酒店IT软件采购管理制度

第一节总则

第一条为规范IT软件采购流程～保障IT系统安全稳定运行～特制定本制度。

第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务～包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。第三条本制度中的IT软件在本制度中指成熟软件产品。第四条本制度适用于立达人酒店第二节采购分类

第五条公司IT软件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中～

集中采购包括:

一、软件,专用软件除外,采购,

二、总部统一安排的项目中的软件采购。

自行采购包括:

一、IT部自己需要的工具软件等采购,

二、总部授权的采购,

三、不属于集中采购的其它采购。

第三节采购申请、评估与审批

第六条集中采购由公司总部信息部负责～具体流程参见《集中采购流程》,附件一,。自行采购由IT部负责～具体流程参见《自行采购流程》

,附件二,。

第七条采购申请由需求部门提出～提交给公司信息部进行采购前评估。第八条采购前评估包括以下三个方面:

一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估～其中

包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估,

二、信息部根据需求部门的业务需求～对申请采购软件的功能和

性能进行评估。

三、信息部根据市场行情～对IT软件采购成本进行评估。第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后～交公司主管领导审

批～参见公司总部《固定资产管理办法》。

第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购～合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行～需要进行招投标工作的参见《公司招

投标管理办法》。未被批准的采购申请～在采购需求表上写明原因～

并将其返回给需求部门。

第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。

第四节到货验收

第十二条采购的IT软件到货后～必须经过验收～才能正式投入使用。第十三条到货后～验收工作按照合同要求执行～信息部根据合同规定当场验货～有条件的须检查软件是否有损坏～资料、软件等是否齐全。软

件到货后～验收方须检查软件介质是否有损坏～相关资料是否齐全

等。

第十四条到货验收合格后～签收到货单～并复印存档,若不合格～则拒绝签收。

第十五条采购的软件到货签收后～根据公司相关规定办理出入库手续。

第五节文档管理

第十六条公司信息部须对采购的IT软件建立相关档案～格式参见,附件四,

或《软件档案》,附件五,。

第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法～对采购的IT软件进行管理。

第六节附则

第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。

第十九条本制度自发布之日起开始执行。

附件一集中采购流程

集中采购流程

采购评估表采购需求表采购需求表,采购需求表附录,

信息部负责人对采需要进行集中采购～针对采购需求～对开始购需求及评估情况根据采购情况填写现有软硬件情况进进行审核～并签字《采购需求表》行评估对采购需求进行采购审批～并在采购需求表需求表上签字

招标采购

填写《IT设备记录设备下发到货验收档案》或《软结束情况件档案》

IT设备档案,软件档案,IT设备档案,软件档案,

物配部门统一负责设备的总部集中采购保管公司物配部门公司信息部公司主管领导总部信息部执行机构

集中采购流程描述如下:

一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》,附件三,。

二、公司总部信息部针对采购需求～对现有的IT软硬件情况进行评估～填写《采购评估表》,附件三:附录,。

三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核～并在采购需求表上签字～然后交财务部负责人审核。

四、经过公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主管领导进行审批。

五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购～合同签订程序参见《公司合同管理办法》执行,采购过程中的第三方

服务商资质认定、服务协议的签订参照《第三方服务商管理制度》。

六、IT软硬件到货后～公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入库手续～同时填写《IT设备档案》,附件

四,或《软件档案》,附件五,。

附件二自行采购流程

自行采购流程

采购需求表开始提出采购需求

采购物品投入使用结束

需求部门负责人审核

采购评估表IT设备档案采购需求表,采购需求表附,软件档案,采购前评估录, 否

IT设备档案填写移交物资配送中心,软件档案,信息部经理审核是否同意,是招标采购到货验收《IT设备档案》或记录设备下发情况进行出入库管理《软件档案》

入库/出库

物配中心信息部采购需求部门

附件三采购需求表

采购需求表

编号:

