物料管理调查表修订稿
物料管理调查表
Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
物料管理调查表
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物资采购管理表格.docx
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
物资管理检查评分表
在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期： 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分1 物 资 管 理 项目保障管理制度、流程 执行情况 1、项目部不履行保障部职责或不配合相关部门工作的。扣2分/次4分 10 2、项目部不熟悉保障部管理相关制度和流程的。扣2分/次4分 3、项目部未制订保障科人员岗位或职责不清、分工不明确的。扣1分/次2分 2现场材料节超管理。 1、材料到场无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的。扣2分/处4分 30 2、钢筋下料、模板配料不合理的；现场物资乱割、乱锯的。扣2分/次4分 3、回填、浇筑砌筑造成掩埋或不妥当处置材料，造成浪费的；现场材料未及时修整拢堆；扣 1分/次 2分 4、钢筋头、小模板等材料可再次利用未物尽所值的；现场其他材料清未及时拣拢堆，修整的。 扣1分/次 4分 5、租用物资不及时退租产生浪费；或过于频繁租还，产生不合理费用。不配合周转料及余料 周转；有剩余料未及时上报的；其他项目调配来的材料不愿合理利用的。扣2分/处 4分 6、每月对项目大宗材料节超进行分析（分析表见附件表）；未分析每次扣10分， 分析每一类材料如节约5%以内每次加2分，分析每一类材料结果为超出5%内每次扣2分。 分析每一类材料如节约5%以上每次加5分，分析每一类材料超出为超出5%以上每次扣5分。 10分 7、废旧物资处理没有提前申报公司的，擅自处理的。扣2分/次 2
在建工程月度检查物资管理检查评分表 项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期： 序号 考核 内容 检查项目考评标准和方法 分项分 值 标准分扣减分实得分3 物 资 管 理 现场材料堆码管理 1、项目开工需提交项目平面材料堆场布置图，未提交项目平面材料堆场布置图扣4分/次；未 按项目平面材料堆场布置图设置堆场的，扣2分/处。 4分 20 2、钢筋原材料堆放未按VI标准制作料架，且分类未堆码整齐、标识清楚。扣1分/次2分 3、砌筑材料堆码场地不得地面有积水。堆置不整齐，堆码过高的。扣1分/次2分 3、砂石料未设置料场，砂石未放开堆放。扣1分/次2分 4、水泥等易损物资无设专门料仓（棚），堆码不整齐，支垫、遮盖等措施不到位的。扣1分/ 次 2分 5、钢管、扣件归拢堆放整齐，扣件设置扣件池。扣1分/次2分 6、方木、模板分开分类堆码，完工方木、料模板钉子去掉。扣1分/次2 7、水电材料未设置料架，分类堆放。扣1分/次2分
WHO-GMP检查(物料管理的检查表)
WHO-GMP检查(物料管理的检查表)
一般要求: #检查条款Yes No N A Observations(indicate N.O. if not observed) 1所有购入的物料或生产出的成品接收 后是否立即待检，直到使用或发货? (908-14.4) 2物料和产品是否保存于企业规定的适 宜的环境中? (908-14.5) 3物料和成品是否有序、分区存放？存 货的更换是否坚持先到期、先更换的 原则? (908-14.5) 起始材料料 执行情况 #检查条款是否不 确 定 4起始原料的采购是否由具有产品专业 知识、熟悉供货商的人员负责？ (908-14.7) 5起始原料是购于合格的供货商还是直 接购于生产商? (908-14.8) 6每次物料到货后，是否检查包装完整 性和密封性，订货单与供货单是否相 符以及供货商的说明? (908-14.9) 7所有物料到货后是否检查其与订货相 符? (908-14.10) 8容器是否根据需要进行清洁和标示， 是否按规定的程序进行? (908-14.10) 9对容器的任何损坏和任何有可能影响 物料质量的因素是否记录并向质控部 门报告，是否采取措施(908-14.11) 10如果接受的物料包含不同的批次，是 否对每批分别取样、检验和签发? (908-14.12)
11物料标签是否包含以下信息： (908-14.13) 11.1产品名称和内部编码 11.2供应商确定的批号和收据上由生产商 确定的批号或控制号 11.3内容物状态（如待检、检定中、合格、 不合格、退回、收回) 11.4失效期或再检验日期. 12是否对已取样容器进行标示? (908-14.14) 13起始原料是否只由质控部门签发？是 否只能再其货架期内使用?(908-14.15) 14起始原料是否只能由指定人员依据确 定的程序分发? (908-14.16) 15每一分发物料的重量和体积是否由另 外的人员复核？是否做记录 (908-14.17) 16用于某一批终产品生产的所有物料是 否保存在一起并分别做明显的标记？ (908-14.18) 包装材料 #检查条款Yes No N A Observations(indicate N.O. if not observed) 17原始包装材料和印制好的包装材料 的购买、处理和控制是否同起始材 料? (908-14.19) 18是否妥善安全保存，以防无关人员接 触? (908-14.20) 19切割好的标签与其他松散的印制的 包装材料是否在分开的密闭容器内 运输和保存，以免混淆? (908-14.20) 20包装材料的分发是否由专人负责，并 按规定的程序操作(908-14.20) 21对每批或每次接受的原始或印制好 的包装材料是否设置唯一标示? (908-14.21)