销售业务操作手册1.0
第一章销售业务流程管理规范
第一节单据填制制度
一、单据填制员
1、单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。
2、单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。
3、销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。
4、单据填制人员应遵守相关岗位保密条款。
二、单据填制时效
1、《销售订单》：收到手工要货申请，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
2、《发货通知单》：确认发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
3、《销售出库单》：以实际发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
4、《销售发票》：在收到打印出的《销售出库单》后的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
5、《调拨单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
6、《其他出库单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
7、《退货通知单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
8、《收款单》：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。
第二节单据审核制度
一、单据审核人员资格
1、《销售订单》：销售内勤、技术员、销售总监、常务副总。
2、《发货通知单》：内勤主管、品管部长、仓管员。
3、《销售出库单》：销售内勤、内勤主管、仓管员、财务主管
4、《销售发票》：销售内勤、内勤主管、财务主管。
5、《调拨单》：销售内勤、内勤主管、仓管员。
6、《其他出库单》：内勤主管、仓管员、财务主管。
7、《退货通知单》：销售总监、品管部长、技术员。
8、《收款单》：销售内勤、财务主管
二、单据审核时效
单据传递到下级审核人处2小时内审核完毕。
第二章销售业务流程图
第一节销售总流程图
第二节销售订货流程（正常销售）
第三节销售订货流程（办事处备货）
第四节样品订单流程（要开票的）
第五节样品订单流程（不开票的）
第六节样品订单流程（发货后才知道开票的）
第七节销售出库流程
第八节销售退货流程
第九节销售换货流程（发货后未开票）
第十节销售换货流程（发货后已开票）
第十一节销售开票流程
第十二节销售收款流程
第三章单据填制
第一节销售订单
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名
用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单据“销售管理”
6、单击“销售订单”
7、双击“销售订单-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单据左上角的“退出”按钮，退出“销售订单”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：销售订单（CGXSDD）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期
第二节发货通知单
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单击“销售管理”
6、单击“发货通知”
7、双击“发货通知-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单击左上角的“退出”按钮，退出“发货通知”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：发货通知单（CGXSTZD）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单击“销售管理”
6、单击“销售出库单”
7、双击“销售出库单-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售出库单”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：销售出库单（CGXSCKD）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单击“销售管理”
6、单击“销售发票”
7、双击“销售发票-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售发票”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：销售发票（XSFP）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单击“销售管理”
6、单击“退货通知”
7、双击“退货通知单-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单击左上角的“退出”按钮，退出“退货通知单”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：退货通知单（CGTHTZD）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期
第六节其他出库单
一、进入步骤
1、双击桌面上“金蝶K3 WISE创新管理平台”
2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。
3、单击“K3主界面”
4、单击“供应链”
5、单击“仓存管理”
6、单击“领料发货”
7、双击“其他出库-新增”
8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕
9、单击左上角的“退出”按钮，退出“其他出库单”。
二、单据格式
注：为必录项，为系统自动生成
三、单据填制
1、制单人为销售内勤
2、最终审批人为单据审批生效的批准人
3、单据编码：其他出库单（CGQTCKD）+年月+流水号
4、日期为实际录入日期
第四章填制说明及要求
一、销售订单
1、销售内勤需将要货申请单扫描以附件形式上传至销售订单;
2、销售订单中系统已设置了最低限价，如出现价格问题造成单据不能审核时，需由销
售总监审核修改，若销售总监出差由销售总监授权人员进行修改。（注：销售总监
的审核权限为单价调整5%，超出此范围由总经理审批通过）
3、销售订单在审核后不能进行价格\数量的变更,除了授权人员.
4、若价格变动，则关闭该订单，重新再做订单。
二、销售出库
1、发货通知单启用信用管理;根据发货通知单打印销售合同。销售内勤填写仓库、仓位；
2、若数量超过信用额度,则采用手工的信用审批，审批完成后，由授权人员输入密码通
过。若未超过信用额度，则按正常流程进行。
3、库房见放行单、销售内勤系统打印出的出库单再出库。库房系统审核后，出库单生
效，即系统中扣减库存数量.
