阜新怡然山庄风景区项目可行性报告

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称

阜新市“怡然山庄景区”建设项目

2、项目建设单位

阜新塔子沟怡然山庄有限公司

3、项目建设地点

阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内。

4、项目法人代表

郑恩良

5、建设单位项目负责人

孙彦文

6、项目建设性质

改扩建工程项目

7、可行性研究报告编制单位

阜新经纬工程咨询有限公司

阜新建信科技咨询服务中心

二、阜新塔子沟怡然山庄概况

阜新塔子沟怡然山庄地处阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内，所处风景区是阜新市市级旅游景区，景区内有建于辽代的东藏文化寺庙积庆寺，水泉山庄、怡然山庄等。怡然山庄是集餐饮、娱乐、住宿、会议接待中心、CS军事野战拓展训练、实体攀岩、空中滑索、儿童

森林探索乐园、野生动物园和观赏鸟笼，还有人工水库用于垂钓、水果采摘园和风力发电设施及供游客休闲健身的“健康路"等自然和人造景观与设施。景区现有人员10O人，全部来源于企业的下岗职工和村镇农民工。年可接待游客20余万人，年销售收入可达1O00万元，是为阜新市民和周边市县游客打造一处近郊旅游的最佳去处。几年来分别成功举办了“全省户外运动大会??连续两届“阜新市徒步登山大会”和“全市旅游节”、“丁香节赏花”、“摄影爱好者活动月”等活动，由省户外运动协会命名为“全省户外运动基地”，并挂牌设匾。

三、项目建设目标

丰富阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。打照阜新市“怡然山庄景区”AAA级旅游景区，创立国内知名的度假区品牌，促进阜新生态旅游业的发展。

四、项目建设内容及规模

阜新市“怡然山庄景区”新建项目，将是一所集餐饮、娱乐、住宿、会议接待中心、CS军事野战拓展训练、实体攀岩、空中滑索、儿童森林探索乐园、野生动物园和观赏鸟笼，还有人工水库用于垂钓、水果采摘园和风力发电设施及供游客休闲健身的“健康路"等自然和

人造景观与设施。还将成为集养老、康复为一体的多功能、社会化、开放式的综合性福利事业窗口单位。该项目建设总用地面积104036.00平方米，总建筑面积10892.70平方米，建设内容包括：

建筑工程、娱乐场所工程、附属配套工程等基础设施建设。其具体建设内容、规模、经济技术指标见下表:

表:1-1

表:1-2

附属配套工程

表:1-3

五、项目总投资及资金来源

项目计划总投资3000.00万元，资金来源：

1)申请辽宁省民政厅、财政厅补助资金300万元；

2)太平区政府协调减免涉及怡然温泉老年公寓建设的行政事业性各项政策性收费200.00万元;

4) 申请银行贷款500万元，

5) 阜新塔子沟怡然山庄有限公司自筹资金2000.00万元。

六、项目建设工期

该项目前期工作于2013年8月末结束，工程预计2013年9月开工建设， 2014年12月全部完工。

七、可行性研究报告编制依据

1、项目可研报告委托书；

2、《旅游规划通则》（GBT18971-2003）

3、《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）

4、《森林公园总体设计规范》（LYT5132-95）

5、《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》

6、《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》（2006）

7、《投资项目可行性研究指南》

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、相应的国家产业政策和行业标准和规划；

10、辽宁省阜新市自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；

11、《老年人建筑设计规范》（JGJ122-99）

12、相关概（估）算定额标准；

13、项目单位提供的基础资料

八、可行性研究报告编制内容

1、根据国家、省及阜新市发展森林生态旅游业的政策和有关规定，结合阜新市塔子沟风景区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。

2、依据《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》，省、市旅游客源市场的发展情况及阜新市塔子沟风景区在阜新市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目建设的有利条件。

3、根据阜新市塔子沟风景区的功能分区进行基础设施建设的合理布局。

4、确定项目的建设原则、进行基础设施及辅助工程方案设计。

5、根据项目特点制定相应的环境保护、消防和森林防火等措施。

6、确定项目组织机构、合理安排各部门人员。

7、确定项目实施方案，合理安排工期。

8、估算项目总投资，确定资金筹措方案，进行财务分析与评价。

9、确定招标方案。

10、进行该项目的风险分析

九、主要技术指标

表:1-4 金额单位：万元人民币

十、结论与建议

阜新塔子沟怡然山庄有限公司从提升阜新市塔子沟风景区的旅游产品的品位、提高旅游服务档次、打造国内知名的度假区旅游精品等目标出发，提出了阜新市“怡然山庄景区”基础设施建设工程项目。该项目的实施有利于整合项目区旅游资源，推动阜新市重点旅游城镇建设，符合阜新市“生态立市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展以生态旅游为主的现代服务业等接续替代产业。

