入库单样本
6月份暂收入库样本，按购入发票一模一样填写（填写日期在销售日期之前，购入的发票名称与数量都要与销售发票一致）产品入库单
编号： 2011 年 06 月 xx 日
入库人：叶复核人：库管员：叶
注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
7份暂收入库冲红样本，按6月份入库单位一模一样用负数填写产品入库单
编号： 2011 年 07 月 xx 日
入库人：叶复核人：库管员：叶
注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
7份重新入库样本，按7月份发票一模一样用负数填写产品入库单
编号： 2011 年 07 月 xx 日
入库人：叶复核人：库管员：叶
注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求
产品入库单样本
产品入库单样本 个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ======================================================================== ========= =========== 产品入库单 编号: 年月日品名型号包装规格数量生产日期批号检验单号 入库人: 复核人: 库管员: 注:一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部 收货单 编号采购申请单号年月日 数量单票据票进货单位品名规格型号备注 位种类号进货量实收量量差 ==================================================================== ==感谢您对我的支持，欢迎下次再来学习～============ ===================================祝您身体健康，生活愉快～ 个人文档: 欢迎来到我的豆丁文档，请在阅读后给予评价～谢谢～ ======================================================================== ========= =========== 库管员: 采购员: 送货人:
注一:备注栏填写说明: 1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。 2、如果是收销售环节退、换货则注明。 3、如果是自提货需要先开收货单再注明。 注二:本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位 入库单 编号: 年月日 结算方式进货单位品名规格型号数量单位单价金额 合同现款 采购员: 库管员: 注:本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。本单适用于成品以外的物品入库。 ==================================================================== ==感谢您对我的支持，欢迎下次再来学习～============ ===================================祝您身体健康，生活愉快～
工地材料出入库制度
材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后，应进行材料的验收。 （1）、项目技术员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。（5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速 度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单 共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记 台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点 数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材 料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验
单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好 接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： 1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料 入 库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料 入 库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10 日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。