成控部管理制度

一、总则

为了加强工程项目成本管理,提高成本核算的准确性和及时性,通过实行项目成本核算制,有效控制项目成本,改进经营管理,提高经济效益,特制定本制度。

二、职责

公司工程项目建设的成本预决算管理部门，负责检查、管理、考核工作。

三、管理制度

（一）项目成本管理内容

项目成本管理是对工程项目成本运行的全过程管理,是项目管理的重要组成部分,是提高公司经济效益的重要途径。

1、根据成本的预测和决策,制定工程项目的目标成本,编制成本计划,作为降低项目成本费用的努力方向,作为成本控制、分析和考核的依据。

2、根据成本计划、相应的定额和有关制度,控制各项成本费用,防止浪费和损失,促使各项目部执行成本计划、节约费用、降低成本消耗。

3、正确及时地进行成本核算,反映各项目部成本计划的执行情况,为公司项目经营决策提供成本信息,并按规定为管理提供必要的成本数据。

4、针对项目工程成本的形成进行监督并纠正发生的偏差,使工程成本限制在计划范围内,以实现降低成本的目标。

5、分析和考核各项定额、成本计划的执行过程和结果,促使项目部改进项目管理,挖掘降低费用的潜力,提高管理效率。

（二）制定项目成本计划

1、项目开始前,对照目标成本和计划成本,结合实际情况,预计各项费用的

实际投入,编制成本计划,并制定切实可行的成本控制措施。

2、结合项目工期要求,将总计划成本进行分解,并明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标。

3、必须按月(节点)编制月度(节点)成本计划。

4、负责汇总各个项目单位工程、分部工程、分项工程的成本,编制工程完整的总成本计划。

5、负责根据公司经营计划平衡各项目成本计划,编制当月各项成本费用开支计划。

（三）成本控制

项目成本控制按如下基本要求进行

1、人工费的控制:主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。

2、材料费的控制:实行"量价分离"原则

（1）采购环节严格实行招投标制,使用环节应严格执行限额领料制度。

（2）对于没有消耗定额的材料应实行计划管理,按指标进行控制。

（3）对材料的采购应实行货比三家。

（4）尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。

（5）现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录,并定期盘点、核对。

3、机械费的控制:向外单位租赁或购置设备,应确定合理的租赁台班定额和购买价格;项目应加强机械设备使用台班的计划管理,减少闲置,提高使用效率。

4、间接费用的控制:

（1）项目应制定有关的制度办法和费用开支范围与标准,做到有计划,有考

（2）严格执行各项费用开支计划和开支权限。

（3）对现场管理人员工资、补贴应严格遵守公司标准及有关规定。

（4）发放奖金必须先报奖金发放申请表,经公司批准后方可发放。

5、其他费用的控制

（1）控制材料转运次数,减少材料二次或多次搬运费。

（2）注重节约能源。

（四）项目成本核算制的原则和基本要求

1、项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则,真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况,不得以暂估成本、计划成本或目标成本代替实际成本。

2、成本核算对象、核算方法一经确定,不得随意改变,并应与项目目标成本、计划成本的界定范围相一致，为集中反映各个成本核算对象应负担的费用,应按每一成本核算对象设置工程成本明细账,并按成本项目分设专栏,以便计算各成本核算对象的实际成本。

3、各项目部所有原始记录必须按照确定的成本核算对象填写。

4、项目成本核算制应坚持实际进度、实际产值、实际成本"三同步"的原则,严格划清成本界限,即划清项目责任书范围以内的成本与项目责任书以外的成本界限、划清已完工程成本与未完工程成本的界限、划清本期成本与下期成本的界限。

（五）按月对项目成本进行分析

1、及时对各成本核算对象的人工费、设备费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因情况进行详细分析,提出改进措施,编制成本分析资

2、成控部汇总工程项目的情况,进行综合成本分析,对比实际成本与计划成本的偏差,分析存在的问题和原因,提出改进意见,提交月度成本分析报告。

3、根据成本分析资料,定期或不定期地组织进行成本管理活动分析,研究成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定成本控制对策与措施等。