三、退货
1、客诉单手工流程走完之后再录入退货通知单，并将客诉单的扫描件作为附件。
2、开具红字《销售出库单》，可通过退货通知单生成，单据上备注出原销售出库单单
号及退货原因；
四、须打印的单据
1、销售出库单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管
联）
2、其他出库单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管
联）
3、调拨单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管联）
用友ERP操作手册_销售部
用友ERP系统 销售部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (4) 三、系统业务处理流程： (4) (4) 四、部门日常业务系统处理： (5) 1、日常业务类型的界定： (5) 2、普通销售业务日常处理： (5) 3、特殊业务： (9) 4、帐表查询： (13) 5、权限管理 (14) 6、月末结帐： (15)
一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理； 2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据； 3、根据客户付款情况，录入销售发货单； 4、根据客户要求到财务进行开具发票； 5、掌握客户欠款情况，催收货款； 6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询 销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。 三、系统业务处理流程： 1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。 2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的 产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。 3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕
通知销售助理。 4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。 5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流 程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。 6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票； 7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出 库。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（以后可能发生）。 2、普通销售业务日常处理： 基础档案填加： 客户档案增加原则：客户分类+三位流水号 客户编码：客户编码必须唯一。 客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空 修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。 删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。 操作路径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】
销售业务员管理制度
业务员管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。 第五条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 第六条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，每天早晚必须到点打卡考勤，如因特殊情况不能准时到店打卡，必须提前通知主管领导，并说明原因，经批准后方可执行。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周五提交“周工作总结”的书面报告，报告中包含本周每日拜访客户名单以及进度。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
销售业务流程
销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关
销售业务内控管理制度
9 销售业务内控管理制度 9-01 销售授权审批制度----------------------------------------------------01 9-02 客户信用管理制度----------------------------------------------------02 9-03 销售合同管理制度----------------------------------------------------04 9-04 发货、退货管理制度--------------------------------------------------05 9-05 货款回收管理制度----------------------------------------------------06 9-06 应收账款管理制度----------------------------------------------------07 9-07 销售回款奖惩制度----------------------------------------------------09 9-08 问题账款管理办法----------------------------------------------------10 9-09 应收票据管理制度----------------------------------------------------11 9-01 销售授权审批制度 第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。 第2条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。 第3条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。 第4条生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。 第5条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。 第6条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。 第7条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。 第8条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。 第9条销售合同审批规定 1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。 2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。 （1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。 （2）销售合同标的总额在10万～50万元的，由销售经理审批，予以订立。
K3系统销售操作手册
