质量管理及人员履职评分表

现场质量管理及人员履职检查评分表

工程名称：施工单位：

检查人员签名：评价日期：

企业管理人员考评表格汇编大全

考评评分表设计及填表说明一、高层管理人员高层管理人员考评为年度考评。 1、考评维度包括任务绩效和管理绩效。不考评能力维度、态度维度和个人素质维度。 2、考评时间为每年元月的16日到30日。 3、考评主体：直接上级——所长，对任务绩效进行考评。直接下级――所分管部门负责人对管理绩效进行考评。 4、考评组织人力资源部负责季度考评的组织、过程监督、汇总统计等工作。

考评表格表7-1-1高层管理人员任务绩效考评-直接上级评分表（年度）考评期间：年月至年月

表7-1-2高层管理人员管理绩效考核-直接下级评分表（年度）考核期间：年月至年月

年度考评统计表表7-1-3 高层管理人员年度考评统计表考核期间：年月至年月

二．部门（室）负责人部门（室）负责人考评分为季度考评和年度考评，两次考评的考评维度有所不同。（一）季度考评 1.考评维度： ◆包括任务绩效、管理绩效和周边绩效。 ◆态度维度不予考评。 ◆不考评能力维度，能力是一项长期指标，作为年度考评指标。 2.考评时间： ◆每季度考评在下一季度第一个月的1－15日完成。 3.考评主体： ◆直接上级——分管所长/副所长，对任务绩效进行考评。室主任由分管军品、民品、管理、质量等方面的副所长在相应职能部门的协助下进行考评。 ◆同级——其他与本部门有工作关系的负责人，包括职能部门和业务部门的负责人，共同参与相互间的周边绩效考评。 ◆直接下级——对管理绩效进行评判。 4.考评组织 ◆人力资源部负责季度考评的组织、过程监督、汇总统计等工作。

考评表格表7-2-1-1部门负责人任务绩效考评-直接上级评分表（季度）考评期间：年月至年月表7-2-1-2室主任任务绩效考评-直接上级评分表（季度）考评期间：年月至年月

施工现场质量管理检查表

施工现场质量管理检查记录总体评一现场质量管理制质量责任现场质量控制人力资源配置及培主要专业工种操作上岗证分包主资质报审与对分包单位的理制施工组织设计、施工方案及审关键工序、关键部位专项施工方及审批、执行情图纸深化报审制度及图纸审查情材料设备报审制度及审查情样板段制做、施工技术标准确定1现场执行情1工程质量检验制度及管理执行情1现场材料、设备存放与管 13工序衔接安排及工作面移交记 14 成品保护制度及现场执行情 15功能验证、调试管理制度及执检查结论年月日 2019-8-16 页6共, 页1第工程观感质量检查记录

2019-8-16 6, 2第页共页

工程质量控制资料核查记录资料名份核查意核查 40图纸会审，设计变更，洽商记 398工程定位测量，放线记 1054原材料出厂合格证书及进场检（试）验报 4020施工试验报告及见证检测报隐蔽工程验收记11443049施工记 1189预制构件、预拌混凝土合格地基基础、主体结构检验及抽样检测资110 分项、分部工程质量验收记88 1工程质量事故及事故调查处理资1新材料、新工艺施工记图纸会审，设计变更，洽商记材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报管道、设备强度试验、严密性试验记隐蔽工程验收记系统清洗、灌水、通水、通球试验记施工记分项、分部工程质量验收记图纸会审，设计变更，洽商记材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报设备调试记接地、绝缘电阻测试记隐蔽工程验收记施工记分项、分部工程质量验收记 2019-8-16 页6共, 页3第 1图纸会审，设计变更，洽商记录材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记隐蔽工程验收记制冷设备运行调试记通风、空调系统调试记施工记分项、分部工程质量验收记土建布置图纸会审，设计变更，洽商记设备出厂合格证书及开箱检验记隐蔽工程验收记施工记接地、绝缘电阻测试记负荷试验、安全装置检查记分项、分部工程质量验收记图纸会审，设计变更，洽商记录、竣工图及设计说材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报隐蔽工程验收记系统功能测定及设备调试记系统技术、操作和维护手系统管理、操作人员培训记系统检测报分项、分部工程质量验收报结论

