工艺文件管理办法
工艺文件管理办法
2017年05月22日发布 2017年05月30日实施
1 目的
确保公司工艺管理受控，使公司产品能满足标准及法规要求。
2 适用范围
本程序规定了公司产品工艺工作的主要内容及工作流程。
本程序适用于核结构、机加件产品及军品。
3 依据文件
本程序依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009《质量管理体系要求》和公司《质量管理手册》、《程序文件》的要求编制。
5定义
工艺路线：工艺路线就是指产品在不同部门的流转过程。
工艺性审查：工艺性审查是指对合同、图样、标准等的工艺可执行性进行审查。
6职责
6.1 技术部工艺是工艺工作的归口管理部门，负有以下职责
6.1.1 新产品或老产品改造的工艺开发设计、常规产品的工艺文件编制；
6.1.2 对工艺和工艺装备提出改进意见，对新设备添置提出采购要求；
6.1.3 关键过程、特殊过程的识别与能力的确认；
6.1.4 工艺方案的编制和评审，工艺方法的验证；
6.1.5 焊接工艺试验、焊接工艺评定试验；
6.1.6 产品图样工艺性审查；
6.1.7 工艺文件执行过程的监视与测量。
6.2 销售部负责下达生产准备计划、产品工艺试验和评定项目的审批，并下达评定令号；6.3 生产部门提供所需的工艺装备及场地、试件坯料的加工及试件取样工作；
6.4 质管部负责工艺试验及焊接工艺评定试验过程的各项检验工作；
7工艺工作各阶段的主要工作内容
7.1 工艺调研
7.1.1在新产品生产或老产品改造时，工艺人员应调研。同时，工艺人员还应定期进行用户和行业交流访问。通过调研、访问，实现如下目的：
a)了解用户（或市场）对产品的使用要求；
b)了解产品的使用条件；
c)了解国内外同类产品或类似产品的制造工艺水平；
d)了解行业发展的政策法规；
e)收集有关工艺标准和资料。
7.1.2 工艺人员在完成工艺调研任务后，应形成书面报告。书面报告应包括工艺调研的目的、同行先进的经验、用户的合理要求及对公司现行工艺和工艺装备的改进意见等。
7.2 工艺设计策划
7.2.1 工艺设计策划的时机：在新产品或老产品改造的初步阶段且经过技术评审后进行。
工艺、技术管理制度
工艺、技术管理制度 1、目的 为规范生产工艺、生产技术的管理，进一步提高工艺、技术水平，结合实际，制订本制度。 2、适用范围 本制度通用于各生产、建设单位的工艺、技术管理。 3、准则 3.1 工艺、技术指标的管理 3.1.1 工艺指标由生产技术部制定报分管领导批准执行，任何人不得随意违反或改动，若因原料、设备的改变或因操作条件发生变化需作调整时，由有关车间以书面报告生产技术部审核、批准后执行。 3.1.2 继电保护整定值、仪表报警值的修订由车间提出申请，报生产技术部，召集有关专业技术人员讨论，并将结果上报申请批准执行。 3.2 工艺流程与设施的管理 3.2.1 对主要物料流程、辅助物料流程及其设施进行改变时，必须制定出完整的方案报生产技术部审核、批准后实施。 3.2.2 因扩建、技改及环保治理改变工艺流程及设施时，必须由有关单位写出可行性方案，经公司充分论证批准后方可设计施工。 3.3 工艺技术台帐管理 3.3.1 台帐种类包括：产量、消耗指标台帐，工艺指标台帐，技改、技措台帐，操作事故台帐，质量事故台帐。 3.3.2 台帐的具体内容 3.3.2.1 产量、消耗指标台帐要求：各车间都要建立产量、消耗指标台帐，对全部产品的日产量、各类消耗的日耗量、单耗等进行记录。 3.3.2.2 工艺指标台帐要求：各生产车间都要建立工艺指标台帐，对所有的厂控和主要非厂控工艺指标进行逐日记录。 3.3.3 技改、技措台帐 3.3.3.1 各单位均要建立技改、技措台帐。 3.3.3.2 内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、费用、实施的起止时间、提出人和实施人。 3.3.4 操作事故台帐 3.3. 4.1 各生产车间都要建立操作事故台帐。 3.3. 4.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。 3.3.5 质量事故台帐 3.3.5.1 各生产车间都要建立操作事故台帐。 3.3.5.2 内容包括事故发生日期、地点、事故名称、事故属性、事故损失、事故原因、责任人、处理结果、防范措施，可根据本车间的实际情况增减内容。 3.3.6 台帐的填写与保管 3.3.6.1 各车间工艺员必须按时认真填写，填写的数据必须准确、真实。 3.3.6.2 台帐必须清洁、无乱划。 3.3.6.3 每本台帐的封面都写清记录的起止时间，认真存档保管，不得损坏和
工艺文件管理实施细则
1 目的 为明确技术类工艺文件的定义，规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管，以及在领取、使用、归还过程中，为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件，特制定本工艺文件管理实施细则。 2 适用范围 本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。 3 职责 3.1 技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的 回收、作废和销毁工作； 3.2 生产部负责按照工艺文件的要求制造产品，确保准确无误； 3.3 品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件，监督产品制造与工艺 文件要求是否一致； 3.4 各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回 收工作； 4. 管理规定 4.1 常用工艺文件的种类 技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件。