割的一部分。 4.4销售合同的评审业务经办人填制“合同（协议）审核会签表”，附合同草案连同对方当事人资信证明材料等，先由部门负责人审核，审核同意后，通过公司OA系统送其他各相关职能部门（公司法务，研发技术部，生产部，运营项目部和财务部等）领导评审会签。 4.5销售合同的订立经评审同意签订的合同，由公司授权的业务员与用户签订正式合同，双方需签字加盖单位合同专用章。 4.6销售合同的归档合同订立后，市场部应及时下发合同，将合同正本的扫描件，合同评审，投标报价，项目管理模板，分项报价和付款计划下发给财务部，运营项目部和综合管理部等。市场部负责保管合同的正本，财务部和综合管理部负责副本的归档。 4.6销售合同的履行 4.6.1市场营销部应应当监控合同的履行情况，严格履行合同内容。 4.6.2财务部门协助市场营销部定期对合同进行统计，建立合同台账，工号的开立等。 4.6.3合同履行的内容： 4.6.3.1市场营销部应负责投标，合同订立以及预付款的收取。 4.6.3.2运营项目部负责合同项目的交付（包括协调设备的生产和安装，交付计划的制定和调整，到货，安装进度以及验收节点的回款等）。 4.6.3.3服务中心负责项目在质保期内的保修以及质保金的回款。 4.6.3.4其他部门协助业务和运营项目部完成合同的履行。 4.7销售合同变更、解除

合同签订流程及规定

合同签订流程及规定为规范公司合同管理，维护公司利益，特制定如下规定：一、销售合同相关规定： 1销售合同签订流程： 2. 签订的订单一式四份：客户、业务员、财务部、生产调度（彩板车间：边艳飞；钢构车间：赵杰）各留存一份原件。 3. 业务员在签订合同和订单时必须填写的基本资料包括：合同编号、业务经办人、订货单位、单位地址（家庭住址）、订货人（联系人）、联系电话、订货日期、合同金额、产品名称、产品数量、产品单价、产品规格。 4. 销售部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司销售订单、合同登记表” 存档，登记内容：业务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、签订日期。财务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、单位地址（家庭住址）、签订日期、订货人、联系电话、产品名称、合同金额。 5. 对金额较大、货币不能及时两讫的及有风险的合同进行合同评审，对欠款发货的客户进行信用等级评审之后才能决定是否发货。

6. 对欠款人或单位应办理的手续：执行“签订工程承包合同及销售合同应具备的资料”规定，同时办理欠款或抵 1 / 8

押手续。 7. 客户以支票或汇款等方式付帐的，在货款入帐后才能发货〔请示相关领导（工程请示工程部经理；销售请示销售部经理）可适度执行〕。 8财务部每周五向总经理报送“包头恒久公司销售订单、合同登记表”。二、工程合同相关规定： 1. 工程合同签订流程： 2. 签订的合同一式三份：客户、财务、工程部管理组各留存一份原件。 3. 工程部业务在签订合同时，按合同范本规定内容严格填写。必须填写的基本资料包括合同编号、业务经办人、合同金额、签订单位、单位地址（家庭住址）、联系人、联系电话、工期、付款方式、工程结算方式、质保金留存金额及年限、甲方单位开户行、帐号、税号。 4. 工程部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司工程合同登记表”存档, 登记内容：工程部：序号、合同编号、业务经办人、签订单位、签订日期、施工地点。财务部：序号、合同编号、业务经办人、签订单位、单位地址（家庭住址）签订日期、联系人、联系电话、合同金额、施工地点。

