物资采购管理规范.doc
物资采购管理规范
1 目的
确保采购合同的有效管理和控制。
2 适用范围
适用于工程建设物资采购合同的管理。其他物资采购参照本规程对合同进行管理。
3 职责
3.1 采购部负责采购合同的拟制、执行及归档管理；
3.2 行政部负责公司合同专用章的刻制、发放及使用管理监控。
3.3 董事副总经理负责采购合同的审批及签署。
作业内容
4.1 采购合同的拟制、审批。
4.1.1 采购员根据采购计划和需要采购的物资，从《合格供方名单》选择相关的供方进行洽谈，协商采购及合同签订的有关事宜，并请供方提供报价单。
4.1.2 根据洽谈情况，采购员拟制《采购合同》草案，经采购部经理审核，报董事副总经理审批。
《采购合同》条款中应包含的内容为：
a)物资名称、规格、型号、等级、花色；
b)数量、价格及交货日期；
c)包装要求(包装的标准和包装物的供应和回收)；
d)质量要求或技术标准；
e)服务要求；
f)验证方式及执行标准；
g)不合格物资的处理；
h)运输方式及费用承担；
i)结算方式；
j)违约责任；
k)合同变更事项；
l)其他事项。
4.1.3 经批准后的合同由行政部加盖合同专用章，董事副总经理签字后，送供方盖章签字生效执行。
4.1.4 合同正式的份数及所派发的单位(部门)按合同规定的要求执行。
4.1.5 应优先选用法规或国家行政主管部门推荐的合同示范文本。
4.2 采购合同的履行
4.2.1 采购员在采购实施过程中，严格执行合同条款内容，不得损公利己，谋取私利。
4.2.2 采购员应不定期跟踪采购合同的执行情况，传递、反馈供需双方的信息和要求，对合同执行中存在的偏差或问题及时上报，并采取改进措施，做好记录。
4.2.3 在合同履行中，应明确规定并执行下列各项：
a)计量方法：
合同中应注明所采用的计量方法，并明确规定计量单位。
合同中供方发货时所采用的计量单位与计量方法，应与合同中所
列计量单位和计量方法一致，并在发货明细表或质量证明书上明确规定，以便利合同需方检验。运输中转单位也应按供货方发货时所采用的计量方法进行验收和发货。
建筑材料在运输过程中，容易造成自然损耗，如挥发、飞散、干燥、风化、潮解、破碎、漏损等。在装卸操作或检验环节中换装、拆包检查等也都会造成物资数量的减少。这些都属于途中自然减量。途中自然减量的处理规定，由双方制定，并在合同中注明。
b)验收的依据：
●供货合同的具体规定；
●供方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；
●国家标准或专业标准；
●产品合格证，化验单等；
●图纸及其他技术文件；
●当事人双方共同封存的样品。
c)验收内容：
●查明产品的名称、规格、型号、数量、质量是否与供货合同及其他技术文件相符；
●设备的主机、配件是否齐全；
●包装是否完整，外表有无损坏；
●对需要化验的材料进行必要的物理化学检验；
●合同规定的其他需检验事项。
d)验收方式：
●驻厂验收。即在制造时期，由需方派员驻供货的生产厂家进行
材质检验；
●提运验收。对于加工订制、市场采购和自提自运的物资，由提货人在提取产品时负责检验。
●接运验收。由接运人员对整车和零担到达的物资进行检查，发现问题，应当场作出记录。
●入库验收。这是大量采用的正式的验收方式，由仓库管理人员负责数量和外观检验。
e)验收中发现数量不符的处理：
●供方交付的建筑材料多于合同规定的数量，需方不同意接收，则在托收承付期内可以拒付超量部分的货款和运杂费。
●供方交付的建筑材料少于合同规定的数量。需方可凭有关合法证明，在货到十天内将详细情况和处理意见通知供方，否则即被视为数量验收合格；供方应在接到通知后十天内作出答复，否则即被视为认可需方的处理意见。
●发货数与实际验收数之差额不超过有关主管部门规定的正、负尾差，合理磅差，自然减量的范围，不按多交或少交论处，双方互不退补。
f)验收中发现质量不符的处理：
如果在验收中发现建筑材料不符合合同规定的质量要求，需方应将它们妥善保管，并向供方提出书面异议。通常应按如下规定办理：
●建筑材料的外观、品种、型号、规格不符合合同规定，需方应在到货后十天内提出书面异议。
●建筑材料的内在质量不符合合同规定，需方应在合同规定的条
件和期限内检验，提出书面异议。
●对某些只有在安装后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定或当事人双方另有商定的期限外，一般在运转之日起六个月以内提出异议。
●在书面异议中，应说明合同号和检验情况，提出检验证明，对质量不符合合同规定的产品提出具体处理意见。
g)验收中供需双方责任的确定：
●凡所交货物的原包装、原封记、原标志完好无异状，而产品数量短少，应由生产厂家或包装单位负责。
●凡由供方组织装车或装船、凭封印交接的产品，需方在卸货时如果车、船封印完好无其他异状，但件数缺少，应由供方负责。这里需方应向运输部门取得证明，凭运输部门编制的记录证明，在托收承付期内可以拒付短缺部分的货款，并在到货后十天内通知供方，否则即被认为验收无误。供方应在接到通知后十天答复，提出处理意见，逾期不作答复，即按少交论处。
●凡由供方组织装车或装船，凭现状或件数交接的产品，而需方在卸货时无法从外部发现产品丢失、短缺、损坏的情况，需方可凭运输单位的交接证明和本单位的验收书面证明，在托收承付期内拒付丢失、短缺、损坏部分的货款，并在到货后十天内通知供方，否则即被视为验收无误。供方应在接到通知后十天内作出答复，提出处理意见，否则按少交货论处。
