产品审核管理规范(含表格)

产品审核管理规范

1.0目的

通过产品审核发现系统缺陷，重点缺陷及较长时期质量趋势，验证产品是否符合规定的要求。

2.0适用范围

适用于公司所生产的产品的审核活动。

3.0术语

3.1产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织产生的输出

3.2审核：为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

4.0职责

4.1品保部负责产品审核的策划、编制产品审核计划、负责实施产品审核。

4.2相关部门负责进行原因分析，制定和实施纠正/预防措施。

5.0工作程序

表1 产品质量检测编号方法及检验项目

表2：缺陷分级规则

6.0过程绩效指标及计算方法

纠正措施完成率% = 纠正措施完成项目数 / 缺陷总项目数× 100% 7.0相关文件

记录控制程序

不合格品控制程序

纠正预防措施控制程序

8.0相关记录

年度审核计划

产品审核计划

(2).d oc

产品审核检查表

产品审核检查表.d

产品审核报告

(4).d oc

变更管理控制程序(含表格)

变更管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的本控制程序规定了公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。 2.0范围适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此范围。 3.0定义变更：是指变更现有的状态 4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等） Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料） Method（指生产方法、条件、规格等） Man（指相关的人员） 4.0变更管理的原则所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。 5.0变更管理范围变更管理范围如下： 5.1设计变更

由技术部?工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更 5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更）由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口 5.3生产部门、生产场所变更由生产部提出变更申请 5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.5生产条件/方法/工序变更由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.6检查/实验方法及条件变更由生产部、品质部、技术部?工程提出变更申请 5.7客户要求的变更销售部根据客户的要求提出变更申请 6.0变更管理流程 6.1变更的起草为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。

产品质量审核的步骤和方法

产品质量审核的步骤和方法 The document was prepared on January 2, 2021

由审核员独立随机完成产品抽样。按规定进行产品检测。根据组织和产品的具体情况，产品检测可以由制定的实验室的检验员进行，可以由审核员自已进行，也可以在审核员在场情况下，由受审核部门的检验（试验）人员进行。（3）审查产品质量 ―――根据产品标准/规范审查产品质量的符合性，包括产品外观和包装质量； ―――调阅该产品最终检验记录并与这次审核检查结果比较； ―――抽查产品的关键件、重要件和外购、外协件质量情况。（4）分析与判断整理和分析检查、测试记录，计算不良项加权分和总分，并通过综合分析对被审核产品的专利水平作出客观判断。（5）召开末次会议 ―――报告不合格项情况； ―――对产品质量状况综合分析； ―――协商完成纠正措施的时间。（五）编写审核报告产品审核报告一般应包括下列内容： ―――审核的目的； ―――产品的范围，注明产品质量审核所依据文件（图样、技术规范）的编号； ―――审核准则； ―――审核的日期； ―――审核员； ―――审核结果与结论； ―――改进的机会与建议； ―――奖惩建议； ―――产品不良项严重性分级指导书及抽样方案的选择； ―――产品不良项分级参考表和加权分的确定； ―――产品质量水平的计算和质量水平趋势分析。（六）审核的跟踪处理跟踪的重点是致命不良项和严重不良项。 ―――审核组要向责任部门发出质量问题通知单，促进责任部门查明原因，采取措施； ―――责任部门制定并实施纠正措施； ―――审核组负责跟踪验证纠正措施。二、产品不良项分级由于不同的不良项对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品不良项分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。 1.产品不良项分类的依据应根据不良项对产品质量的影响程度划分，主要考虑的因素包括：（1）对产品的功能特性的影响；（2）对市场和企业信誉的影响；（3）对组织效益和成本的影响，等等。 2.产品不良项的分析法国际上通用的产品不良项分分级方法是将不良项分为四级： ―――A级：致命不良项；

VDA6.5产品审核程序(含表格)

VDA6.5产品审核前言质量保证在技术和经济进步上决定着汽车制造及其配套工业的未来。必须从经济合理的观点去考虑由许多分过程组成的整个生产过程，以使质量、时间和成本达到最佳姿态。因此，VDA提出了如下汽车工业质量指南：在过程链中，用产品审核来反映内部/外部所生产产品的质量水平。根据由产品审核了解到的有关质量水平的情况，可以对生产过程甚至是质量体系下结论。产品审核得到的信息用于顾客和企业的质量持续改进过程（KVP）。本标准的表达贴近实际，容易理解。产品审核的策划者及进行产品审核的审核员可以本标准为操作指南。本标准采纳了一些实例以完善对产品审核的论述。

