红茶项目计划方案

红茶项目计划方案

一、项目提出的理由

虽然经济指标呈现出向好趋势，但一系列深层次问题是我们必须要加

以面对的。王供给侧改革的核心就是通过一系列减税、降费等具体措施实

现企业降成本。除了依靠具体的减税、降费措施，类似于降低企业社保缴

费比例、降低负债率、简政放权改革等一系列举措都可以为当前面对较大

经济下行压力的企业，确保拥有合理的利润空间。

二、项目选址

项目选址位于xxx经济技术开发区。地区生产总值2273.45亿元，比上年增长10.50%。其中，第一产业增加值181.88亿元，增长6.59%；第二产业增加值1409.54亿元，增长8.74%第三产业增加值682.03亿元，增长5.27%。

一般公共预算收入293.93亿元，同比增长10.31%，一般公共预算支出532.20亿元，同比增长10.57%。国税收入371.82亿元，同比增长11.36%；地税收入亿元90.78，同比增长7.68%。

居民消费价格上涨1.00%。其中，食品烟酒上涨0.93%，衣着上涨0.81%，居住上涨0.79%，生活用品及服务上涨0.90%，教育文化和娱乐上涨0.64%，医疗保健上涨1.08%，其他用品和服务上涨0.75%，交通和通信上涨0.74%。

全部工业完成增加值1687.35亿元。规模以上工业企业实现增加值1471.79亿元，比上年增长9.77%。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

三、建设背景及必要性

1、本期工程项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

2、在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述《中国经济周刊》在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025

的备用选项。

3、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品产品在国际市场中占有更大的市场份额。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积37952.30平方米（折合约56.90亩）。

该工程规划建筑系数67.70%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度192.66万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积37952.30平方米，建筑物基底占地面积25693.71平方米，总建筑面积48578.94平方米，其中：规划建设主体工程30193.26平方米，项目规划绿化面积2520.08平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费3244.77万元。

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

七、节能分析

1、项目年用电量694621.54千瓦?时，折合85.37吨标准煤。

2、项目年总用水量8131.70立方米，折合0.69吨标准煤。

3、“红茶投资建设项目”，年用电量694621.54千瓦?时，年总用水量8131.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.06吨标准煤/年。达纲年综合节能量25.71吨标准煤/年，项目总节能率28.82%，能源利用效果良好。

设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资。

八、环境保护

本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资12806.03万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的85.60%；流动资金1843.68万元，占项目总投资的

14.40%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入13452.00万元，总成本费用10256.70万元，税金及附加55.71万元，利润总额3195.30万元，利税总额3715.28万元，税后净利润2396.48万元，达纲年纳税总额1318.81万元；达纲年投资利润率24.95%，投资利税率29.01%，投资回报率18.71%，全部投资回收期6.84年，提供就业职位255个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

十三、项目评价