合同签订管理规定及流程87621

合同签订管理规定及流程一、目的规定签订合同的要求、对合同条款要求、签订合同的注意事项和审定合同的要点，以维护公司利益，降低经营风险，减少签订合同不当造成的损失，方便合同的有效执行，最终保证业务活动的正常进行。二、适用范围适用于合同签订相关的过程中与合同签订相关的所有人员必须遵守此规定。三、职责营销部合同审核人员和部门领导负责对合同进行审核，业务人员负责与客户签订合同，营销部专责人员负责合同的传递、保管和协调签订合同的整个过程，部门主管负责初审合同，公司领导负责对合同签订的一些例外事项进行决策。四、内容 1、总则与合同签订相关的各部门和各级领导应严肃对待合同，认识到合同的重要性，平时要认真学习合同法，进行合同谈判时在坚持原则性的基础上，也必须有一定的灵活性；公司只认可书面形式的合同；每一份合同的签订必须有指定的承办人，承办人要求是公司正式员工，其应对合同自订立起至合同履行完毕的全过程负责，并对所提供的材料的真实性负责；合同签订人员应是公司法定代表人或者取得法定代表人授权的有关人员；任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。 2、定义合同：是指本公司所属各部门同外部的自然人、法人及其它组织之间签订的经济合同，也指本公司我公司使用本公司经销产品企业名义与外部的自然人、法人及其它组织之间签订的经济合同。授权委托书：法定代表人需要委托代理人签订合同时，开据的一个书面授权文件至代理人叫授权委托书，授权委托书必须明确委托权限，有法定代表人和代理人双方有效印鉴。3、合同签订的主体我方签订合同的主体视情况需要可以是我公司所经销产品的生产厂家或其它挂靠的公司。与我方签订合同的对方应是有独立法人的实体或者是有合同履行能力的个体。部门主管有责任对对方进行资格审查。审查的重点包括：法人资格：有效期内并经过年检的营业执照，执照所载内容与实际相符；合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可等级、资质证书；对方是代理人代签合同的，应有真实、有效的法定代理人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；具有相应的履行能力及履约信用。自然人：有效的身份证明

销售合同及回款表格

销售合同及回款表格篇一：销售、回款责任状辽宁卓异装备制造股份有限公司销售及回款责任状在20XX年月日至月日期间，我将带领我的团队克服困难、一定全力以赴、绝不找借口、保证胜利完成销售和回款任务。在月日前必须完成销售任务。在月日前必须完成回款任务。如果完成任务我愿意接受《绩效考核的规定》中的奖惩措施。承诺人：日期：篇二：购销合同(回款期) 购销合同甲方：通化县中医医院乙方：江阴天江药业有限公司为振兴祖国中医药事业，甲乙双方本着“诚信、双赢”的原则，并根据国家和行业的相关法规，就合作推广使用“天江牌”中药配方颗粒，订立购销合同如下：一、购销条款：乙方负责供应中药配方颗粒，甲方负责按时回笼货款；二、质量条款：乙方负责供应符合企业标准及GMP质量

标准的产品，并承担产品质量问题引起的一切责任；三、价格条款：乙方按 20XX价格供应产品，甲方按指定的零售价销售；如遇价格调整，乙方必须提前告知甲方，在指定时间实施调价；四、包装条款：乙方负责产品包装“完好、适销”；五、运输条款：乙方负责将产品按时送至甲方指定地点，并承担运费；甲方负责及时接受产品，并将产品保存在合格安全的仓库；六、回款条款：甲方负责在签收第一批货单之日起 30 日时间内，将货款直接汇入乙方帐户；此后每月按例回款；每月应收款余额不得超过以上期限；七、服务条款：乙方保证在接到订单并负责因包装质量引起的不适合销售的产品退换；甲方负责管理到库的产品，遵循“先进先出”的库存管理原则，要求产品退换时必须提前通知乙方，并附退货红冲证明（需加盖公章），效期必须控制在到期的1年半以上。八、如有未尽事宜，双方可协商解决，另立协议书以作补充；九、本合同签字盖章生效，一式贰份，甲乙双方各执一份，其余当事人复印备份。十、江阴天江药业本着诚信为本的原则与贵医院合作，

