太原生产制造项目实施方案

太原生产制造项目实施方案

仅供参考

报告说明—

灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品，用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生火灾的地方，不同种类的灭火器内装填的成分不一样，是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

该灭火剂项目计划总投资15338.04万元，其中：固定资产投资

12861.46万元，占项目总投资的83.85%；流动资金2476.58万元，占项目

总投资的16.15%。

达产年营业收入17624.00万元，总成本费用13404.40万元，税金及

附加270.47万元，利润总额4219.60万元，利税总额5072.08万元，税后

净利润3164.70万元，达产年纳税总额1907.38万元；达产年投资利润率27.51%，投资利税率33.07%，投资回报率20.63%，全部投资回收期6.35年，提供就业职位319个。

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国

民经济和社会发达程度的重要标志。消防产品制造业是消防行业的行业基础。根据国家认监委2014年5月30日发布的《强制性产品认证实施规则》，我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护

产品、消防装备产品等四大类。改革开放前，我国消防行业发展缓慢，全

国消防产品生产企业数量不足100家，且大部分是国家出资建设的国营企

业。2001-2003年，国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度，逐步建立消防产品市场准入制度，消防市场环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长，消防产业也逐渐发展成型。经过十余年的发展，目前我国的消防产品生产企业已超过5,000家，消防行业整体规模较大。消防行业的企业数量较多，但缺少行业领军企业，各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。大多数消防企业生产的产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低;少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化、自动化功能强，毛利率水平较高，成长相对较快。在全球范围内，中国GDP近年来一直保持较快的增长速度，城市化进程的稳步推进。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

太原生产制造项目

火灾事故是现代社会中一个严重而频发的灾难。据应急管理部统计，

我国每年发生的火灾造成了重大人员伤亡和巨大经济损失，2019年全国火

灾发生次数23.3万起，直接财产损失36.12亿元。近年来中国火灾发生次

数及直接财产损失有所减少，但仍维持在较高水平。

灭火器是消防器材中重要的产品，是一种可携式的灭火工具，主要放

置在公共场所和可能发生火灾的地方。灭火器可按照不同方式分为多种类别，其中，按照所充装的灭火剂来分，主要分为干粉、泡沫、二氧化碳、

清水等灭火器，且使用时必须注意适用范围，以防产生反效果而引起危险。灭火器行业的上游主要是化工原料、机械部件等生产企业，下游应用则涵

盖电力、通信、石油化工、住宅、公共设施、消防部队等领域。

（二）项目选址

xxx经济开发区

太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。

截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口375.27万人，城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积50158.40平方米（折合约75.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.05%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.30%，固定资产投资强度171.03万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50158.40平方米，建筑物基底占地面积29116.95平方米，总建筑面积56177.41平方米，其中：规划建设主体工程37649.32平方米，项目规划绿化面积2977.64平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费5267.89万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1194696.98千瓦时，折合146.83吨标准煤。

2、项目年总用水量17461.55立方米，折合1.49吨标准煤。

3、“太原生产制造项目投资建设项目”，年用电量1194696.98千瓦时，年总用水量17461.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.32吨标准煤/年。达产年综合节能量52.11吨标准煤/年，项目总节能率

23.91%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15338.04万元，其中：固定资产投资12861.46万元，占项目总投资的83.85%；流动资金2476.58万元，占项目总投资的16.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17624.00万元，总成本费用13404.40万元，税

金及附加270.47万元，利润总额4219.60万元，利税总额5072.08万元，

税后净利润3164.70万元，达产年纳税总额1907.38万元；达产年投资利

润率27.51%，投资利税率33.07%，投资回报率20.63%，全部投资回收期

6.35年，提供就业职位319个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区灭火剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区灭火剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“太原生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位319个，达产年纳税总额1907.38万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.51%，投资利税率33.07%，全部投资回报率20.63%，全部投资回收期6.35年，固定资产投资回收期6.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级

等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75，综合集成水平企业占规上企业比重达到55%，关键工序数控化率达到55%。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得