目录前言 1引言 2概念解释及产品审核的目的 2.1.概念解释 2.1.1质量审核（根据ISO8402:1994） 2.1.2产品（根据ISO8402:1994） 2.1.3产品审核 2.2目的 3 汽车制造厂及其供方的产品审核 3.1 产品审核与其他审核方式及检验的区别 3.2 产品审核流程 4 产品审核的筹备策划 4.1前提和职责 4.2审核大纲 4.3参考资料 4.4检验方法和检测器具 4.5审核员的资格 5产品审核提问表 5.1概述 5.2针对产品实体检验的提问 5.2.1研究所有资料 5.2.2随机抽样 6 产品审核的实施 6.1实施职责 6.2处理 6.3报告（纪要） 7 数据分析及缺陷原因调查 8 产品审核结果的评定 9 产品审核报告

10 根据产品审核结果制订纠正措施 10.1概述 10.1.1针对主要缺陷的措施 10.1.2针对次要缺陷的措施 10.2纠正措施的监控 11 实例 11.1实例：换挡轴Müller+公司 11.2 实例：原材料（薄钢板）Thyssen钢铁股份公司11.3实例：激光和挤压缝焊接钢板Thyssen钢铁股份公司11.3.1 抽样 11.3.2 检验范围 11.3.3 工作流程 11.3.4 产品审核报告 11.3.5 缺陷处理方法 11.3.6 发货审核 11.3.7 责任 11.4 实例：轴瓦Kühnle,Kopp&kausch股份公司11.4.1 说明：SQFE（生产和采购的系统化质量评定） 11.4.2 SQFE方法的特征值 11.4.3轴瓦实例中的方法步骤 11.5 实例：气门德国TRW股份有限公司，发动机部件11.6实例：轮胎 Continental股份公司 11.6.1检验范围，检验频次 11.6.2技术规范，检验方法 11.6.3实施 11.6.3.1审核员 11.6.3.2目检 11.6.3.3用检测设备检验 11.6.4 记录存档 11.6.5评定 11.6.6表格 11.6.6.1目检 11.6.6.2均衡试验 11.7实例：整车福特股份公司 11.7.1 符合性检验 11.7.2 整车 11.8实例：整车大众股份公司

薪酬与绩效考核管理办法

广州XX有限公司员工薪酬与绩效管理办法第一章总则第一条为加强广州XX有限公司（以下简称“公司”）员工薪酬与绩效管理，提高公司管理水平和工作效率，特制定本办法。第二条本办法所称的薪酬是指一个年度内公司实际发放给员工税费前的薪酬总额。第三条本方法中的员工是指除公司领导班子成员外的员工。领导班子成员考核按照XX司（办）字[2016]39号《XX集团有限公司企业经营者薪酬与绩效管理办法》执行。第四条本办法所称的绩效是指员工在一个年度内履行岗位责任的业绩和效率。第二章薪酬构成第五条员工年度薪酬包括：基础工资、岗位工资、绩效工资和专项奖金四个部分。第六条基础工资，是指根据所在地的经济发展水平、消费水平、价格水平确定的基础性工资。基础工资标准需定期根据所在地政府发布的薪酬指导线进行调整。第七条岗位工资，是指员工履行岗位职责而获得的相应薪酬。第八条绩效工资，是指员工完成考核任务和指标，经绩效考核所获得的相应薪酬，包括月度绩效工资和年度绩效工资。第九条专项奖金，公司员工专项奖金由两部分组成：一是员工在年度内做出特殊贡献，受公司表彰获得的专项奖金；二是公司在企业当年的净利润中按一定比例计提的专项奖金。第十条员工基础工资与岗位工资之和称为基本工资，员工基本工资占员工

