材料进货单

施工单位：

材料进货日期：年月日监理单位人员签字：

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图

采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。

原材料采购管理方案

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本方案。一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。二、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

原材料采购流程

原材料采购流程：一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程：部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；

（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:

公司材料采购流程

呈：总经理室由：财务部抄送：各部门公司材料物资采购领用流程为加强公司对采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错与舞弊，根据企业内部控制规范及国家相关法律法规，制定本规范。一、申请仓储部或需用部门根据生产经营需要和储备情况提出采购申请，填写“王四食品物资采购申请单”，一式二联，申请单中注明采购的具体品种、规格、数量，经相关授权人员批准后，红联交采购部办理，所有采购统一归口采购部。所有采购申请单应由经办人、部门负责人、分管领导、分管采购领导直至总经理签字确认。具体要求如下：（一）采购计划审批流程：（1）原辅材料：单项金额在10000元以下的签批至分管采购的领导，超过10000元的，需由总经理签批。（2）办公用品：单项金额在2000元以下的签批至分管采购的领导，超过2000元的，需由总经理签批。（3）固定资产：均需由总经理签批。（4）包装物的采购，由仓储部负责人提出申请，经生产技术部审核后，再按规定流程报批。（二）采购计划申请：固定资产及低值易耗品由使用部门申请；常规需备货的包装物、劳保用品由仓储部申请；冻品、原酒、调酒用辅料、新产品用原辅材料、时令产品及包装物由生技部申请；鲜活产品及新鲜辅料、配件由车间申请；专卖店销售产品由专卖店申请；进入流通的酒饮品由酒业公司申请；除招待用物资由行政部采购外，其他按流程审批后由采购部采购。二、订购采购部收到批准的采购申请单后，应与采购计划核对，并深入车间、仓库或销售部门进行调查，及时组织采购，货物采购应与供货企业签订合同，并将合同复印件送会计部门，原件送行政部，以便检查合同的执行情况。为防止盲目进货，计划外进货、合同外进货应严加控制，另行批准。三、验收采购合同签订后，应督促供应商按时供货。采购的货物运达后，分以下情况处理：（1）生技部检验：主要原料和包装物来公司后，采购部及时填写报检单送生技部，生技部检验后把检验单返回采购部。（2）采购货物直接送至厂部总仓：需由仓储部门对照购货发票、送货单、合同副本等清点数量，检验质量。在送货单上签字确认并及时通知采购部，根据点验结果填写采购入库单一式三联，白联自存，绿联加签收的送货单送至采购部，红联送至财务部，以分别登记库存帐、会计帐。制单人与审核人需分别签名确认，

(原材料)进货检验规程

进货(原材料)检验管理规程 RSJD/QW-10 1、目的为规范本公司所采购的原材料质量的检验，保证所采购的原材料合格，确保公司产品质量，符合国家相关标准，需要时可追溯，制定本规程。 2、适用范围本制度适用于公司所有外购原材料的检验 3、职责 3.1采购部根据放样文件要求采购，负责采购材料的质量保证文件的收集，并确保其真实性、及时性。负责对进厂的原材料初检、入库、记录。 3.2技术部为原材料检验规程的技术归口部门，品管部负责外购原材料的外观、物理、化学检验，并出具检验结果。 3.3仓库管理人员，必须确认材料的检验结果是合格的，方能接受材料入库，按采购计划与送货清单核对数量、规格、型号、材质等。 3.4车间在生产过程中，发现原材料有质量问题的，须立即通知品管部

4、原材料检验本公司材料采购，检验所有依据的标准有： 4.1《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准 4.2 ISO材料国际标准 5、原材料检验流程：供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉品管部对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉采购部按检验结果移交仓库，办理下步手续，合格品入库、标识、做台帐；不合格品作退货处理。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。非首次供货：供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进

工程材料采购方案

工程材料采购方案 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

杜库项目主材采购方案一目的为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。二适用范围本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估； E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款；

B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料： A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片；对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕；