采购需求单位: 需求提出时间: 申请采购内容

申请采购原因

需求部门意见:

负责人意见

签字,并盖公章,: 日期: 信息部意见:

负责人意见

签字,并盖公章,: 日期: 财务部意见:

负责人意见

签字,并盖公章,: 日期: 公司主管领导意见:

意见

签字日期:

采购评估表

采购需求单位: 联系人: 需求表编号: 采购意向:

功能技术指标提示:

的评估结果评估侧重于针对要采购的设备的技术参数是否能满足或者超出用户需求,

审批人: 评估人: 评估时间:

对当前基础架提示:

构的影响评估侧重于针对要采购的设备在技术和安全方面是否对当前基础架构产生影

响～是否是以前使用过的设备等。

审批人: 评估人: 评估时间: 采购成本的评提示:

估根据当前市场行情～估计采购资金～评估采购成本。

审批人: 评估人: 评估时间:

附件四 IT设备档案

IT设备档案

设备名称型号序列号设备编码基本配置,含随机配件, 供货商数量领用部门领用人领用日期备注

附件五软件档案

软件档案

软件版本供货安装/操作手领用领领用设备编码

名称号商册名软件许可编号部门用人日期备注

管理软件系统购买合同(正式版)范文

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

管理软件系统购买合同(正式版)范文The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。甲方: 乙方: 乙方购买甲方开发的______管理软件系统,达成以下协议: 1、乙方购买甲方的______汽配、汽修管理系统软件(单机版/网络版),甲方提供软件的安装光盘一张、说明书一本、免费培训操作员、协助乙方进行初始化工作。 2、售后服务工作,具体内容如下: 初始化工作由甲方协助乙方完成; 软件免费维护____个月,由签定合同日算起;其它不是甲方提供的电脑硬件、网络维护等与甲方无关,不在免费维护范围。

3、______汽配汽修管理软件______________版___套(含____个站点); 总计:_______元(不含税); 4、软件付款方式:1.预收软件款的80%为订金。 2.余额到软件安装,调试完工时既付清。 5、软件完成工作日: 备注:__________________ 甲方按时保证质量完成所做工作,乙方按合同及时向甲方付款; 6、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着真诚合作的态度,友好协商解决; 7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。甲方签字:乙方签字: 甲方盖章:乙方盖章: 签约日期:签约日期: 请在此处输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电脑采购合同范本

电脑采购合同甲方：浦北县人民防空办公室乙方：浦北县小江镇新创电脑服务部今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同。一、采购产品名称、价格。 1、甲方向乙方定购的电脑配置(详见附件：电脑配置单)。共计：贰台；总金额为：柒仟贰佰元。二、产品的验收、售后服务及质保 1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。 2、验收合格标准：所有产品部件均为合同附件之约定的部件。 3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。三、货款结算。乙方将电脑备齐后，运送并安装到指定地点，由甲方清点验收，验收完毕后将电脑交付给甲方。甲方需在一个月内将货款付给乙方。四、甲方的权利和义务 1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。 2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。 3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的

商品交付延期或其他损失，由甲方承担责任。五、乙方的权利和义务乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货而支付的实际费用。乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位，并根据双方约定的安装维修工作单进行工作。如果因为乙方的原因给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。六、争议的解决本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、附则 1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。 2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。甲方：乙方: 代表人：代表人：日期：日期：