四、各阶段成本控制制度

（一）工程预算阶段

1、成控部预算人员应参与合同签订条款的讨论和学习；

2、成控部预算人员接到施工图后，必须及时翻阅图纸，提出问题，做好图

纸会审准备；

3、成控部预算人员应在规定时间内，编制出工程预算书并完成审核；

4、成控部预算人员编制完预算及时进行“量价分析”，根据合同规定向业主

申请调整工程量清单或合同价款；

5、成控部预算人员每月编制产值报表，经项目经理审核签字后，按照合同

约定，定期报送分管领导签字，作为工程进度款结算依据；

6、成控部预算人员按每月或节点完成工作量，对材料、人工、机械等进行分析，为成本分析提供依据；

（二）工程结算阶段

1、工程建设期间，成控部预算人员经常到现场，收集相关结算资料；

2、工程竣工后，成控部预算人员应及时根据结算资料，应在规定时间内编制出竣工结算书，交部门领导审核；

3、部门领导在接到结算书后，在规定时间内完成审核。发现问题，要求成控部预算人员进行调整；

4、结算书正确无误后，应做成本分析、比较；

5、最后领导签字报送。

（三）工程签证、索赔阶段

在工程建设期间，成控部预算人员应深入现场，做好签证和索赔的工作。

一、办理延长工期的签证的条件：

1、增加合同以外的工作；

2、客观原因导致停工而引起的工期延期，如施工许可证、规划许可证等；

3、甲供材料拖延时间、业主违约，第三方与业主纠纷而影响工期等；

4、因异常恶劣的气候条件或其他不可抗力因素引起的延期；

5、超过合同工期仍未竣工的，非我方原因必须办理工期顺延签证；

6、其他不可预见的因素导致工期比合同工期延误的。

二、办理经济签证的条件

1、增加的工作内容未含在工程建设合同内；

2、因设计图纸变更引起我方额外支付费用和延长工期的；

3、因乙方违约导致我方人力窝工和机械、料具闲置的；

4、非我方原因造成我方的损失；

5、乙方提供的机械设备故障，一次或累计停止运转超过协议约定时间的，也要办理工期顺延签证及相关经济签证；

6、其它超出合同约定的内容。

三、索赔的条件

1、合同文件的内容出错或与国家强制法律法规相矛盾；

2、在合同约定的时间内未发出施工图；

3、甲方提供有关放线的资料不准；

4、现场不利的自然条件；

5、在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物等延误工期；

6、甲方和监理工程师命令暂停工程；

7、甲方未按时提供现场；

8、甲方违约；

9、甲方原因引起的政策风险。

四、办理签证与索赔的要求

1、提高和强化及时签证、依约索赔的意识和自觉性，把签证和索赔作为降低成本和提高效益的最有效手段；

2、建立严格的文档记录和资料保管制度，加强专业的和有针对性的签证和索赔；

3、明确分级的量化管理责任，杜绝“该签未签、该赔不赔“的情况；

4、注意提出签证和索赔的期限和程序；

5、深入研究获得签证和索赔的方法和实际效果，积极寻求友好协商和谋求调解等有效方法；

6、及时向法律相关部门进行签证、索赔咨询。

（四）工程分包结算阶段

1、成控部预算人员应参与分包合同条款的讨论和学习；

2、成控部预算人员应及时向项目部相关人员咨询、了解，分包项目实施的结果；

3、成控部预算人员应根据分包工程的特点，向相关部门索要相关资料和数据；

4、成控部预算人员应根据分包合同对分包工程的结算资料进行审核；

5、成控部预算人员审核完分包工程结算后，应报部门领导审核。

（五）其他部门配合

一、材料部

1、编制预算、投标时，应及时、准确的提供材料品牌、产地、规格、价格；

2、编制结算时，应及时、准确的提供材料用量、材料品牌、产地、规格、价格；

3、成本分析时，应及时、准确的提供材料用量、材料品牌、产地、规格、价格；

4、分包结算时，应及时、准确的提供分包领用的材料用量、材料品牌、产地、规格、价格。

二、财务部

1、及时提供各分包的支付情况，并提供完整可靠的相关数据报表；

2、及时提供工程款的拨付情况，并提供完整可靠的相关数据报表。

风控部档案管理

档案管理第一条为加强借贷业务档案管理，确保借贷资料的完整性，促进借贷业务经营的合法性和借贷资产的安全性，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国担保法》、《商业银行法》、《贷款通则》等有关法律法规和借贷管理的相关规定，特制定本制度。第二条借贷业务档案管理是综合档案管理体系的一部分，公司各部门应配合风险控制部，对借贷业务档案按照“集中统一”原则进行规范化管理。风险控制部负责借贷业务档案的整理、保管和日常维护工作，并对借贷业务档案后的安全管理、提供利用、销毁整理、保密等负责。第三条借贷业务档案涉及各借款公司、企业、个人及出借人信息的秘密，档案管理人员、调阅人员和其他相关人员均需严格执行保密制度。第四条借贷业务档案归档办法（一）借贷业务档案按照借款客户建立，一户一档。（二）借贷业务档案分为三类： 1、基本类：借款人的基本资料，办理借贷业务过程中产生的能够证明借贷业务的合法性、合规性的基本要件; 2、权证类：采用抵押、质押担保方式的借贷业务，能够证明对抵押物、质押物享有所有权和处置权的要件;。 3、综合类：资产风险管理的相关资料，出借人资料，风控文件收发记录等。权证类主要是指抵(质)押物的清册和移交清单等，抵押物、质物享受所有权处置权的相关要件存放于档案库内的保险柜中保管。权证类必须存放原件，其他各类档案原则上存放原件，如有特殊情况，无法取得原件的，在不影响权益的前提下，可以存放复印件，风控专员将复印件与原件核实，在复印件上签署“经核对与原件一致”字样，核对日期并签名确认。第五条借贷业务档案的基本内容（一）基本类档案包括 1、基本资料：《企业法人营业执照》副本或复印件、《事业单位登记表》副

消控中心管理制度流程(上墙)

（一）消防控制中心工作人员应严格遵守消防控制中心的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。二、消防控制中心应当实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。三、消防控制中心工作人员每班不得少于2人。四、消防控制中心自动消防系统的值班操作人员，应取得岗位操作证，持证上岗，并存放在消防控制中心备查。五、消防控制中心工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。六、消防控制中心工作人员应按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班。七、应在消防控制中心的入口处设置明显的标志；消防控制中心应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具。（八）消防控制中心工作人员要爱护消防控制中心的设施，保持消防控制中心内的卫生。（九）严禁无关人员进入消防控制中心，随意触动设备。（十）消防控制中心内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物，严禁与消防控制中心无关的电气线路和管道穿过。（十一）消防控制中心内严禁吸烟或动用明火。

（一）消防控制中心应保证24小时有人值班，并实行轮班替换制度。二、每天应明确一名单位领导带班，每天分为两班，每班值班人数不少于2人。三、值班人员应取得消防控制中心操作培训合格证，带班领导应取得消防安全管理培训合格证，并将证件留置消防控制中心备查。四、消防控制中心值班人员应配备以下装备并保证完整好用：手电筒、对讲机、防护面罩、ABC干粉灭火器。五、消防控制中心设置以下几种记录本，以记录有关值班情况：《易九国际广场消防控制中心值班记录》、《易九国际广场消防设施故障处理记录》等。六、消防控制中心交接班时，带班领导和前后两班人员均应在场，在认真填写完值班交接班记录，确认现场物品无损坏、丢失并在值班交接班记录上签字后，交班者方可离开。

风控管理制度

风险控制制度 CWZD-BNC-201009008 出口退税作为我国的一项长期税收政策，它的实施对于促进对外贸易和国家经济增长起着十分重要的作用。出口退税涉及范围广部门多，存在的风险也大，为加强管理，保证公司的出口退税工作顺利开展，现针对可能存在的风险进行管理，制订本制度。一、组织保证（一）成立管理小组：组长：总经理，副组长：财务负责人，成员：财务部办税员、合同部单证员、合同部外汇核销员（二）明确责任：责任主管领导：组长及副组长；其他直接责任人员：各成员。二、目前我公司的纳税信用等级为A级，A级指标具体分值为：税务登记情况纳税申报情况、账簿凭证管理情况、税款缴纳情况、违反税收法律、行政法规行为处理情况、出口退税的规范涉及全方面，若有违法行为，信用等级将会随时降级。三、防范风险（一）建立和完善出口退税管理的举措 1、建立和健全公司相关管理制度。公司应制订出《国际业务商务管理流程》，明确公司财务部和合同执行单位相关岗位在执行国际业务时应履行的职责，

