图纸管理控制程序

1. 目的

1.1维护图纸完整，使图纸管理规范化、程序化，避免出现图纸材料丢失，重复，杂乱，损坏的现象。

1.2确保图纸处在安全受控状态。

1.3缩短提取图纸，存放图纸的时间，提高工作效率。

1.4规范图纸的发放、使用、存档、保管、收回、借阅和销毁等流程。

2. 范围

本程序适用于湖南鼎珩智能机械有限公司所有图纸使用部门。

3. 定义

3.1图纸含义：用标明尺寸的图形和文字来说明机械，设备等结构，形状，尺寸及其他要求的一种技术文件，一般包含：

a)试制产品图：用于试制产品加工的图纸，需在图纸上注明“试制”；

b)生产工程图：用于生产车间生产制作的图纸，需在图纸上注明“生产用图”；

c)外协用图：指外出找代加工商所用的图纸，需在图纸上注明“外协”；

d)报价用图：指客户对产品进行概括设计后计价用的图纸，需在图纸商注明“报价用图”；

e)产品三维图；

f)非生产用图；

3.2 图纸的编制、审核要求

a)无论电脑还是手工绘制的图纸，必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求，并标明绘制人和绘制日期。

b)绘制的图纸必须经审核人审核和签字（或盖章）并标明审核日期，方为有效图纸。

c)图纸资料的编制应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度。

d)

4. 职责

4.1研发部门负责图纸管理的监督指导；

4.2 资料室负责项目图纸的存放；

4.3 生产部门负责产品下放生产图纸的管理；

4.4 资料管理员对存档复印图管理有以下职责：

a)验收、登记、建立台帐；

b)整理、装订成册、保管、出借和收回。

5．管理程序

技术文件图纸是公司的核心秘密，是公司持续发展并在市场上发挥竞争力的有力武器。技术

文件图纸全归公司所有。为了保证技术文件的完整性，正确性，系统性以及保密性，为了加强管理并规范员工的行为，特制定本管理程序，要求本公司员工互相监督、自觉遵守。

5.1 生产图纸的操作流程

5.1.1.生产工程图纸编制，下发流程：设计人员按设计方案完成对产品图样的设计编制，需评审、校对后，由部门经理审核批准，技术文员整理。整理后交资料管理员管理，完成检查，校核后，分类盖章，再按计划统一安排。当需下发图纸时，由资料管理员安排发放或通知相关部门携带已批准的领条领取。领出后，资料管理员做好发放记录。领取人员需签字及写明日期。

5.1.2 外来图纸下发流程：外来图纸经技术总监审批，整理后，交资料管理员。资料管理员按生产图纸流程管理安排。

5.1.3 生产内部派工用图，必须用文件袋套好图纸，随派工单派工。操作员工交工时必须将图纸和派工单一并上交。

5.1.4 生产部外协加工用图，由外协负责人将有效图纸交给外协单位，待外协完工交检时一并交回。下批生产时重新发图。

5.1.5 图纸文件的复印

生产工程图纸只能在技术中心技术总监批准复印后，由技术文员复印，复印好后由资料管理员安排发放给申请复印的部门，并由接收人签字。复印均为黑色章图纸. 生产用复印图必须保持与底图始终一致，保持完整、清晰。

5.1.6 存档文件的借阅

员工借阅技术文件图纸，应凭部门主管批准的借阅单，向资料员借阅，在规定时间内归还，以保证资料的完整性。其程序：

1）借档单位（部门）写出借档申请；

2）借档单位（部门）盖章，负责人签字；

3）所在的图纸管理部门对其进行审核、批准；

4）进行借档登记，把借档的时间，材料名称、份数、理由等填清楚，并由借档人员签字；

5）归还时，及时在图纸借阅登记表归还登记上签名。

5.1.7 非生产用图（如招标及产品出厂装配图）应按规定填写图样复印申请单，经技术总监批准后复制，并注明“更改不通知”，更改时不予调换。

5.1.8 生产部和质安部有权拒绝使用无效图纸

5.1.9 生产用图如有丢失，应追究其遗失者责任，并按规定办理审批手续审批后，方可补图。5.1.10技术中心有权对已发放的图纸进行申请取消使用。首先技术总监提出书面申请，经过主管技术副总经理批准，然后组织会议进行评审，评审通过后，负责人签名，才能取消图纸的使用。