(管理知识)某股份有限公司高级管理人员绩效考核体系

****股份有限公司高级管理人员绩效考核体系

目录第一章高级管理人员绩效考核管理制度 (1) 第二章高级管理人员绩效考核指标体系 (8) 第一节公司总经理考核指标体系 (8) 第二节常务副总经理绩效考核指标 (9) 第三节总飞行师绩效考核指标 (11) 第四节副总经理绩效考核指标（分管客舱部、青岛分公司）. 13第五节副总经理绩效考核指标（分管企管证券部、信息中心）15第六节副总经理绩效考核指标（分管机务工程部） (17) 第七节总会计师绩效考核指标 (19) 第八节总工程师绩效考核指标 (20) 备注： (20)

第一章高级管理人员绩效考核管理制度第一条目的为山东航空股份有限公司（以下称山航或公司）发展战略及年度经营目标的顺利实施，使山东航空股份有限公司高级管理人员集中精力做好各自职责范围内的工作，特制定本办法。第二条适用范围高级管理人员是指山东航空股份有限公司总经理、副总经理、总会计师、总飞行师、总工程师等管理人员第三条考核原则（一）以价值为驱动的原则：建立以价值创造为核心的企业文化，以岗位职责及分管工作为基础，全面体现各高级管理人员关键业绩成果，充分反映不同高级管理人员的特色。（二）与战略密切结合的原则：充分体现山航发展战略方向和目标，业绩指标及其权重的设定以所发展战略为依据。（三）公平一致性的原则：上下级进行开放、充分的沟通，对绩效考核产生认同。第四条考核组织考核根据山东航空股份有限公司董事长的安排由公司企业管理与证券部组织实施，人力资源部、财务部、运行中心等相关部门提供相关数据并配合考核工作。第五条考核周期年度考核，于次年2月前完成。第六条考核程序（一）考核前一星期，企业管理与证券部通知相关单位准备考核相关资料。（二）考核主体于规定时间内对被考核人进行考核，填写考核表并将考核表送交企业管理与证券部。（三）企业管理与证券部将考核资料汇总整理出考核结果，撰写考核总结报告报董事长及集团总裁审核。（四）企业管理与证券部将考核结果反馈给被考核人，被考核人如有异议，可向

项目部质量管理检查表

项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划（40分）项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员；分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督（40分）未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项目每日情况报告表》 2

质量管理检查评分表

项目名称建设单位监理单位检查日期序号检查项目评分标准应得分数扣减分数实得分数 1总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位，得10分总监理工程师资格不符合相应要求，或不到位，扣10分 10 2项目监理机构的人员资格、配备及到位情况人员资格符合要求、配备合理、到位，得10分人员资格不符合要求或配备不到位，扣10分 10 3监理规划、实施细则的编制审批内容的执行情况（重点强制性标准）冬期施工项目监理细则按规定编制、审批，并严格执行，得10分按规定编制、审批，执行不严格，扣5分未按规定编制、审批，扣10分 10 4对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查，得10分不认真进行审查，扣5分未进行审查，扣10分 10 5对分包单位的资质进行审查情况严格进行审查，得10分不严格进行审查，扣5分未进行审查，扣10分 10 6见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度，得10分不严格实施见证取样制度，扣10分10 7对重点部位、关键工序实施旁站监理的情况严格按规定实施旁站监理，得10分不严格到位实施旁站监理，扣10分 10 8检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按要求验收，得10分不严格按要求验收，扣10分 10 9 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全，得10分质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全，扣10分 10 1 0监理工地例会及监理资料情况监理工地例会不规范，扣5分；监理资料整理混乱的，扣5分。 10 100注：每项最多扣减分数不大于该项应得分。、管路敷设技术通过管线敷设技术，不仅可以解决吊顶层配置不规范问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