市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户

使用过程中完善的服务方案。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实

力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销

售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的

管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，

以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅

畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供

高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自

主研发能力，积极开拓国内外市场。为了确保研发团队的稳定性，提升技

术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效

的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、

顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。产品的研发效率和质量是

产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完

善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入11009.52万元，同比增长11.52%（1136.97万元）。其中，主营业业务灭火剂生产及销售收入为

10260.85万元，占营业总收入的93.20%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2929.76万元，较去年同期相比增长518.68万元，增长率21.51%；实现净利润2197.32万元，较去年同期相比增长384.71万元，增长率21.22%。

上年度主要经济指标

第三章背景和必要性研究

一、灭火剂项目背景分析

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。消防产品制造业是消防行业的行业基础。根据国家认监委2014年5月30日发布的《强制性产品认证实施规则》，我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。改革开放前，我国消

防行业发展缓慢，全国消防产品生产企业数量不足100家，且大部分

是国家出资建设的国营企业。2001-2003年，国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度，逐步建立消防产品市场准入制度，消防市场

环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长，消防产业也逐渐发展成型。经过十

余年的发展，目前我国的消防产品生产企业已超过5,000家，消防行

业整体规模较大。消防行业的企业数量较多，但缺少行业领军企业，

各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。大多数消防企业生产的

产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低;少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化、自动化功能强，毛利率水平较高，成长相对较快。在全球范

围内，中国GDP近年来一直保持较快的增长速度，城市化进程的稳步

推进。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦

不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步

完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。

超细干粉自动灭火装置属于灭火设备产品。最早应用于消防行业

的干粉灭火剂是20世纪30年代美国研发的碳酸氢钠干粉灭火剂，

1968年，我国开始自主研制和生产干粉灭火剂。干粉灭火剂是一类干燥、流动性好的微细固体粉末，主要由一种或多种具有灭火能力的微细无机粉末和防潮剂、防结块剂、流动促进剂等各类添加剂构成，其中灭火粒子粒径大小及分布是影响灭火效果的关键因素。干粉灭火剂的发展先后经历了第一代碳酸氢钠盐干粉灭火剂，经硬脂酸镁防潮处理的第二代碳酸氢钠盐干粉灭火剂，经有机硅硅化处理的第三代碳酸氢钠盐干粉灭火剂、氯化钾干粉灭火剂、氯化钠干粉灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火剂与超细干粉灭火剂。目前，根据其应用范围可将干粉灭火剂划分为三类——ABC类、BC类和D类。超细干粉灭火剂是一种90%粒径小于或等于20μm的固体粉末灭火剂，超细干粉灭火剂的比表面积较大，活性较高，可在空气中形成均匀分散、相对稳定的气溶胶，灭火效能远远高于普通干粉灭火剂。超细干粉多为ABC干粉，适于扑救A，B，C类和带电设备火灾，适用范围较广。超细干粉灭火剂及其灭火后的残留物性质稳定，对保护的物质无污染、无腐蚀，且易于清理;对大气臭氧层耗减值为零，温室效应潜能值为零。超细干粉自动灭火装置是一种以超细干粉为主要灭火粒子，通过温控或电控等方式自动启动进行灭火的装置。部分超细干粉自动灭火装置具有温控和电控双重启动方式，既可在环境温度达到阈值水平时自动启动，又可与手

动按钮、火灾探测器、火灾报警控制器等部件配套使用。超细干粉自

动灭火装置不仅灭火效率高，而且灭火速度快。其启动方式为瞬时启动，在极短时间内完成喷射，扑灭火灾。由于超细干粉自动灭火装置

具有灭火高效、低成本和环境友好等优点，目前已广泛应用于诸如汽车、火车、飞机、轮船等的发动机空间，配电室、电站、风电、核电、电机房等空间，木材、烟草、棉、纸、布等固体物质的仓储空间，以