销售合同管理规定

销售合同管理制度第一章总则第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权（《公司章程》、《合同管理制度》等）制定本制度。第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组织）的销售供应关系而签订的书面协议。第二章销售合同格式的使用第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问共同拟定，经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行。第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使用，已作废版本应予以注明。第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。一）供需双方全称、签约时间和地点。二）产品名称、质量标准、单价（价格审批）。四）付款方式及付款期限。五）免除责任及限制责任条款六）违约责任及赔偿条款。七）具体谈判业务时的可选择条款。八）合同双方盖章生效等。| 第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式；一）若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主管销售副总经理及总经理审批后才能执行。二）若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“ XX条款”执行。

第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。第三章销售合同审批与签订第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同。第9条与客户签订含有金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订评审表》，结合“销售订单评审管理流程”和本制度控制要求签订。第10条，销售合同审批权限规定：一）签订不含确定金额的销售合同，即供货协议，依据以下权限审批：（1）上一年度年销售额500万元（含500万元）以上的合同，由主管销售员制订，销售经理及主管销售副总经理审核，总经理签署；（2）上一年度年销售额100-500万元（含100万元）的合同，由主管销售员制订，销售经理审核，主管销售副总经理签署；（3）上一年度年销售额100万元以下的及新增客户合同，由主管销售员制订，销售经理审批签署；（4 ）与关联方签订的销售合同按照《关联方交易管理规定》执行。二）签订含有具体金额的销售合同，依据以下权限审批：第11条销售合同订立后，客户经理将合同正本交销售助理归入该客户的档案盒，副本送交财务部等相关部门；销售助理应将销售合同扫描成电子档归入电子档客户资料。第四章销售合同变更与解除第12条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等原因，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更条款，合同变更由客户经理填写《合同变更申请单》，按照本制度第二章和第三章合同审批权限规定报相关权限人审批。第13条当合同规定的解除条件发生时，销售合同自动解除，销售部客户经理与客户协商是否续签合同，不续签合同的应出具《客户流失报告单》说明缘由和后续管理措施，报销售经理审核，上一年度销售金额超过100万元的或合同约定金额超过50万元的客户，《客户流失报告单》销售经理审核后应报总经理确认。第14条未发生合同解除条件需要解除合同的，客户经理填写《销售合同解除申请单》按订立合同时规定的审批权限和程序执行，签署《销售合同解除协议》，解除协议审批前均

总公司与分公司可以签购销合同吗

竭诚为您提供优质文档/双击可除总公司与分公司可以签购销合同吗篇一：公司销售合同管理规定 xx服务股份有限公司销售合同管理规定第一章目的及适用范围 1.为加强作业合同（协议）的管理，规范和约束本公司的经营行为，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）及有关法律法规，结合我公司实际管理模式，制定本规定。 2.凡公司行政隶属范围内的各部门、分公司、事业部签订销售合同均遵守本规定。 3.本规定内容涵盖销售信息、合同签定、合同移交与存档、合同执行等合同管理过程第二章定义 4.各市场营销部门：包括公司市场营销部，事业部市场营销部，分公司市场营销部以及事业部基地的市场营销岗位。 5.公司市场营销部：公司职能部门维度上负责公司整体市场营销运做的部门

6.合同信息：即销售信息，包括甲方发出的作业信息，合同以及标书等形式 7.销售合同：与油田勘探和开发有直接关系的或营业执照上许可的、通过作业服务能够为公司带来收入的合同。 7.1战略性合同：金额不限，但牵涉到新客户，新业务领域，涉外业务的合同。 7.2重大金额合同：（建议）金额大于事业部去年合同金额总和30%的合同。 7.3一体化合同：需要多个事业部共同进行的相关性业务合同。 7.4松散型总包合同：牵涉到多个事业部，但不是完全相关性业务的合同。 7.5限额以上单包合同：非战略性、非重大金额的事业部单包合同中金额超过去年本事业部合同金额总和10%的合同。（建议） 7.6限额以下单包合同：非战略性、非重大金额的事业部单包合同中金额低于去年本事业部合同金额总和10%的合同。（建议） 8.低价审查：分公司对属地内事业部负责的限额以上单包合同，事业部对基地负责的限额以下单包合同行使的职能，即控制合同金额不得低于公司底线价格，避免出现过多不正当低价合同损害公司利益。