年度薪酬标准的70%，绩效工资占员工年度薪酬标准的30%。第三章薪级的确定与调整第十一条新入职员工薪酬定级。在入职公司时由招聘部门主管、财务行政人事部、总经理共同确定员工薪酬等级，匹配对应薪酬等级。第十二条在职员工薪级调整。每年对员工进行薪酬等级评估，根据考核结果进行薪酬等级调整。第四章考核内容第十三条员工考核内容主要是考核员工岗位履职的情况，包括：（一）重点工作任务完成情况；（二）日常工作完成情况；（三）遵纪守法合规情况。（一）员工重点工作任务：员工重点工作任务要根据公司战略规划、年度重点工作计划、预算等，结合本部门工作计划提出。重点工作任务是指关系公司长远发展和对实现本年度工作目标有重大影响的任务，包括但不限于业绩指标、岗位指标等。考核要明确重点工作任务的主要内容、完成时间进度、需达到的目标要求等。员工年度重点工作任务首先由员工提出，然后报主管领导审核，最后报总经理审批。员工重点工作任务不得低于三项。（二）日常工作任务主要包括三个方面：1.常规性工作;2.与团队团结协作； 3.工作创新性、主动性和责任感等方面。（三）遵纪守法合规考核主要包括三个方面：1.遵守国家法律法规、监管机构监管要求等情况；2.遵守公司规章制度情况；3.执行公司规划和预算等情况。第十四条员工考核采用百分制，重点任务考核权重为90分；日常工作完成考核权重为10分；遵纪守法合规性考核实行扣分制。第五章考核组织第十五条员工考核实行月度和年度相结合的考核方法，并逐级进行考核。第十六条公司设立考核委员会，考核委员会对部门主管进行考评，部门主管对部门内员工进行考核。第十七条月度考核（一）部门主管及员工每月就工作完成情况，填报：《广州XX有限公司员工月度绩效考核表》（附件1）。（二）员工月度绩效考核结果分为A、B、C三个等级，对应的绩效考核系数

销售变更管理规范含表格

页眉销售变更管理规范（ISO9001-2015）一、流程目的 1.1明确规范对退、换房（车位）及相关定金退还手续等销售变更的操作流程和审核制度。二、适用范围 2.1从意向认购至房屋产权证办理的销售过程中，所涉及的有关销售的变更事项，包括：退定金、退房、换房、更名、增加共有人等事项办理。三、术语/定义 3.1意向认购期：客户已支付了意向金/诚意金，但此意向金/诚意金可以无理由退还的阶段。 3.2认购期：客户已交付定金，签订认购单位确认单，但未签合同的阶段。 3.3合同期：客户已签订商品房预售/销售合同后的阶段。四、职责规划 4.1锐策公司销售部 4.1.1负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更; 4.1.2负责销售变更相关文件的流转，审批； 4.1.3负责销售变更的实施与存档。

4.2项目公司财务部页脚页眉 4.2.1负责变更审核和变更购房发票。 4.3项目公司总经理 4.3.1审批客户退认筹意向金或定金。 4.4事业部总裁 4.4.1审批退款退房、更改付款方式、换房、更名和面积补差及付款方案等销售事务变更。五、关键活动描述 5.1房源变更：换房或换车位 5.1.1办理程序：由锐策公司销售部发起，经项目公司财务审核，项目公司总经理审核，事业部营销管理中心审核，事业部总裁审批。 5.1.2执行原则：客户在认购期内前往销售案场提出换房（或车位）申请，且提出的换房（或车位）要求满足销售换房（或车位）的基本条件并按公司规定交纳一定数额违约金的方可办理换房（或车位）。原则上针对同一客户，在客户签署认购单位确认单之后，公司只接受一次换房（或车位）的办理。 5.1.3销售换房（或车位）的基本条件：公司能够接受的换房（或车位）行为必须满足以下条件之一： 1)面积小的位置换成面积大的位置；

产品质量审核程序

1.目的对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸，检验规范,法律法规等要求。及时发现产品存在的质量缺陷，防止有缺陷的产品交付给顾客，同时察觉产品质量下降的潜在危险，及早采取改进措施。 2. 范围适用于本厂为顾客提供的产品审核也可作为对供方生产的产品的产品审核工作。 3. 相关文件 3.1《记录控制程序》 4. 职责 4.1管理者代表负责组织实施产品的质量审核 4.2审核小组实施产品的质量审核工作 4.3产品审核组长负责填写“产品审核报告”和审核组员一起对产品质量特性值的分析开发“产品审核纠正措施通知单” 5. 工作程序 5.1产品审核准备 5.1.1由品保部编制每种《产品审核评级指导书》内容包括：产品名称、型号、规格、文件编号、编制人、审核人、批准人等。审核项目，按产品功能特性（包括安全性及尺寸），产品外观特性，产品包装（包括标识）特性等方面划分质量缺陷等级。《产品审核评级指导书》应根据每种产品（系列产品可视作一种产品）的情况而定，并根据不断的审核结果所发现的问题定期进行修改。产品审核每种产品每半年进行一次，同时必须覆盖企业生产的全部产品。 5.1.2产品审核等级划分： A级一一关键缺陷一一预计给人员带来危险或不安全的缺陷，或造成根本无法使用的缺陷。 B级一一主要缺陷一一预计会产生故障或降低使用性能的缺陷 C级一一次要缺陷一一预计不会造成严重降低性能或与标准相比略有偏差，对使用者操作略有影响。 5.1.3制定《产品审核评级指导书》（JR/QP8-4-01）的审核项目时包括： 1）产品的功能特性：包括产品的安全性及尺寸： 2）产品的外观特性： 3 ）产品的包装特性（包括标识）： 5.1.4管理者代表任命产品审核组长，组织质量审核人员，组成审核组，该审核组可以作为一种长期固定的审核组。 8-4-1