h)验收后提出异议的期限
需方提出异议的通知期限和供方答复期限，应按有关部门规定或
当事人双方在合同中商定的期限规定执行。
这里要特别重视交(提)货日期的确定标准：
●凡供方自备运输工具送货的，以需方收货戳记的日期为准。
●凡委托运输部门运输，规定送货或代运的产品的交货日期，不是以向承运部门申请日期为准，而是以供方发运产品时承运部门签发戳记的日期为准。
●合同规定需方自提的货物，以供方按合同规定通知的提货日期为准。供方的提货通知中，应给需方以必要的途中时间。实际交、提货日期早于或迟于合同规定的期限，即被视为提前或逾期。
4.3 采购合同的更改。
4.3.1 无论何方提出的合同更改，采购员均应及时将更改信息和更改要求报采购部经理，并经双方协商认可。
4.3.2 采购部负责将合同更改条款内容传送相关部门审核，必要时，由其组织相关部门讨论确认。更改后的合同经董事副总经理审批后再执行。
4.3.3 如采购合同更改内容较多，根据需要，可重新签订合同。
4.3.4 采购部应建立并保存《采购合同更改记录》。
4.4 采购合同台账管理。
采购员负责编制《采购合同台账》，并妥善管理。
《采购合同台账》应包含的内容：
a)供方名称；
b)合同编号；
c)签订时间和有效期限；
d)合同执行情况。
4.5 采购合同专用章管理。
采购合同专用章由行政部使用及管理，合同专用章的报废须经董事副总经理批准，报废后的印章应立即销毁，并及时更换新印章。
5 记录
采购合同管理中的记录由采购部按《质量记录控制程序》进行管理。
6 相关文件
A ZH/QP-04《质量记录控制程序》
附录
A ZH/WI-1802-01《采购合同更改记录》
B ZH/WI-1802-02《采购合同台账》
异物控制管理办法
异物控制管理办法 一.环境卫生的控制： 1.每日班前由车间主任对车间各地方门帘、纱窗、物料进出口、垃圾口进行检查，对防蝇虫措施，下水道防鼠措施，消毒设施等彻底检查，并确保无误。 2.生产车间所有光趋捕虫器的工作情况由卫生员每日检查一次，并做好捕虫记录，每一周更换一次捕虫纸，捕虫器安装位置应远离人员工作处及储存容器上方。 3.设备在生产前1-2天应进行清洗，并清洗彻底。 4.员工、原料、物料、下脚料出入车间，各有专用的通道；人员通道应设有风幕，物料出入口均设有水幕，防止蝇虫的飞入。 5.每日班中利用吃饭时间对工作区域的卫生进行彻底清洗、消毒，并保持清洁；下脚料不能随时冲入下水道，应及时清除车间。 6.每日班后，工器具、设备等应进行彻底清洗消毒，并用含有效氯为100ppm的消毒液进行消毒，对不宜挪动的设备用大于85度的热水进行消毒；夏天更应该注意滋生粘膜、长霉现象； 7.洗手消毒、鞋靴消毒每4小时更新一次消毒液，或采用补加氯水法，吸收控制在30-50ppm,鞋靴消毒控制在200ppm 二．人员的控制： 1.车间进入口设立卫生员，检查进入车间人员的着衣情况，进行滚动粘发，并监督执行消毒情况：清水皂液清水消毒液（泡30秒）清洗干燥；检查项目：内帽、头发外露、工作服情况、手表、饰品等其他生产无关的物品不准带入车间。 2.进入车间人员衣帽必须整洁、穿戴整齐、头发不得外露、指甲不得涂指甲油、不得留长指甲、不准带戒指、耳环及其他装饰物。 3.严禁衣帽不洁剂闲杂人员进入车间，操作人员在生产区域内严禁吃零食。 4.严禁非生产用工具进入车间，并对工器具进行下班清点，并记录工器具的数量，发现偏差及时追查，并把问题及时上报。 5.严禁随地吐痰及一切影响工艺卫生的举止，若工作中划伤手及时出车间进行包扎，根据情况确定是否停修，若可以工作，但必须佩戴橡胶手套。 6.员工不得把脚放在工器具上或坐在周转箱上。 三．容器的控制 1.精加工区和粗加工区使用的工器具与周转箱应严格区分开来，盛放原料的周转箱、下脚料的周转箱、盛放半成品的周转箱、盛放碎玻璃的容器应按不容色泽区分开来，不得混用，适用前均应消毒干净，每班用完彻底清洗干净分类存放。 2.所有容器应保持内外清洁，不得随意落地，不得随意带出工作区域，以免交叉污染。 3.对使用新购置的容器，应把标签及其他一些标签撕掉，以防混入产品中，不能用破烂容器及碎玻璃容器。 4.不能用玻璃温度计测量中心温度，以防破碎。 5.维修工进入车间必须填写《物品清点记录》，确定物品的件数，维修工作完，必须清理现场，特别是螺丝帽、铁钉等小配件，必须前后一致，否则对当日的产品进行隔离。 6. 碎玻璃瓶预防程序和应急措施： （一）.预防程序 1.车间内所有照明设施必须安装“三防灯”。 2.生产车间玻璃窗户必须贴防护膜。 3.对于挑选出来的碎玻璃及不合格的碎玻璃应放在指定的碎玻璃回收处，并由专
便利店日常管理规范标准