软件系统采购协议模板合同

精心整理精心整理软件系统采购合同书软件使用方（甲方）：软件提供方（乙方）：北京圣宏广业商贸有限公司甲方由于管理上的需要，特需采购软件管理系统2套，现委托北京圣宏广业商贸有限公司设计、采购。一、项目名称：进销存系统、财务管理系统二、价款、报酬及支付方式 1、乙方为甲方提供两套软件总价为￥2，250，000.00（大写：人民币伍佰捌拾万元整）。明细如下： 2、付款分两期，合同签订之日起三个工作日内甲方向乙方支付总合同价款的30%，合同正式生效，乙方在收到该笔款项三个工作日内开始为甲方设计、采购相应软件，尾款2 个月内付清。乙方开户信息如下：开户名称：北京圣宏广业商贸有限公司开户银行：建设银行北京市朝阳区霞光里支行开户帐号： 3、乙方在设计、采购相应软件完成后五个工作日内把软件安装、调试完毕。 4、甲方根据业务需要增加、修改其他模块需要另行签订具体协议。三、技术保密，资料保密甲方必须向乙方提供软件要求的一些资料和数据，乙方必须对甲方提供的原始数据保密。乙方本着诚信的态度，不得将甲方的任何数据有意或者无意透露给第三方。四、风险责任的承担软件设计、安装期间，甲、乙任何一方由于不可抗力不能履行合同，应当及时通知对方商讨解决方案，以免对方受到损失。五、纠纷解决当合同纠纷双方协商无法解决时，由国家规定仲裁机关进行仲裁。六、违约或损失计算方法乙方未能如期将软件交付甲方使用，每违约一天支付总价款千分之一违约金，甲方不能按时支付乙方相关款项，每逾期一天支付总价款千分之一罚金。甲乙双方违约金额以合同总价款为上限。七、其他以上各款项甲、乙双方签字（盖章）生效，至合同完结时终止，如有未尽事宜，双方协商签订补充协议并双方备案。该合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托人代理人：委托代理人：日期年月日名称价款（元）进销存系统 1，350，000.00 财务管理系统 900，000.00 合计：2，250，000.00

服务采购合同范本专业版

下载后自由修改服务采购合同范本专业版专业人员丨精心编制丨为您省时省心

服务采购合同范本专业版甲方：代表人：乙方：代表人：为了拓展商贸模式，共同开发海外市场，甲乙双方在优势互补，互惠双赢的基础上达成如下采购协作服务协议：一、甲方的权利与义务甲方权利： 1、贸易信息：（1）优先获得高质量的意向贸易订单信息（图纸和样品），并提供与订单配套的专业的工程、外贸、后勤、仓储等服务；（2）优先获得贸易订单报价，贸易撮合服务等权利。 2、项目管理：（1）获得供应链订单管理系统使用权限（密码1套），以利于与乙方及时操作接收更多订单信息（含图纸）；（2）定期获得对企业在项目管理上的整改和培训，促进与国外客户的合作进程。 3、网络推广：（1）获得乙方为甲方制作的中英文双语形式的企业标准网站一个（含企业

概况、产品图片、生产能力、质量认证、新闻发布、信息反馈等标准格式页面共8套），供海外买家及国内其它企业参考，以便于更好地推广介绍甲方，从而为甲方带来更多的订单机会；（2）获得在《_________网》，《_________网》等商务平台首页上推广一年的服务；（3）获得乙方为甲方在_________网站上开设电子邮箱1个。 4、市场服务：可以以优惠价格参加_________组织的各项活动，如国内外参展、国内外考察、培训和管理讲座等。 5、推荐服务：（1）甲方可获得乙方在相关重要展览会上的重点推荐（介绍甲方的优质产品、生产规模、生产能力、质量体系等，代为收集采购信息等）；（2）优先获得乙方在e-bi客户中重点推荐，集中重点甲方企业的优质产品、生产规模、生产能力、质量体系等。 6、甲方如在第一年度获得由乙方外商评审的优秀供应商荣誉称号，则在第二次签订指定供应商合作协议时，其服务费可享受八折优惠。甲方的义务： 1、保密条款：甲方对乙方所提供的采购商务信息严格保密，包括市场、技术、加工工艺、设计等体现有形和无形价值的资料，形式包含书面合同、信函、传真、电话记录、电子邮件、图片等；未经乙方许可，不得向第三方出售，转让及其它形式的转发； 2、样品：甲方按来样样品或图纸的要求提供样品，或能反映生产企业加工能力和水平的类似样品，并努力提供采购方的流程中使用的材料系统和技术。