4.1.1技术类图纸: 4.1.1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件； 4.1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认； 4.1.1.3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验；用于指导生产、包装、标识的技术类图纸； 4.1.1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机； 4.1.1.5模具结构图：模具结构、模具易损件图； 4.1.1.6工装治具图：测试治具、装配治具等图； 4.1.1.7其它类图：临时使用绘制的其它图纸； 4.1.1.8工艺流程图: 某种产品（零件）按其生产加工工序流程而编制的示意图； 4.1.2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件 4.1.2.1冲压作业指导书： 4.1.2.2拉伸作业指导书: 4.1.2.3点焊作业指导书:； 4.1.2.4装配作业指导书: 4.1.2.5氩弧焊作业指导书:； 4.1.2.6攻丝机作业指导书: 4.1.2.7测试包装类作业指导书: 4.1.2.8临时作业指导书: 临时编制、临时使用的作业指导书；
工艺文件管理办法
工艺文件管理办法2010—XX—XX 发布2010—XX—XX 实施
工艺文件管理办法 1.主题内容与适用范围 本标准规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件的管理。 本标准适用于东风（十堰）特种车身有限公司技术工艺类文件的管理。 2.定义 2.1本标准所述工艺文件定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文件。 2.1.1本标准所述工艺文件通常包括但不限于如下文件：车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检验卡、工装检具清单、工艺路线清单、试制通知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验方法规程、工艺技术问题通知单、工艺更改申请单、工艺更改通知单、夹具调整通知单、技术协议等。2.2本标准所述工艺文件使用单位是指：需要依据某一工艺文件所描述的内容开展自身工作 的公司各职能部门和单位。 3.职责要求 3.1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文件的编制工作。 3.2技术部资料室负责工艺文件的存档、登记、发放及回收等管理工作。登记内容要包含文 件名称、文件编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文件受控。 3.3技术部负责对工艺文件的更改提出申请和实施。具体要求可参见《工程变更管理办法及 实施细则》2890 DSK n XX-XXX-2010。 3.4各工艺文件使用单位依据工艺文件使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰性、方便 性、严肃性等要求负责对工艺文件进行及时签收、正确实用、妥善保管。使用中发现问题依据本办法要求进行信息反馈。 4.工作流程 4.1工艺文件的编制 4.1.1工艺文件的编制要依据产品设计、TS/16949标准及公司程序文件《工艺设计管理程序》 等要求开展工作。同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文件要求：内容明确易懂，格式使用方便，可操作性较强。如：尽量使用图示化描述，电子文件格式是用word或excel或其他应尽量由使用单位确定。 4.1.2工艺文件的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、正确性。一致性：相关 文件同一要求，同一文件前后内容，应统一一致；完整性：文件内容无遗漏相关要求，文件格式符合相关标准；有效性：文件的内容和格式能有效指导使用单位如何顺利的使用文件；正确性：文件内容相关数据和要求准确无误，使用单位依据文件操作能得到正确的结果。 4.1.3工艺文件的编制完成后发布前要履行工艺文件的设计、校对、审核、批准等手续。
技术工艺管理制度
金海重工股份有限公司配套中心工艺技术管理办法 编写： 审核： 批准： 2011年月日发布 2011年月日实施
配套中心工艺技术管理办法 目的 加强工艺技术管理、严格工艺技术纪律，确保产品质量满足要求，特制定本办法。 范围 适用于本中心各生产车间科室。 一、职责 1、生产技术组负责中心工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。 2、生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 二、内容和要求 （一）工艺技术文件的管理 1、工艺技术文件包括产品的加工图纸、工艺规程和技术标准等。 2、生产技术组提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。 3、工艺技术文件的发放、使用、管理、回收等应执行《金海重工股份有限公司图样和技术文件管理办法》并做好相应记录。 4、车间各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。