规定节所必需的合规性文件及须办理的手续；制订出《出口退税业务管理流程》，具体说明办理出口退税过程中所涉及的岗位、职责、相关单证及提交时间等，明确出口退税业务操作流程规范，明确各个业务部门的岗位职责和权限。 2、明确规范和约束供应商和货运代理商在出口退税环节中的职责。在签订设备和材料采购合同时，明确约定供应商必须配合企业做好出口退税工作，约定有惩罚条款，确保供应商提交增值税发票时不出现遗漏和差错。选择有实力的货运代理商，以保障企业在货物出口后能够及时拿到合格的报关单。（二）加强各部门间的交流与衔接工作出口退税工作统合性比较强，时间性要求严格，涉及部门广泛，对外涉及国税、外汇局、海关、货代公司、报关行，对内涉及销售部、合同部、财务部、物流部，加强沟通和协调，理顺退税业务所涉及各个环节工作的衔接，以促进公司各相关业务部门和人员高度重视和办理出口退税工作。明确相关单证传递的流程、时间要求和操作规范，做好登记和保管单据交接记录，建立责任追究制度。明确分工，财务部应设专职办税员，负责具体的审单、申报和备案工作。各相关业务部门应设专人负责编制出口形式发票、收集和审核增值税专用发票及出口报关单、办理出口收汇核销单，退税业务单据

工程总承包项目管理办法

工程总承包项目管理办法第一章总则第一条(目的和意义)为促进本市建设工程勘察、设计、施工等各阶段的深度融合，有效控制项目投资、提高工程建设效率，进一步推进和规范本市工程总承包的实施和发展，根据有关法律法规，结合本市实际情况，制定本办法。第二条(定义)本办法所称工程总承包，是指从事工程总承包的企业(以下简称工程总承包企业)按照与建设单位签订的合同，对工程项目的勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。建设单位也可以根据项目特点和实际需要，按照风险合理分担原则和承包工作内容采用其他工程总承包模式。第三条(适用范围)经市建设行政管理部门或者试点区建设行政管理部门确定的试点项目，采用工程总承包组织建设和监督管理的，适用本办法。政府投资项目、采用装配式或者BIM 建造技术的项目应当积极采用工程总承包模式。国家部委对于专业工程的工程总承包另有规定的，从其规定。第四条(管理部门)市建设行政管理部门负责本市工程总承包活动的监督管理;区建设行政管理部门按照其职责权限，负责本行政区域内工程总承包活动的监督管理。第二章承发包管理第五条(发包阶段)工程总承包发包可以采用以下方式实施： (一)项目审批、核准或者备案手续完成;其中政府投资项目的工程可行性研究报告已获得批准，进行工程总承包发包; (二)初步设计文件获得批准或者总体设计文件通过审查, 并已完成依法必须进行的勘察和设计招标，进行工程总承包发包。第六条(发包条件)采用工程总承包方式招标的，应具备下列条件： (一)按照国家及本市有关规定，已完成项目审批、核准或者备案手续; (二)建设资金来源已经落实; (三)有招标所需的基础资料;

消控室规章规章制度(最新的)

1、消防中心人员必须持证上岗，全天24小时专人轮流值班制； 2、消防中/监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心，能熟练操作设备； 3、值班人员在消防中/监控中心不准吸烟、喝酒、会客、吃东西、上网、看书报，接打与工作无关的电话，不准进行与工作无关的活动； 4、上班期间，必须坚守岗位，严禁脱岗、空岗、睡觉。 5、值班人员必须制止除本部主管级以上其他任何人进入消防中心，值班人员严禁带任何人进入消防中心。 6、值班人员严禁未经允许私自翻阅各种档案及将资料带出消控室。 7、监控录像未经本部门经理、主管允许，严禁回放。 8、监控人员必须随时保持监控室的卫生清洁。 9、监控中心的设备出现故障应立即报告部门主管，并联系技术人员进行维修； 10、每班当值监控员都要填写《消防中/监控设备的运行记录》，运行过程中发现误报时应填写其时间、地点等，并按要求在规定期限内保存监控中心的记录材料及设备档案资料； 11、出现报警信号，消防中/监控中心监控员必须立即核查报警信息，通知现场物管员进行跑点； 12、值班人员严禁在无把握的情况下，私自摆弄各种设备仪器。 13、除以上制度外，消防中心人员必须认真履行其他保安人员一切管理制度。

一、在公司领导的正确领导下，认真执行国家有关规定和本物业管理公司《消防安全管理制度》，遵守消防监控设备的安全操作规程，以保证物业的安全。二、消防保安中心实行专人轮班制度，值班员要严格履行其岗位职责。三、维护消防主机联动系统和音响广播设备的安全运行，定期与有关部门对消防设施进行检测、保养及维修，管理好全部设备、资料，及时调配补充消防及灭火器材。四、消防保安中心设备出现故障时，必须立即报告工程管理部或负责维护管理的专业部门，严禁擅自拆装、移动。五、定期检查物业各个部位的防火安全情况及各种消防设备、灭火器材，发现隐患及时督促，并协助有关部门及客户进行整改。六、认真处理每一次火警讯号，反应时间不得超过五秒，做到快速传报，准确记录，有警必查，查必有果。七、必须备有《火灾疏散预案》和火警传报程序，以及消防监控保护部位示意图和相关部门及客户电话、寻呼机和手机号码。八、在物业管理公司消防负责人的领导下，定期组织物业管理公司员工进行消防演习，开展防火宣传教育。九、消防安全管理中心电话属专用报警联系电话，任何人不得占用，以免影响消防联络。十、谢绝非值班人员进入消防保安中心，严禁非值班人员触动各种设备。十一、一旦发生火灾或各种突发事件，必须听从物业防火负责人的统一指挥，服从命令，全力以赴，做好灭火抢险的救灾工作。

