旅游景区基础设施改扩建工程可行性研究报告

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目录

第一章总论........................... 错误!未定义书签。

一、项目简况 (7)

二、业主简介 (8)

三、编制依据 (9)

四、研究范围及内容 (10)

五、结论及主要技术经济指标 (10)

第二章项目建设的背景 (12)

一、某某县的基本县情 (12)

二、某某县经济社会发展概况 (13)

三、三峡水库蓄水对某某县的影响 (14)

四、得天独厚的旅游资源促使旅游业成为县域优势支柱产业 (15)

第三章景观价值简介 (17)

一、芙蓉洞景区 (17)

二、仙女山景区 (18)

第四章项目建设必要性及可能性 (23)

一、项目建设的必要性 (16)

二、项目建设的可能性 (31)

第五章客源市场 (33)

一、客源市场现状 (33)

二、客源市场分析 (35)

三、目标客源市场 (38)

四、客源市场拓展 (41)

五、客源市场预测 (47)

第六章建设规模和内容 (50)

一、芙蓉洞景区现存问题 (50)

二、芙蓉洞景区的建设内容和规模 (51)

三、仙女山景区现存的问题 (52)

四、仙女山景区建设规模及内容 (54)

五、其它附属工程 (54)

第七章建设地址及条件 (55)

一、建设地址 (55)

二、建设条件 (55)

三、气候条件 (58)

四、其它条件 (59)

第八章工程建设方案 (61)

一、芙蓉洞洞内环境整治工程 (61)

二、芙蓉洞洞外公共设施工程 (65)

三、景区公路改扩建工程 (68)

四、旅游厕所的改造与建设工程 (71)

五、仙女山环境整治工程 (73)

第九章环境及景观保护 (77)

一、环境影响评价及其对策 (77)

二、对景观影响评价及其对策 (80)

第十章消防与安全 (84)

一、景区消防工作 (84)

二、景区安全工作 (85)

第十一章组织机构及人力资源配置 (86)

一、组织机构的设置 (86)

二、人力资源配置 (87)

第十二章建设进度及招投标方案 (89)

一、建设进度 (89)

二、招投标方案 (89)

第十三章投资估算及资金筹措 (91)

一、投资估算 (91)

二、资金筹措 (94)

第十四章财务评价 (95)

一、财务评价范围 (95)

二、旅游净收入预测 (95)

三、净现值（NPV） (97)

四、内部收益率（IRR） (98)

五、动态投资回收期 (100)

六、财务风险分析 (101)

第十五章社会评价 (103)

一、社会影响分析 (106)

二、互适性分析 (108)

三、社会风险分析 (109)

四、社会评价结论 (109)

第十六章结论及建议 (111)

一、结论 (111)

二、建议 (112)

第一章总论

一、项目简况

（一）项目名称：某某旅游景区基础设施改扩建工程

（二）项目业主：某某县旅游开发有限责任公司

（三）项目法定代表人：马某某

（四）建设地址：某某县芙蓉洞国家AAAA级旅游区、仙女山景区

（五）建设性质：改扩建

（六）建设内容及规模：

1.芙蓉洞景区

1.1洞内3.7万平方米环境监测及景观复生工程

1.2洞内灯光系统及其线路设施改造；

1.3洞外公共设施（停车场、游客码头、接待中心、厕所）改扩建；

1.4芙蓉洞至芙蓉江游客码头297米复线环保轻便型缆车建设。

1.5江口至芙蓉洞4.5公里旅游公路的改造；

2.仙女山景区

2.1梅子坳—仙女山8.5公里的公路改扩建;

2.2仙女山景区连接丰都南天湖景区15公里的景区公路改扩建;

2.3活龙口—滑雪滑草场—佛龛岩3公里景区公路改扩建；

2.4新建一个处理能力为1500 m3/d污水处理站；

2.5新建一个处理能力为50t/d的垃圾处理场；

2.6 在大坝子、木梯子、天生三桥进出口、龙水峡地缝的进出口等处各按3星级标准改建厕所5个，另在天生三桥的黑龙桥下新建1个3星级厕所；

2.7大坝子等主要草坪的综合整治。

（七）项目建设投资及资金来源：芙蓉洞景区总投资3000万元，仙女山景区总投资5500万元，全部工程共需资金8500万元。其中申请国家三峡库区优势产业重点扶持基金6000万元，申请国家旅游国债和旅游结构调整资金1500万元，业主自筹1000万元。

（八）项目建设工期：2013年11月至2015年12月

二、业主简介

某某县旅游开发有限责任公司是项目业主单位。该公司是隶属于某某县旅游局的国有独资公司，注册资本1050万元。公司现有员工188 人，其中工程技术人员10人、旅游专业人员58 人、各类管理人员77人、其他人员33 人。公司设有景区开发建设、旅游综合接待、办公室等工作机构，各种工程技术人员、旅游专业人员和管理人员的结构合理。该公司自1997年成立以来，已承担了白果—天生三桥—武仙路的改建工程，芙蓉江旅游区、天生桥景区公路改造工程，仙女山森林公园综合开发等旅游开发项目的建设和管理，目前这些项目运行情况良好。

旅游开发公司与旅游主管局的关系密切，县旅游局负责项目的监督管理、审查项目的实施情况和确保资金的正确合理使用；旅游开发有限责任公司负责旅游项目的规划、勘测设计、招投标、施工管理