公司管理人员绩效考核表格.doc

日本兴业公司管理人员绩效考核表姓名：部门：岗位：评价因素对评价期间工作成绩的评价要点 A ．把工作放在第一位，努力工作。 B．对新工作表现出积极态度。 1.勤务态度 C．忠于职守，严守岗位。 D．对部下的过失勇于承担责任。 A ．正确理解工作指示和方针，制订适当的实施计划。 B．按照部下的能力和个性合理分配工作。 2.业务工作 C．及时与有关部门进行必要的工作联系。 D．在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作。 A ．在人事关系方面部下没有不满或怨言。 B．善于放手让部下去工作，鼓励他们乐于协作的精神。3．管理监督 C．十分注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作。 D．妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务。 A ．经常注意保持提高部下的劳动积极性。 B．主动努力改善工作和提高效率。 4．指导协调 C．积极训练、教育部下，提高他们的技能和素质。 D．注意进行目标管理，使工作协调进行。 A ．正确认识工作意义，努力取得最好成绩。 B．工作方法正确，时间和费用使用得合理有效。 5．工作效果 C．工作成绩达到预期目标或计划要求。 D．工作总结汇报准确真实。 1．通过以上各项的评分，该员工的综合得分是：__________ 分 2．你认为该员工应处于的等级是：（选择其一）[ ]A [ ]B [ ]C [ ]D A： 240 分以上； B： 240~200 分； C：200~160 分； D：160 分以下3．考核者意见 _____________________________________________ 考评日期：评价尺度优良中可差14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 14 12 10 8 6 考核者签字：__________________ 日期： ______年 ______月 ______日

质量安全管理评价标准

质量安全管理评价标准一、简述质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分，其评价权重占诚信综合评价总权重的40%。质量安全评价由工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业良好评价、企业不良评价组成。二、工程评价工程评价由工程质量监督机构（14个）的工程质量管理评价和工程安全监督机构（14个）对各工程的工程安全文明管理评价组成。工程质量监督机构根据《工程质量管理评价标准》（由市质监站制定）对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分，施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权（0.4）为其工程质量管理评价得分，逐日计算。本周期内无工程质量管理评价的企业得水准分20分。工程安全文明监督机构根据《工程安全文明管理评价标准》（由市安监站制定）对其监督范围内的所有工程至少每三个月进行一次检查评分，施工企业全市范围内所有承接工程的得分平均值乘权（0.6）为其工程安全文明管理评价得分，逐日计算。本周期内无工程安全文明管理评价的企业得水准分30分。三、企业评价企业评价由广州市建委和各区（县级市）建设局按照广州市建委负责制

定的《建筑施工企业质量安全管理评价标准》实施企业良好评价和企业不良评价，发生评价表中行为随时评分更新。四、得分汇总由计算机系统将建筑施工企业每日的工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业评价相加，得出质量安全管理评价得分。得分超过100分的，计100分，得分低于0分的，得0分。

建筑施工企业质量安全管理评价标准 3

工程质量管理综合评价标准工程名称：检查部室：施工企业：施工企业编码： 6

质量检查评比制度

质量管理检查考评制度 “质量是企业的生命之源，质量是企业效益的可靠保证”。为了实现施工现场质量的整体管理工作，对施工现场质量情况及时把控，搞好施工现场质量的各项基础管理工作，认真贯彻执行质量生产管理标准，结合装饰行业特点及我公司的项目情况，制定检查质量检查评比标准。一、目的：为了加强公司对各项目施工质量标准，提高总公司的质量管理水平，实现质量施工管理的标准化、规范化。二、范围：本制度适用于总公司下属的各项目质量管理工作的检查、考评。三、依据： 1. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2. 《建筑装饰装修工程施工质量标准》 3. 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》 4. 《建筑装饰装修工程施工技术与质量控制》四、质量检查方式：专检：项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按《设计文件》，《施工规范》，《验收标准》进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价，并制定出整改方案或措施。自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。抽检：由施工单位质量负责人组织各专业分包单位的质量管理人员，针对本道工序及下道工序，根据业主、监理提出的要求及各工序质量要求进行的质量检查，进行检查和验收。质量检查要提高各单位的质量意识，建立健全、自检、抽检制度： 1、各项目需配有专职质量员，安排日常巡查、专项检查、周检。项目质量负责人针对每周的周检记录检查其质量问题以及其落实情况，并联合各专业分包单位质量管理人员进行联检。 2、公司质量管理部落实检查评比，进行各项目质量文明施工抽测检查，并根据现场检查