企业合同管理制度范本

企业合同管理制度范本第一章总则第一条目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括、、、加工、、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第三条公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。第四条公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：（一）负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；（二）负责制定销售、采购合同统一文本；（三）负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；（四）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查；（五）负责经济合同纠纷的处理；（六）负责经济合同的档案管理；（七）负责本制度的监督执行。第二章合同的签订第五条合同的主体

（一）订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。（二）订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。（三）公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。第六条合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。第三章合同的内容规定第七条当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。第八条合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。第九条数量条款：

销售合同管理制度(简单版)

销售合同管理制度（初稿）第一章总则第1条目的为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。第二章销售合同签订与审批第3条签订原则签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。第4条客户信用审查 1．销售专员在与客户洽谈时，必须审查客户的资格、信用等情况。 2．合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。第5条合同形式规范 1．合同格式由项目销售人员与甲方共同协商拟定，施工合同原则采用建设部门同意制式合同，产品销售合同按照公司购销合同格式拟定。 2．销售合同一律采用书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。

第6条合同内容规定公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。 1．供需双方全称、签约时间和地点。 2．产品名称、规格、单价、数量。 3．产品质量标准及容差界限。 4．运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。 5．付款条件、付款方式及付款期限。 6．免除责任及限制责任条款。 7．违约责任及赔偿条款。 8．具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。第7条合同审批及流程 1．本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。 2．在合同签订和修改前评审，销售部负责组织相关人员进行合同评审。第8条签订权限 1．销售合同总额在万人民币以下的，报销售经理审批，由销售专员自行签订。 2．销售合同总额在万至万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售经理与客户签署。 3．销售合同总额在万人民币以上的，报董事长经理审批后，由营销总监与客户签署。 4．外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和

销售合同管理细则

销售合同管理细则为严格规范股份公司合同签订的全过程，加强相应管理及执行力度，保障股份公司的经济利益，减少呆、死帐的发生，特制定本管理规定。一、定义： 1、销售合同：指卖方同意销售，买方同意购买一批货物、一项工程或一个系统集成项目的书面记载。 2、合同拟签订人：持有有效法人委托书并在有效范围内进行合同前期工作，但尚未签订正式销售合同的销售人员。 3、合同签订人：持有法人委托书并在有效范围及时间内签订了合同的市场销售人员。 4、代表处合同联系人：是指在代表处协助实体签订合同时，代表处负责联系该合同业务的人员。 5、到期应收款：是指进入合同付款期，应收回的货款部分。 6、迟收货款：是指超过合同付款期，而未收回的货款部分。如：某合同规定从1 月1 日起五天内对方应付合同款1 万元，则此货款在1 月1 日-5 日统计为到期应收款，在1 月6 日（含）以后如未收回，则统计为迟收货款。二、适用单位：数据网络事业部宽带接入产品事业部市场总部三、法人委托书的管理市场总部商务部是法人委托书主管部门。负责法人委托书的申请的接收、初审、报批、制作、发放、回收、归档。

1、申请程序：办理法人委托书应由事业部根据工作需要向商务部提出书面申请，填写《法人委托书申请书》（样本详见附件1）, 并明确以下内容：（1）申请人姓名及自然情况；（2）申请人与公司的劳动合同期限；（3）表明申请人正在从事销售工作；（4）明确申请人签订合同的权限（产品/ 最高金额）及申请期限；（5）事业部负责人签字确认；（6）申请人一寸免冠近照一张。 2、审批程序：（1）商务部对《法人委托书申请书》进行初审，合格者由商务部制作《法人委托书》，并报市场总部副总、主管市场副总裁审核，总裁批准。（2）签发后的法人委托书由总裁办公室盖骑缝钢印，经营财务部盖法人名章后，由商务部发放。 3、发放程序制作完成的法人委托书由商务部登记，发放给申请部门的相关管理人员。发放时要填写《法人委托书发放记录》（样本详见附件2）。 4、法人委托书的保管：（1）事业部应设专人（即法人委托书管理员）对法人委托书进行管理，负责本部门法人委托书的申请、领取、发放、回收等管理工作并留有记录。（2）法人委托书由持有者妥善保管，不得遗失或转借。 5、法人委托书的回收

