绿化苗木基地项目建议书

绿化苗木精品示范园项目建议书

庐江县众意园林绿化有限公司

二〇一二年三月二十三日

一、总论

1、项目名称：庐江县乐桥镇绿化苗木精品示范园项目

2、项目主管单位：庐江县乐桥镇人民政府

负责人：卢昌友

3、项目实施单位：庐江县众意园林绿化有限公司

法人代表：叶林云

4、项目性质：新建

5、建设地点：庐江县乐桥镇杨岗村、桂元村

6、生产规模：每年培育500万株胸径20公分以上名优绿化苗木、培育1万株胸径40公分以上绿化乔木等。

7、主要建设内容：土地翻挖，苗木栽植，购置挖掘机、吊车及运输车，新建有关的育苗水、电、路基础设施等。

8、建设年限：建设期为一年。

9、投资规模及资金筹措：

（1）投资规模：项目总投资7800万元，其中固定资产投资7300万元，流动资金500万元。

（2）资金筹措：实施单位自筹资金7800万元。

10、结论与建议：项目投资中等，经济效益和社会效益都显著，年利润率为65%。实施单位有较强的经济和技术实力，此项目的实施，

可增加我镇经济收入，促进我镇林业事业的跨越发展。

二、项目建设背景及建设的必要性

1、项目实施单位的基本情况：项目实施单位（庐江县众意园林绿化有限公司）系主管单位（庐江县乐桥镇人民政府）招商引资企业，资金实力雄厚。目前主要从事各种规格的绿化乔木、各种环境树木交易，产品远销上海、浙江、山东、江苏、江西等7个省市。公司现有员工76人，其中：中、高级专业技术人员占20%。

2、项目建设的必要性：目前，项目实施单位已承包庐江县乐桥镇杨岗、桂元两村林地2600亩。为充分利用林地资源，发展我镇的绿化苗木产业，必须对原有的林地进行改造，载植绿化乔木。

三、市场调查分析与需求预测

本项目的产品是绿化苗木，随着社会的发展，人类社会的进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高，就必须要美化绿化城市环境、生活环境。目前，全国上下大搞城市美化运动，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。总之，该项目的市场前景很好，产品是供不应求的。特别是名优绿化苗木更是如此。本项目作为外向型林业发展的配套项目，产品主要销往省内外、县内外的有关单位和个人。

四、项目建设条件

1、社会经济条件：项目区农业人口1.1万人，其中劳动力7千人。项目区人均产值6800元，农民人均纯收入3600元。

2、劳力资源条件：项目区内共有劳动力7千人，农村有约三分

之一的劳动力富余，林业工程技术人员17人，可满足项目的技术及生产管理所需。

3、基础设施条件：项目区内水电、通信、交通等都很方便，有县乡公路与合铜、合黄高等级公路相接。

五、项目建设方案

1、项目建设指导思想：以保护森林资源为前提，以营林为基础，以科技为保障，以效益为中心，为林业产业协调发展，不断优化结构，壮大林业综合实力，形成林业规模经济，为乐桥镇经济繁荣作出应有的贡献。

2、建设期为一年，2012年为建设期，2013年开始为投产期。

3、建设内容及规模：

（1）建设规模及构成：项目建设总面积2600亩，基地内新建有关的育苗基础设施。绿化苗木精品示范园计划年生产500万株胸径20公分以上名优绿化苗木、1万株胸径40公分以上绿化乔木等。

（2）基础设施建设：①项目保护与管护设备：购置有关办公设备，为项目组织实施、计划财务管理、项目监测质量、效益评价提供服务场所，同时建设500m2的简易房为管护站，作为工作人员的临时住所和其它物资的存放地方。②信息管理系统建设：以项目实施单位现有的档案信息为基础，结合项目建设，购置两套计算机系统，建立一套生产管理监控系统，为项目组织实施提供全方位服务。③其它基础设施建设：其它设施，如通讯设备、输变电线路、机械货物装卸车、挖掘机等，根据现实需要适当配置。

（3）项目技术措施：基地选择在乐桥镇杨岗、桂元两村林地，

总面积在2600亩左右，项目建设所需的林地要土层深厚，土壤疏松，营养元素平衡，排水良好。采用国内外先进的苗木培育技术和设备。

六、项目组织机构

1、经营管理形式：本项目由乐桥镇人民政府统一领导、指挥、调控，庐江县众意园林绿化有限公司负责实施建设。项目建成后，由庐江县众意园林绿化有限公司负责经营管理。

2、机构设置：本项目建成后，下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。

3、人员设置：本项目建成后，设总经理1名，负责全面经营管理工作，副经理2名，协助工作。下属各部门设主任各1名，员工若干名。

七、投资概算与资金筹措

1、投资概算：项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计7800万元，其中项目建设资金7300万元，流动资金500万元（详见附表1）。

2、资金筹措：项目实施单位自筹投入资本金7800万元。

3、资金使用：计划项目建设投资7300万元，一年建成。流动资金500万元，投产后半年开始使用。

八、效益分析

1、经济效益分析与评价：项目投产后每年可生产500万株胸径20公分以上名优绿化苗木、1万株胸径40公分以上绿化乔木等。年总收入为1600万元，总成本为560万元，盈利1040万元，利润率为65%（详见附表2），投产后三年就可以收回成本，其经济效益十分显

著，该项目在财务上是可行的。

2、社会效益分析：

（1）项目建成投产后，可为省内外提供名优绿化苗木。

（2）项目建设过程中和投产后，均需要一定的劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。

（3）项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区的经济发展。总之，项目建成后，有很高的经济效益，其社会效益也十分显著。

附表1：项目投资概算表

序号名称概算金额（万元）备注

一场地费50

二基础设施建设100

三信息、技术、培训40

四不可预见费10

五生产流动资金200合计200

附表2：项目投产后年总成本及收益估算表

项目金额（万元）备注年总成本

原料成本250

劳务费230

工资及福利40

摊销费30

其他费用10

小计560

年总收入1600 年利润1040 利润率65%