酒店采购管理九要素

酒店采购管理工作是酒店本钱控制的一个重要环节,同时,采购工作虽不直接向客人提供服务，但其工作的好坏将直接影响到整个酒店向客人提供服务，的质量，因此，做好酒店的采购工作的管理是十分重要的，有益于进步酒店的服务质量和经济效益。对采购工作的管理与控制，主要是由酒店采购经理负责的，由于采购工作具有触及面广（触及到酒店内部的本钱控制、财务和客房、餐饮等生产和服务部分，还有外部众多的供给商、中间商），情况复杂，政策性，季节性和随机性强，要做好对采购工作的管理与控制，采购经理必须抓好以下九个方面的工作。一，重视采购员的思想教育工作。经理对采购工作的管理主要表现在对采购员的管理上，他的管理意图，对市场情况的把握，供给商的选择和对酒店本钱控制等等，都要通过采购中心气象台工作体现出来，因此，做好对采购人中心气象台管理工作极其重要。针对采购工作的特点，采购经理首先要加强对采购职员的法制教育，职业道德教育，进步其抵制不正之风的自觉性，建立坚强的组织观念和严明纪律性，同时，要培养其企业主人翁的责任感，不谋私利，不徇私情，秉公办事的思想作风。二，明确分工与职责，明确权利与义务。科学明确的分工是良好协作的基础和人效管理的手段，而公道授权则是实现职责的必要条件，对采购员在明确其业务及职责范围后，要充分信任与授权，使之有独立自主的处理题目的权利，能千方百计，克服困难，完成任务，没必要事事请示，但要有事事汇报制度，采购员应将天天工作中碰到的题目处理的方法和天天的到货情况等写上《逐日工作汇报部》以便经理检查，发现题目时随时解决。三，严格要求并指导采购员学习与把握必要的商品知识和采购知识与技能。在现实生活中，包括酒店行业，购买质次价高的假冒伪劣商品，吃亏上当的事屡风不鲜，一个很重要的缘由就缺少必要的商品知识，对所购买的商品不了解，结果不化险为夷侵害了酒店客人的利益，而且使企业本身蒙受不应有的，乃至是巨大的损失，避免这类情况发生的办法之一就是要求采购员必须把握必要的商品知识----最少是他所分管的范围的商品知识，包括商品的特性，产地，规格、用处、质量、价格、供给商状态等，另外，要弄好物品采购工作，还必须把握物品采购的基本理论，基本知识和基本技能，特别是把握好采购的基本技能，方法，主要是：了解把握物品供求信息，了解各类物品的特性和分类方法，善于与客商洽商业务，约定供货条款，了解采购国外不同物品的采购程序，熟练输采购手续等。对一个采购员来讲，采购甚么，到甚么地方采购，甚么时候采购怎样采购等，应做到成竹在胸，这样才有可能进行一次成功的没必要要的损失和本钱的增加。四，了解市场行情，控制采购本钱。了解市场行情，要随物品特点而定，对时令物品，因供

酒店采购管理制度

【最新资料，Word版，可自由编辑！】

采购管理制度为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。

软件系统采购合同协议书

软件系统采购合同协议书文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

软件系统采购合同书软件使用方（甲方）：软件提供方（乙方）：北京圣宏广业商贸有限公司甲方由于管理上的需要，特需采购软件管理系统2套，现委托北京圣宏广业商贸有限公司设计、采购。一、项目名称：进销存系统、财务管理系统二、价款、报酬及支付方式 1、乙方为甲方提供两套软件总价为￥2，250，000.00（大写：人民币伍佰捌拾万元整）。明细如下： 2、分两期，合同签订之日起三个工作日内甲方向乙方支付总合同价款的30%，合同正式生效，乙方在收到该笔款项三个工作日内开始为甲方设计、采购相应软件，尾款2个月内付清。乙方开户信息如下：开户名称：北京圣宏广业商贸有限公司开户银行：建设银行北京市朝阳区霞光里支行开户帐号： 3、乙方在设计、采购相应软件完成后五个工作日内把软件安装、调试完毕。 4、甲方根据业务需要增加、修改其他模块需要另行签订具体协议。