采购销售合同协议书管理规定

采购销售合同协议书管理规定文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

采购销售合同管理制度编制：销售部审核：批准：持有部门：批准日期：年月日执行日期：年月日

第1章总则第1条为明确采购销售合同的审批权限，规范采购销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于本企业、各子公司及分支机构的采购销售合同审批及订立行为。第2章采购销售合同分类、编制与审批第3条合同涉及金额达万元及以上的，采用采购销售格式合同；合同涉及金额不足万元的，采用采购销售临时合同。第4条采购销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由办公室进行合同编码，由销售部会同法律顾问共同拟定。第5条采购销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1．合同编码 2．供需双方全称、签约时间和地点。 3．产品名称、规格、定价方式、数量。 4．运输方式、运费承担、交货地点、验收方法及检验标准应具体、明确。 5．付款方式及付款期限。 6．免除责任及限制责任条款。 7．违约责任及赔偿条款。 8．合同期限。 9．合同双方盖合同章生效等。第6条进行采购销售谈判时，可根据实际需要对采购销售格式合同部分内容做出修改，报公司管理层审批。第7条合同双方就采购销售工作协商采购销售格式合同，由公司管理层审批后，与合作商签订采购销售格式合同。

第8条采购销售格式合同由公司管理层审批后印制；采购销售临时合同由销售部总经理审批后印制。第3章采购销售格式合同变更与解除第9条采购销售格式合同履行过程中，因合同双方的特殊要求提出变更合同申请的，由合同双方共同协商，经公司管理层审批后变更。第10条采购销售工作满足采购销售格式合同约定的解除条件的，采购销售格式合同自然解除；因合同双方协商解除的，经公司管理层审批后解除。第11条变更、解除采购销售格式合同的手续，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行。第12条采购销售格式合同的变更、解除一律采用书面补充合同的形式，自然解除的，无须书面补充合同。第13条因采购销售格式合同变更和解除致使涉及违约赔偿风险的，应由集团公司法律事务部或有关部门负责指导，必要时应会同上述部门共同决策。第4章采购销售格式合同的管理第14条采购销售格式合同签订后，合同正本由办公室存档并编制存档记录，副本由财务部保管，销售部保留合同复印件以备查询。第15条因书写有误或其他原因造成采购销售格式合同须作废的，应由财务部将保管的合同副本交还办公室。第16条办公室负责保管采购销售格式合同正本的存档记录、由销售部提供的合同分批履行的情况记录、变更及解除合同的书面补充合同等。第17条采购销售格式合同按年、区域装订成册，保存3年以作备查。第18条采购销售格式合同保存3年以上的，办公室应将其中未付款或有预付款单位的合同清理另册保管，已结算完成合同经销售部总经理批准后，作销毁处理。第5章附则