1、经济效益

本扩建工程新增投资：3000.00万元。其中：建设工程费用2023.80万元；其他费用976.20万元；预备费100.00万元；建设期利息183万元;。投资利润率17.01%；全部投资回收期：7.9年（含建设期）；财务内部收益率39.87%（所得税后）。

2、社会效益

阜新市“怡然山庄景区”此次扩建，带来的社会效益是显著的。

1)新建基础设施投入使用后，可提高阜新市塔子沟风景区的旅游

产品品位和旅游服务档次，必然吸引更多的游人来到该景区旅游度假，拉动周边地区第三产业的蓬勃发展，带来新的经济增长点。同时旅游业的繁荣，又会改变本区域的投资环境，为阜新市引进外资创造良好条件，为阜新林区经济振兴做出新贡献。

2)旅游业是一个综合性的服务行业，需要满足旅游者吃、住、行、游、购、娱等多方面的需求。因此，发展旅游业必定会促进本区域内相关产业的繁荣，促进以生态旅游业为主的现代服务业的蓬勃发展。

3)提高阜新的知名度，有利于信息交流，促进阜新对外开放和扩大对外交往，有利于引进技术和人才。

4)该项目实施后，将妥善安置项目区内近百名员工的就业和生活，有利于社会稳定与和谐社会的构建。

3、生态效益

阜新市“怡然山庄景区”项目的建设与国家《开展宜居乡村建设》同步进行，有利于“宜居工程”的延伸实施，更好地保护森林资源。

该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。

该项目选址和功能分区布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附属工程等建设方案均能满足项目建设要求。

综上所述，阜新“怡然山庄景区”项目建设是完全必要和可行的。

建议：建设单位应积极与有关部门落实基础设施条件，积极筹措资金，建设好这一民心工程。

第二章项目提出的背景

旅游业是二十一世纪的朝阳产业，随着生活水平的不断提高，休闲度假旅游已经逐渐成为我国人民追逐的时尚。

阜新塔子沟怡然山庄有限公司遵循阜新市大力发展以生态旅游业为主的现代服务业等经济转型的接续替代产业和“生态立市”的战略思想，开发建设了阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区休闲度假的景区、景点，并从2010年5月开始投资、开发、经营阜新市“怡然山庄景区”。凭借区位条件和旅游产品特色优势，经过几年的不懈努力，阜新市“怡然山庄景区”已初具规模，并逐步发展成吃、住、行、游

览、娱乐等为一体的森林生态旅游和休闲度假景区，阜新市“怡然山庄景区”已成为阜新市周边的最重要的休闲度假园区，是医巫闾山余脉山森林生态旅游观光带上新的一大亮点。

阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区开发建设以来，已累计投资2千多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。为了使该“怡然山庄景区”的运营进一步达到规模效益，提升旅游产品和服务的档次，避免出现我市某些旅游景区、景点存在的“一流生态、二流设施、三流服务”的不良现象，促进森林生态旅游业的健康发展，应抓紧完成《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》中规划的基础设施建设项目，开拓新的旅游产品和服务项目，把阜新市塔子沟风景区的森林生态旅游、休闲度假产业进一步做大做强，促进阜新森林生态旅游业的发展。

为了适应国家扩大内需的经济政策，阜新市将重点打造森林避暑养生度假深度旅游线路。按照《辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划》，确定以“森林生态园?人类最佳旅居地”为发展目标，坚持旅游城镇建设与精品旅游区建设有机结合，这一切都对阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区的基础设施提出了新的更高的要求，进一步完善园区的基础设施已势在必行。

基于上述情况，提出此建设项目。

第三章项目建设的必要性

一、实施“生态立市”战略，发展接续替代产业，资源型城市经济转型的需要

阜新矿区经过六十年的开发建设，可开采煤炭资源已濒临枯竭。阜新市作为煤电资源型城市，已被国务院列入资源型枯竭城市经济转型试点的行列。为了落实科学发展观，坚持以人为本，确保阜新市经济全面、协调、可持续发展，阜新实施了“生态立市”和“产业兴市”战略，探索出了国有林区在森林资源保护中求发展，在经济发展中保护森林资源的科学发展道路，确立了森林生态旅游业为主的现代服务业、特色种养与加工业、绿色能源、矿产开发、木材精深加工五大产业为经济转型的接续替代产业，

使之成为林区新的经济增长点。建设好阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区，使之成为阜新最理想的森林生态旅游、养生度假场所，有利于阜新矿区以煤炭开采为主向生态建设为主的根本转变，有利于“生态立市”战略的实施，有利于矿区经济又快又好发展。