风控部管理制度新版

风控部管理制度一、接单初审制度第一条为规范本部门接单、以及资料初审，控制和防范担保风险，推动公司融资担保业务的发展，加快本部门员工工作效率。第二条接单部门内勤接单当天必须给分支机构回复意见，交换企业的基本信息。完善接单台帐报表，让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字第三条审核资料部门内勤对照融资担保业务材料清单理清贷款企业尚缺资料。同时与分支机构相关负责人联系，交换贷款企业基本情况，并督促分支机构负责人收集贷款企业尚缺资料。第四条企业准入标准部门负责人应当在审核资料后初审以下内容：（一）、经法定程序批准设立的企业法人、社团法人或其他经济组织及自然人申请人，持有最近经审验合格的营业执照；（二）、企业实行独立核算，自主经营、自负盈亏。持续、正常生产经营一年以上（项目款除外），有固定经营场所及稳定的客户，能提供财务报表，贷款金额在200万元以上的提供审计报告；（三）、企业资信状况良好，无恶意欠款记录；（四）、企业最近未发生重大质量事故，无悬而未决诉讼案件缠身；（五）、企业经营稳健，未曾发生连续两年经营性亏损；

（六）、企业管理者具备丰富的管理经验和较高的管理水平、显著的历史经营业绩、良好的信用记录和社会声誉；（七）、企业有连续的盈利能力和偿债能力，经营活动净现金流量应为正，贷款到期时有能保证还款的现金流入；（八）、企业的资产负债结构合理，资产负债率不超过65%；（九）、企业具备一定生产、销售规模，年销售收入在500万元以上；第五条部门负责人在确认贷款企业基本资料齐全，反担保措施较好的情况下，与贷款企业负责人和分支机构负责人联系，约定到企业调查的时间。让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字，去企业调查之前，在OA系统上填写外出单，并提交审批。二、调查工作制度二．一融资担保业务的调查工作尤其是现场调查工作是整个业务流程中非常重要的一个环节，为了规范融资调查专员的行为，从职业道德、业务技能、服务态度等方面提升融资调查专员的综合素质，有效的防范风险。第一条融资调查专员必须在客户工作时间深入客户生产经营场所调查并拍照。生产经营场所包括：生产制作现场、施工现场、营业场所、种养殖基地、库房、办公场所等；拍照的内容包括：调查人员、客户名称、建筑物、机器设备、存货、生产制作情景等。第二条融资调查专员在调查过程中不得与客户谈判担保费率

总承包部管理制度(通用稿)--计划管理

施工计划管理办法第一章总则第一条. 为加强工程进度计划管理工作，使工程建设全面、有序、均衡地进行，确保优质按期完成任务，实现施工进度计划的科学化、规范化和程序化，达到质量、进度、效益的有机结合，针对本工程实际情况特制定本办法。第二条. 本办法适用于本项目建设所有施工单位。第二章计划的编制第三条. 进度计划编制的原则 (一)编制工程进度计划时必须贯彻合同条件及技术规范，真实、可靠并符合实际，清楚、明了并便于管理； (二)表达施工中的全部活动及其他的相关联系，反映施工组织及施工方法，充分利用人力和设备； (三)预料可能的施工障碍及风险。第四条. 进度计划编制的依据 (一)施工合同中规定的合同工期、开工日期及竣工日期； (二)投标书中确认的工程进度计划及施工方案； (三)主要材料和设备的采购合同及供应计划； (四)工程现场的特殊环境及气候条件； (五)施工人员的技术素质及设备能力； (六)征地拆迁及道路运输情况； (七)甲方、总承包部确定的阶段节点工期目标。第五条. 进度计划的划分 (一)进度计划按时间分为总体计划、年度计划、季度计划、月度计划和周计划；对于某些起控制作用的关键工程项目，还应单独编制工程进度计划。 (二)总体计划、年度计划、季度计划以及月度计划必须由总承包部审批后，报监理审查，周计划由各施工单位根据月度计划编制，不需要单独报总承包部审

批，但是，各施工单位必须每周将周计划提交总承包部驻施工工程师审批。 (三)施工计划按照先总承包部内部审核后外部监理、甲方审批的原则进行，如监理和甲方有其他要求，还应按照监理和甲方的要求进行上报，如监理和甲方未做要求，总承包部应按照内部计划审批流程进行审批和控制。 (四)总体施工计划应按照关键线路网络图（采用梦龙或其他程序编制）和主要工作横道图（采用project编制）两种形式分别编制，年、季以及月度计划可采用横道图一种形式编制，列出各主要工程项目的计划开工、完工时间、最早开工、最迟完成时间，并包括预计完成的工作量和形象进度以及与计划相配套的资金使用计划、主要管理人员名单、劳动力使用计划、设备使用计划、材料使用计划等。第六条. 总体施工进度计划的编制与审批 (一)开工前，各施工单位应在签订合同协议14天内，根据合同工期要求编制符合甲方、监理工程师、总承包部规定的施工进度总体计划和阶段计划目标，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。 (二)编制计划时，工程内容细化到分部工程（分部工程的主要施工流程），时间以月度为单位。 (三)其内容主要包括： 1.工程概况和主要工程数量； 2.总体施工组织计划及资源配置； 3.主要工程的施工顺序； 4.简要说明主要工程的施工工艺和施工方法等； 5.各单位工程在各施工阶段所需要完成的工程量，配备的劳动力和机械设备、模板、支架等数量； 6.对总体计划及资源配置进行工效分析； 7.施工总体进度计划、关键工程进度计划等，附横道图、工程管理曲线、关键工程节点网络图(有时间参数)； 8.劳力、机械设备和材料进场计划表(或图)；