产品审核计划表

ts16949产品审核计划产品审核缺陷分级规定产品审核检查表德信诚培训网产品审核检查表篇二：产品审核实施计划 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司产品审核实施计划编号： xxxxx 序号： 1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进缺陷，提高产品质量。 2.审核产品：xxxx件 3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。 4.审核时间：xxx 10月 10 日至 xxxx 年10月 17 日 5. 审核组成员及分工： 6.审核时间计划制订：xxxx 审批：xxxx 日期：xxxx 产品审核计划表编号:jl-8.2.2.3-01 共1页第1页篇三：产品审核实施计划编号:hg/s.04—02 重庆市慧冠机电有限公司 2014年度产品审核实施计划编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20 一、产品审核的目的为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。二、审核组成员构成组长：何安邦成员：何文炳审核时间按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。三、审核依据产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。四、审核步骤： 1、样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取； 2、产品审核； 2.1、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核； 2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核； 2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级： a级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； b级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意； c级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，

工资审核管理规范

文档编号：003 文档版本：V1.0 工资审核管理规范编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

文件更改记录目录一、目的 (4) 二、适用范围 (4) 三、各部门/项目职责 (4) 1.运营部 (4) 2.人事行政部 (5) 3.财务部 (5)

4.总经办 (6) 5.总经理室 (7) 四、附件 (7) 五、附则 (7) 工资审核管理规范一、目的为了规范工资审核流程，明确各部门在工资审核过程中的责任，以规避风险，保证工资核算准确、审批及时、发放准时，提高员工满意度。公司特制订工资审核管理规范，二、适用范围：适用于各个分公司/部门。三、各部门/项目职责： 1.运营部 1.1项目专员职责 1.1.1负责项目工资原始数据汇总，按照规范编制工资、考勤报表； 1.1.2负责按项目的工资方案进行绩效工资/计件工资/奖金等核算； 1.1.3负责项目异常数据跟踪、汇总、调整，每次调整必须在项目提供

的总表中进行调整，报运营总监审批； 1.1.4负责工资相关数据备案； 1.1.5每月10日前递交工资报表及考勤报表至人事行政部。 1.2运营总监职责 1.2.1负责项目工资确认，检核工资的合理性（避免项目工资过高或过低）; 1.2.2负责项目计件/绩效工资审核，以及工资总额的把控； 1.2.3负责审核项目平均工资的合理性； 1.2.4负责复核确认人事部门工资数据的匹配性，即人事部门的数据与项目原始数据是否存在差异； 1.2.5负责异常数据调整后的审批； 2.人事行政部职责 2.1薪资专员职责 2.1.1负责项目工资方案审核，确认文件是否为最新受控版本，如有疑问及时进行核实； 2.1.2负责员工考勤工资、入离职扣款、培训补贴、个税、以及相关补贴、员工异动薪酬变化及福利（年功、餐补、交通补、社保、公积金、）等数据核