5、生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改、替换、代用，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产技术组报告，由生产技术组技术员负责对原工艺文件进行更改或向公司生产技术部征求更改意见。 6、技术组收到工艺修改单做好收发记录，及时的下发到相关生产车间。（二）生产现场的工艺技术管理 1、各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。 2、在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。 3、各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。 4、当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。 5、所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。 6、生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺按标准）和“三检”制度（首检中间检完工检）。 7、生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。 8、生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。 9、生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。 10、工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下： 工艺贯彻率=已贯彻的工序总数/ 应贯彻的工序总数×100% （三）工艺纪律检查与考核
技术文件管理制度
临海伟达汽车部件有限公司 技术文件管理制度WD-JS-12-01 1目的 为使公司的技术文件得到有效的控制，加强公司技术文件的保密性和有效性，确保生产现场所用的技术文件为最新版本,特制订此制度。 2 适用范围 本制度适用于公司的图纸、工艺、技术标准等技术文件的管理工作。 3 职责 3.1 技术部负责全公司技术文件的编制、审核、更改，资料员负责技术文件的复制、发放和 归档管理。 3.2各相关车间（部门）负责本车间（部门）所使用的技术文件和资料的管理。 4 定义 本制度所述的技术文件包括产品图、毛坯图、工装图、检具图，试制流程图、工艺规程、检验卡片、作业指导书、质量记录、文件资料等。 5 管理程序 5.1 试制阶段图纸文件的管理 5.1.1 试制阶段图纸文件底图由技质部项目负责人掌管，以便随时修改和指导试制工作。5.1.2 产品试制结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技质部项目负责人 将所有文件资料整理完毕后，于7日内移交技术资料室归档。技术文件资料员同时 下发生产用图。各车间（部门）在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。 5.2 生产阶段图纸文件的管理 5.2.1 图面污损，需要更换新图时，由各车间主任填写“文件增发/复制申请单”连同污损 图纸一起到资料室申请换发。经主管领导签字批准后，由技术文件资料员负责复印和发放。如在申请复印图纸时，没有递交污损图纸，技术文件资料员不予复印。 5.2.2 如图纸文件丢失，由车间主任填写“文件增发/复印申请单”，写明原因和责任人，每 丢失一张扣款5元上缴财务，经主管副总签字批准后，由技术文件资料员负责复印和。 5.2.3 如需新增图纸文件时，由车间主任填写“文件增发/复印申请单”，写明新增的原因， 经主管副总签字批准后，由技术文件资料员负责复印和发放。 5.2.4 外协加工需要图纸时，由外协人员填写填写“文件增发/复制申请单”，经采购主管签 字后到技术资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。 5.2.5 “文件增发/复制申请单”由技术文件资料员统一保管，保存期一年后销毁。 5.2.6 技术资料室必须建立图纸文件收发台帐，领用人必须签字后才能发放，以便核对和 文件更改后回收。 5.3 技术文件的更改管理 5.3.1 技术文件更改权限属技术部。其它任何单位和个人都没有更改技术文件权力。 5.3.2 技术文件更改采用划改（不允许用修正液涂改），将需要更改的部分用细实线 划掉（被划掉部分应能清楚地看出更改前的情况），然后标注上新的尺寸/文字等， 在靠近更改部位写上更改标记（用加圈的小写英文字母表示），并在更改栏中填写上 相关的内容。更改时，须用黑色墨水笔更改，不允许用其它笔更改。
工艺纪律管理办法
工艺纪律管理制度 一．总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。 二．定义 1．职能部门：泛指开发部，工程部，品管部。 2．工艺贯彻率：工艺文件的贯彻执行指标，每月统计；工艺贯彻率不得低于90%。工艺贯彻率的计算公式： N-n 工艺贯彻率（%）= ——×100% N N：每月检查工艺贯彻的工序总次数。 n：每月未贯彻工艺的工序总次数。 3.工装夹具：简称工装，是指生产制造过程中用于检测、控制、操作等生产辅助工具，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。 三．工艺纪律的管理职责 1. 生产部全面负责推行生产车间工艺纪律的贯彻执行和日常检查考核工作。 2．品管部负责生产车间日常工艺纪律执行的监督； 3．工程部对公司工艺纪律的执行和督导负有管理责任，并负责组织不定期工艺纪律检查工作。 4.班组长负责本班组的工艺纪律管理日常工作。 四．工艺纪律管理的主要内容 （一）现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是泛指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程、产品图纸、检验指导书/标准、技术规范等能够及时而有效地指导员工