酒店消控中心管理规定

酒店消控中心管理规定消防控制室是酒店的核心控制部位，为了加强消控室的管理、规范各项制度程序，更好的提升工作严谨性和责任感树立良好形象，现将消控室值班人员管理规定如下： 1消控室具备消防设施平面布置图和维修保养记录、完整的消防设施设计、施工和验收等基本情况资料。 2、消防控制室值班人员必须经过专门消防安全教育培训，具备一定消防知识和熟悉操作规程与上岗证。 3消控室人员接岗前必须整理仪容规范着装，不得衣衫不整进行交接。明确消防控制室值班人员的职责，制订每日24小时值班和交接班的程序与要求以及设备自检、巡检的程序与要求。 4、接岗后应对消控室所有物品进行清点，并对消防主机出现的问题进行询问确认，对各值班记录进行检查，在确认各项工作无误上班交接记录（包括消防台账二、三、七）填写规范无误后方可签字交接。 5、消控室具备消防设施平面布置图和维修保养记录、完整的消防设施设计、施工和验收等基本情况资料。 6、在醒目位置悬挂消防控制室值班人员职责、火警处置程序、灭火和应急疏散预案和消防安全重点部位有关人员的联系电话等资料。 7认真填写消防控制室值班记录，不得漏记、补记、代记，消防控制室值班记录应完整，字迹清晰，保存完好。 8、消防控制值班室的设备设置应符合要求，严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物，保证其环境满足设备正常运行的要求。 9、消控室值班人员如在岗期间出现主机报火警、故障或监管，如主机报火警应第一时间用对讲机呼叫班组负责人前往查看，并根据情况对主机进行相应的操作，如主机报故障或监管应及时打电话给弱电进行维修，每次将主机火警、故障或监管报警情况第一时间报告部门负责人,严格执行火灾报警制度。 10、关于消控室录像的查询调阅，查阅拷贝监控除酒店分管领导签字以外，各部门需查阅监控录像时应填写《监控录像调阅记录》并于大堂副理签字后放可查询调阅。 11、消控室物品外借必须在《外借物品登记本》上进行登记并规定归还时间，对超时间不归还部门，值班人员应及时逐级反映。

风控部门管理制度【可编辑版】

风控部门管理制度风控部门管理制度风控部门管理制度风控部门管理制度为公司的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司安全、稳健运行,提高经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。第一章销售及合同规定第一条：客户在购车以前业务员必须和客户说明需要提交的手续，如发生客户手续不全或无法提交手续的情况，将告知客户不能签订买卖合同。第二条：客户在提交手续后业务员要及时和公司风险控制部联系，提交客户相关手续，以便风险控制部及时为客户制作合同细则。第三条：风险控制部需在接到客户手续后第二日将合同制作完成，并到现场与客户本人签订合同。第四条：风险控制部在向客户交车时必须签订交车明细表，并且保证公司5方交车管理规定。第五条：

风险控制部在与客户签订合同时要做到对合同格式文本的解释。同时要做到对违约责任及违约后果的特别说明，让客户在签订合同后知道合同文本的内容。第六条：风险控制部在签订合同后要将合同文本妥善保管，做到合同统一管理。第七条：在发生客户转卖车辆的情况时，公司所有人员不得参与客户私下的买卖交易活动，并不能为客户做任何的证明文件。第八条：公司所有员工在知道客户转卖车辆的情况后，要在第一时间通知风险控制部，以便风险控制部对原签订合同进行跟踪和催收。第九条：公司销售人员在对客户做出承诺前，必须先向公司做出请示。如发现销售人员私下承诺导致客户在购车过程中发生的损失，公司将严肃处理，并扣发销售人员所卖车辆的提成。第十条：严禁销售人员与客户串通提供虚假资料进行签订合同，如发现有类似情况，销售人员销售该车提成全部扣除并进行严肃处理。第二章债权管理规定第一条：在客户出现预期情况时，风险控制管理部要及时与销售人员联系了解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。第二条：

施工总承包对各分包管理制度(20200515202405)

施工总承包对各分包管理制度一、总则 1．为了使在本项目承担施工任务的分包单位的各项管理工作满足我公司担任总包角色的项目管理要求，确保施工管理的各项工作有序，按标准在受控状态下进行，实现我项目的管理目标，特制定本管理办法。 2．本管理办法适用于进入我们项目管理现场内的任何一家分包单位。二、进场须知 1. 所有分包单位必须持有我项目经理部所签发的入场许可证，方可进场。 2. 办理入场许可证的条件：持有本项目的施工合同及安全协议书。提供以下资料：办理入场许可证提交资料 1、企业资质证书及营业执照 2、参与本工程的组织机构表及通信联络表 3、入场人员花名册 4、负责本项目施工的特种工人《特种作业操作证》复印件 5、进场施工机械一览表 6、进场安全物资一览表三、组织管理规定 1. 在施工中分包商必须按合同及所报施工组织设计要求配备足够的，有经验的管理人员及施工工人，提交组织机构图。 2.分包单位现场负责人必须依据施工合同常驻现场，履行组织管理职责。 3.现场管理必须设置项目经理、安全员、质量员。 4.从事现场管理工作的管理人员、工长、质量员、安全员等必须在现场组织监督施工，不得随意离开现场。

5.分包单位的任何人员必须尊重总包、业主和监理单位人员，不得无理顶撞。 6.分包的人力、物资、机器设备进退场应该提前与总包联系，批准后方可办理进出场手续。 7．对于我项目安排的任何工作指令，无论结果如何必须在2小时之内回复，并补充至月、周、日计划中。 8. 无论何种原因现场内发生紧急情况或事故，分包单位现场负责人及其它管理人员必须在现场指挥组织并做好事后的处理，并及时上报项目经理部。四、现场管理规定 1.所有分包单位进入现场施工人员必须着装整齐，佩戴统一安全帽. 2.施工现场布置、分包单位所建的临时现场料场必须符合我项目总平面布置图及要求，施工前须先得到我项目工程部的批准，按总包要求进行布置，不得私自更改。 3.进入施工区域必须戴好安全帽，并符合有关规定，违者罚款50元/人.次。 4.不在现场吸烟。 5.现场内严禁随地大小便。 7.爱护现场内的安全、消防、测量、照明设施。 8.现场的临水、临电设施，分包在使用时要爱护。对临水临电的改动应报总包批准后进行，不得私自改动水管、乱拉电线。违者将处以罚款。 9.现场临时道路由总包进行统一维护，分包在使用中要保护道路，若有损坏，相应分包要立即恢复，总包依情节情况将处以经济处罚。分包在道路上遗撒杂物,分包要及时清理，同时不得将垃圾、杂物遗撒在场外。五、施工及计划管理规定 1.任何一家外网单位施工前都必须报施工计划于总包项目部，否则不得开工，若强行施工，一切损失自负。 2. 所有管线施工都必须按照我项目规定的程序进行。 3. 由于各分包单位自身原因造成生产要素配备不及时、不足，完不成总包所管