产品质量审核程序

1.目的对准备发运的产品进行审核,以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸,检验规范,法律法规等要求。及时发现产品存在的质量缺陷，防止有缺陷的产品交付给顾客，同时察觉产品质量下降的潜在危险，及早采取改进措施。 2.范围适用于本厂为顾客提供的产品审核也可作为对供方生产的产品的产品审核工作。 3.相关文件 3.1《记录控制程序》 4.职责 4.1管理者代表负责组织实施产品的质量审核 4.2审核小组实施产品的质量审核工作 4.3产品审核组长负责填写“产品审核报告”和审核组员一起对产品质量特性值的分析开发“产品审核纠正措施通知单” 5.工作程序 5.1产品审核准备 5.1.1由品保部编制每种《产品审核评级指导书》内容包括：产品名称、型号、规格、文件编号、编制人、审核人、批准人等。审核项目，按产品功能特性（包括安全性及尺寸），产品外观特性，产品包装（包括标识）特性等方面划分质量缺陷等级。《产品审核评级指导书》应根据每种产品（系列产品可视作一种产品）的情况而定，并根据不断的审核结果所发现的问题定期进行修改。产品审核每种产品每半年进行一次，同时必须覆盖企业生产的全部产品。 5.1.2产品审核等级划分： A级——关键缺陷——预计给人员带来危险或不安全的缺陷，或造成根本无法使用的缺陷。 B级——主要缺陷——预计会产生故障或降低使用性能的缺陷 C级——次要缺陷——预计不会造成严重降低性能或与标准相比略有偏差，对使用者操作略有影响。 5.1.3制定《产品审核评级指导书》(JR/QP8-4-01)的审核项目时包括： 1）产品的功能特性：包括产品的安全性及尺寸： 2）产品的外观特性： 3）产品的包装特性（包括标识）： 5.1.4管理者代表任命产品审核组长，组织质量审核人员，组成审核组，该审核组可以作为一种长期固定的审核组。 8-4-1

员工计量工资管理办法

计量工资管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为了不断完善公司的薪酬体系，深化公司分配制度，不断提高员工的工作能力和工作主动性，改善工作业绩，特制定本办法。第二条本办法规定了计量工资的定义、等级标准、计量工作考核与统计、计量工资的计算发放等，适用于公司部门主管（总经理）级以下员工，业务人员及特别规定的除外。第二章定义及等级划分第三条计量工资定义（一）计量工资属于绩效工资的一种，主要是通过每月对员工岗位所要求的、需要完成的基本工作内容以及应承担责任范围内的日常工作进行量化考核后，按考核结果计算、发放的工资。（二）以下工作不属于计量工作 1、日常自我管理、自我提升的自学型学习培训事项； 2、为确保个人职责正常履行，所采取的措施和方法； 3、为完成某一项量化工作而采取的辅助性工作； 4、不能进行成果检测或无法进行考核、验收的工作； 5、管理部门认为不符合计量工作定义的工作。第四条计量工资等级划分标准计量工资根据重要性、难度以及影响程度的不同，将其分为三等，即一等、二等、三等。

第三章管理职责第五条职责（一）人力资源处在考核委员会的指导下，根据公司薪酬策略，人力资源处负责员工计量工资管理制度及流程的制定和维护,负责计量工作考核监督、指导，以及按照计量工作的考核结果进行统计、计算、发放员工月度计量工资。（二）各部门按要求对本部门的计量工作进行等级划分和审核、申报，并按规定进行考核和反馈。第三章员工计量工作考核和统计第六条计量工作的来源（一）基于员工岗位职责的工作内容以及日常要完成的工作事项。（二）计量工作的特征与员工的岗位、职务、职称和等级有关。（三）计量工作包括但不限于： 1、员工职责范围内的日常性工作； 2、以年度、季度、月度为周期的循环性工作； 3、组织体系、制度体系等管理体系日常的补充、修订、完善、调整等维护性工作；

变更管理规程

密级：内部公开文档编号：NTT_CM_BGGLGF 版本号：V1.0 变更管理规程惠州市新中新电子技术开发有限公司 --------------------------------------------------------------------- 惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

文件更改摘要：

目录 1.目的 (3) 2.角色与职责 (3) 3.入口准则 (3) 4.输入 (3) 5.主要步骤 (3) 5.1.基线变更流程 (3) [001] 变更申请 (4) [002] 变更评估 (5) [003] 变更实施 (5) [004] 变更验证与确认 (6) [005] 变更的发布 (6) 5.2.非基线变更流程 (6) [001] 变更申请 (7) [002] 变更评估 (8) [003] 变更的实施 (8) [004] 变更验证 (8) [005] 变更的发布 (9) 6.输出 (9) 7.出口准则 (9) 8.引用文档 (9) 9.使用模板 (9)

1.目的通过变更管理活动，保证产品的完整、正确、一致，防止配置项被随意地修改而导致混乱。 2.角色与职责 3.入口准则 ●客户提出的变更申请被接受时 ●内部提出变更申请时 4.输入 ●《需求变更申请单》《需求变更申请单内部评审表》 ●《软件变更申请表》 5.主要步骤 5.1.基线变更流程