第一条为促进便利店管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥每位员工的积极性和创造性，结合便利实际情况，特制定本办法。 第二条适用范围 便利店所有在职员工须参加考核。 考核对象具体分为运营部、店长、营业员。 第三条考核目的 员工考核的目的在于评价和开发。评价的目的为了正确估价员工的行为和绩效，以便适时给予奖惩，如提薪、发奖金、晋升等。开发的目的在于提高员工的素质，如更新员工知识结构与技能、激发创造力等，最终提高员工的绩效，从而有效提升超市的整体绩效。 1.不断提高公司的经营管理水平，使公司保持可持续发展的动力，达到企业员工的双赢工作。 2.加深员工了解自己的工作职责和工作目标 3.不断提高员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性。 4.建立以部门、门店为单位的团结协作、工作严谨高效创优的团队 5.通过考核结果的合理应用（奖惩或待遇调整，精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。 第四条考核原则 （一）以提高员工绩效为导向； （二）定性与定量考核相结合； （三）多角度考核； （四）公平、公正、公开； （五）定期化和制度化； （六）百分制； （七）灵活性。 第五条考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面： （一）薪酬分配； （二）职务升降； （三）岗位调动； （四）员工培训。 第六条考核周期 考核分为月度考核、季度考核、年度考核。其中月度考核于次月五日之前结束，季度考核于各季度结束后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。 第七条考核职责划分 （一）考核管理委员会职责 由店长、主管组成便利考核管理委员会进行考核工作，承担以下职责： 1、最终考核结果的审批； 2、员工员考核等级的综合评定； 3、员工考核申诉的最终处理。 （二）店长职责 作为考核工作具体组织者和指导者，主要负责： 1、制定考核原则、方针和政策； 4、拟定考核制度和考核工作计划； 5、组织协调各部门的考核工作； 6、对各部门进行各项考核工作的培训与指导；
仓库物品出入库管理规定
仓库物品出入库管理规 定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
仓库物品管理规定 目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。 一、仓库基本管理 1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。 3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。 二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。 送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。 2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。 仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
6s管理规定范文3篇
6s管理规定范文3篇 6S就是整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISOU)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)、安全(SECURITY)六个项目，因均以S开头，简称6S。下面是6s管理规定范文，欢迎参阅。 6s管理规定范文1 第一章员工绩效考核管理办法 一、目的: 实施全员目标管理，保证公司总体目标的实现和任务的完成。公正地评价员工的工作表现和工作成绩，加强员工工作过程的控制，鞭策和激励员工。提供员工的奖励、岗位待遇及绩效系数的调整、教育培训等方面的依据。结合绩效+6s考核细则执行 二、适用范围: 公司在职的全体员工。 三、考核依据: 以员工在被考核期间的工作表现(工作过程)与工作成果(工作结果)为依据。 四、考核原则: 1、绩效考核是为了实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避免，有所改进和提高 2、考核者必须遵循以下原则: (1)明确公开原则。考核者要向被考核者明确说明有关考核的标准、考核程序和评价方法等事宜。
(2)客观原则。对被考核者的任何评价都应有事实依据，尽量避免掺入主观因素和个人感情色彩。 (3)反馈原则。考核结果要定期反馈给补考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向。被考核者认为有失公正的地方，有权进行必要的解释和申述。 (4)差别原则。考核不搞平均主义。对被考核者评定等级应有明显的差别。这种差别，最终要通过岗位待遇、岗位绩效系数的调整，以及奖金的分配得到体现。 五、执行机构 公司总经办统一负责绩效考核的组织实施以及综合协调工作。各类考核表由总经办统一印发。考核完毕，最终考核评定成绩由总经办汇总。公司各类人员的最终考核结果将记入员工档案。 六、申诉渠道 公司员工如对考评结果有异议，可直接向总经理投诉箱投诉。 员工工作考核表(100分)。(省略) 6s考核细则 工作绩效的工作标准和考核细则，由各二级主管根据各岗位工种设置情况、工作性质、工作范围，按照各岗位职责和质量标准化要求来具体制定。要求针对性、可操作性要强。 员工6s考核表(40分)。(省略) 管理人员6s考核表(100分))。(省略) 2、工资分配计算方式。
异物管理制度
