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xx项目

合作计划书

规划设计/投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“xx项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报

告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒

真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导

致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx科技发展公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状或针状结晶。根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。

石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状或针状结晶。根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石蜡和粗石蜡3种。

该石蜡项目计划总投资14948.65万元，其中：固定资产投资12084.30万元，占项目总投资的80.84%；流动资金2864.35万元，占项目总投资的19.16%。

达产年营业收入25038.00万元，总成本费用19718.37万元，税金及附加273.71万元，利润总额5319.63万元，利税总额6327.08万元，税后净利润3989.72万元，达产年纳税总额2337.36万元；达产年投资利润率35.59%，投资利税率42.33%，投资回报率26.69%，全部投资回收期5.25年，提供就业职位518个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升

产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求

实现技术创新，专注为客户创造价值。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优

化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、

考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司

核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定

了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，

并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设

置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。公司坚

守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、所属行业基本情况

我国是全球石蜡基石油资源储量和石蜡产量最多的国家。目前我国石

蜡出口总量占到国内总产量的40%以上。在世界石蜡需求不断增加的情况下，我国石蜡出口市场未来仍旧有巨大的增长空间。

石蜡是矿物蜡的一种，也是石油蜡的一种；它是从原油蒸馏所得的润

滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再

经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶，用于制高级脂肪酸、高级醇、

火柴、蜡烛、防水剂、软膏、电绝缘材料等。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入20735.81万元，同比

增长19.13%（3330.25万元）。其中，主营业业务石蜡生产及销售收

入为19000.98万元，占营业总收入的91.63%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4350.04万元，较去年同期相比增长512.71万元，增长率13.36%；实现净利润3262.53万元，较去年同期相比增长321.98万元，增长率10.95%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、石蜡项目背景分析

石蜡是从原油蒸馏所得的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经

蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得蜡膏，再经脱油，并补充精制制得的片状

或针状结晶。根据加工精制程度不同，可分为全精炼石蜡、半精炼石

蜡和粗石蜡3种。

石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出

来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡

黄色半透明固体。石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。用于制高

级脂肪酸、高级醇、火柴、蜡烛、防水剂、软膏、电绝缘材料等。

中国是世界石蜡资源、生产、出口和消费大国，石蜡市场供应保

持平稳为主。2019年中国石蜡产量152.4万吨，较上年增长13.08万吨，同比增长9.39%；2020年1-6月中国石蜡产量69.2万吨。

世界上大多数国家对石蜡产品的需求很大，尤其是美国，中国近

几年向美国出口的石蜡占比很大。2018年中国石蜡进口数量0.68万吨，出口数量50.78万吨；2019年中国石蜡进口数量0.93万吨，出口数量57.59万吨。

中国是石蜡出口大国，进口石蜡量较少，中国石蜡进口主要是针

对国内产量偏低的特种蜡市场，对石蜡市场无明显影响，我国进口蜡

主要以伊朗石蜡为主。2018年中国石蜡进口金额0.17亿美元，出口金额5.23亿美元；2019年中国石蜡进口金额0.19亿美元，出口金额

5.11亿美元。

中国的石蜡产量供大于求，现在处于产能过剩阶段，2018年中国

石蜡表观消费量89.22万吨，同比增长1.3%；2019年中国石蜡表观消

费量95.74万吨，较上年增长6.52万吨，同比增长7.31%。

中国主要生产石蜡的企业集中在中国石化和中国石油两大集团，

总计有茂名石化、高桥石化、燕山石化等15家企业。2019年中国石化、中化国际、沈阳化工营业收入分别是29662亿元、528亿元、110亿元。

我国石蜡及其蜡烛行业市场需求面临饱和，近几年受替代品迅猛

发展和人们消费习惯改变等影响，其市场占有率不断萎缩，企业不得

不将产品向外转嫁，实施“走出去”战略。

二、鼓励中小企业发展

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决

了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就

业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动

摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

大力发展中小企业，是我国一项长期的战略任务，我国高度重视

中小企业发展问题，中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指示

和批示。近年来，国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施，各地区、各部门认真贯彻落实，并结合本地区、本部门实际出台了一