在项目实施过程中，基线变更通常存在两种方式：１）方式一：直接对相关基线配置项进行变更，升级基线版本；２）方式二：将已积累的若干个变更合并形成新的基线，替换原有的基线. [001] 变更申请项目经理或变更申请人填写《软件变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受

IATF16949 年度内审审核方案

20**年度审核方案编号：HY-JL-ZH-41/0 一、质量体系审核 1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核的依据： 2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。 2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。 2.3与产品有关的法律法规清单 2.4顾客（特殊）要求清单 3. 审核范围： 3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。 3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程 4.审核方式及说明 4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。 4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。 4.3生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。 4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门 C1 ● C2 ● C3 ● C4 ● C5 ● S1 ● S2 ● S3 ● S4 ● S5 ● S6 ● S7 ● S8 ● S9 ● S10 ●

M1 ● M2 ● M3 ● M4 ● M5 ● M6 ● M7 ● 二、产品质量审核 1．审核目的：通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。 2．审核依据： 2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书； 2.2IATF16949:2016质量管理体系； 2.3顾客特定要求（无）。 3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。 4.重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。 5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。 6.审核安排时间 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品别 2408011AG14制动鼓● 1028E2A轮毂● 1022E4F2C制动鼓● 2408011-M15-02制动鼓● 130C轮毂● 1028E2A制动鼓●

绩效考核及薪酬管控实施办法(1)

《绩效考核及薪酬管控实施办法》 1 目的与适用范围 1.1 为应对市场铜价低迷，化解风险,度过难关，贯彻落实公司全面预算管理“YDJ-1”预警方案启动实施大会会议精神，强化“严、细、实、新、恒、齐”的管理理念，进一步完善XXX铜矿的经营考核机制，全面落实“YDJ—1-DH 预警方案”的相关管控措施,达到“抓大控小，挖潜增效、降本增盈”的目的。 1.2 本规定适用于XXX铜矿所属各单位、各经济协作实体及外协施工单位。 2 引用文件 2.1 中华人民共和国矿山安全法（中华人民共和国主席令第65号） 2.2 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号） 2.3 中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令第28号） 3 术语与定义 3.1 薪酬：是指员工为企业付出的体力、时间、知识、技能、经验、创造、工作绩效等，而支付给员工相应报酬的总和。主要包括：员工工资、社会保险（含企业年金）、住房公积金、各种津贴、货币与非货币福利等。 3.2 绩效考核：企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。 4 职责

4.1 人力资源部负责将XX矿业公司对矿的考核内容和指标分解落实到各单位，并结合矿实际对相关指标进行调整，同时制定绩效考核办法； 4.2 人力资源部负责XXX铜矿绩效考核机制的建立，健全和完善，制定相应的考核分配办法，有利于调动员工的积极性，创造性； 4.3 经有关部门审核，公司预算管理委员会批准后的单项奖，由人力资源部负责统一平衡后，方可组织实施； 4.4 人力资源部负责对各单位提取，发放的工资总额及工资支付行为进行监督和检查，并审核所有工资支付项目。 5 管理内容和要求 5.1 绩效考核 5.1.1 考核依据 5.1.1.1 XXX铜矿与XX矿业公司签订的《生产经营目标责任书》和《XX矿业公司绩效考核办法》； 5.1.1.2 将XX矿业公司对矿的考核内容和指标分解落实到各单位，并结合矿实际对相关指标进行调整，同时制定绩效考核办法； 5.1.1.3 XXX铜矿的生产经营计划。 5.1.2 考核执行范围 5.1.2.1 矿按“二级、二元”模式执行考核，二级：矿为一级责任主体，各生产单位及机关职能部室为二级责任主体；考核执行范围：矿所属单位及其领导班子成员、矿机关各职能部门及负责人；5.1.2.2 考核结果与单位工资总额及单位领导班子成员收入挂钩。

工程变更控制程序(含表格)

工程变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的明确工程变更过程、各相关部门的职责和工作流程，使本公司各项工程变更在受控状态下进行，以确保变更后产品的质量能够满足客户需求和降低工程变更造成的质量风险。 2.0适用范围本程序文件适用于制造过程中所有工程变更。 3.0职责 3.1生管部负责涉及产品结构、物料规格及工艺标准等方面工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.2生产部负责与生产作业方式或方法相关的工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.3 行政部保证工程变更单的受控下发、登记、文件保存。 3.4 生产部负责实施工程变更，必要时需对工程变更实施后的产品进行标识。 3.5 品质部负责对工程变更实施监督并对变更实施的效果进行现场验证及相关反馈。