K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制： 版本： 日期： 目录
一.客户资料维护 (2) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (8) 四.产品预测维护 (9) 五.销售订单维护 (11) 六.销售订单相关报表查询 (15) 七.销售发票维护 (18) 一.客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1．进入路径
进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 2． ),可新增上级组别 进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 1．点新增 2．点上级组 2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类） 1．点新增
2．输入代码（代码规则：上级组+点+ 流水号） 3．输入客户全名 4．输入税率 5．点应收应付资料 6．选取结算币别 7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门，减少录入的工作） 8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日 期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入
二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径： 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入 3．新增价格方案（此仅第一次维护时需新增，后续如方案相同不需要再新增） 1．点确定 1．点新增
销售业务流程与岗位操作规范标准
销售业务部分 销售及销售结算 普通销售（先结后配） 一、业务说明： 销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类 A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省 外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同 的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运 输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业 务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员 进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定 开票。
B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、 电报、传真、便条等。该类合同马上就执行开票，无正 式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同 一般不录入计算机。 C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。 它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规 定返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业 务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经 理同客户签订，并由专人进行存档管理。这类合同一般 不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开下事项： A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B．库存数量可以满足开票数量 C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收
销售管理制度完整版
海南创康建筑工程有限公司 销 售 部 管 理 制 度
前言 为了更好地配合公司的销售战略要求，顺利开展销售部工作。明确销售部工作人员的岗位职责，充分调动销售部职员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮助职员工尽快提高自身销售素质，特制定以下管理规章制度。本制度由九部分组成（1考勤管理制度、2出差制度、3工作责任制度、4淘汰制度、5奖惩制度、6业绩考核制度、7请假制度、8保密制度、9提成结算制度）。 一、销售部考勤管理制度 依照公司要求，销售部工作人员，每周工作六天，严格按照公司考勤制度上下班打卡（此上下班时间只可以提前：如果外出造访较早，无法赶到公司打卡者，应电话或者提前一天书面申请通知总办人员，或回公司后必须补办无法打卡情况说明报告或手续，如果出差在外地，必须每天向总办人员汇报，每周礼拜一和礼拜六用1小时时间召开部门会议。 1.工作制 依据公司的具体情况以及销售的特殊性，实行以每周工作六日（星期日为周休息日）的标准工作制为主，同时实行换休制，以不定时工作制、综合计算工时工作制相结合的工时制度。 作息时间 上下班时间为：8：20～12：00，12:40～18：00。 2.定义 1）.迟到：比预定上班时间晚到。 2）.脱岗：工作途中无故脱离工作岗位。 3）.早退：比预定下班时间早走或中途离岗。 4）.旷工：无故缺勤，迟到、早退、脱岗每次超过30分钟的视为旷工半天；迟到、早退、脱岗每月累计三次视为旷工一天。不假擅离工作岗位、未征得主管领导同意,私自延假或以假病假证明欺骗公司者视为旷工。公司员工因公外出或有特殊原因不能按时到岗，应请示公司领导，有正当理由或经公司领导特许的不视为旷工、迟到。 3.请假。 1）.假期的种类分事假和病假。 2）.销售人员填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，接手人签字（请假超过两天的须做书面交接，双方签字，确保工作连续性），报经主管领导审批，并报相关部门备案。 3）.请假时间在1天以内由副总经理自行审批，2天及2天以上由公司总经理审批。 4）请假申请表由总办管理归档。 5）.由于突发性疾病事先无法办理请假手续以电话向主管领导请示，并于事后补办手续，附医院证明（二乙以上）。 6）.未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未到岗者，均按旷工处理。 7）.销售人员请假（特殊假期除外）应在保证销售工作的正常运行和公司各项工作的有序开展的情况下按规定逐级审批，非紧急情况或妨碍工作时，主管领导有权不予给假、缩短假期或要求延期请假。 8）.业务办事，全天或部分时间在外办事，需按周计划、日计划工作，做好工作日誌，日誌与工作不符，以旷工处理。 二、出差管理制度 根据上级有关规定，结合销售部实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订出差管理制度。 1、本办法适用于本公司因公出差支领差旅费的所有员工（适用于销售业务人员）。
SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务
ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销（SD） 版本：V1.0 日期：2020年8月8日
说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 销售交货业务 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15