进行正确而规范化操作的受控正式文件，工艺文件的管理遵照《技术资料管理程序》的规定； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”的要求，并能有效地指导生产； 1.3使用部门负责保证工艺文件的完好性，在产品上线生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场； 1.4工艺技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件），发现文件不正确时，要及时向编写部门反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以技术部门的现场工艺指导为准。技术部门对工艺文件拥有最终解释权。 1.6生产设备的操作指导书等文件应存放或悬挂于设备附近方便位置，以便日常使用； 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是正常流程下发的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作 时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容、规定的时间或条件进行正确生产操作； 2.3职能部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。职能部门对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度 一、总则 产品设计，加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据，本公司的工艺设计、产品设计、生产加工必须按本管理制度执行。 （一）产品设计加工工艺文件的基本要求。 1、产品设计加工工艺文件要保证产品工艺的统一性，产品从投料到加工完毕，要由统一的工艺文件来指导，必须符合统一的工艺要求。 2、要保证工艺先进合理，经济可行。文件的编制即要采用先进的工艺，又要从实际出 发，做到先进、合理、经济和切实可行。 3、编制的工艺文件要做到典型和通俗易懂。 4、文件必须贯彻国家，行业和企业标准，保证产品达到优质、低耗。 （二）文件编制依据及要求。 1、组装工艺技术文件 1）组装加工工艺文件必须依据书面形式的正式生产计划任务单编制，避免口头或电话通知编制。 2）组装加工工艺文件包括窗型设计、装配工艺及加工数量。 3）装配工艺必须满足国家、行业、企业标准。 （三）工艺文件的分类 1、工艺文件分指导性工艺文件、生产用工艺文件和新产品设计工艺文件。 2、指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，它包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。 1）生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。 2）新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。特点是：文件中所规定的参数是未经实践证实，需在生产中继续摸索，该文件在实施过程中，如发现问题，经 有关人员商定不经审批直接在现场修改，并做修改记录，实验成功后，再形成新的文件。 所以它在试验过程中有效，不能用于试制或批量生产，经试制鉴定后，文件自然失效，批 量生产时，要重新形成正式文件。 3、工艺文件的审批 工艺文件必须履行严格的审批手续。 1）编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见，使之达到切实可行。 2）工艺通知单要履行审批手续，即设计、审核、批准都必须经签字方可实施。设计者对工艺文件的正确性负责，审核者应对工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负
工艺管理办法
汝化字〔２０１５〕７８号 关于印发《中国平煤神马集团汝州电化有限公司工艺技术管理办法》的通知 公司所属各单位： 《中国平煤神马集团汝州电化有限公司工艺技术管理办法》已经公司同意，现予印发，请认真贯彻执行。 2015年11月12日 中国平煤神马集团汝州电化有限公司综合办2015年11月12日印发 校对人：谢云云
中国平煤神马集团汝州电化有限公司 工艺技术管理办法 1目的 为规范公司生产工艺、技术的管理，进一步提高公司工艺技术水平，结合 公司实际，制订本办法。 2范围 本管理办法包括工艺管理的组织职责、规程管理、变更管理、科技攻关和 技术改造管理、工艺和技术台账（记录）管理、奖惩等内容。 3组织职责 3.1 总办室是公司工艺、技术的管理部门，其他部门配合，公司总工程师或相关副总经理主管。 3.2 各分厂严格执行工艺纪律，严格按《工艺规程》、《安全技术规程》及《岗 位安全操作规程》操作，各分厂负责人对本分厂工艺技术管理负责。 4规程管理 4.1 工艺规程、安全技术规程是生产活动的基本技术文件，是组织生产的技术依据，各级生产干部、职工应严格遵照执行，不得违犯。岗位操作规程是分厂技 术人员根据工艺规程、安全技术规程的范围和技术原则，制定具体的工艺条件 和操作程序，事故消除方法，安全注意事项等内容。 4.2 规程的编制 4.2.2 规程的编制应遵循科学的态度和实事求是、不脱离实际的原则，由总办室组织各分厂技术人员，按照规程编制的统一要求编写，总办室组织校核及各有 关部门会审，经总工程师审定、总经理批准生效，审定、批准签字手续应完整 齐全。 4.2.3 新产品或新工艺的暂行试车方案、试行工艺规程和操作规程及产品标准，由总办室组织项目负责人或主管人员起草编制，作为学习和试车投产依据，经 生产考核 3 个月至半年编制正式规程，并经总工程师审定、总经理批准后实施。 4.3 规程的修订 4.3.1 修订的前提条件：工艺、技术、设备上做了重大的改进，新建、扩建分厂，
机械加工工艺文件管理办法