3.6 生管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。 4.0定义 4.1工程变更：指因生产过程、产品品质及客户需求等原因而对公司目前采用的生产工艺、生产设备、生产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准规范等方面实施的变更。不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重要分供方的相应变更。 4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即工程变更通知。 4.3 变更等级： 4.3.1 一级变更：变更可能会影响产品安全性能。 4.3.2 二级变更：变更可能会影响产品基本性能。 4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。 4.4 风险工程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须马上实施的工程变更。 4.5 临时工程变更：产品生产过程中发生的制造过程、过程控制、材料控制等各种行为的临时性的工程变更。 4.6 紧急过程更改通知单 AVO：Avoid Verbal Orders. 紧急情况（夜间或节假日，并且工程变更签批负责人不在公司时）下过程发生

2019年产品质量审核的步骤和方法

产品质量审核的步骤和方法一、审核的程序产品质量审核的程序科参照治理管理体系审核程序进行，根据一些组织的实践和产品质量审核特点，本节只对这些程序中与产品审核有关的问题作简要性介绍。（一）审核的管理组织应制定产品质量审核的程序与方案，通常应包括下列内容： ―――制定审核需要的文件记录表格； ―――规定产品质量审核的指责； ―――规定产品质量审核的程序； ―――规定产品质量审核的范围与频次； ―――规定产品质量审核的准则； ―――规定产品质量审核人员的资格与能力要求。（二）审核提出 ―――根据年度审核的策划安排编制年度产品审核方案； ―――产品质量审核的提出时机往往要受产品实现的进度和交付期影响； ―――审核一般有最高管理者或管理者代表授权，或是组织中产品质量审核归口管理部门的委托（后者经过组织管理者的批准）。（三）审核准备 ―――首先要选择具有相应知识和专业技能的审核员组成审核组，必要时可聘请有关的设计、工艺专家； ―――收集或编制产品不良项分级评定指导书； ―――审核组编制审核计划和检查表。（四）审核实施 1.召开首次会议首次会议只邀请与产品审核直接有关的人员参加，会议主要内容是宣布产品审核计划和检查表，这样的会议一般不超过15分钟。 2.现场实施检查（1）检查产品的测试条件对用作测试产品的仪器和设备校准情况进行检查，对测试的环境进行检查，保证审核测试的环境与条件。（2）对产品进行抽样检测由审核员独立随机完成产品抽样。按规定进行产品检测。根据组织和产品的具体情况，产品检测可以由制定的实验室的检验员进行，可以由审核员自已进行，也可以在审核员在场情况下，由受审核部门的检验（试验）人员进行。（3）审查产品质量 ―――根据产品标准/规范审查产品质量的符合性，包括产品外观和包装质量； ―――调阅该产品最终检验记录并与这次审核检查结果比较； ―――抽查产品的关键件、重要件和外购、外协件质量情况。（4）分析与判断整理和分析检查、测试记录，计算不良项加权分和总分，并通过综合分析对被审核产品的专利水平作出客观判断。（5）召开末次会议

产品包装标示审核流程表标准模板

1.使用时机: 标示变更审核时. 2.纸张规格: A4 3.表单流程: A 产品包装标示审核流程表（总部流程适用）：表单走总部流程事业本部→媒体与市场调研部→技术部→法务→食安中心→开发部 →返事业本部（以EKP流程因需要分为研技与行政流程，但流程单位不变） B产品包装标示审核流程表（地方流程适用）：表单走地方流程市场部→法务→生产单位→品保单位→研究→返事业单位 C产品包装标示审核流程表（地方流程，代工产品适用）：表单走地方流程（各司视地方组织需求明确是否以B表单代替本单，一旦明确，不可混用）市场部→法务→ OEM单位→品保单位→研究→返事业单位 D纸箱标示审核流程表（地方流程）：表单走地方流程市场部→法务→生产单位→品保单位→返事业单位 E纸箱标示审核流程表（地方流程，代工产品标示适用）：表单走地方流程市场部→法务→ OEM单位→品保单位→返事业单位 4.保存期限: 下一次标示变更后

品牌名称：包装形态：口味名称：区域：第版确认稿件类型：□新产品（□新口味□区域性口味）□促销□代加工 □改版改版原因：核校日期：走地方流程时间：紧急程度：□一般□加急---原因：