三、技术保密，资料保密甲方必须向乙方提供软件要求的一些资料和数据，乙方必须对甲方提供的原始数据保密。乙方本着诚信的态度，不得将甲方的任何数据有意或者无意透露给第三方。四、风险责任的承担软件设计、安装期间，甲、乙任何一方由于不可抗力不能履行合同，应当及时通知对方商讨解决方案，以免对方受到损失。五、纠纷解决当合同纠纷双方协商无法解决时，由国家规定仲裁机关进行仲裁。六、违约或损失计算方法乙方未能如期将软件交付甲方使用，每违约一天支付总价款千分之一违约金，甲方不能按时支付乙方相关款项，每逾期一天支付总价款千分之一罚金。甲乙双方违约金额以合同总价款为上限。七、其他以上各款项甲、乙双方签字（盖章）生效，至合同完结时终止，如有未尽事宜，双方协商签订补充协议并双方备案。该合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托人代理人：委托代理人：

服务采购合同模板

XXXX（服务内容）合同甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方因XXXXX项目的需要，就XXX（事宜）XX与乙方友好协商，为明确甲乙双方责任、保障、权益，特签订本合同。一、项目内容：（服务内容）品种、规格及单价详见附件一《瀚天XXXXX（服务内容）项目清单》。二、项目位置：瀚天科技城XXXXXXXXXX 三、服务期限、服务费用、结算方式、项目变更 1.服务期限：年月日至年月日止。 2.服务费用：本项目（服务内容）总额为xxxxx元（按照3000元/月计收或详《瀚天XXXXX（服务内容）项目清单》）。 3.结算方式： 1)首付款：甲方须在签订本合同7个工作日后支付XXXX元第一期服务费用。 2)剩余款项：每季季度首月的第 10 个工作日后支付给乙方。或“在项目完成后，经甲方验收合格之日起10 个工作日后一次性支付给乙方。” 若甲方须以支票方式支付给乙方，乙方指定帐户信息如下：收款帐户：XXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXXXX 银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXXX

注：乙方收款前应先向甲方提交支付申请表，经甲方确认符合请款条件时，方可开具等额正规、合法有效发票，否则，甲方有权拒付款项，且无需承担相应责任。 4.项目变更：若甲方在合同范围以外需增加或变更（服务内容）以及数量，应及时与乙方协商，并签署《项目变更确认书》作为付款的依据。四、甲方权利及义务： 1、提供XXXXX场地及无偿提供水/电资源。 2、甲方有权监督指导乙方按照合同内（服务内容）的数量、品种、规格以及质量实施。 3、甲方如需要更换服务地点或（服务内容）（在原（服务内容）规格及价格范围内的）应及时通知乙方办理，乙方收到甲方通知后，必须及时办理/须在三天内办理。若在项目未竣工验收前未经乙方允许，私自改动（服务内容），造成（服务内容）损坏，应由甲方负责赔偿（赔偿金额为该（服务内容）的X倍）。若乙方未及时办理变更，甲方有权更换花卉摆放位置，若造成植物死亡和套盆损坏，应由乙方自行承担，与甲方无关。 4、甲方负责为租摆植物提供安保工作。如因甲方原因发生植物丢失或被盗，甲方应赔偿乙方相应的损失（赔偿金额为该植物月租金的四倍）。若非甲方原因造成植物丢失或被盗，由相关责任方向乙方赔偿。 5、甲方有权要求乙方更换不符合约定的植物，乙方及时无条件同意，并必须及时办理。甲方有义务按照本合同规定的期限履行付款义务。