中央经济工作会议早己明确了要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩内需、促调整，保持经济平稳较快发展。旅游业是我国主要的“内需”产业之一，更是极具发展潜力的“无碳”产业，加快发展生态旅游业，也是落实中央经济工作会议的重要举措。

二、落实全省重点村镇建设，促进阜新生态旅游业健康、可持续发展的需要

依托独特的海州露天地质景观等旅游资源优势，阜新市确立了把以生态旅游为主的现代服务业作为经济转型的五大接续替代产业之首来重点发展，加快培育强力推进。全市上下在旅游业的指导思想，发展理念，发展战略，发展目标和发展定位上都有了新的飞跃。经过几年的不懈努力，生态旅游业呈快速发展的态势，旅游业对全市经济结构的调整、扩大对外开放、带动区域经济、增加就业安置和对全市GDP的增长等诸方面都做出了较大贡献。几年来分别成功举办了“全省户外运动大会??连续两届“阜新市徒步登山大会”和“全市旅游节”、“丁香节赏花”、“摄影爱好者活动月”等活动，在自然风光优美，生态资源富集的阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区区域建立了“全省户外运动基地”。

阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区中的阜新市“怡然山庄景区”距阜新市中心区仅9公里，区位交通优势十分明显，是阜新市周边最重要的森林生态旅游和休闲度假场所。该处森林生态旅游资源相当丰富，森林浩瀚，天蓝水清，即适合中、老年人观光疗养，又适合于年轻人休闲度假，更适合召开各种会议。是品绿色佳肴、尝山珍野味、观光游憩的理想场所。通过本项目实施，可基本解决阜新市旅游旺季“一床难求”的尴尬局面。进一步丰富旅游服务内容，使阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区充分发挥规模效益。

三、是旅游产品、旅游服务提档升级，旅游企业自身生存和发展的需要

阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区是阜新市中心区周边重要的旅游休闲度假场所之一，特别是阜新市“怡然山庄景区”早已闻名遐迩。近年来，由于园内的特色旅游产品和交通区位优势及阜新市中心区的辐射作用，客源市场发展前景较好。由于基础设施不够完善等原因，园区的森林生态旅游资源的优势还未能充分发挥出来。随着周边地区生态旅游业的发展，旅游市场竞争也将日趋激烈。完善“怡然山庄景区”基础设施建设，丰富旅游产品的品种，把医巫闾山余脉山森林生态文化融入到旅游产品开发中，打造旅游精品。提升旅游服务的档次，发挥规模经济效益，是企业生存和发展的需要。通过本次扩建，将使“怡然山庄景区”的旅游产品和服务的优势更加明显，进一步发挥冬季滑雪、狩猎、生态餐饮，夏季会议、养生度假两大旅游特色，进一步提升旅游

度假园区的休闲度假旅游档次。

四、发展乡村会议经济、延伸生态旅游产业链的需要

会议经济也称会议产业，是指由于举办各类大型会议，大型社会活动所产生的一系列社会效益和经济效益，从而形成产业形态。据据资料介绍，会议主办者在筹备会议上每花1美元，就可以在交通、住宿、餐饮、购物等其它方面带来9美元的收入。会议参加者的平均消费为一般度假休闲消费的三倍。会议经济具有相当的综合性，涉及第三产业的多项业务领域，具有“一业兴百业兴”的拉动效应，为地方经济带来新的增长点，并为举办地带来更大的知名度和影响力，提升城市功能和城市品位。近年来，随着城市生态环境的变化，一些大型或高端会议有向中小旅游城市转移的趋势，这些城市必将成为全球会议经济的新热点。

医巫闾山余脉山青水秀，森林覆被率高达83.4%，空气最清新，负氧离子平均每立方厘米27000多个，最高达50000多个，境内河流未受任何污染，是回归大自然的最好去处，当然也是举办各种大型会议的最理想场所。

第四章建设投资环境

一、阜新1940年建市，市名源于“物阜民丰，焕然一新”之意。位于辽宁省西北部，地处东经121。01．122。56、北纬4l。4l。-42。56。之间。东临省会，距沈阳直线距离147.5公里；南靠渤海辽东湾，与大连港南北相望；西与锦州港、京津地区襟衣相连，是环渤海经济区域组成部分之一。

二、全市总面积10355平方公里，其中城市规划区面积674.02平方公里，建成区面积53平方公里。下辖两县五区，即阜新蒙古族自治县、彰武县和海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区。此外，还有省级经济开发区和高新技术产业园区。全市总人口193万，其中城市人口78万。全市有30个少数民族，共30.5万人，占总人口的15.8％，其中蒙古族人口22万，占总人口的11％。

三、项目选址在阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内, 其地理位置优越、交通便利。整个工程建设场地依山临水，对于项目的环境设计、规划设计提供了良好的基础。是阜新市境内现存较少的黄金地块