XXXXXXXX有限公司 工艺文件管理办法 保证工艺文件受控，正确指导产品制作和生产组织，出合格产品。 1、范围 本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理，包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等。 2、技术文件接收流程 收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字。2.1 接收产品研发部技术文件，接收人核对后，在产品研发部发文本上签字，不再另行登记收文台账。 2.2 接收技术协议及产品标准，登录技术协议台账及产品标准台账，不再另行登记收文台账。 3、工艺文件编审批流程 3.1临时工艺文件编审批流程 试制用图、小批量试制用图，需及时编制临时工艺、临时工艺路线。 大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行，试制计划结束，临时工艺、临时工艺路线自动作废。 临时工艺由工艺员根据图纸编制，编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.2 正式工艺文件编审批流程 小批量生产用图，需要编制正式工艺、正式工艺路线。正式工艺由工艺员根据试制情况，在临时工艺的基础上编制，编制人员负责打印纸质正式工艺卡，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，主管领导批准。校对栏和审核栏必须每页手签（姓名、日期），批准栏只需在正式工艺封面手签（姓名），加盖工艺部章、受控章及分发号有效。正式工艺路线下发电子版，由工艺员编制，部门负责人审核，主管副总批准，加盖部门电子章及受控章有效。 3.3 工装图纸编审批流程 工装用图由工艺员设计，临时工艺随图纸编制，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.4 材料定额 自制零件的材料定额由工艺员计算，采用电子版，无需审批。
工艺技术开发与改进实施管理办法
工艺技术开发与改进实施管理办法制作： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 批准： 日期： 年 月 日 文 件 修 定 变 更 履 历 表 制作人审 核批 准版次修 定 履 历新出/修定日 期
A/0新建文件 1.0 制定目的 1.1规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。 2.0 适用范围 2.1凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。 3.0 权责单位 3.1生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
3.2 总裁负责本办法制定、修改、废止之核准。 4.0 工艺流程图 4.1 定义：工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方 法，用简化之工程符 号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目： 4.1.1工序符号。 4.1.2工序名称。 4.1.3 作业人数。 4.1.4 相关技术标准或作业标准。 4.1.5 管制项目（包括制造条件与品质特性）。 4.1.6 标准时间。 4.1.7 平衡状态。 4.2工艺流程图使用之符号 4.2.1 ○：代表操作（或称作业）,凡物体被改变任何物理或化学性 质，或装上另一物体，或从另一物体上拆下，均谓之“操 作”或“作业”. 4.2.2 □：检验,为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及 品质进行测量、试验、比较或证明，称为“检验”， 用“□”表示数量之检验，用“◇”表示品质之检验， 用“◎”表示操作又兼检验（自检）。 4.2.3 ▽：贮存,即物品之保存或等待。 4.2.4延迟,由于预定之一行动未即刻发生，面产生之时间空档为非必 要者,称为“延迟”。在工艺流程图里，此符号不常使用，因 其中伴有品质特性或查核点。 4.2.5搬运,凡有意改变物品之位置，从一处移至另一处，即为“搬 运”。 4.3 工艺流程图之制作 4.3.1管理权责 4.3.1.1生技部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产 前完成。 4.3.1.2工艺流程图原稿由生技部自存，并复制三份，加盖管制章 分发生管部、制 造部和品管部各一份。 4.3.1.3生管部依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图 安排作业分工，品管部依工艺流程图安排品质管制点。 4.3.1.4 各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向生技部提出技 术变更申 4.3.2工艺流程图之写法
工艺部工作管理制度
工艺部工作管理制度 起草部门： 起草人： 审核人： 批准人： 受控标示： 修订状态修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期B-0 B-0
1.0 目的 为了构建工艺部高效的日常工作执行及反馈机制，提高部门工作执行能力，形成良好的沟通反馈体系，切实顺利开展部门管理工作，特制订本制度。 2.0 适用范围 适用于工艺部所有人员的工作管理及推行活动。 3.0工作职责 3.1工艺部经理： 3.1.1根据公司总体战略发展计划，制定年度产品保障及工艺优化工作计划，并组织实施； 3.1.2依据年度计划分解及工作运行状况制定月度计划，并组织实施； 3.1.3工艺部人员日常工作纪律，工作态度，执行效率的管理； 3.1.4工艺文件及处理方案正确性、合理性的评估及验审； 3.1.5对工艺规程、工装设备进行优化改进，提高作业效率； 3.1.6依年度/月度培训计划组织工艺部人员进行相关工艺知识培训，提高综合技能； 3.1.7新工艺和新技术的引进和开发； 3.1.8负责公司产品各工序的工价评估与审核。 3.2工艺工程师： 3.2.1协助制定部门的月度重点工作计划，并跟进实施情况； 3.2.2负责作业指导书、工艺流程图、工艺参数表等工艺文件的编制与落实； 3.2.3负责重大异常立项整改，项目推进及最终结案； 3.2.4参与新产品的工艺评审，工序排布和工装夹具设计制造； 3.2.5协助部门经理结合生产问题及成本因素，进行产品工艺改良与优化，提高产品竞争力； 3.2.6处理生产工艺问题，对重点岗位员工进行技能培训，提高产品稳定性； 3.2.7完成部门经理临时交办的工作事项； 3.2.8负责公司产品各工序的工价测定核算，并拟写单价表报批。 3.3现场工程师/技术员： 3.3.1负责处理生产车间发生的工艺异常问题； 3.3.2对生产岗位操作人员进行现场指导与技能培训； 3.3.3对作业现场进行工艺纪律检查与监督； 3.3.4生产线重大工艺问题的跟进处理及向部门经理反馈；