酒店日常采购管理制度流程

精心整理酒店日常采购管理制度第一章总则第一条为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）第二条本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。第四条采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n ”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。相关权限： 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。 4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。 3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。 4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。 5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。第九条采购计划制定制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单） 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。

星级酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；，认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送

酒店管理公司）； 3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费； 4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市：填写，如没有发生的则填“没有发生”）； C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期； D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认； E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：

政府购买服务合同范本

政府购买服务合同范本主要合同条款甲方：乙方：根据甲方委托（政府采购代理机构名称）实施的河北省政府采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和河北省人民政府办公厅《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(冀政办〔2014〕3号文)之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同. 第一条购买服务的内容及期限 1、甲方以（政府采购方式）采购乙方提供的以下服务：。内容包括：。 2、本合同项目下的服务期限为：自______年___ 月日至______年___ 月日止，共计天。 3、服务地点：。第二条合同金额本合同服务费总金额为人民币（大写）：_____________元（￥_______________元）。第三条服务质量标准为：第四条验收方及验收标准第五条服务受益方评价标准及方法第六条双方权利和义务 1、甲方的权利和义务： 2、乙方的权利和义务：第七条付款方式注：根据服务类型选择以下任一种付款方式 1、一次性付款：乙方履约完毕经甲方验收合格后日内，一次性支付全部服务费。 2、分期支付：

（1）按年/按季度/按月支付等额的服务费；（2）合同签订后日内，甲方向乙方支付元（或服务费总额的 % ）；在交付服务成果后日内，支付服务费总额的 %。（3）按进度支付服务费： 1)服务人员到达服务地并提交服务实施方案后__天内，甲方应将总服务费的__ %付给乙方。 2)第二次付款为总服务费的__ %，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件的要求并被甲方验收后付给乙方。 3)最后一次付款额应为总服务费的__ %，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。第八条违约责任 1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价__ %的违约金。 2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价__ %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。 3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则处本合同总价__ %的违约金。 4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的__ %的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的__ %向乙方偿付违约金。 5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。第九条知识产权归属第十条保密条款 1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。 2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对工程咨询单位交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上

酒店采购部规章制度

采购部规章制度第一节部门概述及组织结构一、概述采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监直接下属:采购主管岗位职责 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完成。 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3．指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购负有领导责任。 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7．有计划地组织部门员工参加学习。 8．主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门运作;遵纪守法。自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74～1.78米,女1.65～1.68米。文化程度:大专以上。外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货渠道。二、采购主管直接上级:采购经理直接下属:采购员岗位职责 1．编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2．负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3．按上司指派,进行外出采购。

软件购买合同模板

编号：KKTY-LAS-2014-04-0001 合同项目名称：物流管理信息系统平台甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：上海博科资讯股份有限公司签订日期：年月日签约地点：

软件许可合同XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（以下简称“甲方”）向上海博科资讯股份有限公司(以下简称“乙方”)购买物流管理信息系统平台信息系统，并委托乙方对该信息系统进行实施和客户化开发。 1. 许可 1.1许可授权乙方授予甲方根据本合同使用授权软件、用户手册、其他文档(以下合称“文件”) ，以及甲方委托乙方按业务需求所做的任何修改、定制和支持(以下简称“完善”)的非独占性的永久许可(以下简称“许可”)。授权软件、文件和完善的全部或其中的任何部分称之为“系统”。 1.1.1许可范围甲方的许可限于本合同项下已做报价并经双方确认的范围的安装（限一个中心数据库、实施培训地点：嘉兴（仅限一个物理地点））如果甲方要求在其他地点进行实施，则双方另行签订合同解决。 1.1.2许可软件的需求范围物流管理信息系统平台信息系统项目需求范围以经双方确认的《物流管理信息系统平台信息系统业务蓝图》为准。 1.2不可转让性在未取得甲乙双方预先书面同意的情况下，双方不得部分或全部地转移、抵押或转让本合同项下所被授予的权利；也不得将其在本合同项下的义务委托给他人。(收购合并的情况下此条文不适用。 1.3源代码和技术文件