品牌名称：包装形态：口味名称：区域：第版确认稿件类型：□新产品（□新口味□区域性口味）□促销□代加工 □改版改版原因：核校日期：紧急程度：□一般□加急---原因：

（地方流程，代工产品标示适用）品牌名称：包装形态：口味名称：区域：第版确认稿件类型：□新产品（□新口味□区域性口味）□促销□代加工 □改版改版原因：核校日期：紧急程度：□一般□加急---原因：

关于度薪资审批流程及管理办法

关于月度薪资发放流程与管理办法一、目的为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有部门和在职员工。三、薪资结算相关资料的种类薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。四、薪资资料提交规范 1、常规类资料（1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。（2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。（3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 2、考核类资料（1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。（2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。

3、奖罚类资料（1）奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度，评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如，评优奖、晨日报、月小结等。（2）奖罚类资料提交时间节点，奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 4、补贴类资料（1）补贴类资料是指根据公司相关制度，统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如，午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。（2）补贴类资料提交时间节点，补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单，必须于每月5号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。

软件变更管理制度(试行)

软件变更管理制度（试行）第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。第二节一般性变更流程第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。信息部负责人审批《变更申请书》。第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。第三节紧急变更流程第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和

影响程度，并进行相应的处理。第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。第四节系统的版本控制第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。第五节系统变更的责权分离第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的访问。第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。第六节附则第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。

新编工程质量审核管理程序【产品质量审核管理程序】

工程质量审核管理程序【产品质量审核管理程序】产品质量审核管理程序（WORD格式表格，打开后格式正常）制订单位质量管理部发行日期XX年12月日生效日期XX年12月日编写会签审核批准技术部：生产管理部：章节修订记录表章节编号旧版本修订日期最新版本修、增订或删除内容纲要 1. 目的验证产品质量是否符合规定的要求，为改善产品质量提供客观依据，保证产品符合用户要求。 2. 范围适用于公司所有最终检验后发运前的产品质量审核。 3. 权责3.1质量管理部负责编制《产品质量审核指导书》、《产品质量审核计划》，组织审核工作的实施，编制产品质量审核报告。 3.2相关部门负责配合审核工作的实施。 3.3责任单位负责对在产品质量审核中发现的不符合采取纠正措施。 4. 定义（无） 5. 作业流程步骤作业流程责任单位作业说明相关文件/表单 1 2 3 A实施准备实施计划批准年度审核计划质量管理部管理者代表相关部门质量管理部1.1.质量管理部每年元月份编制《年度产品质量审核计划》，审核频次为每季度一次﹐

每次审核2～3种产品，每年度所有产品均应受到审核。如有特殊因素﹐可增加审核频率。 2.《年度产品质量审核计划》，由质量管理部长审核，管理者代表批准。 3.1每次审核前由质量管理部组织编制《产品质量审核实施计划》，实施计划由质量管理部长审批。 3.2《产品质量审核实施计划》应包括：审核目的及审核产品名称、型号规格；审核依据；审核小组成员（审核小组成员一般包括熟悉产品生产流程、掌握检验技术、了解顾客的要求和期望、具备实际生产经验、理解各种相关文件的检控员和工艺员）；审核的时间；产品质量审核的抽样方式、样本容量及抽样数；产品质量审核的内容。 4.1.审核组长根据《产品质量审核实施计划》，组织审核组成员编制《产品质量缺陷分级指导书》、《产品质量审核记录分析报告表》。《产品质量审核记录分析表》内容应包括产品被检验的特性、质量要求，以及采用的检验方法及手段。 4.2.正式审核前，质量管理部应提前三个工作日书面通知各有关部门。 5.1审核组长组织实施具体的审核；

产品审核管理规范(含表格)

变更管理控制程序(含表格)

产品质量审核的步骤和方法

VDA6.5产品审核程序(含表格)

薪酬与绩效考核管理办法

销售变更管理规范含表格

产品质量审核程序

产品审核计划表

工资审核管理规范

最新变更管理规范(样本)资料

产品质量审核程序

员工计量工资管理办法

变更管理规程

IATF16949 年度内审审核方案

绩效考核及薪酬管控实施办法(1)

工程变更控制程序(含表格)

2019年产品质量审核的步骤和方法

产品包装标示审核流程表标准模板

关于 度薪资审批流程及管理办法

软件变更管理制度(试行)

新编工程质量审核管理程序【产品质量审核管理程序】

关于度薪资审批流程及管理办法