1.目的 为防止生产产品被异物污染，确保产品质量，规范员工良好的行为规范，保持工作环境的整洁舒适，特制定本制度。 2.定义和范围 2.1.罐体中不应该有的物质均称为异物。 2.2.工厂部经常出现的异物主要分为：人体异物、环境异物、虫害异物、金属异物、尖锐物 品、玻璃制品和化学制品、原辅材料的包装物等。 2.3.适用于公司所有区域 3.职责 3.1.各部门主管负责安排人员对该区域进行异物管理控制。 3.2.各部门主管负责监督检查该区域的异物管理控制状况。 3.3.公司食品安全小组负责对各部门进行监督检查 4.人员的控制 4.1.疾病控制：经体检或监督人员观察，凡是患有或似乎患有疾病、创面，包括疖、疮或感 染性的创伤，或可成食品包装材料的微生物污染源的员工，直至消除上述病症之前，均不得参与作业，否则会造成污染。必须要求员工，发现上述疾病，要向上司报告； 4.2.上岗前必须体检，凡患有或可能患有妨碍食品生产卫生的人员不得进入工厂部； 4.3.所有与产品可能接触的人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作； 4.4.所有进入生产区的人员上岗前应在更衣室穿戴好清洁、完好的工作服和工作鞋，工作服 应无毛絮；保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣，不得留长指甲、涂指甲油，不得涂抹口红、睫毛油、香水，男员工严禁留长发、留胡须；不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间； 不得佩戴不稳固的饰物，如手表、钥匙、项链、耳钉、耳环、发卡等，不化妆；保持公共场所（更衣室、厕所、沐浴室、工间休息室等）整洁、卫生； 4.5.工作区域不得有抽烟、饮酒、嚼口香糖、零食等行为，不准随地吐痰，吸烟到公司指定 吸烟区。 4.6.随手关门，防止外界昆虫进入车间。 4.7.废弃物应放入指定地点，同时每位员工都有维护厂区内卫生的义务和责任，不论任何人 在厂区内发现垃圾和杂物时须及时自觉捡起，并放入垃圾箱。 4.8.手部受刀伤或其他外伤时，应将伤口包扎好，方能继续工作，特别是成品岗人员；
便利店日常管理制度2018完整版
日常管理制度 为了给顾客提供一个舒适整洁的购物环境，提升店内形象，通过日常的细节管理提升便利店销售业绩，为公司创造利润，为员工争取福利，特拟定本制度，自公布之日起实行。 1、各便利店每月必须保证一次定期大扫除（日期暂定为每月的15号）可根据实际情况做适当调整。 2.各便利店的日常工作必须责任到人，以保证店内的整体卫生的清洁，购物环境的舒适。具体工作由店长根据实际情况落实，人员分工按区域进行划分。 店内卫生工作要求： 1.地面，角落，无明显垃圾，无污迹； 2．天花板无蜘蛛肉，墙壁无破旧广告、过期广告（POP）； 3．门窗无积尘墙面无蜘蛛网，玻璃明净无污迹，水渍； 4．卫生间干净整洁，地面无积水，无异味； 5．仓库，储物柜里物品分类摆放整齐，无异味，无垃圾； 6．休闲桌椅干净整洁，无污迹摆放整齐; 7．店入口走道干净无明显垃圾，无障碍物; 8．所有设备必须安全摆放，设备外观不得有明显的污迹，冷柜（卧式冰柜，保鲜柜，立式冰柜等）不得有积水，厚霜，杂物，蒸包
机，热狗机，饮水机，必须每天保持清洁，不得有异味，水渍，POS 机的显示器，键盘定期做清洁工作，保持整体的干净整洁。 9．收银区干净整洁，包括收银机，收银台，收银抽屉等，每天保持清洁； 10.货架的清洁包括：商品，层板的清洁工作，标价签是否做到与商品对好入座，商品陈列整齐； 11.对清洁工具（桶/盆/抹布/拖把/扫把等）必须定位放置在后仓或相对隐藏的地方，不得随意放置在店堂内，以避免影响店内整洁美观； 12.未尽事宜，界时补议！ 备注：以上卫生工作每周检查一次，不符合要求者限期整改，整改不合格者，店长处处20元/次、责任人处10元/次罚款。 二、工作十不准 1.顾客永远是对的，当顾客有意见和抱怨时要虚心听取，微笑服务，不得顶撞谩骂顾客； 2．营业人员在当值时不能弓腰驼背，左右摇晃，倚靠货架，走神发呆； 3．工作时不能敲打桌子，不能当顾客面做一些不雅的举动； 4.营业人员不能在当值时大声喧哗，追逐打闹，不可说粗言秽语，
仓库出入管理规定
仓库管理规定 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条仓库管理工作的任务： （一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在"入库单"上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。 第九条来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。 第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 三、仓库物资的出库 第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商
便利店食品安全管理制度