工艺文件完整性管理制度
工艺文件完整性管理制度 1 主题内容与适用范围 本规定涵盖了工艺文件的种类与内容及完整性要求。 本规定适用于现行生产中的各类产品。 2引用文件 2.1工艺文件的完整性 2.2产品图样、设计文件完整性管理制度》 3 工艺文件完整性要求 3.1工艺文件是指导工人操作和用于生产、工艺管理的主要依据，生产过程中使用的工艺文件必须正确、完整、统一、清晰。 3.2根据生产类型和产品复杂程度的划分依据、生产工艺条件以及产品需要，规定常用工艺文件种类和内容。 4 工艺文件完整性种类和内容 4.1产品结构工艺性审查记录。 4.2工艺方案 根据产品设计要求和工厂生产能力，提出工艺技术准备工作的具体任务、措施、指导性文件。 4.3产品零、部件工艺路线表 在生产过程中产品全部零部件所经过生产的工艺流程。 4.4装配工艺过程卡片。 4.5操作指导卡片 工序质量控制点上指导工人操作的作业指导书。 4.检验卡片 根据产品技术要求和工艺规范，对产品及其零部件的质量特性进行检查（内容、要求、方法和手段）的规定。 4.11工艺守则 专业工种所用的操作规程（包括电器、油漆工艺守则）。 4.12工艺关键件明细表 技术要求严、工艺难度大的工艺关键件的图号、名称和关键内容等一览表。 4.13工序质量分析表
为保证加工质量处于良好的控制状态，分析工序质量控制点的特性值（人、机、料、法、环）对质量的影响程度。 4.14工序质量控制图 分析、控制工序质量控制点的质量波动。 4.15产品质量控制点明细表 设置质量控制点的零件图号、名称和控制点名称一览表。 4.16零、部件质量控制点明细表 某一零、部件所有质量控制点名称、控制项目、标准和技术要求等内容一览表。 4.17外购工具明细表 生产过程中需购买的刀具、量具（名称、规格、精度）一览表。 4.18工位器具明细表 生产过程中所需工位器具（编号、名称）一览表。 4.19专用工艺装备图样和设计文件 具备完整的设计文件（装配图、零件图、零件明细表、使用说明等）。 4.20材料消耗工艺定额明细表 每个零件在制造过程中消耗的各种材料（名称、牌号、规格、重量等）一览表，并汇总。 4.21工艺文件标准化审查记录。 4.22工艺验证书 对工艺的验证结果。 4.23工艺总结 经试生产，对工艺准备阶段的工作和工艺、工装试用情况进行总结，并提出问题的处理意见。 4.24工艺文件目录 产品所有工艺文件目录。
TS16949技术部管理制度汇编
TS16949技术部管理制度汇编 工艺管理实施办法 工艺工作是生产制造业的基础工作，贯穿于企业生产的全部过程。是实现产品设计、保证产品质量、发展生产、降低消耗、提高生产效率的重要手段。为更好发挥工艺工作的作用、增强企业的应变能力，必须加强工艺管理。 一、产品工艺工作程序 产品工艺工作由新产品技术开发阶段的设计工艺调研开始直到产品包装入库结束，必须贯穿于产品生产的全过程。 二、产品结构工艺性审查 进行产品结构工艺性审查，是使新设计的产品在满足使用功能的前提下应符合一定的工艺性指标要求，以便在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制造出来，并要便于使用和维修。因此对所有新设计的产品和改进设计的产品，在设计过程中均须进行结构工艺性审查；对外来产品图样，首次生产前也须进行结构工艺性审查。 1．结构工艺性审查的方式和程序 1．1对初步设计和技术设计阶段的工艺性审查（或分析）采用会审方式进行。 1．2对产品图样的工艺性审查由技术质量部负责进行。 1．2．1在审查中对发现的工艺性问题需填写“产品结构工艺性审查记录”。 1．2．2全套产品图样审查完后，对无大修改意见的，审查人员需在“工艺”栏内签字，对有较大意见的，暂不签字，把产品设计图样和工艺性审查记录一起交 技术主管。 1．2．3设计者根据工艺性审查记录上的意见和建议进行修改设计，修改后对工艺未签字的图样再返回技术部复查签字。 1．2．4若设计员与工艺员意见不一致，由双方协商解决。若协商后仍有较大分歧，由技术质量部主管进行协调或裁决。
三、工艺方案设计 产品工艺方案是指导产品工艺准备工作的依据，除单件、小批生产的简单产品外，都须有工艺方案。设计工艺方案应在保证产品的同时，充分考虑生产周期、成本和环境保护。并根据企业实际能力，积极采用国内外先进工艺技术和装备，以不断提高企业工艺水平。 1．设计方案的依据 a)产品图样及相关技术文件； b)产品的生产大纲； c)产品生产性质和生产类型； d)本企业现有生产条件； e)有关技术政策： f)有关技术领导对该产品工艺工作的要求和有关部门的意见。 2．工艺方案设计、审批程序 2．1工艺人员提出产品工艺的几种方案。 2．2技术质量部组织讨论确定最佳方案。 2．3技术质量部主管审核、批准。 2．4工艺员对通过的工艺方案进行编号、存档 四、工艺规程设计 工艺规程是直接指导现场生产操作的重要技术文件，须做到正确、完整、统一、清晰。 1．设计工艺规程的基本要求 1．1设计时在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用国内外工艺技术和经验。 1．2在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产率和降低消耗。 1．3设计工艺规程必须考虑生产安全和工业卫生措施。
机械加工工艺文件管理规定
机械加工工艺文件管理 规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