IT企业的合同管理制度

合同管理制度 1.1 总则 1.为了加强对公司合同的规范化管理，防范经营风险，本制度涉及合同的拟定、审定、签订、履行等部分，特制定本办法。 2.根据公司的业务范围，将全部经济合同分为“销售业务合同”及“一般经济合同”两大类。销售业务合同分为：软件、硬件、系统集成及服务合同等，“一般经济合同”分为采购合同及办公、行政管理购入物资或获得各种服务签订的合同。 1.2 合同的拟订 1.各业务部门在经营活动中，不论是购入物资或获得服务；还是对外供应物资或提供服务（除现款现货的小额零售业务外，小额业务定义为：人民币20000元以下的业务），各种经营业务原则上必须采用书面的形式签订经济合同或协议。对外供应物资或提供服务，签订销售业务合同；购入物资的签订采购合同；办公、行政管理等购入物资或获得各种服务的签订一般经济合同。 2.经济合同应符合<<合同法>>的有关规定。 3.公司对外签订的各种销售业务合同，应尽量满足公司合同文本格式的要求，对超过公司格式合同内容的客户需求，应事先经过有关方面的审定。 4.签订经济合同，一般应具有以下要素： ●产品（或项目）名称、品种、型号、规格、等级、技术标准；数量和计量标准；包装标准； ●合同履行方式、期限、地点；验收方式； ●价款或酬金；结算方式； ●产品的违约责任，争议解决方法； ●合同当事人的单位名称、地址、联系电话、邮编、业务代表、账户、税务等信息； ●合同的有效期限； ●双方约定的其他事项。

5.销售业务合同中收款进度确定的原则：合同的收款进度应与合同的工程进度匹配，原则上参照以下方式执行： ●签订合同一周内，应收到不低于合同总价20%的预付款（软件合同应不低于30%），公司在收到预付款后开始进场，实施合同； ●合同资产已转移、工程已实施，收款不得低于合同总额的50%； ●合同验收后一月内，公司收完除质保金外的全部余款。原则上质保金不得超过合同总额的5%； ●招投标的纯硬件采购合同，除应满足以上阶段付款要求外，在资产已全部转移对方后十天内应收到全部硬件采购成本。 ●合同中应注明，因甲方原因不能按期进场者，不能影响货款的支付。 ●特殊情况需获得财务副总经理的批准。 1.3 合同的审定 1.合同签订前的送审。按照合同的性质、内容、合同标的实行分工审核制，有关人员在收到送审合同后，如有需修改的内容，应在三天内与业务人员沟通。 ●所有销售业务合同在签署前，业务人员应将合同交分管副总经理审核；办公室交部门负责人审核。 ●公司确定的新开发软件产品，应交技术总监审核； ●所有经济合同经相关的负责人审核后，再交财务副总经理审定、盖章； ●公司签订50万元以上的经济合同、对外投资等重大经济活动的有关合同或协议，除按照公司章程履行相应程序外，由财务副总负责组织CMO、CEO、法律顾问审阅。 2.各级人员在审查合同时，应注意下列事项： ●当事人是否具有签订和履行合同的权利能力和行为能力； ●合同当事人的经营范围、经营方式、注册资金，签订的经济合同是否超越其经营范围和经营方式，委托代理手续是否完备； ●合同内容是否符合法律、政策的要求，双方意思表示是否真实一致，权利义务是否平等； ●格式是否规范，主要条款是否完备，内容是否具体，文字是否准确清晰。 ●销售业务合同的付款进度是否符合本办法规定。

合同签订流程及规定(同名9477)

合同签订流程及规定为规范公司合同管理，维护公司利益，特制定如下规定：一、销售合同相关规定： 1．销售合同签订流程： 2．签订的订单一式四份：客户、业务员、财务部、生产调度（彩板车间：边艳飞；钢构车间：赵杰）各留存一份原件。 3．业务员在签订合同和订单时必须填写的基本资料包括：合同编号、业务经办人、订货单位、单位地址（家庭住址）、订货人（联系人）、联系电话、订货日期、合同金额、产品名称、产品数量、产品单价、产品规格。 4．销售部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司销售订单、合同登记表” 存档，登记内容：业务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、签订日期。财务部：序号、合同编号、业务经办人、订货单位、单位地址（家庭住址）、签订日期、订货人、联系电话、产品名称、合同金额。 5．对金额较大、货币不能及时两讫的及有风险的合同进行合同评审，对欠款发货的客户进行信用等级评审之后才能决定是否发货。 6．对欠款人或单位应办理的手续：执行“签订工程承包合同及销售合同应具备的资料”规定，同时办理欠款或抵

