出入库单据管理制度
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出入库单据管理制度
为了规范超市商品采购入库，商品配送和门店之间的相互调拨管理。单据审核、传递的流程化和制度化，特制定本管理制度：
1、入库单管理
1）分类：直入单（直送门店的）和内仓单（送仓库的）
2）收货：仓库收货部或门店负责人凭信息中心下的订货单收货，收货时注意生产日期、产品质量、是否新品，新品拒收。
3）入库审核：按收货的实际品种和数量进行商品入库，入库审核要求电脑入库单和客户送货单的品种、数量、金额相符，若大于客户送货单，立即修改电脑入库单与客户送货单相符；若小于客户送货单，不能修改，以电脑账单为准。
4）打印入库单：将上述审核确认后的电脑入库单打印出来，要求送货人签字，白联收货单位留存、红联传财务、黄联交供应商（供应商不要的和白联附在一起），供应商的送货单作为红联的附件，财务付款和核算都以审核后电脑入库单为准。
5）核算员审核：核算员将仓库和门店交来的入库单进行审核，单笔审核项目：金额、单品数、单据张数，仓库和门店的入库单传递不得超过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。
6）入库单分类：核算员将审核无误的入库单按付款方式分为：现款类、月结和实销实结类、自采类(已付款)。
7）会计审核：核算员将审核后的入库单分类传给会计，会计进行逐一审核，审核后的现款类和自采类(已付款)传总经理审批，月结和实销实结类会计做应付帐和往来帐登记，再归档管理。
8）出纳付款登记：出纳凭总经理审批后入库单登记、付款、加盖付款章，然后传递给会计做帐。
9）月结和实销实结类付款的方式：
对账：根据确认的结款数，抽取结算入库确认单和客户核对的结算核
对，最后确认本次结款金额。
审核：确认后结款入库确认单传总经理审批。
结款：总经理审批后入库单出纳再登记、付款、加盖付款章，然后传
递给会计下应付账款、下往来帐、做帐。
2、配送单管理：
1）制单：仓库根据门店的需要制定配送单。
2）发货、送货：库管员根据配送单发货给门店，配送单的白联仓库
留存、红联和黄联随货同行到门店，收货签字确认后红联留存门店，
黄联传送到财务核算。
3）审核：配送单红联核算员审核签字后传递给会计做帐。传递不得超
过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。
3、调拨单管理：
1）制单：信息中心根据调入方门店的需要制定调拨单。
2）发货、送货：根据调拨单发货给调入方，调拨单的黄联调出方留
存、红联和白联随货同行到调入方门店，收货签字确认后红联留存调
入方门店，白联传送到财务核算。
3）审核：调拨单白联核算员审核签字后传递给会计做帐。传递不得超
过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。
4、执行时间：2012年7月13日
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员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
材料出入库管理制度
材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材
料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
仓库物品管理制度
仓库物品管理制 呈致：董事会 送出：财务部 事宜：关于仓库物品管理制度 日期：2010年10月06日 抄送： 一、目的 本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。 二、仓库设置 企业设置库存商品仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责商品的收 入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。 三、日常工作及仓储保管原则 ㈠、日常工作 1、做好物资保管工作；监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货； 2、对库存物资建立帐本，出入库手续完备，每月盘点，做到帐物相符，账账相符； 3、妥善保管各类物品，物品分类清楚，摆放整齐，防止积压霉烂丢失，保持库内清洁卫生； 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防范措施，发现事故隐患及时上报; 5、加强与各部门的联系，摸清消耗库存情况，做到合理库存；坚持勤俭节约的原则，修旧利废，物尽其用； 6、完成领导交办的其他工作； ㈡、仓储物品保管原则
1、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备； 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所； 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法； 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手； 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。 四、采购货物验收程序 仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作（物品数量与原始票据数量及品种、物品规格、物品完好程度），按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对，开具《进库单》。《进库单》应载明收入物品的名称、规格、型号、生产商、数量、保质期（特别是食品）等内容，经仓库管理人员、缴货入库人签字方为有效。《进库单》一式三联，分别交仓库、采购部、财务部各一联。 外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收
成品出入库管理制度及流程
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
原材料采购出入库管理制度
原材料采购出入库管理制度 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度: 一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。 二、本制度所指的原材料包括: 1、各车间正常生产所需的各种原料; 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品; 3、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、原材料的采购 1、采购流程
-- 2、所有原材料购入前,必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库使用, 各车间或部门也应提前上报使用计划,由保管确认库存量是否满足使用,如果库存不足,保管应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。 四、原材料入库程序: -- 1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的申购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可办理入库手续。没有申请批准和经
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
物品出入库管理制度资料
*******公司物品出入库管理制度 第一章总则 根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。 第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。 6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。 7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。 8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。 9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。 备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。 第三章物品领用的管理要求 五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。 1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。
(完整版)物资出入库管理制度
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理
（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。 （十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口
仓库物品出入库管理规定
仓库物品出入库管理规 定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
仓库物品管理规定 目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。 一、仓库基本管理 1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。 3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。
7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。 二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。 送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。 2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。 仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责
仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。
物资采购及出入库管理规章制度
物资采购及出入库管理制度 1.0 目的 为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。 2.0管理内容及要求 2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的 资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。 2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、 保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。 2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写 《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。 2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两 至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。 2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项： 2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉； 2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商； 2.5.2 建立供货商档案，以备调阅； 2.5.3 参考历史购货资料。 2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判 的形式进行，避免只有一家供应商的情况。 2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发 现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。 2.8 物资入库程序 公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下： （1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500 元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。 （2）.低值易耗品（单价在500 元至2,000 元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员。 （3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000 元以上的固定资产及价值低于2000 元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。 （4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。 （6）.采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。 2.9 物品出库程序
出入库管理制度
出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作。 1.3.2库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理。 1.3.3制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划。 1.3.4品管部负责物料质量检验工作。 1.3.5生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.6采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。
2.2库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 2.3安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 2.4物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。 2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。 3仓库分类 公司仓库按以下类型进行分类管理：
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。
3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。
特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。
原材料仓库管理制度
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档
仓库管理员职责及出入库管理制度
仓库管理员工作职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责原材料、包装物、产成品等的收、发、存工作，收货时，对入库的原材料、包装物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量填制入库单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 7、物品出库或入仓要及时填制出库单或入库单，做到当日单据当日清理； 8、月底做好仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务部门，同时做好各种单据报表的归档管理工作； 9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、
规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
纸箱公司仓库管理制度
纸箱公司仓库管理制度 [标签:标题]2016 纸箱公司仓库管理制度纸箱公司仓库管理制度1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。 2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。 3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。 4、装卸每批成品纸要按《发货通知单》的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按《材料入库单》或《领料单》的品种、数量、规格准确的入库或出库，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。 5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。 6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。 7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖,以保证产品包装不受污染或 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016
雨水淋湿，影响产品质量。 8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。 9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中，要合理使用，严禁随意和恶意损坏，每天装卸工作结束，装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。 10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管-理-员的管理和指挥，遵守公司有关安全和生产的规章制度，不准在生产区内乱串行走，严禁吸烟。 11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。 12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。 注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 内搜索:纸箱公司仓库管理制度 看了该文章的人还看了: 职工饭堂仓库管理制度