情况，填写检查评比表格。

施工企业GB_T_50430内审检查表

工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度 1.质量目标管理制度3. 2.4/5.4.1 2.文件管理制度 3.5.1/ 4.2.3 3.记录管理制度3.5.3/ 4.2.4（工程档案管理制度） 4.人力资源管理制度 5.1.1/ 6.2 5.员工绩效考核制度5.2.3/ 6.2 6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1） 7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6） 12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1） 16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5（质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6）提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。

1质量管理考核表

办公室考核表考核人：审核人：日期：序号考核内容考核标准考核结果考核奖罚备注 1 保持办公室的清洁卫生，不迟到早退发现一次扣10元 2 所有员工应进行上岗培训和技能培训培训不足扣20元 3 在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作未完成发现一次扣5元 4 做好人员档案的建立和文件管理工作未做好发现一次扣10～50元 5 应做好规定的质量、安全记录，记录不全或遗失、不记的，发现一次扣5-50元，并追究因此造成的经济损失合计、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

工程质量管理检查评分表

项目质量管理共3页第页考核人考核时间项目名称被考核部门分数评分办法检查内容检查记录实际得分 5 1.工程质量（创优）目标明确 2分工程质量目标未明确、低于合同质量目标或低于公司底线规定，扣5分。 2. 工程质量（创优）目标分解 3分工程质量目标未按照GB50300—2013 进行分解，扣3分；有分解但不详细扣 1-2分。检查项目目标责任书、施工合同书、工程质量策划书。 5 1.工程质量策划书内容及审核、审批 3 分未编制工程质量策划书、工程质量策划书未审批，扣3分；策划书内容（土建、设备、电气等）不齐全的，扣2分；工程质量策划书未明确质量通病防治和质量成本控制措施，扣1分。检查精品工程策划书内容及审核、审批情况。 2. 质量管理人员配置与能力 2分根据工程规模，质检人员持证数量不符合公司和当地规定的，每缺1人扣1 分；未按规定设置质量总监的，扣2分。对比项目规模，检查员工花名册及证件。 10 1. “三检”制度 2分无“三检”记录，扣2分；“三检” 记录不齐全，扣1分；记录内容、签字不齐全，扣0.5分。 2.样板制度 2分工程实体样板及样板记录，每缺1项扣1分；样板记录无监理（建设）单位验收签字，扣0.5分。 3.实测实量制度 1分无工程实体实测实量标识，扣1分；实测实量数据未统计分析，扣0.5分。 4.质量例会制度 1分无项目质量例会记录或记录内容不真实，扣1分；项目（执行）经理每缺席质量例会一次，扣0.5分。项目质量管理资料、现场实体标识；项目质量管理、质量检查间隔时间

项目部质量管理体系内审检查表

项目部质量管理体系内审检查表受审核单位: 陪同人: 检查内容及方法检查记录涉及要素 5.5.1 1. 查项目部各成员的职责分工是否管理职责明确; 2. 抽查询问项目部人员是否知道自己的职责; 5.3 1.向项目部成员询问公司的质量方针质量方针是什么,有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻, 5.4.1 1.本项目部的质量目标是什么,是否质量目标进行分解和落实, 2.向项目部成员询问公司的质量方针和质量目标是什么,有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻, 7.1 1(查编制的施工组织设计，是否内容产品实现的策划完整具体并经审批，是否和质量计划相协调; 2(查编制的第三层次文件目录，是否进行有效控制; 3(是否按施工组织设计组织施工; 5.5.3 1. 查是否进行了有效的内部沟通，是内部沟通否存在主要障碍; 2. 查有哪些沟通形式，如例会制度、报告制度等; 3. 查沟通记录

7.2 1.检查项目部是否存有和业主签定的与产品有关要求合同并正确履行, 的确定和评审 2.合同是否有修改,是否已及时传递,现场签证手续是否完备; 3.查是否有合同交底记录。 4.2.3文件控制 1. 查看项目部的受控文件清单,关注相关资料(施工图纸)的更改及标识, 2. 是否按程序文件的要求进行文件和资料的的发放、复印管理，作废文件是否及时处理, 3. 查看项目部是否有最新有效版本质量手册及程序文件,是否获得修改页,是否正确修改, 4.2.4质量记录 1.是否按规定填写、标识、收集并统一编目,是否按规定做好记录归档和查阅登记,是否在保管期限内贮存记录并保管良好、便于检索, 6.2人力资源管1.查管理人员台帐和特殊工种人员台理及培训帐，抽查项目经理、质量员、安全员上岗证，查从事特殊工作人员是否经过培训并经过考核取得上岗证书; 2、查项目培训计划并按计划实施，查看有关人员的培训和培训考核记录; 3、查项目部成员的岗位任职要求，是