原重点学习的材料进货检验的指导书.doc

进货检验指导书（钢板和型材）检验程序1、技术准备 2、状态监控 3、接报验单 4.检验条件及安全环境检验类别质量特性标准允许全船材料订货清单 / 明细质量计划熟悉、理解熟悉船级社材料与验收规范相关国家标准材料应分项目、分类、分牌号、分批分别存放；分开存放分开存放已报验材料与未报验材料应分开存放标识正确标识正确现场材料应做好标识，内容包括：项目名称、材料标识清晰标识清晰名称及牌号、数量或重量、规格、检验状态内容正确内容正确材料应堆放整齐整齐整齐材料存放环境应符合相关标准要求符合符合长时间露天堆放的材料是否有保护措施安全、合理有、安全报检单表格格式表 RMP0602. 12-01 报验单编号、报验产品编号、合同号（订单号）、完整、正确完整、正确名称、规格、数量、材质、产地、炉批号、证书号报检人员签字和盖章盖受控章、编盖受控章、编号和签字号和签字设计部门正式下达的采购产品订货明细表中符合属《采购检验项目分类》中的专检项目符合管理体检合格供方厂家及甲方 (需方或业主 )指定的供方合格系文件中例验设计部门正式签署的图样、技术规格书或指定齐全外转序条件条的标准、规范、技术协议时允许执行件供方出厂的质量证书齐全；所入级船级社有关齐全例外转序项目需要的船检证书。正确经自检已合格合格检验依据设计部门正式签署的图样、技术规格书或指定的标准、规范和技术协议船级社材料与验收规范相关国家标准管理体系文件订货清单和证书管理体系文件 MP1202 管理体系文件检验方法及工具目测目测目测目测目测目测检查格式和内容是否与表相符合检查是否与订货清单、材质证书符合检查报检单核对核对检查文件检查证书检查自检记录及签字备注检验员收集相关标准和规范进行学习，逐步理解和熟悉不具备报验条件的退报验单格式不符合退报检单不完整或不符合退报检单无签字和盖章拒收报检单不符合条件时退报检单

水电材料采购单

亿亿装饰公司水电材料采购清单工地地址: 填表日期: 进场日期: 材料名称、规格单位数量材料名称单位数量材料名称单位数量 16线管 (红: ;蓝 )条20热水管米PVC110管米20线管 (红: ;蓝 )条20冷水管米PVC75管米25线管白色条25热水管米PVC50管米16线管直接 (红: ;蓝 )个25冷水管米110直接个 20线管直接(红: ;蓝 )个 32热水管米 75直接个 16锁扣 (红: ;蓝 )个32冷水管米50直接个20锁扣 (红: ;蓝 )个20直接个110弯头个16司令三通 (红: ;蓝 )个25直接个75弯头个 20司令三通(红: ;蓝 )个 32直接个 50弯头个 16钉卡 100个/包包20弯头个110*45°弯头个20钉卡 100个/包包25弯头个75*45°弯头个16铁卡 100个/包包32弯头个50*45°弯头个20铁卡 100个/包包20三通个110三通个16U型卡(红: ;蓝 )个25三通个75三通个20U型卡(红: ;蓝 )个32三通个50三通个16波纹管卷32*25异径直接个110*75补心个20波纹管卷32*20异径直接个110*50补心个纤维管（8里： 10里：）条25*20异径直接个75*50补心个自攻钉盒32*25异径三通个110*75三通个6里胶粒扎32*20异径三通个110*50三通个水泥钉盒25*20异径三通个75*50三通个单86底盒个32*25异径弯头个50存水弯个双86底盒个32*20异径弯头个75存水弯个拼装86底盒个25*20异径弯头个110存水弯个高压管条20过桥条50伸缩节个1/2铜内接个25过桥条75伸缩节个电工胶布卷20截止阀个110伸缩节个生料带卷25截止阀个50平堵个1/2PVC堵头 (厚)个32截止阀个75平堵个 PVC胶水铁罐瓶 20内丝弯头 1/2 个 110平堵个 2.5平方银杉20内丝三通 1/2个 110*50斜三通个 4平方银杉20内丝直接个110*75斜三通个