ISO9001认证详细资料清单

ISO9001质量管理体系相关：

1、质量手册；

2、程序文件；

3、各职能部门管理规章制度：

a、管理部｛文件管理，员工管理制度，各岗位职责及任职要求，请假出差管理制度等

人力资源相关制度｝；

b、生产部｛生产设备管理（维修、保养）制度，生产工艺文件，作业指导书（或设备

操作规程）｝；

c、采购部｛供应商评定制度、采购制度等｝；

d、市场部｛合同管理制度，与顾客相关过程（业务洽谈、顾客要求评审、合同签订、

回访、满意度调查）｝；

e、质管部｛计量器具管理，进货检验规程、生产过程各工序检验规程、成品检验规程｝；

4、质量记录；

4.2.3文件控制；

｛所有受控文件（质量手册、程序文件、规章制度）清单，外来受控文件（识别公司适用的法律法规、国家标准、行业标准等）清单，文件发放、回收、更改等处置记录｝；

4.2.4 质量记录清单（所有有效的质量记录单）；

5.3质量方针，设置适宜的质量方针（持续改进，不断满足和超越顾客需求；科学管理，实现企业可持续发展。这个基本符合要求）；

5.4.1质量目标、分解、考核记录；

5.6管理评审；

6.2人力资源｛在职人员详细名单，特种操作人员名单及相关资质（电、压力锅炉、叉车、焊接、航吊等操作证），年度培训计划、培训记录，考核记录等。｝；

6.3办公设备清单及维护保养记录，生产设备清单、维护保养计划及维护保养记录，特种设备清单及检验报告，支持性设备等；

6.4生产车间、半成品及成品仓库是否有环境（温度、湿度、照明等）的要求；若有，应保持定期的环境检测记录；

7.2合同评审记录、合同台账、合同原件；

7.4合格供应商名录、供应商评审记录（附供应商评审资质，注：特殊产品供应商应附上特殊资质与产品相关的检验、检测、检疫报告），进货检验记录；

7.5生产计划（或生产任务通知单等形式），

特殊过程确认表，特殊过监测记录，

生产过程检验记录，顾客财产登记表

7.6计量器具台帐，计量器具校准计划，校准报告；

8.2.1顾客满意度调查

8.2.2内部评审

8.2.3体系运行过程检查记录；

8.2.4成品检验记录；

8.3不合格品控制记录；

8.4数据分析报告；

8.5纠正措施处理单，预防措施处理单。