5.1.11 注意事项

a)生产用图在产品完成后，交部门资料管理员管理，分类存放，待下次继续使用。

b)图纸投入生产，即投放到生产厂（生产车间）之前，必须加盖“生产用图”、“受控”章。

c)更换了的图纸，并经审核为有效图纸后，方可发送。

d)内部使用的图纸复印件要求图纸整洁。

e)图纸资料的发放：审核后发放的图纸一般至少五份。图纸发放必须填写图纸发放记录，接收部门必须在图纸发放登记表上确认签字。

5.2 图纸资料的归档，日常管理

5.2.1 图纸归档按公司《文件控制程序》规定进行归档，图纸归档时间为设计任务完成，生产图已下发，归档底图装订完成后。图纸归档时应将装订成册的底图交资料管理员保管。

5.2.2产品图样底图及外单位提供的副底图均应在资料室统一归档管理。

5.2.3 归档、保管程序：

a)材料归档程序：新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：

1）对档案材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求；

2）按照材料的属性、内容、确定其归档的具体位置；

3）在目录上补登材料名称及有关内容；

4）将新材料放入档案。

底图归档应符合下列要求：

1）清晰、无破损、污迹和皱褶；

2）标题栏填写完整，技术文件图纸标题栏中的编号、名称、日期、设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全；

3）图样按产品、部件明细表或目录成套归档

4 ）应确保无重复图号出现，当资料管理员发现有此情况时，有责任提醒设计人员确认，修改图号。

b)图纸日常维护流程：

1）对图纸材料本身进行检查，查看有无霉烂，虫蛀等；

2）对图纸保管的环境进行检查，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误等。

c)检查核对一般要定期进行，但在下列情况下，也要进行检查核对：

1）突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后；

2）对有些档案发生疑惑之后，如不能确定某份材料是否丢失；

3）发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。

d)转递图纸流程。转递图纸程序是关于档案转移投递的制度。档案的转递一半是由工作调动等原因引起的。其转递的流程如下：

1）取出应转走的档案，在档案底账上注明详细情况。包括去向、时间、原因、接收人员等；

2）填写《转递图纸材料通知单》按发文要求包装、密封；

3）在转递中应遵循保密原则，一般通过机要交通转递，不能交本人自带。

另外，收档单位在收到档案，核对无误后，应在回执单上签字盖章，回执单及时及时带回。

e)保卫保密要求：一般要设专人负责档案的保管，应齐备必要的存档设备。任何人不得擅自将图纸材料带到公共场合。

f)图纸统计的内容主要有以下几项：图纸的数量、图纸材料收集补充情况、档案整理情况、档案保管情况、利用情况、库房设备情况、图纸工作人员情况。

5.2.4注意事项

5.2.4.1各个部门应负责妥善保存一份存底图纸。

5.2.4.2 收回作废的图纸由技术中心标明作废日期，加盖作废章。

5.2.4.3产品制作完成（不再生产）验收后，签字领出的技术文件图纸应由相关产品设计负责人员负责收回，由资料员存档保管。

5.2.4.4产品设计完工后，由技术总监在规定时间内完成技术文件图纸的资料整理，并由资料员刻制光盘，备份、存档。

5.2.4.5公司生产工程图，外协图纸，由技术中心整理，并加盖“受控图纸”红色章，纸质图纸存放在技术中心的资料柜中，按《文件控制程序》的规定存档，并设有检索目录编号，同时在文件归档登记表中登记。

5.2.4.6 底图图册应分类存放，排列整齐，标签明显，取用方便。要定期清点，保持清洁。底图归档应予登记，建立台帐，并确保帐、图一致。

5.3 图纸的更改与作废

5.3.1 更改图纸，相关操作方法按《湖南鼎珩智能机械有限公司技术文件、图样更改规定》执行。

5.3.2 更改图纸，绘图人员必须先将原图纸收回加盖“作废”章，标明作废日期。作废图纸需另存放保管。

5.3.3若作废后仍发现原图纸还在流通使用，则对使用者按相关制度进行惩罚。

5.4 试制产品图纸的管理：针对试制中未定型产品的零部件，生产试制人员可以会同技术人员共同商讨，绘制，暂不做严格规定。但须在图纸上著名“试制”。定型后由技术人员绘图存档，执行审核管理。

