矿山安全生产风险分级管控体系方案全套资料(2021-2022完整版)

矿山安全生产风险分级管控体系全套资料完整版

2021-2022版整编汇集编号：NHSYB01

单位名称：某矿山

2021年X月

第1章安全生产分级管控作业指导书 (5)

1.1 编者按 (5)

1.2 编制目的 (6)

1.3 编制依据 (6)

1.3.1 相关法规及规定 (6)

1.3.2 部门规章 (7)

1.3.3 地方法规及文件 (9)

1.3.4 标准和规范 (9)

1.4 基本要求 (11)

1.4.1 健全机构 (11)

1.4.2 完善制度 (11)

1.4.3 组织培训 (11)

1.4.4 落实责任 (11)

1.5 术语及定义 (12)

1.5.1 风险评价 (12)

1.5.2 危险源 (12)

1.5.3 危害 (12)

1.5.4 危险有害因素 (12)

1.5.5 危害因素辨识 (12)

1.5.6 风险 (12)

1.5.7 工作危害分析法（JHA） (13)

1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (13)

1.5.9 风险评估 (13)

1.6 危害因素辨识 (13)

1.6.1 辨识范围 (13)

1.6.2 辨识内容 (13)

1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (14)

1.7 风险识别、评价及控制流程 (14)

第2章风险识别措施 (15)

2.1 非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表 (15)

2.2 矿山主要危险、有害因素识别 (55)

2.2.1 地压灾害 (55)

2.2.2 矿山水灾 (56)

2.2.3 提升运输 (56)

2.2.4 矿山火灾 (57)

2.2.5 矿山机械伤害 (58)

2.2.6 爆破危害 (58)

2.2.7 高处坠落 (59)

2.2.8 物体打击 (60)

2.2.9 炮烟中毒窒息 (60)

2.2.10 电气设备危害 (61)

2.2.11 压力容器危害 (61)

第3章风险评估体系 (64)

3.1 矿山风险源识别依据 (64)

3.2 矿山风险评价办法 (65)

3.3 工作危害分析法（JHA） (66)

3.3.1 作业活动的划分 (67)

3.3.2 作业危害分析步骤 (68)

3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (70)

3.4 安全检查表分析法（SCL） (81)

3.4.1 安全检查表编制的依据 (82)

3.4.2 安全检查表编制分析要求 (83)

3.4.3 安全检查表分析步骤 (83)

3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (86)

3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (87)

3.5 作业风险分析法 (88)

3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (88)

3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (91)

3.6 矿山安全生产风险点统计表 (99)

第4章风险控制体系 (110)

4.1 风险控制措施 (110)

4.1.1 重大危险源控制措施 (110)

4.1.2 井下通用部分 (113)

4.1.3 掘进 (119)

4.1.4 采矿 (125)

4.1.5 残采 (131)

4.1.6 提升 (135)

4.1.7 辅助大修 (140)

4.1.8 设备工段 (145)

4.1.9 安全工段 (153)

4.1.10 材料室 (157)

4.1.11 井上部分 (158)

4.2 编制风险控制措施计划 (160)

4.3 选择风险控制时考虑因素 (160)

4.4 强化安全风险管理制度 (161)

4.4.1 矿山安全生产管理制度 (161)

4.4.2 矿山安全生产检查制度 (162)

4.4.3 安全生产管理制度 (163)

4.4.4 防火安全管理制度 (165)

4.4.5 安全教育制度 (170)

4.5 控制措施优先选择原则 (171)

4.6 风险控制效果评审 (171)

4.7 风险公告与警示 (171)

第5章附录样表 (173)

5.1 风险点分类标准 (173)

5.3 风险控制措施及实施期限 (179)

5.4 作业活动清单 (179)

5.5 设备设施清单 (182)

5.6 作业活动风险分级管控清单 (183)

5.7 设备设施类风险分级管控清单 (216)

第1章安全生产分级管控作业指导书

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业

应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，b安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。

1.2编制目的

为了建立矿山安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范矿山开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升矿山本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。

1.3编制依据

1.3.1相关法规及规定

1.3.2部门规章

1.3.3地方法规及文件

1.3.4标准和规范

und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur für Online-Bürger zu lernen und nach dem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.Verst??e müssen untersucht werden! Die letzten acht Nummern meines Diploms: null sechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.

1.4基本要求

1.4.1健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。矿山建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保矿山安全生产能够得到有效的控制。

1.4.2完善制度

矿山在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

1.4.3组织培训

矿山制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。

1.4.4落实责任

矿山建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

1.5术语及定义

1.5.1风险评价

风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。

1.5.2危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。

1.5.3危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

1.5.4危险有害因素

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

1.5.5危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

1.5.6风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R) = 频率(L) × 严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

1.5.7工作危害分析法（JHA）

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

1.5.8安全检查表分析法（SCL）

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

1.5.9风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.6危害因素辨识

1.6.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.6.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械

伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1.6.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.7风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如下：

风险因素的识别

风险评价

判定风险是否允许

编制风险控制计划（如有必要）

评审措施计划的充分性

风险再评价

第2章风险识别措施

2.1非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表

非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：通用部分（上班期间）

非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：通用部分（上班期间）3

非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表

岗位：通用部分（上班