中石化长江燃料有限公司重庆分公司 鸡冠石加油站便利店食品安全管理制度为落实便利店食品安全责任和义务，保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规和重庆市工商行政管理局对超市经营管理的有关规定，结合实际，制定本制度。 第一条、应当自觉遵守从业人员健康管理制度、重要食品产销挂钩制度、食品进货查验记录制度、食品质量自检制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品安全管理制度。对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。 第二条、从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。应当组织食品从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品工作。 第三条、重要食品产销挂钩制度。经营粮食、食用油、熟食等重要食品，应当与优质农产品生产基地、食品质量合格的生产加工单位等管理规范的供货商建立产销挂钩关系，签订协议明确食品质量安全责任和准入、退出等有关规定，做好供货方的主体资格和产品质量证明的审查把关工作，建立优质食品进入流通环节的快速通道，保障上市食品安全。
第四条、食品进货查验记录制度。应当配备专职或兼职的食品安全监督管理人员，负责食品进货查验等工作，确保营业时间内坚守岗位。 采购食品，应当查验或索取供货者的许可证和食品合格的证明文件，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，进口食品要如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产或者进口批号、保质期、出口商等内容。 第五条、食品质量自检制度。应当定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。贮存、销售散装食品，应当在贮存位置和散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。销售进口的预包装食品，应当有中文标签、中文说明书，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。 第六条、食品信息公示制度。应当在经营场所的显著位置设立食品信息公示栏，向消费者公示相关食品安全法律法规、食品安全管理制度，以及每天食品检测信息、退市食品清单和处理情况等。 第七条、不合格食品退市制度。对自行检查、检验发现有质量问题的食品、超过保质期、保存期的食品和行政部门公布的不合格食品，应当立即采取下架、封存、停止销售等措施，立即通知供货者和消费者退货，协助工商部门处理不合格食品，并记录好停止经营等相关情
仓库出入库管理制度
出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。
6S管理规定
“6S”管理规定 XXXXXX E/0 1 目的： 提高效率，保证质量，保证交期，使工作环境整洁有序，提升企业形象，预防为主，保证安全。 2 范围： 本标准包含XX生产区域、XX区域及XX区域的6S管理规定。 本标准行为规范部分适用于XXXXXX全体员工。 3 术语与定义： 3.1 “6S” “6S”即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清洁（SEIKETSU）、安全（SECURITY）、清扫（SEISO）、素养（SHITSUKE）、6个项目，由于这6个单词前面发音都是“S”，因此就简称“6S”。 3.2 6S管理的定义：6S管理就是对生产工作现场各种机器、工具、设备、材料、产品等所有物品所处的状态不断地进行整理、整顿、清扫、安全、清洁及提高人的素质的管理活动。 3.2.1 整理（SEIRI） 整理（SEIRI）指将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都消除掉。 3.2.2 整顿（SEITON） 整顿（SEITON）是对整理之后留在现场物品分类放置，排列整齐，所有物品定点定位明确，放置安全，标识清楚，保证需要使用时完好可用拿取方便。 3.2.3 清扫（SEISO） 清扫（SEISO）指是指通过整理整顿后的结果进行清理打扫，也就是将工作场所内的看见和看不见的地方打扫干净。最重要的是对工具、机器设备进行点检与保养。 3.2.4 安全（SECURITY） 安全（SECURITY）指建立安全巡视和检查制度，及时查找和解决各种安全隐患，预知、预防不安全人为、物为及环境因素并彻底改善消除。 3.2.5 清洁（SEIKETSU） 清洁（SEIKETSU）指将整理、整顿、清扫进行到底，并且标准化、制度化。使整理、整顿、清扫的成果保持在最佳状态。 3.2.6 素养（SHITSUKE） 素养（SHITSUKE）指每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事，培养积极主动的精神（也称习惯）。 4 职责 4.1 6S管理小组： 4.1.1策划6S管理小组各项工作目标，全面负责6S工作的监督与落实。 4.2 XX区域6S负责人：（由XX部牵头组织检查） 4.2.1 负责生产系统“6S”管理的整体规划、组织与检查。 4.2.2 负责公共卫生区域、厂区卫生划分与分配。 4.2.3 负责生产区内办公区域的“6S”管理。 4.3 XX区域6S负责人：（由XX牵头组织检查） 4.3.1 XX负责所有XX、XX、XX及XX区所有公共区域“6S”管理的整体规划、组织与检查。 4.3.2 负责公司XXXX区域、公共区域的划分与分配。
便利店员工管理守则及门店日常工作制度守则