项目质量管理【评分标准】

《<项目质量管理>过程性考核册》评分标准第一单元一、单项选择题本大题为单项选择题，每题均有且只有一个正确答案，多选、不选、错选均不得分。共20小题，每小题1分，共计20分。参考答案如下： 1—5 CDBCC 6—10 CACBC 11—15 DDACA 16—20 BDBAB 二、多项选择题本大题为多项选择题，每题有一个或多个正确答案，多选、少选、错选均不得分。共10小题，每小题2分，共计20分。参考答案如下： 1 ABCDE 2 CDE 3 ABDE 4 ABCE 5 ABCDE 6 ABE 7 ABC 8 ABCDE 9 ABCD 10 BCDE 三、判断题本大题为判断题，共有5小题，每小题2分，总计10分。参考答案如下： 1. × 2. √ 3. √ 4. × 5. × 四、简答题本大题为简答题，共有4小题，总计30分。每小题按以下参考答案中的要

点分值给分，各条要点不必与参考答案所述文字完全一致，意思相符即可给分。参考答案及评分标准如下： 1．简述质量管理及项目质量管理的定义。【本小题共10′】答: （1）ISO 9000 2000和GB/19000标准关于质量的定义是：质量是指一组固有特性满足要求的程度。【2′】定义可从以下方面理解： ①固有特性是指某事或某物中本来就有的。【1′】 ②要求是明示的、通常是隐含的或必须履行的需求或期望。【1′】 ③质量不仅是指产品质量，也可是某项活动或过程的工作质量。还可是质量管理体系运行的质量。【1′】 ④质量所反映的是“满足顾客要求的程度”，而不是反映为“特性总和”。【1′】 ⑤质量具有动态性。【1′】 ⑥质量具有相对性。【1′】（2）项目质量是指项目的固有特性满足项目相关方要求的程度。【2′】 2. 如何进行项目质量目标策划？【本小题共10′】答：（1）项目质量目标的来源：项目质量目标来源于市场推动、技术推动、人类的内在驱动、社会。显然，质量目标有多种来源，但大多数质量目标是由顾客引出的。【2′】（2）质量目标策划的基础：技术、市场、优胜基准法、历史资料。【2′】（3）质量目标策划的输入：不同的项目，质量目标策划的输入可能有所不同，一般有：①质量方针；②上一级质量目标；③项目本身的功能性要求；④项目的外部条件；⑤市场因素；⑥质量经济性；⑦存在的问题；⑧现状或未来需求；⑨相关方的满意度。【2′】（4）项目质量目标策划的原则：①必须满足质量方针和上一级质量目标的要求；②质量目标并非一成不变；③质量目标应针对问题点；④质量目标应切实可行。【2′】（5）质量目标策划的基本程序：①分析现状。预测趋势；②明确目标策划的输入要求；③确定质量目标；④质量目标的展开【2′】 3. 什么是随机抽样方法？如何实现随机抽样？【本小题共6′】答：随机抽样方法是一种排除了人的主观因素，使总体中每一个个体都具有同等机会被抽取到的抽样方法，这类方法所得到的质量数据代表性强、可靠性好，是一种科学的抽样方法。【2′】实现随机抽样的方法主要有：

项目法人施工质量管理监督检查表

项目法人施工质量管理自查自纠表工程名称：检查内容检查情况及存在问题质量管理体系是否建立工程质量领导责任制是否建立工程质量管理责任制是否完善质量管理制度是否健全质量管理报表是否齐全与工程质量有关的规程、规范，技术标准，特别是强制性条文的执行情况如何。对工程质量是否做到了定期和不定期检查。是否及时组织验收，验收成果是否符合规定要求，是否按有关规定组织和参加重要隐蔽工程和工程关键部位的质量评定。工程质量事故是否按规定进行报告、调查、分析，处理是否符合有关规定。是否对参建单位的质量行为和实体工程质量进行了监督检查。有无强迫或允许中标的施工单位非法分包。有无明示或暗示允许施工单位使用不合格的原材料、中间产品及机电设备；有无任意压缩合理工期。是否按规定委托有资质检测单位开展质量检验和对比检测。监督检查意见的整改落实情况是否建立健全档案管理制度及专职人员。存在问题的处理意见：检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见：建设项目负责人签名：复检时间：