押手续。 7．客户以支票或汇款等方式付帐的，在货款入帐后才能发货〔请示相关领导（工程请示工程部经理；销售请示销售部经理）可适度执行〕。 8．财务部每周五向总经理报送“包头恒久公司销售订单、合同登记表”。二、工程合同相关规定： 1．工程合同签订流程： 2．签订的合同一式三份：客户、财务、工程部管理组各留存一份原件。 3．工程部业务在签订合同时，按合同范本规定内容严格填写。必须填写的基本资料包括合同编号、业务经办人、合同金额、签订单位、单位地址（家庭住址）、联系人、联系电话、工期、付款方式、工程结算方式、质保金留存金额及年限、甲方单位开户行、帐号、税号。 4．工程部、财务部相关负责人需填写“包头恒久公司工程合同登记表”存档，登记内容：工程部：序号、合同编号、业务经办人、签订单位、签订日期、施工地点。财务部：序号、合同编号、业务经办人、签订单位、单位地址（家庭住址）、

公司销售合同管理制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除公司销售合同管理制度篇一：销售合同管理办法销售合同管理办法一、目的加强销售业务管理，规范销售行为，降低销售风险。二、适用范围适用于销售合同的起草、签订、评审等。三、责任 1．销售部负责销售合同评审的组织与协调工作。 2．销售部业务员负责与客户进行沟通、协调，识别和记录客户要求，负责销售合同的拟定工作。 3．销售部部长负责销售合同的综合管理工作。四、合同拟订程序 1．销售部业务员负责在与客户达成共识之后，根据协商结果签订订货单。 2．及时将销售订货单上报销售部部长，销售部部长对订货单的内容及条款进行审核，并提出修改意见。

五、合同评审要求与标准通过合同评审工作，应确保合同草案达到如下四点要求。 1．条款完备可行，双方的权利与义务明确。 2．内容合法有效，用语规范严谨。 3．确保客户的合理需求得到完整体现。 4．我公司具备满足客户要求的能力。六、合同评审的内容规范在销售合同评审的过程中，评审人员应着重评审如下五个方面的内容。 1．客户的各项要求是否合理、明确。 2．该合同是否符合有关法律、法规的要求。 3．我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。 4．产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。 5．我公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、产品质量和售后服务等。七、合同评审时机合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。八、合同评审权限 1．销售业务员应将订货单、资信调查资料上报部门销售部部长，销售部部长组织法律、财务等相关部门及人员对合同进行评审。

销售合同管理办法

销售合同管理办法一、目的加强销售业务管理，规范销售行为，降低销售风险。二、适用范围适用于销售合同的起草、签订、评审等。三、责任 1．销售部负责销售合同评审的组织与协调工作。 2．销售部业务员负责与客户进行沟通、协调，识别和记录客户要求，负责销售合同的拟定工作。 3．销售部部长负责销售合同的综合管理工作。四、合同拟订程序 1．销售部业务员负责在与客户达成共识之后，根据协商结果签订订货单。 2．及时将销售订货单上报销售部部长，销售部部长对订货单的内容及条款进行审核，并提出修改意见。五、合同评审要求与标准通过合同评审工作，应确保合同草案达到如下四点要求。 1．条款完备可行，双方的权利与义务明确。 2．内容合法有效，用语规范严谨。 3．确保客户的合理需求得到完整体现。 4．我公司具备满足客户要求的能力。六、合同评审的内容规范在销售合同评审的过程中，评审人员应着重评审如下五个方面的内容。 1．客户的各项要求是否合理、明确。 2．该合同是否符合有关法律、法规的要求。