精心整理门店日常工作制度 为了保证给顾客提供干净、整洁、便利的购物环境，给顾客提供令人愉悦的购物感觉，更好的体现幸福之源商贸有限公司的管理水平和企业形象，特制订本制度。 一、考勤管理 1.上下班时间 夏季： 冬季： 2.签到签退： 各店店长负责上下班按实际时间签到签退，各店长每月向综合办公室文员领取《考勤表》《考勤汇总表》 3.迟到管理： ①超过5分钟为迟到； ②超过5分钟—1小时以内按旷工半天论处； ③超过1小时按旷工1天论处； 4.早退 ①提前10分钟以内的下班者为早退； ②超过10分钟提前下班者按旷工半天论处； 5.处罚 迟到——20元罚款； 旷工半天扣除全天工资； 旷工一天扣除3天工资；
旷工2天扣除6天工资； 旷工3天开除。 6.上述处罚从本人当月工资中扣除； 7.销售督导负责按照销售经理要求完成对各店的查岗，并及时留下查岗记录，依据查岗记录作出处罚建议，将处罚建议提交销售经理审批后执行。 二、请假管理 1.请公休假手续。 ①提前1天申请，写出《请假条》，向店长提交《请假条》，批准后方可公休，但不得影响店内销售业务； ②上班第一时间内找店长报到； ③公休假不得超过4天，超过4天连公休天数在内按请假天数处理。 2. 请事假手续 ①请公休假己够两天，因有事还需请假，须提前1天申请，写出《请假条》，向店长提交《请假条》； ②上班第一时间内向店长报到； ③请假时间超过3天，报销售督导批准，方可请假； 3. 店长公休手续 ①提前1天申请，写出《请假条》，向销售主管提交《请假条》，批准后方可公休，但不得影响店内销售业务； ②上班第一时间内找销售督导报到； ③公休假不得超过4天，超过4天连公休天数在内按请假天数处理 4. 店长请事假手续 ①请公休假己够两天，因有事还需请假，须提前1天申请，写出《请假条》，向销售
仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
医院6S管理规定
医院“6S”管理实施方案（试行版） 为进一步优化医院科室工作环境，理顺工作场所秩序，提高工作效率，巩固安全保障，提升医院的外在形象，特制订《医院6S管理实施方案》及《6S管理评价标准》 一、工作目标 以6S管理检查评价为载体，促进执业行为、定置管理、安全管理、库房管理和员工文明礼仪的标准化，夯实科室安全管理基础，提升员工素养，营造一个干净、整洁、有序、安全的工作环境，提高安全文明服务水平，为实现医院既定战略目标提供有力保障。 二、组织机构 （一）6S管理工作领导小组 组长： 副组长： 成员： 职责：审定6S管理办法和评价标准，监督落实，协助解决并纠正实施过程中存在的问题和不足。 （二）6S管理考核评价工作小组 组长： 副组长： 成员：各科室主任、负责人、护士长 职责：制定6S管理办法和评价标准并全面落实，组织指导各科室的推行工作，针对不同场所工作难度情况设定标准，制定具体的绩效考核办法，组
织检查、统计、公布考核结果，提出绩效考核方案和整改意见。 工作小组下设6S管理办公室，XXX同志兼任办公室主任，具体负责日常管理工作。 三、推行范围 全院所有科室分两批落实6S管理。第一批设10个科室，内科楼2个，外科楼2个，康复综合楼2个，医技科室1个，总务科1个，药剂科1个，门诊诊室1个，第二批全面推开。 四、6S管理工作内容（整理、整顿、清洁、规范、素养、安全） （一）整理：将工作场所的任何物品区分为有必要和没有必要的，除了有必要的留下来，其他的都清除掉。目的：腾出空间，空间活用，防止误用，塑造清爽的工作场所。 1、根据物品的使用频率进行分层管理，重新摆放，做到物必有名，物必有位。 （1）过去1年没有使用的物品，处理掉（抛弃或回仓等）； （2）过去7-12个月没用过的物品，远离工作区域单独保存； （3）过去1-6个月内没用的物品，可放在工作区域内较偏的地方； （4）每月每天使用的物品保存在最近的地方； （5）每小时都使用的物品随身携带。 2、整理的范围： （1）办公桌椅、橱柜、文件夹柜、抽屉等的整理； （2）电子文件夹的整理；
便利店日常管理规范
. 充分发挥每位员工的积极性和创造性，建立科学的管理制度，第一条为促进便利店管理现代化，结合便利实际情况，特制定本办法。第二条适用范围便利店所有在职员工须参加考核。考核对象具体分为运营部、店长、营业员。考核目的第三条 以便适时给予奖评价的目的为了正确估价员工的行为和绩效，员工考核的目的在于评价和开发。惩，如提薪、发奖金、晋升等。开发的目的在于提高员工的素质，如更新员工知识结构与技能、激发创造力等，最终提高员工的绩效，从而有效提升超市的整体绩效。 1.不断提高公司的经营管理水平，使公司保持可持续发展的动力，达到企业员工的双赢工作。加深员工了解自己的工作职责和工作目标2. 不断提高员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性。3. 建立以部门、门店为单位的团结协作、工作严谨高效创优的团队4.，营造一个激励员工奋发向上的工5.通过考核结果的合理应用（奖惩或待遇调整，精神奖励等）作氛围。考核原则第四条 以提高员工绩效为导向；（一） （二）定性与定量考核相结合；（三）多角度考核；（四）公平、公正、公开；定期化和制度化；（五） （六）百分制；（七）灵活性。第五条考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面：（一）薪酬分配；（二）职务升降；（三）岗位调动；（四）员工培训。