监理单位施工质量控制工作自查自纠表工程名称：检查内容检查情况及存在问题是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况，是否满足工地需要。总监、监理工程师持上岗情况。总监是否常驻工地。是否制定了岗位职责。与工程质量有关的规程、规范、技术标准特别是强制性条文的执行情况如何。是否具备质量检测手段，当不具备或不能满足时，是否委托了有资质单位进行跟踪、平行检测及对比检测。监理工程师是否熟悉每道工序的质量控制标准，是否按合同规定到达施工现场，主要工序、主要部位是否做到了旁站监理，是否及时对施工单位的自检行为及时进行了签证。监理跟踪及平行检测记录是否真实、齐全，结论是否正确，签字手续是否完备。是否坚持工程例会制度，提出的质量问题是否能够及时解决。是否及时填写监理日志，对存在质量问题是否有详细的记录。对施工质量缺陷是否进行了登记，消缺手续是否完备，是否建立和执行施工质量缺陷备案制度。是否按合同规定对工程实体质量进行了抽检，抽检结果是否满足规范和设计要求。质量月报、质量缺陷报告、质量事故报告、工程质量分析报告、单元工程质量汇总报告是否及时、准确地报送项目法人。信息、档案管理是否规范。分部工程完工后，是否及时组织了分部工程施工质量评定与验收工作。是否及时对施工单位的质量检验结果进行了核实，是否及时对单元工程质量等级进行了复核。是否按规定保存1份《工序、单元施工质量验收评定表》和备查资料。存在问题的处理意见：检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见：

医疗质量管理(指标评分统计分析表)

成都＊＊＊骨科医院骨科质量与安全管理指标评分统计分析表年_____月科室 ____________科主任（签名） ______________填表日期 ______年 ____月 ____日质量与安全管理指标 1 2 3 4 重点疾病（1）（2）（3）（4）（5）（6）重点手术（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）麻醉总例数手术并发症与患者安全监测指标坠床发生率手术过程中异物遗留发生率病种名称总例数死亡例2周与 1月内再住平均平均住院数院例数住院日费用病种名称总例数死亡例术后 (15 天内 )非预平均平均住数期再手术住院日院费用麻醉复苏麻醉并发症镇痛并发症 (1) 择期手术后并发症发生率%（手术并发症导致的死亡例，肺栓塞例、深静脉血栓例、败血症例、出血或血肿例、伤口裂开例、猝死例、呼吸衰竭例、骨折例、生理 /代谢紊乱例、肺部感染例、人工气道意外脱出例，压疮例，手术后败血症例，产伤发生率%）%% 因用药错误导致患输血 /输跌倒发生率%液反应发% 者死亡发生率生率 % 医源性气胸 % 医源性意外穿刺伤 % 发生率或撕裂伤发生率序号质量与安全管理指标目标分值实际分值与同期比变化趋势5医疗核心制度落实率100% 6院内急会诊到位时间≤10 分钟 7入出院诊断符合率≥ 95％ 8三基三严技术操作考核合格率100% 9平均住院日≤12 天 10二级手术率≥ 10% 11择期手术患者术前平均住院日≤ 3 天

