关于在A市建立垃圾发电厂的项目建议书

关于在A市投资

建设垃圾焚烧发电厂的项目建议书项目名称：A市垃圾发电厂

申报单位：云南产业投资公司

地址：×××××

邮政编码：×××××

联系人：×××××

电话：×××××

传真：×××××

申报日期：二0一0年四月二十七日

关于在A市投资

建设垃圾焚烧发电厂的项目建议书第一章垃圾发电的现状、必要性和效益性

（一）全国垃圾发电的现状

目前，中国有668个大中型城市，由于资源能源消耗量高，城市的垃圾污染问题都比较严重。中国大中型城市人均年产垃圾以年10％的速度增长，其中80-90%都来自于大、中城市。采用传统的填埋方式由于会占用土地、污染地下水和土质等原因，在大城市能够继续实施的可能性已经非常小，例如在北京、广州、上海等城市均面临无地可埋垃圾的尴尬。而利用垃圾焚烧发电已经成为多数城市的选择。

从国家宏观政策层面来看，垃圾焚烧发电项目将会在大多数城市开展。根据《“十一五”全国城市生活垃圾无害化处理设施建设规划》，我国“十一五”期间将建设生活垃圾焚烧厂82座，新增处理能力6.7万吨左右。至2007年，国内垃圾焚烧处理项目总数已达66个，焚烧处理量占垃圾无害化处理总量的比例由2001年的1%提升到12.9%。根据公开资料《2010年中国能源重大新开工施工项目纵览表》中可以发现，2010年国内拟建设的垃圾电站项目将达到41个，项目遍布16个省市自治区，而截至2008年底，国内仅有56座已建成的垃圾电站。根据国家环保总局的预测，2015年我国城市垃圾年产量将达到2.1亿吨，比2010年递增40%。在垃圾愈来愈超负荷的压力推动下，垃圾发电在全国大多数城市将会推广。

（二）在A市建立垃圾焚烧发电项目的必要性和效益型

目前A市有人口100万，随着我市经济与城市建设的快速发展，生活垃圾产量也逐年提高，目前日产垃圾约有1200吨，而A市的垃圾填埋场总容量十分有限，并在一定程度上制约了A市的旅游业和经济发展。

垃圾焚烧是目前固体废弃物处理的有效途径之一。焚烧处理的优点是减量效

果好，焚烧后的残渣体积减少90%以上，重量减少80%以上，处理彻底，污染小，目前仍被认为是最有效、经济的垃圾处理技术之一。而垃圾中的二次能源如有机可燃物等，所含的热值高，根据科学家测算焚烧2吨垃圾产生的热量大约相当于1吨煤。如果能将A市垃圾充分有效地用于发电，每天将节省煤炭600吨。因此，在A市建立垃圾焚烧发电项目将会大大降低环境成本，并减少资源耗费，是两全其美之策。

第二章项目建设概述

（一）项目建设介绍

1．项目名称：A市垃圾焚烧发电厂。

2．主要设备：焚烧炉、发电机组、锅炉、自动化控制设备。

3．建设规模：采用建设部推荐的机械式炉排炉焚烧技术，设计规模按3×350吨=1050吨来考虑，日处理垃圾1050吨，年处理垃圾48,900万吨。

4．项目建设地址及占地面积：该项目地点拟选定在A市郊区生活垃圾处理厂内西侧。该项目占地面积为45000平方米。

5．项目总投资：该项目建设日焚烧垃圾1050吨、2台9MW汽轮发电机组（扣除网损后年发电量为10000度）投资估算为4.7亿元。

6．项目预计达到的技术标准：

（1）焚烧炉大气污染物排放二恶英执行≤0.1钠克的控制标准。

（2）生活垃圾焚烧污染控制符合（GB18485-2001）国家标准。

（3）飞灰在厂内固化后进入填埋场自行按规范填埋。

（4）垃圾焚烧产生的渗滤液在厂内处理达到（GB16889－2008）国家标准排放。

（5）使垃圾渗滤液按（GB16889－2008）国家标准处理排放。

（6）原垃圾填埋场的甲烷排放控制符合GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》的规定;原垃圾填埋场周边环境敏感点方位的厂界的恶臭污染物浓度应符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》的规定。