第六条考核周期 季度考核于各季考核分为月度考核、季度考核、年度考核。其中月度考核于次月五日之前结束，度结束后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。第七条考核职责划分（一）考核管理委员会职责由店长、主管组成便利考核管理委员会进行考核工作，承担以下职责：、最终考核结果的审批；1 员工员考核等级的综合评定；2、员工考核申诉的最终处理。 3、店长职责（二） 作为考核工作具体组织者和指导者，主要负责：制定考核原则、方针和政策；1、 拟定考核制度和考核工作计划；、4 组织协调各部门的考核工作；5、 对各部门进行各项考核工作的培训与指导；、6 教育资料． . 对各部门考核过程进行监督与检查；7、汇总统计考核评分结果；8、协调、处理各级人员关于考核申诉的具体工作；9、 对各部门月度、季度、年度考核工作情况进行通报；10、 对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚；11、 为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据；12、 主管的职责（三） 主管，主要负责：在考核工作中起主要作用的是各部门经理/ 、1 负责本部门考核工作的整体组织及监督管理； 2、负责处理本部门关于考核工作的申诉；负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正和处罚；3、 、4 负责帮助本部门员工制定季度工作计划和考核标准； 5、负责所属员工的考核评分； 6、负责本部门员工考核等级的综合评定；、7 负责所属员工的绩效面谈，并帮助员工制定改进计划。绩效考核的一般过程分为：确定考核内容、制定绩效考核标准、实施考核、考核结果的第八条 分析和评定、结果反馈与实施纠正、结果运用。第九条考核关系 考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系。第十条考核制度即考核员工对便利店的贡符合便利店目标的管理和业务活动行为的结果是绩效考核的主要内容，。考核维度必须根据考核内容而设计，考核维度即对考献（或者对便利店成员的价值进行评价）能力制
便利店管理制度
便利店管理制度 便利店管理制度 一、店面员工工作程序 2.参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题； 4.清理自己负责区域的卫生； 6.整理货架，确保整齐，安全； 7.准备好足够的购物车，购物篮及相关工具； 8.微笑服务，隔三米向顾客问好； 9.同事之间协调工作，轮换工作； 10.不断整理货架，补充商品； 11.将散放与各区域的商品归原位； 12.处理破损索赔商品； 13.做好楼面卫生； 14.做好交接班记录； 15.夜班员工，工作分派。 二、商品布置，陈列，销售 1.一般商品的陈列 （1）分类清晰； （2）价格从高至低顺序排列； （3）高价商品放在主信道附近； （4）展示面统一，整齐； （5）重和易碎商品应尽量放置在下层。
2.新奇商品的布置 （1）整个货架或几个卡板布置同一促销商品； （2）商品交叉布置； （3）连续进行为时几周的专销货展销。 3.货架头商品布置 （1）销售量很大的商品； （2Ｂ奇商品； （3）销售呈上升趋势的商品； （4）季节性商品。 4.店内商品补充 （1）将较少卡板上的商品移到较多卡板上； （2）一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品； （3）热门商品在收货后应尽快陈列出来； （4）应尽量节省人力，时间。 5.店面整理 （1）随时保证店面干凈，整洁及清晰的面貌； （2）了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货； （3）哪些商品须添加或调货； （4）扔掉空箱，整平商品表面一层（先进先出原则）； （5）错置商品的收集。 （2）商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售；（3）商品无销售报告。
8.破损控制 （1）不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下； （2）扔掉的商品需征得管理人员同意； （3）严格执行操作流程（验收，陈列，温度，保险）。 9.退货给供货商 （1）商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货； （2）程序：1）退货商品送至索赔办；2）楼面人员将有关商品撤出。 10.相关标准 （1）卡板使用标准：1）不得有破损的卡板上至店面；2）横梁坚固，不破损椅；3）保持干凈不得将卡板站立放置或在卡板上站立。 （2）货架头的标准：1）货架头60％布置新奇商品，40％布置大量畅销上官；2）同类商品不应放在相邻货架头；3）时刻保持丰满且整洁。 （3）清洁标准：1）全部售货区域保持干凈，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西；2）所有货架及商品都不能有灰尘。 连锁分店管理标准 一、店面管理标准 1.控制区域 现金办，收货办，索赔办，顾客服务处，存包处，防损部办公室等为控制区域，非相关工作人员不得随便进出。如因工作需要，应征得批准。员工不得将外来人员带入控制区域内。 2.店面清洁（1）维护店面的清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾。 （2）员工有责任维护辖区内的清洁卫生，随时清洁地面，货架，柜台和商品。发现地上有烟头，杂物，垃圾等马上清除。