风控中心审核部岗位职责

风控中心审核部岗位职责一、审核部经理岗位职责 1、根据公司发展战略要求，部门经理应根据实际工作情况，拟订部本工作计划，每月、季末进行部门工作总结，对当月、季审核的数量、通过率进行总结并拟定下月、季的工作计划。 2、针对部门的工作中的实际情况，负责调整部门审核流程、审核数量等标准并上报风控总监进行批准，带领本部门高效地完成工作目标。 3、负责及时收集工作中出现的问题，定期进行工作分析、总结经验、找出存在问题的原因，提出改进工作的意见和建议，为上层领导决策提供分析报告或综合分析资料； 4、及时汇总当天部门工作人员的审核客户数量，达到数据化管理，以有效提升工作效率； 5、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利； 6、积极带领部门员工贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务； 7、不定时抽查检验电话录音，确保电话的真实性及有效性； 8、敢于承担责任，项目及团队的成功与否，团队业绩（目标）的完成与否，部门员工的能力高低，均取决于部门经理，部门员工违规，部门经理负有连带责任；自身工作问题，双倍处罚。

9、权责分明，经理与员工各司其职，各尽其能。部门经理要以身作则，树立威信；带领团队团结协作，提升团队向心力，凝聚力，打造一支极富战斗力的精英审核团队。二、审核部成员岗位职责 1、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，接受部门经理的管理，对自身负责； 2、严格执行公司规章制度，衣着整洁、精神饱满，做到不迟到不早退。 3、每日按量完成自身审核任务，做到当天工作当天完成。 4、及时反馈客户和发现自身发现的问题，工作中提出合理化的建议，以助于完善工作； 5、熟练掌握审核技巧，不断改进沟通话术，使之更加高效、更加快捷； 6、做好自身的工作总结，能够及时发现问题，及时改正，高效率的完成本职工作； 7、不断学习外部工作技巧，参与部门培训，提升自身素质与工作能力； 8、使用规范的、标准的语言开展审核工作，在毎日工作前要调整到最佳状态，在电话中进行交流必须做到如同面谈一样，要微笑服务、要用真诚、热情、周到、谦虚、尊重的口气； 9、审核人员需要树立良好的心态，以积极热情的态度坚定的信心去投入工作，要有良好的敬业精神；

监控消控室管理规定

监控消控室管理规定集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

监控（消控）室管理制度为加强监控室管理,确保监控系统的安全、规范、高效运行,特制定本规定。一、监控人员必须具有高度的工作责任心,认真履行职责,及时掌握各种监控信息；发现事故、异常情况应立即通知巡逻岗或离事故区域最近的安管员赶往现场,并即时通知上级领导。二、爱护和管理好各项设备,早班接班后半小时内负责对设备进行清洁擦拭,监控室内的所有设备设施非专业人员严禁动用；严格按规定操作步骤进行操作,不准随意摆弄机器设备,不得利用监控设备做与工作无关的事情；密切注意监控设备运行状况,保证监控设备系统的正常运作,发现设备出现异常和故障要及时维修,或通知相应的责任单位人员进行维修并向领导报告。三、接值班电话时必须规范用语、语言清楚、态度和蔼可亲；接到职责外的报警求助,不允许简单拒绝,应立即通知上级领导,尽量提供帮助。四、不得擅自脱岗,未经允许不得随意代班、调班；按规定时间交接班,

交接班时,须将当班情况和未尽事项向接岗同志交代清楚；特殊情况下不能按时接班的要提前通知在值人员,交班人在接班人未到岗时不能下班。五、严禁在监控室干与工作无关的事情,如看书、看报、打私人电话、玩游戏、听音乐等；不得在监控室内会客或进行娱乐活动；按照相关规定详细、规范地做好值班记录,不得在值班记录本上乱写乱画。六、非监控室人员不得进入监控室；观访者和外来人员需到监控室查看资料和情况必须填写《监控查看审批表》,必须经安管部领导签字同意方可进入监控室查看。七、保持监控室干净整洁,禁止带零食进入室内,监控室内不准吸烟,乱丢纸宵杂物以及大声喧哗,水杯应放置在远离电器设备的地方；严禁携带易燃、易爆、有毒的物品进入监控室；严禁使用有干扰仪器正常运行的电子设备和使用电炉、电饭堡等电器。八、务必保障通信联络畅通,不得用值班电话接、打私人电话；对讲机应时时保持电量充足与信号畅通。九、不得无故中断监控；监控录制的资料应妥善保存,未经允许,不得随意更改、删除原有资料。

风控管理制度-初稿

厦门恒兴集团有限公司风控管理制度一、风控管理部门及人员设置（一）集团风险管理主管部门为集团风险管理部 1、集团风控部负责集团层面经营风险和法律事务的管理以及对子公司风控或者法务人员以及法律事务的垂直管理。 2、集团风控部工作范围：法律事务、合同管理、诉讼工作指导、项目投资风险评估的参与，领导交办的相关工作。 3、集团风控部的人员组成：集团风控部设总监一名，法务经理及法务专员若干。 4、集团风控部人员的分工情况见附件一。（二）子公司必须配备相应机构或风控人员（如无相应的机构或者风控人员，各子公司需指定归口管理部门和相应的兼职人员） 1、子公司的风控部门或风控人员负责所在公司层面具体法律事务的管理以及负责与集团风控部对接并按要求报审、报送文件等相关法律事务。 2、子公司风控人员的管理（1）风控人员的配备情况须报集团风控部备案。招聘风控人员，必须经集团风控部面试，专业合格，使用单位方能录用。（2）风控人员的变动，须经集团风控领导同意，各子公司才能执行。（3）风控人员的考核，按集团考核制度并依照垂直管理制度执行。（4）各子公司变动分管领导，须通知集团风控部备案。（5）各子公司于每半年向集团风控部报送风控人员/联系人的信息统计表。（具体格式详见附件二）二、风控工作的相关管理制度（详见附件三）：（一）合同管理：根据集团颁布的《权责手册》所规定权责事项，区分不同的合同审批流程，并按照集团所颁布的下列合同管理制度进行审批： 1、《厦门恒兴集团有限公司合同管理制度（试行）》（恒兴集团〔2008〕法务01号）；