本合同项下的源代码和技术级文件为乙方所有。 1.4复制和限制甲方只能为测试、存档、备份或经乙方同意的其他目的对系统和文档进行复制。甲方不得更改或删除系统中的任何所有权、版权、商标或商业秘密等乙方相关的标志。甲方不得破解、分解、逆向设计或逆向编译软件或其它保密信息。 1.5系统维护乙方提供甲方自系统安装调试完成之日起为期12个月的系统维护服务，乙方的系统维护费用收费标准为：￥96,000/年（年维护费用即合同报价*10%）。甲方有权选择是否在维护期满后继续采购系统维护服务。甲方每次采购的系统维护服务有效周期为持续的12个月。如果甲方曾中断系统维护而再次选择维护服务时，双方同意协商及另立维护合同。1.6系统管理甲方应完全自行负责其信息技术系统各个方面的监督、管理、备份、安全管理和控制。 2. 甲方需求 2.1需求定义乙方应按照《物流管理信息系统平台信息系统业务蓝图》的实施范围进行软件安装、客户化开发、实施及相关培训服务（此类服务以下统称为“实施服务”）。如果甲方要求超出本合同约定需求范围的定制服务，则乙方将修改软件以增加功能业务要求所确定的附加功能（此类服务以下统称“定制服务”），定制服务费另行协商。 2.2需求变更《物流管理信息系统平台信息系统业务蓝图》经双方确认后，若有变更，需双方协商解

酒店采购管理制度及工作流程

东莞喜来登大酒店采购部管理手册目录第一章…………采购管理制度第二章…………采购部工作流程第三章…………采购部各岗位职责及分工第四章…………采购部相关工作表格. 喜来登大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须

提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜. 对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

管理软件系统采购合同

XX公司管理软件系统采购合同甲方：乙方：日期：一、合作原则根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、互惠互利的原则基础上，就甲方使用乙方某某系统的相关事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。二、合同内容 1、乙方为甲方提供某某软件系统和监控设备，费用合计为人民币：元。合同签订后，首付合同总额的50%，金额为人民币：（）；项目完工后付合同总额的40%，金额为人民币：（元）.剩余10%余款运行3个月后付清，金额为人民币：（元）. 2、乙方为甲方提供某某软件系统，如甲方有新增功能、模块和系统升级需求，系统开发费用另行收费。在合同费用不改变、系统功能不缺失的前提下，乙方可以采用最新技术设备实现平台应用功能。

三、合同双方的关系 1、本合同中甲乙双方均作为独立合同人，双方有能力并独立承担本合同约定的权利和义务。 2、甲方不得以任何方式对对方的服务进行错误或虚假陈述。四、双方的权利和义务（一）、乙方的权利和义务： 1、乙方严格按照合同规定的功能标准，提供甲方需要的软硬件。具体规定详见《附件1》《附件2》。 2、乙方负责委托第三方施工单位完成本合同约定的软硬件施工和安装，由此产生的费用乙方承担。 3、乙方负责相应建设项目的日常维护。乙方有义务从软件验收之日起一年内，对验收完毕的软件模块出现非人为因素造成的错误和故障，进行免费维护。维护期内软件发生故障，乙方应接到通知24小时内予以解决；若一周内未修复，免费维修期延长三个月。若维护期内系统故障因甲方使用不当或人为因素造成，维护费用由甲方承担。免费服务期满后，双方另行协商签订服务协议。 4、乙方负责甲方对业务的使用提供技术支持和培训，乙方提供服务的培训应达到使甲方相关人员独立正常使用，但同类内容培训累计培训12次，还需乙方继续培训时，甲方需追加一定的培训费用，费用核定每天为5300元。 5、乙方在安装系统过程中，保证甲方原网络、设备、系统可以