1销售交货业务 详细参考流程： 《BP_SD_01_41销售发货流程》 《BP_SD_01_42销售退货收货流程》 1.1外向交货 1.1.1创建外向交货单-标准 菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考 事务代码VL01N 1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以 直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。 1 2）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
2 3 4 栏位说明参数 2 录入装运点1100 3 录入选择日期2012.05.28 4 录入订单2000000488 字段说明 装运点 1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点 3600 3）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
销售管理模块业务操作流程(总13页)
销售管理模块业务操作流程 (总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
一、销售管理系统与其他系统的关系图： 二、销售管理模块业务流程图： 三、销售管理模块的日常业务处理类型有：第一类赊 销业务的处理（如：大客户的销售）；第二类现
销业务的处理（如：公司内部调拨、包头子公司的销售）； 四、赊销业务的操作流程 1、在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成 功的销售发票回自动递给应收款模块。 2、正式操作前应具备的条件：①完整的销售资 料（销售资料必须有发货仓库、客户名称、 销售产品的产品名称、数量、金额以及六位 数的含税单价）②税率的区分 3、操作步骤： 第一步进入销售发票录入界面：选择【物流管 理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结 算】子功能，双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。（如图1—图2） 图1
图2 第二步填制销售发票:在销售发票界面中,依次填列下列栏目:＜购货单位＞选择客户（如南充市府街佳旺副食品经营部）、＜销售方式＞选择赊销、＜单据日期＞选择实际销售的日期、＜税率＞根据产品而定、＜部门＞选择物流部、＜业务员＞随意定。（图2）本步骤关键性提示：只有在＜税率＞中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。 第三步根据销售发票按客户生成出库单：在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票-查询】明细功能进入[销售发票查询过滤条件]窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票，点击 【确定】后会出现未审核的销售发票的界面，也
销售业务内控管理制度
9 销售业务内控管理制度 9-01 销售授权审批制度 9-02 客户信用管理制度 ---------------------------------------------- 02 9-03 销售合同管理制度 ---------------------------------------------- 04 9-04 发货、退货管理制度 ---------------------------------------------- 05 9-05 货款回收管理制度---------------------------------------- 06 9-06 应收账款管理制度---------------------------------------- 07 9-07 销售回款奖惩制度---------------------------------------- 09 9-08 问题账款管理办法---------------------------------------- 10 9-09 应收票据管理制度---------------------------------------- 11 9-01 销售授权审批制度 第1 条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。 第2 条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。 第3 条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。 第4 条生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。 第5 条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。 第6 条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。 第7 条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。 第8条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。 第9 条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。 (1)销售合同标的总额在10 万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与 客户订立销售合同。
销售部日常工作管理制度
销售部日常工作管理制度 第一章总则 一、目的：为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 二、制定原则：坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 三、适用范围：本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在制度修改版出台之前，全体销售团队成员必须服从和遵守。 四、实施时间：本制度自发布之日起实行。 注：第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。 第二章驻外各级销售人员管理 一、岗位职责 （一）、大区经理、省级经理、区域经理职责： 1.负责领导制定本区域营销计划（销售计划和市场推广计划），并监督实施； 2.负责组织制定营销政策或方案，并监督实施； 3.负责监督实施市场推广、促销方案； 4.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核； 6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理； 7.填写每日工作日志、制定下周工作计划，每周一电子版汇总至销售人员管理 岗。 （二）、业务员职责： 1.对所负责区域进行市场调查摸底，根据任务目标及市场实际情况制定营销计 划和营销预算，并负责实施； 2.积极开拓区域内客户群体，包括新渠道建设； 3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 5.为客户提供必要的销售支持； 6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作；