系列配套办法和实施意见。对中小企业财税扶持力度不断加大，中小

企业发展环境进一步改善，中小企业融资难问题有所缓解，公共服务

体系得到加强。在各级政府和各项政策支持下，经过中小企业自身的

努力，近年来中小企业稳步发展，在国民经济和社会发展中的地位作

用进一步增强。

三、宏观经济形势分析

把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动

全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国

际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生

态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展

空间。

四、石蜡项目建设必要性分析

石蜡是矿物蜡的一种，也是石油蜡的一种；它是从原油蒸馏所得

的润滑油馏分经溶剂精制、溶剂脱蜡或经蜡冷冻结晶、压榨脱蜡制得

蜡膏，再经溶剂脱油、精制而得的片状或针状结晶，用于制高级脂肪酸、高级醇、火柴、蜡烛、防水剂、软膏、电绝缘材料等。

全球石蜡市场中美国市场占据最大，在20世纪末21世纪初时，

美国石蜡生产量稳居第一。美国石蜡生产不仅促进了全球经济的复苏

与发展，同时也保证了全球石蜡供需要求。中国是石蜡生产总量以及

消耗总量排名第二的国家，改革开放之后，中国开始进行现代化发展，对于高科技产品以及相应的原材料需求量十分巨大。由于石蜡可以应

用到各个领域，所以中国对于石蜡的重视程度越来越重视。而在2012

年之前，中国的石蜡生产量一直稳居世界第二，但在2012年之后，中

国的石蜡生产量跃居为世界第一，并且每年以4%的比例持续上升。

目前在我国，石蜡行业的竞争模式属于垄断竞争模式。在我国所

有企业中，主要以中石油以及中石化两个企业进行石蜡的生产。在生

产过程中，主要以大庆油田、东北油田等地区进行石油开采以及石蜡熔炼。

我国在发展过程中对于石蜡的需求保证着我国现代化脚步进程的基本要求。因为石蜡可以应用到各个领域，包括航天、人们的日常生活、供电，电网的设计等等，所以国家十分注重石蜡的生产量。我国是全世界国家石蜡产量最多的一个国家，出口的石蜡量占我国生产总量的40%左右，不难看出我国是一个石蜡生产量以及储存量的大国。

2018年我国石蜡产量为139.32万吨，基本与2017年持平，2019年我国石蜡产量有所增长，1-7月石蜡产量为86.32万吨，同比增长7.17%。2019年1-11月我国石蜡出口量为52万吨，主要出口地有也美国、墨西哥、波兰、越南等。

随着21世纪科技的不断发展与现代化脚步进程的不断迈进，新兴材料逐渐将会替代传统材料，这也就导致石蜡市场规模在逐渐减小石蜡的销售量的同时逐年降低。在未来几年石蜡的代替品逐渐增多而石蜡的消费增长较为困难，在考虑到节约资源以及环保条件下，所有的企业都会选择新兴材料来制造相应的工作元件。伴随着石蜡生产副产品以及石蜡的替代品出现，全球范围内石蜡的生产量都会以相应的百

分比逐年降低。所以在未来几年石蜡消费将会大大受到新兴材料的影响，石蜡市场生产能力也会逐渐减小，石蜡消费增长率下降已成常态。

由于石蜡替代品的增多以及石蜡产能的降低也就显示石蜡未来消

费量将小幅度降低，中国与美国作为全球范围内时石蜡产量最大的国家，两个国家的企业在进行转型过程中一定会选择新型材料。而新型

材料一般都会制造出相应的原件，这些元件的作用将会大大替代原来

的石蜡产品，这也就导致石蜡的产量将会受到影响。石蜡产量受到影响，石蜡消费量也将会受到影响，并且在随着时代的不断发展情况下，石蜡的消费量以及生产量可能会逐年降低。

五、石蜡行业分析

我国是全球石蜡基石油资源储量和石蜡产量最多的国家。目前我

国石蜡出口总量占到国内总产量的40%以上。在世界石蜡需求不断增加的情况下，我国石蜡出口市场未来仍旧有巨大的增长空间。

我国是石蜡生产大国，近两年来，我国石蜡产量在140万吨左右

波动。2018年，国内主营炼厂全年总产量约为139.32万吨左右，较去年的139.27万吨，同比增加0.36%，主要原因是几家炼厂相继检修，

出口遭遇停滞不前，内销增速缓慢，但大庆、抚顺等装置纷纷扩产，

总产量有增无减。

2019年1-7月，产量较去年同期有所增长，产量达863163吨，同

比增长7.17%，究其原因，国内石蜡炼厂检修较去年明显减少，开工负荷多维持在7成左右。其中中石油资源总计686484吨，占全国总量的79.53%。国内产量及出口均有不同增长的同时，国内需求尽显疲软走势，下游需求的持续萎缩，加之出口市场增长幅度有限，难以支撑石

蜡市场的窘境。

我国是全球石蜡基石油资源储量和石蜡产量最多的国家，出口总

量占到国内总产量的40%以上，近几年主要出口以欧美和东南亚为主。2019年10月我国石蜡进口量为878.86吨，累计进口量为8356.77吨，进口量环比下降13.21%。石蜡出口量为47425.162吨，累计出口量为491948.71吨，出口量环比上升16.47%。

具体从出口地区来看，2019年1-10月我国石蜡出口第一的是美国

地区，其占国内总出口的29.47%，其次为墨西哥、波兰、越南、香港

等国家和地区;其中出口香港地区资源增加主要是茂石化产量增加所致。

中国石蜡出口最多的国家是美国和墨西哥，可见贸易摩擦对作为

生产原料的石蜡影响较小。其中10月份石蜡出口量较9月份出现16%

左右的增幅，主要是由于年底欧美地区圣诞节提前备货需求支撑，10