采购合同范本-精选.pdf

合同编号： ________采购合同（范本）

采购方：（下称“甲方”）住所地：法定代表人：供货方：______________公司（下称“乙方”）住所地：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规和规章，甲乙双方就与下述合同货物采购有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商达成如下协议，以共同遵守：第一条合同货物与价款 1.1乙方按本合同规定条件，向甲方供应下述合同货物：货物名称规格/型号单位/数量单价总价合同总价：合同货物的生产厂家： 1.2 本合同总价为本合同前条列表中合同货物单价与数量的乘积。若甲方需要采购的合同货物数量有变化，以甲方书面通知的采购量为准，合同总价做相应调整。

1.3 本合同总价为合同货物在甲方指定地点的交货价格，包括但不限于货物价款、运输费、运杂费、卸货费、合同货物安装费和乙方依法应交纳的税费等。合同期内合同货物单价为不变价格。第二条合同货物要求 2.1 乙方向甲方交付的合同货物的规格、质量等应全部符合招标文件规定的技术要求。 2.2 乙方在向甲方供应合同货物的同时，应向甲方提供与合同货物的使用和维护有关的全套技术文件和说明。第三条支付条款 3.1 本合同签订后，并甲方收到乙方履约保证金（或履约保函）后7（七）日内，甲方向乙方支付合同总价之20%（百分之二十）的预付款。 3.2 合同货物初步验收合格证签发后15（十五）日内，甲方向乙方支付合同总价之70％（或75％）的验收合格款。 3.3 合同总价之10％（或5％）的尾款作为质保金，在本合同约定的质保期满并甲方签署了合同货物的最终验收证书后30（三十）日内，甲方一次性无息退还乙方。 3.4 为取得甲方的每笔付款，乙方应向甲方提供等额的付款收据（原件）；当甲方的付款达到合同总价的80%时，乙方应向甲方提供合同总价100%的税务发票。（提示：上述支付条款可根据谈判的实际情况进行相应变动，但合同价款支付应和合同货物交付的进度关联。）第四条包装与运输 4.1 乙方负责办理运输和保险，将货物运至甲方指定交货地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。 4.2 乙方交付的合同货物应具有适于运输的坚固的包装，每件货物应有独立包装，以保证完好，并采取防潮、防雨、防震等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。 4.3 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物交付甲方前保管不良，致使合同货物遭到损失或丢失，乙方负责无偿修理或更换，

01酒店物资采购管理制度4.doc

01酒店物资采购管理制度4 酒店物资采购管理制度物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。一．适用范围：本制度适用于聚源酒店正常运营时所发生的零星采购，长期供货及外包服务的管理制度。追加投资，扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。二、种类及方式：（一）根据酒店运行特点，分三种采购： 1.酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期的外包服务。如办公类、维修类、物料用品类仓库正常补库。 2.用量大，消耗快，周转频繁的原材料的采购。 3.周期长，合同标的值高的外包服务。（二）采购流程：各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：

1、仓库补仓物品的采购流程：该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。 A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货； B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）； C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期； D 、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认； E 、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：

酒店IT软件采购管理制度

管理软件系统购买合同(正式版)范文

电脑采购合同范本

软件系统采购协议模板合同

服务采购合同范本专业版

酒店采购管理九要素

酒店采购管理制度

软件系统采购合同协议书

服务采购合同模板

酒店日常采购管理制度流程

星级酒店采购管理制度及流程

政府购买服务合同范本

酒店采购部规章制度

软件购买合同模板

最新服务采购合同范本【标准范本】

酒店采购管理制度及工作流程

管理软件系统采购合同

采购合同范本-精选.pdf

01酒店物资采购管理制度4.doc