2、《厦门恒兴集团有限公司风险控制指引——合同协议部分（试行）》（厦恒总〔2011〕12号）； 3、《<合同管理制度>解释说明及实施要求》； 4、《合同审查业务操作指引》（HX-FK-03）；（二）诉讼案件管理：诉讼案件以涉案公司作为第一负责人，集团风控部作为案件管理部门协助并在业务上指导涉案公司处理相关事宜。目前诉讼案件管理方面的主要制度有： 1、《诉讼案件管理办法》（初稿，待发布）； 2、《劳动争议案件仲裁操作指引》（HX-FK-04）；（三）投资、贸易项目风险评估、尽职调查等其他法律事务：投资、贸易部门或者公司出于业务开展需要，可邀请风控部门人员参与项目风险评估以及尽职调查。风控部门或者人员在从事项目风险评估、尽职调查等法律事务时，应遵守下列规定： 1、《法律审慎调查业务操作指引》（HX-FK-01）； 2、《法律意见书和工作报告制作规范》（HX-FK-02）；（四）重大风险事项报告制度 1、集团层面，业务部门具体从事业务的人员在业务或者项目开展过程中如产生对方违约、合同主要条款变更、合同履行所依赖的客观条件变化等重大风险事件（以下简称应报风险事件）、内部人员违纪违法，足以影响到公司的重大权益时，该人员或知情员工应在前述事件发生之日起一日内将情况通报所在部门领导，并依照《重大风险事项报告表》（格式见附件四）的要求层报集团风控部负责人员及集团其他相关职能部门，同时报集团分管领导。集团风控部负责人应在获悉风险事件之日起一日内提出意见和建议，在提出意见和建议之前，集团风控部负责人可组织业务部门和其他相关部门会商解决方案。集团任何员工都允许越级直至董事长举报重大违规违法的重大风险事件。 2、子公司层面，如发生应报风险事件，业务部门人员应在前述事件发生之日起一日内将情况通报所在部门领导，并呈报所在公司风控人员及其他相关职能部门，同时报所在公司分管领导。所属公司应在获悉风险事件之日起两个工作日内，须由风控人员按照《重大风险事项报告表》的要求报送集团风控部，并附上相应的书面材料。集团风控部相应的负责人接到所属公司呈报的《重大风险事项报告表》之日起一日内提出意见和建议，在提出意见和建议之前，集团风控部负责人可召集子公

工程总承包单位对分包管理制度

工程总承包单位对分包单位的管理制度一、工程项目质量总承包负责制度建筑工程总承包单位将总承包工程中的部分工程（除主体工程外）分包，其分包单位应有相应资质条件。但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。单位工程不得层层转包，施工总承包中的建筑工程主体结构的施工由总包单位自行完成。建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的应当对分包工程的质量与分包单位承当连带责任，分包单位必须接受总承包单位的质量管理。总包单位应监督管理各分包单位认真遵照现行有关规范进行施工，并按照《建筑工程施工质量验收统一标准》对所承建的检验批、（子）分部工程的质量进行验收，其验收结果和资料统交总包单位。总包单位应组织各分包单位认真学习，了解总包单位的各项管理规章制度。总承包单位有权对违反质量管理制度的分包单位进行处罚。各分包单位对总包单位定期召开的项目部例会不得无故缺席。为便于质量及安全管理，各分包单位的施工进度计划均应考虑交叉施工的配合问题，如出现异议，应由总包单位统筹安排。各分包单位应认真配合总包单位做好成品、半成品保护。如分包单位需在结构上打洞、开槽、预埋铁件一定要经过结构施工总包单位的技术负责人认可，重要部位要报设计单位认可。预应力结构上不得开槽、凿孔。分包单位应当对施工质量负责，对总包单位负责，必须服从总包单位质量目标。二、工程项目总包与分包单位的责任划分总包单位对分包单位换的发包形式有两种：一是分包单位实行包工、包料、包管理的全额承包的分包形式；二是分包单位提供劳动力，只进行劳务用工结算的分包形式。本项目工程采用第一种分包形式。安全生产责任划分：１、采取全额承包的分包形式时，分包单位的人员发生的机械设备和人员伤害事故，均由分包单位负责，并进行事故报告、统计和调查处理。

风控部管理制度新

?风控部管理制度一、接单初审制度第一条为规范本部门接单、以及资料初审，控制和防范担保风险，推动公司融资担保业务的发展，加快本部门员工工作效率。第二条接单部门内勤接单当天必须给分支机构回复意见，交换企业的基本信息。完善接单台帐报表，让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字第三条审核资料部门内勤对照融资担保业务材料清单理清贷款企业尚缺资料。同时与分支机构相关负责人联系，交换贷款企业基本情况，并督促分支机构负责人收集贷款企业尚缺资料。第四条企业准入标准部门负责人应当在审核资料后初审以下内容：（一）、经法定程序批准设立的企业法人、社团法人或其他经济组织及自然人申请人，持有最近经审验合格的营业执照；（二）、企业实行独立核算，自主经营、自负盈亏。持续、正常生产经营一年以上（项目款除外），有固定经营场所及稳定的客户，