（7）垃圾填埋场的封场及后期维护与管理，符合GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》的有关规定。

7.建设周期为2010年-2012年。所有审批手续完备后，一期工程以动工日起计约需24个月可投入试运行。

8.建设项目采用BOT运营方式，特许运营年为25年，特许运营期满，项目公司无偿将A市生物质发电厂移交A市政府。

第三章项目投资估算、资金筹措和经济效益初步分析（一）项目投资预算

3台350吨焚烧炉需要资金约2.35亿人民币，占总投资的50%，其中各种形式的手续费约100万人民币，基本建设费用，包括三通和厂房约1400万人民币，进口设备，发电机组和配套设备约2亿人民币。设备运输，安装，调试和人员培训约100万人民币，工程设计和咨询服务费约100万人民币。工程专业管理人员费用约100万人民币。备用资金1700万人民币。总投资额为4.7亿，全部按采用自有资金算。

（二）每年收入

根据国家新能源法的规定，垃圾发电实行全额上网制，并每度按火电上网加个补贴0.25元。本建设项目按日焚烧垃圾1050吨油2台9MW汽轮发电机组发电算，扣除网损后年上网电量为1.2x108度，按目前A市所在省的垃圾发电每度

0.63来算，年收益约为7560万元人民币。另外，A市对每吨垃圾发电补贴每吨140元，按每年处理垃圾48,900万吨计算，每年补贴额为5365.5万元。合计年毛收入为1.29255亿元人民币。

（三）每运营成本

根据已有项目的资料显示，每年运营成本，包括发电机组的保养，维修费用约9万人民币。其它辅助设备，如垃圾分类和输送费用，非焚烧垃圾的处置等，每年约为50万人民币。每年机组滑油消耗，原料运输燃料和其它易耗材料费用约计21万人民币。40个专职技术工人负责日常运行管理及维护保养。每年工资及福利费约花费200万人民币。保险费，包括火险和工伤事故险，每年约花费5万人民币。行政办公，电话，会计审核，有关部门检查等其它费用每年约花费15万人民币。另外，预备30万人民币作为发酵原料成本。每年运行成本约300万人民币。

每年的折旧费用按照初始投资额的4.7亿计，用25年运营期直线折旧算，每年的折旧金额为1880万元。

（四）每净收益

根据现有政策，垃圾发电项目按自投产前3年免征所得税，次3年内减半增收所得税，按现行25%的所得税计算，用通用的自由现金流折现法计算，风险折现按15%计算。本项目合计净现值为2.969亿人民币。

表1：A市建立垃圾焚烧发电厂年现金流测试

本项目在不考虑折现率情况下静态回收期为3.3年，考虑折现率的动态回收期为3.82年，可见在不超过4年内均可回收成本。

第四章项目实施计划

（一）项目投资单位和实施单位

项目投资单位是有政府背景的云南产业投资公司，该公司了解国家能源和环保方面的政策规定，熟悉项目送审的手续和环节，有能力使项目获得国家计委的批准。项目的具体中介机构为北京天素创业投资有限公司，作为本项目的财务顾问。

为确保项目的经济效益，首先由云南产业投资公司出面联系当地物价部门，取得当地物价部门出具的对电价的意向函和审批电价。在此基础上，联系当地能按物价部门审批的电价收购垃圾发电所发电量的电网公司。取得电网管理部门出具的并网意向书和承诺函。根据项目的具体情况根据国家环保局和发改委的有关规定取得环保资格证明文件。

（二）项目的实施和进展

项目的实施总体可分两个阶段。

2010年到2012年是项目实施的第一阶段：

2010年1月：完成项目建议书；

2010年2月-3月：完成立项申请；

2010年4月-6月：落实资金，联系原料供应和售电合同及土地审批等手续，落实承包整个交钥匙工程技术工作施工单位和安装公司。

2010年7月-2011年11月年是项目实施的第二阶段：

2010年7月-12月：平整土地和厂房，采购国内外设备；

2011年1月-8月：工程施工和设备安装；

2011年8月-9月：设备调试和人员培训；

2011年10月-12月：整个项目试运营。