标准流程—出入库管理
入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：
入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 销售开票员
四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐
八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功 能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原 始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便 冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
办公区域6S管理规范标准
办公区域6S管理规范标准 一、桌面规范 1、物品：个人办公桌面保持干净整洁，桌面允许放置的物品不超过以下内容： 2、位置： 电脑屏幕：放置于办公桌夹角位置，仅靠排线口：
电话：置于电脑显示屏边靠左手位置，便于文件查阅及记录： 盆栽：置于电脑显示屏边靠右手位置： 纸巾、便签盒、笔筒：置于左手边，放置于文件架至电话中间，按顺序摆放：
文件架：文件架根据个人工作需要自由选择，每张办公桌配备数量不超过两个，办公桌两侧沿边放置。文件架中统一放置文件夹，其规格及式样如下： 日历、水杯：置于办公桌右手边盆栽至文件架中间位置，按顺序摆放：
3、其它： 办公桌隔断不得张贴通讯录、即时贴、相片等物品： 办公桌下方，垃圾桶靠右边柜角落放置，主机靠左边柜放置，电脑接线整齐，无其它杂物。
二、标签规范 1、铁皮文件柜、保险柜标签规范： 标签颜色:淡蓝色； 标签左上角为公司名称，字体为“宋体五号加粗”；右上角为部门名称， 字体为“宋体五号加粗”；“文件柜”字样字体为“华文新魏28号”；“责任人”、“编
号”均为“宋体小四加粗”，详情见附件图标。 各办公室内文件柜按摆放位置依次编号； 标签贴于文件柜左上角的凹槽处， 若文件柜无凹槽则贴于文件柜左门的左上角（部门内文件柜规格、式样统一）。 有凹槽 无凹槽 2、塑料文件盒标签规范： 单元格大小：18.8cm*4.3cm ；文字方向：水平；部门标识字体：宋体二号加粗；文件名字体：隶书55号加粗；文件名字符间距：固定值46磅；标识颜色：白色；标识字数：8字以下（标签内括号用英文格式）；文件名与部门标识之间空一行，文件名上对齐。
041异物控制管理办法
异物控制管理办法 1.目的： 为了保证消费者的身体健康和安全,减少直至消灭产品中的异物，本着以防为主，控制异物源的原则，制定此管理办法。本办法所涉及人员,均要认真学习并掌握异物控制办法；同时本办法所涉及到的责任人,在本办法公布后,不愿接受处罚条例中的规定的,可主动申请调离岗位,否则视为自愿接受由于工作失职所应承担的责任以及对其的相应处罚。 2. 定义： 美国药物管理局对“异物”是这样定义的——任何不是相关食物的组成部分或与之有关的外来的物体或物质（如玻璃、金属、木头、塑料）。 3.各类异物的控制方法及责任 3.1 鸡源性异物(鸡体异物)： 鸡源性异物主要有：羽毛、毛根、黄皮、嗉料沙石、寄生虫、软骨、硬骨、筋、膜等。 鸡源性异物主要来源于原料，鸡车间原料使用前，要求对原料进行100％检品。鸡车间鸡源性异物控制办法具体参考如下： 3.1.1 羽毛、毛根、黄皮控制办法： 3.1.1.1浸烫槽水温控制在57-62℃，温度波动范围0.4℃，搅拌器工作正常，责任人为设 备操作工人及该区品管员； 3.1.1.2打毛机由操作人员依鸡的体重、大小随时调整打毛间隙，以不打破皮为准，打毛 机工作运转正常，每天检查打毛胶指，对损坏的胶指随时更换，责任人为设备操作工人及该区品管员； 3.1.1.3人工拨毛：鸡出打毛机后，对鸡体上的可见羽毛、黄皮，全部人工拨去，残留小 于5%，责任人为该区操作工人及该区品管员； 3.1.1.4产品分割前后，由终端检品装袋人员将皮肤上残留的羽毛（绒毛）、毛根、特别是 翅上的毛根、羽毛全部拨下，终端质检员负责逐袋检查，该区品管员根据质量情况进行抽查或全检，责任人为终端装袋工人、终端质检员及该区品管员。 3.1.2 嗉料、沙石控制办法： 3.1.2.1鸡场管理员按规定进行宰前8-10小时断料、3小时断水，并优先采用网上养鸡， 同时严禁在夏季使用沙石垫料； 3.1.2.2毛鸡到厂后，由品管员负责抽检嗉囊内残留嗉料含量，反馈鸡场，由此造成的损 失，由饲养户负责； 3.1.2.3要按正确的工艺勒嗉、开肛、及掏膛，破损率不得超过5%，由该区品管员负责检
仓库出入库管理规定及流程图
出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理
二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。