能提供财务报表，贷款金额在200万元以上的提供审计报告；（三）、企业资信状况良好，无恶意欠款记录；（四）、企业最近未发生重大质量事故，无悬而未决诉讼案件缠身；（五）、企业经营稳健，未曾发生连续两年经营性亏损；（六）、企业管理者具备丰富的管理经验和较高的管理水平、显著的历史经营业绩、良好的信用记录和社会声誉；（七）、企业有连续的盈利能力和偿债能力，经营活动净现金流量应为正，贷款到期时有能保证还款的现金流入；（八）、企业的资产负债结构合理，资产负债率不超过65%；（九）、企业具备一定生产、销售规模，年销售收入在500万元以上；第五条部门负责人在确认贷款企业基本资料齐全，反担保措施较好的情况下，与贷款企业负责人和分支机构负责人联系，约定到企业调查的时间。让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字，去企业调查之前，在OA系统上填写外出单，并提交审批。二、调查工作制度二．一融资担保业务的调查工作尤其是现场调查工作是整个业务流

EPC总承包管理方案

EPC总承包管理方案 1 总则 1.1 与设计总体院的协调规定及工作范围 1.1.1 设计总体院与总承包职责范围的界定 A. 由总体院提出工程协调程序，协调内容及统一规定经业主批准后，各总承包商遵照执行。 B. 招标文件中确定的承包包件界区条件包括总图平面布置、界区条件图、工艺物料及公用工程条件等均为总体院和总承包商的工作依据。 C. 在各总承包商开展设计的初期阶段，在上述总图布置、界区条件方面，难免有所变更或调整，但应遵从基本的职责分工，承包范围界区内的工程内容由总承包商负责，进出界区的条件包括条件变更、修改及确认由总体院负责协调。 D. 根据总体院协调程序最终确定的承包范围界区总图红线、总图竖向、界区条件及设计统一规定，各方均不得任意变更。如必须作某些修改，须经业主同意后报送总体院。 1.1.2总承包设计职责范围 A.根据总体院关于工程的协调程序，协调内容及统一规定，开展设计工作； B.参加总体院的工程协调会议及设计审查会议； C.提出应由各承包商提供的设计资料清单； D.按总承包职责范围开展和完成协调工作； E.根据招标文件要求总体院确定的各界区条件完成全工程的设计； F.根据要求完成脱硫岛界区条件、设计图纸目录汇编工作。 G.施工过程发生的有关设计协调工作； H.总承包设计的职责范围及工作内容以合同约定为准。 1.2 项目管理体系及执行程序为了有组织、有秩序地确保项目顺利进行，凯迪公司将结合本项目的情况设立本项目管理组织机构，对本工程烟气脱硫岛承包商范围内的设计、采购进行全面领导和组织实施，对业主方范围内的施工、安装和调试工作进行技术指导，负责对业主的技术支持、供货方的制造供货、货物集结地的安排储运及其他相关第三方进行全面组织协调，确保项目目标实现。

消控中心值班制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.消控中心值班制度正式版

消控中心值班制度正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。消控中心是对本院大楼火灾情况实现监视及对整套消防设施检测的中心。为使消防设备始终处于完好运行状态，确保医院安全，特制订以下值班制度。 1、消控中心必须坚持24小时专人值班，值班人员要坚守岗位，严禁脱岗、睡觉、喝酒，不准在控制室内会客、吸烟。严禁无关人员入内触动、操作设备。 2、值班人员要认真学习消防法律、法规，努力钻研专业技术，熟练掌握和了解消控系统各组的性能及操作规程。 3、严密监视设备运行情况，遇有报警

要按规定程序迅速、准确处理。遇火警时，必须及时赶赴现场，报告和组织人员疏散、灭火，并拨打火警“119”。 4、认真做好当班设备运行、检测记录。严格交接班，交接班时，要对设备进行检查，并作记录。 5、定期做好对消控系统的保养与维修、检查，确保消防设施各系统处于良好运行。 6、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。 7、服从领导安排，完成交给的任务。 ——此位置可填写公司或团队名字——

建筑工程施工企业总承包管理制度

总承包管理制度一、施工进度计划控制 1计划安排。总包安排相关职能部门参与各分包队伍施工计划的编制并集中深入讨论，汇总后列入总体进度计划，总体进度计划一经确立任何单位不得擅自变更或影响其执行。总体控制计划制定后，各分包队伍再逐日、逐周、逐月排订各自计划，并于每月28日向总包提供下月进度计划及本月进度小结，每周六向总包交付下周工作计划及本周工作总结，以便周一例会上通过执行。 2建立例会制度。总包每周定期召开计划会议，会议由结合本工程已有实际情况，拟与星期一甲方进度协调会统一举行，会议由总包、各分包方主管生产的负责人。主要是检查计划的落实情况，提出存在的问题，分析原因，研究对策，采取措施。 3下达施工任务指令。施工任务指令原则上由总包经理协助甲方签发，主要是针对一些新出现的的施工项目，利用签发指令的形式，取得短平快的效果，其次是针对有些在穿插施工时必须在规定的时间内完成、否则影响下道工序的施工项目（关键工序）。对不能按照总包指令完成施工任务的分包方，所造成的一切损失由分包方承担。 4工程进度分析。总包方计划管理人员定（总工办、工程部）定期进行进度分析，掌握指标的完成情况是否影响目标实现要求、劳动力和机械设备的投入是否满足施工进度的要求等，通过

分析不同的施工阶段，确定不同的施工重点，对关键工序进行优先协调，积极创造施工工作面，确保各专业工程的顺利进行。二、技术、资料管理工作 1 总包方及各分包队伍均应设立专职内业资料人员，各专业工程资料，包括质保资料、质评资料、设计文件、往来文件等均应按照天津市统一表格、统一格式进行记录、收集、整理、归档，并在各自施工段内留足图片资料和音像资料。总包方将根据现场工程的分部分项部位进行检查，并与每月月末进行定期的资料检查，发现问题及时整改。 2各专业队伍工程完工离场前应按照市档案馆要求将各自资料原件一份报总包归档。对不能按时提供工程资料或资料不合格而又不能及时整改的，总包方有权建议业主停付该专业队伍的工程款。 3建立收发文记录档案，业主对分包队伍的来往文件应由总包单位做统一发放、收集登记，以备查考。 4协调、指导、监督各分包方的技术资料、档案管理工作，力保工程各方面资料动态齐整。三、质量管理制度工程质量是工程之本，总包方将积极配合现场监理进行各项工程质量的控制。牢固树立“质量第一”的管理思想，坚持“样板引路”的制度，重点突出“精”、“细”和“严”，点点处处按规范、标准