7.定期拜访老客户，收集市场信息； 8.填写每日工作日志，每周一电子版汇总至销售人员管理岗。 二、日常工作管理 （一）、业务系列人员工作时间安排原则： 1.拜访开拓新客户占30%； 2.维护回访老客户，协助督导客户相关销售工作占30%； 3.计划及准备性工作占20%； 4.电话回访、收集市场信息及其他占20%； （二）、考勤及工作汇报 1.考勤报岗： 1.1报岗时间：当天上午9:30之前 1.2报岗方式：任选以下三种方式作为考勤依据 到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗； 留取卖场电脑小票； 留取具有明显时间标识的工作地点照片； 2.日工作汇报： 每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。 3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况，或者根据销售人员工作 日志回访客户业务洽谈情况。 （三）、客户维护及开拓 1.电话拜访：对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。 1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》（附 件1）。 1.2.建立良好的经销商客情关系，让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”。 1.3.初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、 通路渠道、广告投入及促销活动等。 1.4.及时掌握经销商的意见反馈，产品的销售效果、产品质量、代理商配送货 是否及时、售后服务问题等。 1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。
销售业务流程管理指导手册
销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，
销售业务流程管理指导手册范本
销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期
销售业务培训方案资料
销售业务培训方案
销售业务培训方案 篇一：销售培训计划方案 1．目的 提升销售工程师所应具备的工作职责，加强销售工程师销售、技术等能力的提升。 2．适用范围 市场及销售部人员。 3．职责 （销售工程师的工作职责） 4．培训内容与方式 1/3 2/3 5．附录 培训的内容主要根据销售人员的基本技巧与新入员工的常规培训工作为载体，给予新入 员工一个清晰、明确的工作方向和富有精神、文化的一个工作环境；通过逐步的加深培训内 容让每一个市场销售人员能够在技能、工作技巧、知识等方面得到更多的提升；在优秀的市 场销售员工方面更加注重人性、企业的核心价值、个人价值提升的一个提升辅助平台。因此市场销售部门培训工作分成三大阶段:初步阶段、提升阶段、深度巩固阶段 3/3 篇二：销售员培训计划书销售员培训计划书
一、培训目标 1、掌握系统的销售理论和销售技巧。 2、增加销售人员的产品知识和行业知识。 3、提高销售人员的自信心，帮助他们树立积极的心态。 4、提高销售人员的社交能力以 及与人沟通的能力。 5、增强销售人员目标管理和团队合作意识。 6、提高销售人员与顾客建立长久业务关系的意识和能力。 二、培训对象神宇医药公司销售部全体销售人员三、培训内容 1、销售技巧和销售技能的培训 2、产品知识和行业知识的培训 3、仪容仪表及言行举止 的培训 4、销售与社会、企业及个人的关系培训 5、顾客类型及心理把握的培训 6、销售渠道的 开发与管理的培训 7、销售人员的素质、品德与态度要求的培训 8、销售人员的自我目标和计划管理的培训 9、销售的谈判艺术的培训 10、如何与客户建立长久的业务关系的培训 11、销售人员的团队共识的培训 12、销售 人员的心理素质训练培训四、培训形式 1、室内课堂教学2、会议培训 3、实例讨论研究
销售部业务员管理制度
销售部业务员管理制度 销售部管理制度 一、任务制定 1.根据公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。 2. 销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。 3. 各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。 二、管理规定 1. 销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。 2. 销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。 3. 洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报销售主管同意。 4. 每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。 5. 公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。 6. 客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报销售主管同意批准后方可成交。 7. 公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。 8. 年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，欠款回收率，新客户开发率，老客户保持率。 9. 销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以奖励,予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成死账的，被
诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。 三、人员 1. 销售主管，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权. 2. 业务员：对项目负责，与销售经理签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向销售经理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给销售经理查下汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。听从公司市场区域战略安排，跨区域信息需及时汇报公司，交由专人联络。 3. 业务信息管理,每次出差必须认真做好客户信息登记,交公司专人负责做客户回访和电话营销，客户信息不得对外泄露。 4. 业务人员必须对公司的产品和价格保密，如有违规，按公司劳动合同执行。 四、薪金管理与提成制度 1. 新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月,试用期结束执行转正工资标准。公司提供免费工作餐（午餐）。 2. 工资标准：分为试用期工资和转正工资。 试用期1—3月：基本工资（1200元）+提成+通迅补贴（50元）+全勤（100元）； 转正后：基本工资（1500元）+提成+通迅补贴（100~200）+全勤（100元）+交通补贴+住房补贴（100元）+奖金+社保。 3. 提成制度： 1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比； 3、提成计算办法：
内部控制流程图——销售业务.doc