3．我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。 4．产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。 5．我公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、产品质量和售后服务等。七、合同评审时机合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。八、合同评审权限 1．销售业务员应将订货单、资信调查资料上报部门销售部部长，销售部部长组织法律、财务等相关部门及人员对合同进行评审。 2．如果客户要求提供量产产品，由销售部门进行内部评审并请法律顾问审核合同条款，经销售部部长签字确认。 3．如客户提出个性化要求，由销售部门组织技术部、质检部、财务部、采购部及生产部分别对设计、设备、材料、利润、质量和生产能力等方面进行相关评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。 4．如客户要求提供新产品，由销售部门组织技术部、质检部、研发部、财务部、采购部及生产部分别从技术、设计、研发、质量、利润、材料及生产能力等方面进行评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。九、合同审批程序 1．合同审批人根据经营目标，参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出审批。 2．如果合同审批不通过，则该项目终止；如果合同审批通过，则可与客户签订合同书。其他审批意见可根据具体情况进行处理。十、合同审批注意事项

销售合同管理制度

销售合同管理制度第1章总则第1条目的为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。第2章销售合同签订与审批第3条签订原则签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。第4条客户信用审查 1．销售专员在与客户洽谈时，必须审查客户的资格、信用等情况。 2．合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。第5条合同形式规范 1．标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。 2．销售合同一律采用书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。 3．一般情况下，销售合同需采用法务部制定的标准合同文本；特殊情况下，经总经理批准后，由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。第6条合同内容规定公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。 1．供需双方全称、签约时间和地点。 2．产品名称、规格、单价、数量。 3．产品质量标准及容差界限。 4．运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及明确、具体的验收方法。 5．付款条件、付款方式及付款期限。 6．免除责任及限制责任条款。 7．违约责任及赔偿条款。 8．具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。第7条合同审批 1．本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方可签订。 2．在合同签订和修改前评审，销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。第8条签订权限 1．销售合同总额在万人民币以下的，报销售经理主管审批，由销售专员自行签订。 2．销售合同总额在万至万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售主管与客户签署。

销售合同管理制度及流程

销售合同管理制度及流程篇一：销售合同管理流程操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型从以上五种分类中进行选择 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货）需分次、跨月进行结算、开发票分批结转收入成本的销售业务在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款具体操作见分期收款业务处理流程直运销售：销售的商品不经过公司库房直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务（例如：商品代购业务）在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售具体操作见直运销售业务处理流程重点提示：

根据销售统计和核算的需要在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型从以上三种分类中进行选择因为三种业务的核算处理方式不同所以在增加销售订单时一定要区分清楚篇二：销售合同管理制度一、目的为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规结合本公司实际情况特制定本制度二、适用范围本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容 1、供需双方全称、签约时间和地点 2、产品名称、质量标准、单价(价格审批) 3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确 4、付款方式及付款期限 5、免除责任及限制责任条款 6、违约责任及赔偿条款 7、具体谈判业务时的可选择条款 8、合同双方盖章生效等

全面预算表(doc 10个)7

全面预算表格填制说明讨论稿 A-1 《销售收入及回款预算表》 (2) A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (3) B-1-1《生产量预算表》 (6) B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7) B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (7) B-2《制造费用预算表》 (8) B-2-1《燃料及动力预算表》 (10) B-3 《产品成本预算表》 (10) B-4《原材料需求预算表》 (11) C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (11) C-1 《采购资金预算表》 (12) C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (12) C-1-2 《包装材料采购预算表》 (12) C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (12) C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (12) D-1《部门管理费用预算表》 (13) D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (15) D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (16) D-1-1《仓储费用预算表》 (16) D-1-2《物流费用预算表》 (18) F-1《资本性支出预算表》 (19) E-1《应缴增值税及附加预算表》 (20) G-1《预算损益表》 (21) H-1《预算现金平衡表》 (21)

A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，专业产品营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司由总部填写，最后汇总到财务部，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX销售点等。预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。 1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。 2、计量单位：指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。 3、预计销售量：预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。 4、单价：指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的平均价格。 5、预计收入：指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量×单价，并且要分别预计各个季度的销售金额。 6、本月铺货金额：指产品（商品）用于经销商处铺货金额。