12非计划重返手术室发生率同比下降或合理13常见并发症发生率同比下降或合理14住院超 30天患者病情分析及上报率100% 15手术前后诊断符合率≥ 95％ 16临床主要诊断、病理诊断符合率≥ 60％ 17 急危重症患者抢救成功率≥ 85％ 18治愈好转率≥ 90％ 19病床使用率85—93% 20药品收入占医疗总收入比例≤ 45％ 21住院患者抗菌药物使用率≤ 60% 22抗菌药物使用强度力争控制在40DDD以下 23Ⅰ类切口手术患者预防使用抗菌药≤ 30%物比例 24住院患者外科手术预防使用抗菌药物时间控制在术前 30 分钟至 2 小时 25Ⅰ类切口手术患者预防使用抗菌药≤24 小时物时间 26接受抗菌药物治疗住院患者微生物≥ 30%检验样本送检率 27接受限制使用级抗菌药物治疗住院≥ 50%患者微生物检验样本送检率 28接受特殊使用级抗菌药物治疗住院≥ 80%患者微生物检验样本送检率 29患者各类知情同意书签署率100% 30术前讨论、死亡病例讨论率达到100% 31符合重症评估患者≥ 30% 需自费的药品和医疗器械手术、麻100% 32醉、特殊检查、特殊治疗履行患者告知率 33甲级病案率≥ 90％（无丙级病案）34危重患者访视率100% 35出院患者一周内电话随访率≥ 100% 36不良事件报告率≥ 95% 37各种检查申请单合格率≥ 90％ 38Ⅰ类切口甲级愈合率≥ 97％ 39Ⅰ类切口感染率≤1.5 ％ 40医院感染现患率（年度）≤ 8％ 41严格执行首诊医师负责制不无故推诿患者100% 42医院感染发生率≤ 8% 43护理核心制度落实率100% 44急救设备完好率100%急危重症病人人次，抢救人次，抢救成功率%

质量管理体系检查表序号

ISO9001:2008质量管理体系检查表序检查检查内容号项目4质量管理体系4.1质量管理体系总要求a)哪些是组织质量管理体系需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程）其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗，对外包过程如何实施控制（纳入采购过程实施有效控制）（了解外包过程的实施、分担程度、通过7.4条款实①确认过程现控制）及应用c)每个过程的输入和输出有哪些。d)谁是这个过程的顾客。 e)这些顾客的需求是什么。 f)谁是该过程的“所有者” a)过程的总流程是什么。②确定过程顺序和相互b)组织怎样描述这些过程之间的关系（用过程图、生产流关系程图等图示吗？）（建立体系机构图；过程识别：体系文件、管理层次策划过程、制定方针、目标，确定职责和权限）c)这些过程之间有哪些接口d)这些过程需要哪些文件a)过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么。③确定过程运行所需准b)判定过程是否有效的准则是什么则方法c)组织怎样把这些准则结果在质量管理体系的策划及产品的实现过程之中（采购过程、检验过程、生产过程、销售过程、售后服务过程）d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等e)收集证据有哪些适用方法。a)每个过程需要哪些资源（人力资源责任与管理过程、设④获得必要备管理、工作标准）的资源和信息b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息d)组织怎样获取反馈信息e)组织需要收集哪些数据⑤监视测量a)组织怎样监视过程的状况和业绩（过程能力、过程目标实现情况）（监视(适用时)和分顾客满意度、审核衡量什么）析这些过

称 b)哪些过程是必须进行测量的（对过程监视测量、对产品监视测量） c)组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息（如选用适当的统计分析技术） d)分析的结果说明了什么，如何利用这些结果。 ISO9001:2008质量管理体系检查表a)组织如何改进这些过程⑥实施必要的措施，以实b)需要采取哪些纠正措施和预防措施现对这些过c)这些纠正预防措施实施了吗，有效吗。程所策划的d)如何实施持续改进（设定新的目标并采取相应措施）结果和对这些过程的持续改进4.2文件要求a)质量方针和质量目标是否形成文件。 b)是否编写了质量手册。 c)有无标准要求的6个必须的“形成文件的程序”d)为确保组织的过程有效策划、运行和控制需要的文件有4.2.1总则哪些。e)标准要求的记录有哪些。f)体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相互作用和人员的技能的程度，能否相适应。 a)删减的范围、细节及其合理性。 4.2.2质量手册 b)是否包含或引用了形成文件的程序。c)质量管理体系过程之间的相互关系（输入、输出、接口和界面）是用文字、还是用过程图描述，是否清楚。 d)质量手册本身的管理是否符合文件控制要求。 a)如何规定各类文件在发放前的批准的权限，抽查有关文件发布前得到批准状况，包括各层次、各种类型的文件。 b)什么情况下需