内部控制流程图——销售业务4 销售定价业务流程1．销售定价业务流程与风险控制图销售定价业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 总经理财务部销售部经理销售员开始相关部门 阶段 未经过市场调研制定的目标价格，可能导 进行市场调研致价格不合理，没有市场竞争力，从而导致销售利润降低或销售量减少未通过 1 审核 2 3 制定目标价格拟定目标价格提供信息D1 进行成本测算4 通过销售定价过程不规范，销售价格制定不符合企业的相关规定，则无法满足客户和市场的需求；销售定价未经适当审核或超越授权审批，将会导致大量产品滞销、企业资产损失以及资产运营效率低下确定客户心理价位 5 审批审核审核初步定价确定销售价格D2 综合考虑定价因素提供信息研究竞争对手的销售定价提供信息 结束 2．销售定价业务流程控制表销售定价业务流程控制 控制事项详细描述及说明1．销售员依据市场调研和生产部、技术部等其他相关部门提供的信息，基于《销售定价控制制度》拟定目标价格阶段3．财务部对销售价格进行成本测算，
若成本测算未通过，则销售部需要重新制定目标价格控4．销售员对企业竞争对手的销售定价进行研究，包括竞争对手的品牌知名度、产品性能、制D2 产品包装等相关因素5．销售员初步确定销售价格后，提交销售部经理和财务部审核，总经理审批D1 2．经销售部经理审核后制定目标价格，交财务部审核 销售收款业务流程1．销售收款业务流程控制表销售收款业务流程控制 控制事项详细描述及说明1．销售员与所开发的客户签订《销售合同》，合同中要注明货物品种、数量、金额、付款方式、争议解决方法等内容，规定双方的权利和义务，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货2．财务部根据各项销售业务的回款计划与《产品发货单》，检查实际回款情况D1 3．财务部根据规定检验客户是否按计划回款、货款是否到账等，并将应回未回的款项编阶段控制制应“收账款明细表”，通知销售部4．销售部经理对于逾期未回的账款，安排销售员进行催款工作5．客户接到催款通知后，若申请延期付款的，应向销售员提出延期付款申请6．销售员要结合企业的相关规定，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因7．销售员填写《延期付款申请单》上报领导审批，销售部经理、总经理根据各自的职责D2 和权限依次审核、审批并做出决定8．客户在延期付款期限内支付货款，销售员应及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况 2．销售收款业务流程与风险控制图销售收款业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业
业务员每日工作流程
业务员每日工作流程 终端或流通业务人员工作内容 流程及要求 一、工作内容及流程 1、准备工作： a、路线安排或按固定路线 b、答应客户应办未办事项 c、销售工具：广宣品、样品、抹布、价格表、订货单等。 2、每天早上07:50分出发。 3、拜访(销售及铺货) (1)、新客户拜访：问候(老板或大哥、大姐等，您好！)→自我介绍(公司、职务、姓名)→产品介绍(特点、产品展示、品尝)→推介利益(产品进货价、零售价、政策)→广宣品的张贴→收集信息(竞争产品的价格、促销、销量、新品上市、客户心理)。 拜访成功：下订单(详细的有标志性建筑物的地址、店名、联系方式、准确的数量及价格、订货日期与送货日期必须填写、客户签字确认、留下业务及公司电话、有异议或特殊情况在订单右上角标明)→礼貌的再见→拜访下一客户。 拜访失败：留下业务及公司电话→礼貌的再见→拜访下一客户。 (2)、老客户拜访：问候(老板或大哥、大姐等，您好！)→询问产品销售情况→规范陈列(生动化、好位置、大排面、清洁产品)→点库存→销售好→介绍老品政策、新品推介→销售不好→介绍老品政策、新品推介→(争取)订单→广宣品的张贴→建议、意见收集处理(售后服务)→竟品信息收集→礼貌的再见→拜访下一客户。 4、下午3:00至5:00电话报单。 (1)、电话报单时必须口齿清淅，店名、品名、数量等详细准确，单子开好后交楼下物流部安排配送。 (2)、新客户必须提供有效证件加入档案并通知销售内勤。 (3)、信息整理好后反馈给销售内勤并交销售经理。 (4)、尽量做到货到付款，不欠款。 (5)、每拜访一个客户，拍照上传到业务群。 (6)、有遗留问题及客诉等问题要及时解决处理。 (7)、到店查看退货情况，是否可退，不能退的坚决不退。 (8)、查看是否有窜货，有窜货的必须提供有效证据，照片、箱码、数量、单据等。 (9)、写工作日记。 二、工作要求 1、每天按照拜访路线拜访所有客户包括沿途增加拜访频率的重点客户)，每户拜访时间不要过长，自行掌握。 2、每周一上交周工作拜访路线。 3、每周日上交周工作总结，每月25日交月工作总结及下月工作计划。 4、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售额、竟品情况及分析(表格)、所遇问题、下周或月的工作计划、内容真实准确。 5、电话二十四小时开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须立即回复。如遇关机情况每次扣5元(在补助话费中扣除)。 6、业务人员在工作时间内不得随意窜区或做与业务无关的事，发现一次罚款20元，发现3次，立即开除。 7、每周一对竟品进行一次市场调研，填写竞争品牌市场调查表，主要是对竞争对手目前的销售状况、销售政策进行及时的掌握，以便公司做出正确的调整。要求认真详细填写，晚上交到内勤处。 三、特殊情况 有特殊情况时，应该及时与领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。有特殊工作时，必须服从领导安排，按时完成交待工作。 产品陈列工作重点
公司销售管理及业务提成制度
销售管理及业务提成制度 销售的基本制度 一．制定目的 为了更好地配合公司销售战略，顺利开展销售工作，明确销售部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二．适用范围 本制度适合公司的一切销售员和销售活动。 三．制度细则 1.管理制度 （1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。 （2）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。 （3）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。 （4）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。 （5）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 （6）积极沟通，及时协调公司与客户关系。 页脚内容1
（7）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场销售管理制度，明确销售部目标，建立销售网络。 （8）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。 （9）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。 2.岗位职责 销售总监岗位职责 1.职位名称：销售总监 2.岗位职责： （1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 （2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。 （3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 （4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。 （5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 （6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。 页脚内容2