XXXXXXXX有限公司 工艺文件管理办法 保证工艺文件受控，正确指导产品制作和生产组织，出合格产品。 1、范围 本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理，包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等。 2、技术文件接收流程 收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字。 2.1 接收产品研发部技术文件，接收人核对后，在产品研发部发文本上签字，不再另行登记收文台账。 2.2 接收技术协议及产品标准，登录技术协议台账及产品标准台账，不再另行登记收文台账。 3、工艺文件编审批流程 3.1临时工艺文件编审批流程 试制用图、小批量试制用图，需及时编制临时工艺、临时工艺路线。 大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行，试制计划结束，临时工艺、临时工艺路线自动作废。 临时工艺由工艺员根据图纸编制，编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.2 正式工艺文件编审批流程
小批量生产用图，需要编制正式工艺、正式工艺路线。正式工艺由工艺员根据试制情况，在临时工艺的基础上编制，编制人员负责打印纸质正式工艺卡，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，主管领导批准。校对栏和审核栏必须每页手签（姓名、日期），批准栏只需在正式工艺封面手签（姓名），加盖工艺部章、受控章及分发号有效。正式工艺路线下发电子版，由工艺员编制，部门负责人审核，主管副总批准，加盖部门电子章及受控章有效。 3.3 工装图纸编审批流程 工装用图由工艺员设计，临时工艺随图纸编制，交由其它工艺员校对，部门负责人审核，校对栏和审核栏手签（姓名、日期）有效。 3.4 材料定额 自制零件的材料定额由工艺员计算，采用电子版，无需审批。 4、工艺文件的发放流程 4.1 临时工艺文件发放流程 4.1.1 大件产品 临时工艺卡粘贴于白图上，返回产品部，同时登记发文本。 电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门。 4.1.2小件产品 产品试制用图均为复印白图，工艺部负责根据工艺路线给相关部门发放对应的图纸，自制件临时工艺卡粘贴于白图上，随图纸发放，图纸加盖红色工艺部章有效，登记发文本。 工艺部原则上给外协、外购主管部门仅发放一份外协、外购图纸。如需要增加图纸的份数，外协、外购主管部门按《XXXXXXX有限公司产品图纸管理办
工艺管理制度流程
本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。 3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。
4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺人员配合进行。 部，并填写工艺变更申请单。详见附录1。 5.2.3 生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。 5.2.4 工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。
5.2.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交总工办、生产技术部进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施。 6 生产过程管理 6.1 总工办、生产技术部为不合格品的过程管理管理部门。 7.1 工艺事故的分级按公司有关规定。 7.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。 7.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。
工艺技术开发和改进实施管理办法
工艺技术开发与改进实施管理 办法 制作：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日
1.1规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。 2.0 适用范围 2.1凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。 3.0 权责单位 3.1生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
3.2 总裁负责本办法制定、修改、废止之核准。 4.0 工艺流程图 4.1 定义：工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方法，用简化之工程 符号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目： 4.1.1工序符号。 4.1.2工序名称。 4.1.3 作业人数。 4.1.4 相关技术标准或作业标准。 4.1.5 管制项目（包括制造条件与品质特性）。 4.1.6 标准时间。 4.1.7 平衡状态。 4.2工艺流程图使用之符号 4.2.1 ○：代表操作（或称作业）,凡物体被改变任何物理或化学性质，或装上另一 物体，或从另一物体上拆下，均谓之“操作”或“作业”. 4.2.2 □：检验,为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及品质进行测量、 试验、比较或证明，称为“检验”，用“□”表示数量之检验，用“◇”表示 品质之检验，用“◎”表示操作又兼检验（自检）。 4.2.3 ▽：贮存,即物品之保存或等待。 4.2.4延迟,由于预定之一行动未即刻发生，面产生之时间空档为非必要者,称为“延 迟”。在工艺流程图里，此符号不常使用，因其中伴有品质特性或查核点。 4.2.5搬运,凡有意改变物品之位置，从一处移至另一处，即为“搬运”。 4.3 工艺流程图之制作 4.3.1管理权责 4.3.1.1生技部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产前完成。 4.3.1.2工艺流程图原稿由生技部自存，并复制三份，加盖管制章分发生管部、制 造部和品管部各一份。 