5.5 图纸文件的销毁

5.5.1需要销毁的技术文件图纸由资料员、技术中心提出申请，技术总监会同有关技术人员一起仔细校对、核实，然后将销毁理由与销毁文件清单上报总经理，由总经理签署“同意”后，方可销毁。

5.5.2 销毁的纸质文件必需用碎纸机粉碎或者烧掉，光盘等文件必须锥碎。

6. 支持性文件

6.1 《文件控制程序》

6.2 《产品设计开发过程控制程序》

6.3 《记录管理程序》

6.4 《技术文件、图样更改规定》

7. 相关记录

7.1图样目录 (Q/：QP-12-01- A[0])

7.2 图纸登记表 (Q/：QP-12-02- A[0])

7.3 图纸发放登记表 (Q/：QP-12-03- A[0])

7.4 图纸借阅登记表 (Q/：QP-12-04- A[0])

7.5 图纸发放与回收记录表 (Q/：QP-12-05- A[0])

7.6 无效图纸申请表 (Q/：QP-12-06- A[0])

7.7 外借注销登记表 (Q/：QP-12-07- A[0])

7.8 图纸转递登记表 (Q/：QP-12-08- A[0])

7.9 图纸销毁登记表 (Q/：QP-12-09- A[0])

7.10 借阅单 (Q/：QP-12-10- A[0])

看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深不可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。

不管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生不是顶着风雨在前行，都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂？

有时候行到风不推身体也飘摇，雨不流泪水也湿过衣衫，而让我们始终坚持的除了一份信念：风雨总会过去，晴朗总会伴着彩虹挂在天边。

一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们，那就是流动在心底的爱，一份拳拳之爱，或许卑微，却是我们执著存在这个世界上，可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。

人生的途程积累了一定的距离，每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得：低头是为了抬头，行走是为了更好地休憩，不阅尽沧桑怎会大度，没惯见成败怎会宠辱不惊，不历经纠结怎会活得舒展？

看清才会原谅，有时的无动于衷，不是不屑，不是麻木，而是不值得。有时痛苦，不是怕失去，不是没得到，而是因为自私，不肯放手，不是自己的，也不想给。

人生到最后，有的人把自己活成了富翁，有的人却一无所有。

梭罗说：一个人富裕程度如何，要看他能放下多少东西。大千世界，我们总是想要的太多，以为自己得到的太少。是啊，一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢？到了一定年龄，才会明白一个人对物质生活的过多贪求，反而让自己的心灵变得愈加贫穷。

人生到了最后，其实活出的只是一个灵魂的高度，清风明月，花香草色，便是一袖山水，满目清澈。放下从前，放下过去，从容地走入当下，和自己的内心交流，和自己的灵魂对话，听时光走过的声音，嗅闻它御风而过的芳香……

如果兜兜转转了大半个人生的你，此刻依然觉得自己很贫穷，那么愿一无所有的你，

看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深不可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。

不管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生不是顶着风雨在前行，都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂？

有时候行到风不推身体也飘摇，雨不流泪水也湿过衣衫，而让我们始终坚持的除了一份信念：风雨总会过去，晴朗总会伴着彩虹挂在天边。

一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们，那就是流动在心底的爱，一份拳拳之爱，或许卑微，却是我们执著存在这个世界上，可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。

人生的途程积累了一定的距离，每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得：低头是为了抬头，行走是为了更好地休憩，不阅尽沧桑怎会大度，没惯见成败怎会宠辱不惊，不历经纠结怎会活得舒展？

看清才会原谅，有时的无动于衷，不是不屑，不是麻木，而是不值得。有时痛苦，不是怕失去，不是没得到，而是因为自私，不肯放手，不是自己的，也不想给。

人生到最后，有的人把自己活成了富翁，有的人却一无所有。

梭罗说：一个人富裕程度如何，要看他能放下多少东西。大千世界，我们总是想要的太多，以为自己得到的太少。是啊，一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢？到了一定年龄，才会明白一个人对物质生活的过多贪求，反而让自己的心灵变得愈加贫穷。

人生到了最后，其实活出的只是一个灵魂的高度，清风明月，花香草色，便是一袖山水，满目清澈。放下从前，放下过去，从容地走入当下，和自己的内心交流，和自己的灵魂对话，听时光走过的声音，嗅闻它御风而过的芳香……

如果兜兜转转了大半个人生的你，此刻依然觉得自己很贫穷，那么愿一无所有的你，