浙江省政府采购中心2019年部门预算

浙江省政府采购中心2019年部门预算

一、浙江省政府采购中心概况

（一）主要职能

1.依法独立组织实施省本级政府采购目录内的集中采购活动，接受并组织实施市县采购机构委托的政府采购业务。

2.遵照国家和省级有关政府采购的法律法规和政策制度，制定实施集中采购活动的具体操作规程，建立健全质量控制制度和监督制约机制。

3.组织实施省级或全省的协议供货和定点采购项目；并根据省财政厅采购监管处授权，对协议供货商品的价格及供应商在协议供货中的行为进行监管。

4.作为项目合同鉴证方对政府采购合同进行审核，监督管理政府采购合同的履行。

5.依法受理供应商的质疑，查处政府采购活动中的违法、违规行为，向主管部门、政府采购办公室和其他纪检部门报告并提出处理意见。

6.监督、检查政府采购评审专家在政府采购招标过程中的违法、违规行为，确保整个政府采购过程阳光操作。

7.做好对集中采购机构、供应商的业务培训和交流工作。

8.做好政府采购的宣传工作。

9.配合审计厅、采购办监督检查省属各单位在使用政府采购专项资金过程中的规避政府采购行为。

10.完成省政府和主管部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，省政府采购中心无下属单位，部门预算仅包括省政府采购中心本级预算。

二、省政府采购中心2019年部门预算安排情况说明

（一）关于省政府采购中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省政府采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省政府采购中心2019年收支总预算1265.99万元。

（二）关于省政府采购中心2019年收入预算情况说明

省政府采购中心2019年收入预算1265.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1014.57万元，占80.1%；上年结转251.42万元，占19.9%。

（三）关于省政府采购中心2019年支出预算情况说明

省政府采购中心2019年支出预算1265.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1216.57

万元、社会保障和就业支出25.21万元、卫生健康支出6万元、住房保障支出18.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出200.21万元，日常公用支出116.22万元，项目支出949.56万元。

（四）关于省政府采购中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

省政府采购中心2019年财政拨款收支总预算1014.57万元。收入为一般公共预算拨款收入1014.57万元；支出包括：一般公共服务支出965.15万元、社会保障和就业支出25.21万元、卫生健康支出6万元、住房保障支出18.21万元。

（五）关于省政府采购中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

省政府采购中心2019年一般公共预算当年拨款1014.57万元，比2018年执行数减少171.06万元，主要原因一是中心人员减少；二是2018年度预算执行率未达到91%，按规定核减2019年度预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）965.15万元，占95.1%；社会保障和就业支出（类）25.21万元，占2.5%；卫生健康支出（类）6万元，占0.6%；住房保障支出（类）18.21万元，占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）47.3万元，主要用于采购中心政府采购系统运维及软硬件开发、升级。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）650.84万元，主要用于为完成年度集中采购任务所发生的政府采购评审劳务费、公证费、开评标场地租赁费、

政府采购档案管理费、网超商品初审及交易价格监测服务费等专项支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）4.39万元，主要用于对个人和家庭补助支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）262.62万元，主要用于采购中心人员支出和日常公用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）18.01万元，用于缴纳职工基本养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.2万元，用于缴纳职工职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6万元，用于员工的医疗保险和医疗经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.93万元，用于按照政策为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.28万元，用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于省政府采购中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

省政府采购中心2019年一般公共预算基本支出316.43万元，其中：

人员经费200.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费116.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于省政府采购中心2019年政府性基金预算支出情况说明

省政府采购中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省政府采购中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省政府采购中心2019年“三公”经费预算数为2.15万元，比2018年执行数减少0.22万元，下降9.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元。与上年执行数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.15万元，与上年执行数持平。主要用于中心上下级之间、横向之间，或外单位出于工作需要来我中心出席会议、考察调研、交流学习、检查指导等公务活动产生的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数减少0.22万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于本中心日常公务和进行政府采购活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革，报废公务用车一台。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

省政府采购中心是承担行政管理职能的事业单位,机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2019年省政府采购中心政府采购预算总额203.3万元，其中：政府采购货物预算10.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算193万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省政府采购中心共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、

一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年省政府采购中心专项公用类项目100%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款698.14万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理和事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

表01 2019年省级部门收支预算总表

2019年省级部门财政拨款收支预算总表

2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省政府采购中心单位：万元

表04 2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省政府采购中心单位：万元

省政府采购中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05 2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省政府采购中心单位：万元

表06

2019年省级部门收入预算总表

部门名称：省政府采购中心单位：万元

表07

2019年省级部门支出预算总表

部门名称：省政府采购中心单位：万元

表08 2019年一般公共预算“三公”经费表

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表09 2019年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表