4.3.1.3生管部依工艺流程图编排生产计划，制造部依工艺流程图安排作业分工， 品管部依工艺流程图安排品质管制点。 4.3.1.4 各部门对工艺流程图有意见或建议时，可向生技部提出技术变更申 4.3.2工艺流程图之写法 4.3.2.1找出生产过程之主要流程为基干，从原料或零件开始到成品为止之整个 过程，垂直地记录下来，其他副流程依进入主流程之先后次序，从旁边插 进。 4.3.2.2在各工序与检验站名称左边标注上各种符号，如“O” 4.3.2.3原材料及零件加入，利用水平线连接于工序符号之左边，线上写上原材 料或零件之名称，需要时可在线下规格。 4.3.2.4 在工序或检验站右边填上标准作业人数。 4.3.3 管制项目与查点，管制项目包括每一工序之查核点及管制特性，写在工序名 称之右边，逐一列明，在符号之右边所列者均为检验站之检验项目或管制项目， O符号之右边所列者大都为查核点。 4.3.4 相关之技术标准或作业标准，此栏填上每一作业工序依据之作业指导书编号 或技术标准编号。 5.0作业标准书
机械行业图纸与工艺文件的发放d
W L 青岛威龙锅炉辅机有限公司 03-07组2007版 压力容器 质量保证体系文件 企业经管和技术规范 受控状态：受控本非受控本 发放编号：经管者： 2007-6-15发布2007-7-1实施 青岛威龙锅炉辅机有限公司发布
《企业规范》目录 03组经管制度 WL0311-2007 生产图纸及工艺文件晒印、发放经管制度WL0312-2007 生产计划、准备、调度经管制度 WL0313-2007 成品、半成品经管制度 WL0314-2007 档案经管制度 WL0321-2007 产品质量经管制度 WL0322-2007 产品质量分析制度 WL0323-2007 产品质量信息经管办法 WL0324-2007 产品质量统计经管办法 WL0325-2007 分包经管规定 WL0331-2007 计量器具经管制度 WL0332-2007 设备经管制度 WL0341-2007 焊工培训、考试及焊工档案经管制度 WL0342-2007 焊缝、焊工、检查钢印使用规定 04组制造检验规范
WL0411-2007 压力容器分类及受压元件划分的规定 WL0421-2007 关于产品焊接试板的规定 WL0431-2007 焊接接头编号办法 WL0433-2007 焊接外观质量检查规范 WL0434-2007 压力容器安全附件检验规定 WL0435-2007 无损探伤工艺守则 WL0441-2007 过程检验控制点规定 WL0442-2007 压力容器耐压实验和致密实验工艺守则 WL0443-2007产品检验通用工艺守则 05组材料规范 WL0511-2007 材料标记移植经管办法 WL0512-2007 材料保管与发放规定 WL0513-2007 焊接材料保管、烘干、发放规定 WL0514-2007压力容器用钢材及其焊接接头力学性能检验规范 06组冷加工规范
GJB产品图样和技术文件管理办法
江苏力福特随车起重机股份有限公司Q QMS-A版作业文件 QG/LIFT F01-2008 产品图样和技术文件管理办法 发放编号： 受控状态： 修改状态： 编制：审核：批准：生效日期：年月日
产品图样和技术文件管理办法 1 目的 明确技术图样与文件的编制、签署、更改及标准化等内容，对（电子版）技术图样与文件,进行有效的控制,。 2 适用范围 适用于产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的管理。 3 职责 产品图样及技术文件由专职人员进行管理。 4.产品及技术文件编制和管理 4.1 术语和定义 a.车辆类别代号 表明车辆所属分类的代号。 b.主参数代号 表明车辆主要特性的代号。 c.产品序号 表示主参数代号相同的车辆的投产顺序号。 4.2整车产品型号的构成 整车产品型号由企业名称代号、车辆类别代号、主参数代号、产品序号和专用汽车分类代号组成。 a.随车起重运输车 随车起重运输车型号标记如下： FT 5 ××× J SQ ×× 企业自定代号：（表示起重机最大额定起升质量）； 用途特征号：（表示随车起重运输车）； 结构特征代号：（表示起重举升车）； 产品序号：（原车型为0；其余为 1、2、3…）； 主参数：（表示车的总质量）； 车辆类别代号：（表示专用车）； 企业名称代号：（表示公司）。 标记示例：LIFT5261JSQ10 表示公司生产的整车总质量为26吨、最大额定起重量
为10吨的随车起重运输车，产品序号为1。 b.液压起重机型号的构成 液压起重机产品型号由用途特征号、最大起重量、臂的结构形式、设计顺序、臂的节数、副臂及副臂的节数组成。 液压起重机产品型号标记如下： S Q 3 Z A 2 (T) J 2 副臂伸缩的节数（用数字表示1、2、3…）； 折叠副臂（用字母“J”表示）； 特殊行业专用起重机（用字母T表示）； 液压伸缩臂的节数（用数字表示1、2、3…）； 设计顺序（用字母表示：A、B、C…）； 臂的结构形式（“S”表示伸缩臂，“Z”表示折叠臂；“F”表示折叠臂）； 最大起重量（用数字表示单位：吨；非随车起重机表示最大工作幅度及起重量）； 用途特征号（SQ表示随车起重机；GKD表示港口起重机；CD表示船舶起重机；）。 标记示例： _____ SQ3.2SA1 表示最大起重量为3.2 吨的伸缩臂式液压起重机，其中该产品为第一次设计（基本型）的伸缩臂的节数为一节。 _____ SQ6.3ZB2 表示最大起重量为6.3吨的折叠臂式液压起重机，其中该产品为第二次设计（该进型），伸缩臂的节数为2节。 _____ GKD1015 表示港口液压起重机，最大工作幅度10米，最大起重量1500kg。 4.3产品图号编制规则 a.产品图号采用隶属编号规则，前半部分表示产品型号(底盘改制号、附件型号,通用件型号,客户定制产品型号等,其中客户定制产品型号的编制由科技部负责人统一编制,确保不重复的原则即可)，后部分表示隶属编号，每位采用两位（通用件三位）阿拉伯数字表示，部件之前用点隔开，零件之前用短横杠隔开。其中附件包括如下内容:泵架总成、油泵总成、副梁总成、卷杨机构总成(专指折叠臂产品使用的)、附加支腿总成、