及油化工产品的仓储等各种场所的火灾防护。

从行业整体情况来看，我国消防产品制造企业的规模普遍偏小，

多数中小企业缺乏品牌认知度和技术优势，企业产品销售较为依赖于

地区销售网络、消防工程施工企业等渠道，且同类产品的竞争者较多，销售局限于当地市场，难以获得大量的市场份额，从而形成行业总体

集中度低的市场格局。

我国消防产品制造业产能存在结构性差异。通用领域、低端市场

的产品技术门槛较低，生产企业较多，产能相对过剩。专业领域、中

高端市场对产品功能、质量稳定性等要求较高，部分领域还要求企业

取得相关专业资质，如汽车发动机舱消防设备的生产企业须取得

IATF16949:2016质量管理体系认证。专业领域、中高端市场具备较高

的行业门槛，行业内合格企业数量较少，部分具备技术领先的企业通

过自主研发不断提高产品的技术含量与附加值，进而形成品牌优势，

积累优质用户。

我国消防行业构建了以公安部所属的天津、上海、沈阳、四川四

所消防研究所为骨干，涵括大学、企业和产业部门研究机构，形成了

相互沟通合作的消防科学研究体系，并将火灾科学、消防技术与消防

软科学等领域作为消防科学技术研究的主要方向。我国消防产品制造

业经过多年发展，行业技术水平与制造能力不断提高，在消防报警、

自动灭火、消防抢险救援等方面都取得了长足进步。其中，自动灭火

装置主要向多级启动、智能化、灭火提效、特殊领域应用等方向发展。

消防产品制造业不存在特有的经营模式。但不同的消防产品制造

企业根据各自业务类型和下游客户特征，形成不同的采购、生产、销

售模式。总体而言，消防产品制造企业通常根据销售预测和生产计划

采购所需原材料，生产中采取以销定产、适量备货的生产模式。下游

领域客户较为分散的企业通常采用经销为主的销售模式，下游领域客

户相对集中的企业通常采用直销为主的销售模式。

二、灭火剂项目建设必要性分析

灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品，用以救

灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一，存放在公众场所或可能发生

火灾的地方，不同种类的灭火器内装填的成分不一样，是专为不同的

火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

灭火器体积小，配置及管理相对简单，操作方便，因而得到了广

泛的应用。随着人们安全意识的逐步提升，灭火器几乎随处可见，在

灭火器市场迅速膨胀的同时，产品质量低劣的现象也随之产生，对行

业造成了潜在的危害。

灭火器的种类繁多，按充装的灭火剂分为：水基型灭火器、干粉

灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器。按驱动灭火剂的动力来

源则可分为储气瓶式、储压式、化学反应式。灭火器产品属于特种商品，国家有相关严格的生产审批程序，企业缺乏一些合理的引导及办

理证件方面的便利，行业内企业参差不齐，一些造假产品挤压着规范

产品的市场空间。

我国消防产品市场近5年的平均年销售增长率达到17%。目前我国家庭配备灭火器的比例仅有0.1%左右，家用消防产品市场几乎空白。

为了保障公共安全，我国对于消防安全的规定越来越严格，明确

规定要在公共场所配备消防设施，因此，灭火器的市场潜力依然很大。同时，随着家庭对于安全的重视，配备家用灭火器也越来越常见。家

庭市场已经成为灭火器行业重要的市场。2012年以来，我国被爆出多

家灭火器造假售假企业，行业遭遇全面整顿。经过整顿之后，我国灭花器行业有了很大的改观。未来，灭火器行业不应是单纯具备灭火能力，应结合现代预警技术及其他建筑智能化技术，形成一个集火灾探测预警、自动灭火功能的系统。

第四章市场分析

一、灭火剂行业分析

火灾事故是现代社会中一个严重而频发的灾难。据应急管理部统计，我国每年发生的火灾造成了重大人员伤亡和巨大经济损失，2019年全国火灾发生次数23.3万起，直接财产损失36.12亿元。近年来中国火灾发生次数及直接财产损失有所减少，但仍维持在较高水平。

东部地区人口集中，经济总量大，火灾发生率高，2019年火灾发生次数占全国火灾总数的31.6%，受伤人数占总数的37.2%，死亡人数占总数的39.1%，财产损失占总数44.2%。同时，在经济发达地区火灾死亡人数中，浙江流动人口占41.7%，上海为36.4%，广东为19.4%，江苏为17.9%，福建为12.9%。上述省份外来流动人口火灾死亡率明显高于其他省份，这些流动人口往往住在城中村、出租房屋和三合一场所，在小作坊、小商店等小单位就业，是防火关键。