销售管理子系统

前沿：销售管理子系统主要用于业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货

————商务录入客户订单-录入出货通知单-录入销货单（仓库做）简易流程：业务接单

———>商务维护客户信息

录入客户订单录入出货通知单录入销货单(仓库做)

<一>录入客户信息（财务做）

录入客户信息前需.

1. 录入部门信息(基本信息子系统)

2. 录入职务名称信息(基本信息子系统)

3. 录入用户信息(基本信息子系统)

4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统)

5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统)

6. 录入交易对象信息(基本信息子系统)

7. 录入付款条件(基本信息子系统) ◆ 输入画面:

1. 单头信息及基本信息录入:

点击,如下图.

老客户新客户

客户编号:*不可空白,不可重复.可点选

(或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图.

*核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『

:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图

(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)

若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」

可以为空白

总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」

必须注明,点选进行查询,可点选按

[F2]业务人员信息查询

可空白,输入时应大于等于零若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.

,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期

大于停业日期时不可交易.

2 地址信息录入

3. 交易信息录入,

*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种 *定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为「142」.[F2]定价顺

序编号查询

*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来

说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.

*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]

都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.

[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.

可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.

付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.

*账款科目:

1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目:

1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *票据科目:

1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.

*单据发送方式:

1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI 及4.E-MAIL 四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI 等周边

系统使用.

不可为空白

输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000

发票种类: 不可空白,计分A.专用发票 B.

普通发票 C.其他.自动默认「A.专用发票」.

税种:不可空白,区分为 1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种

可空白.最近交易:可由销货单审核来更新

1)不可空白, 结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式.

2) 若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」.

*票据寄领 :

1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.

2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改.

*订金比率:必须大于等于零

4.. 信用信息录入

可空白

*信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制.

*信用额度控制 :

有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.

若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.

若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.

若设为「y.按客户信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.

若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」, 「未兑现应收票据比率」, 「应收账款比率」, 「未开票销货金额比率」, 「未出货订单金额比率」字段才能输入.

信用额度控制表示在订单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.

可点选[F2]复制公司信用参数.

*RMB 信用额度:

若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.

输入值必须大于等于零.

若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.

输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.

*订单审核时,信用超额处理方式:

订单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.

*销货单审核时,信用超额处理方式

销货单审核时,对信用超额处理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.

*检查比率

信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.

若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时此字段才能输入.

5. 证照信息录入

6. 保存信息,完成.,进行核准才可有效

<二>录入客户订单::

录入客户订单前需:

* 1. 录入报价单 (可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)

2. 录入销售预测信息

3. 录入客户信息

4. 录入客户商品价格信息

5. 设置单据性质

6. 录入品号信息...... 存货管理子系统

7. 录入部门信息 ....... 基本信息管理子系统

8. 录入职务分类 ...... 基本信息管理子系统

9. 录入仓库信息 ...... 基本信息管理子系统

10. 录入币种汇率 ...... 基本信息管理子系统

11. 录入工厂信息 ....... 基本信息管理子系统

12. 设置单据性质....... 应收应付账款子系统

13. 录入应收票据 ....... 应收应付账款子系统

14. 录入销售发票....... 应收应付账款子系统

◆输入画面:

1 单头信息输入:

不作更改单别:可手动输入,可点选进得选择..

单号:是系统自动生成,不可重复.可以更改(原则是不进行更改)

单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询.

客户编码如图)可点选或[F2]客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息([F3]客户信用余额查询，若无单价权限，则不可执行此操作.)

2 交易信息(一)

自动显示只作显示

可空白,标注

可为空白

*业务人员可空白.可点选或[F2]业务人员信息查询,输入必须职务分类为『业务』的使用人员,

*出货工厂:不可空白,默认「工厂信息档」的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.

*交易币种 :不可空白,默认「客户基本信息」的『币种』,可点或[F2]币种汇率查询,输入时必须存在,显示货币名称.

*汇率:必须大于零,显示『银行的买进汇率』,可更改.可按或[F2]币种汇率查询.

*税种:不可空白,应为以下几种的一:

1.应税内含,

2.应税外加,

3.零税率,

4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.

若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数设置中的增值税率.

若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.

*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.

显示与输入时以5.00 %显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.

*合同类型: 默认为 0.无(现未执行合同)

3 交易信息(二):都为标注.可为空白.

5. 其他备注: 都为标注.可为空白.

6. 单身信息: 可按[F2]品号信息查询

*仓库:不可空白,按[F2]仓库信息查询(筛选工厂信息).

*已交数量:由销货单及销退单的审核所更新.若信息发生异常时,请运行维护作业中的「重新计算订单已交量」.也可点击单头工具栏中输入已交数量按钮，维护已交数量

*以下信息可为0,根据实际情况输入

*单价: [F2]单价信息查询(如下图)

（单价查询）

税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“税率”不允许输入，修改.

折扣率: 由录入客户信息中设置

,缺省上一个,若无上一个缺省100%.

输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.

如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%

金额:金额=单价*订单数量*折扣率.

只作显示

其他信息可为空白.

结束: (1).已交数量>=订单数量时,显示[已结束].

(2).已交数量<订单数量时,显示[未结束].

(3).透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示[指定结束].

7 点保存., 点查询,再点进行审核如图,完成作业.

订单在撤销审核时,对客户商品价格信息档不会有反调功能,及若订单为「更新核价」,此时该笔核价单不存在于「客户商品价格信息档」中,当订单审核时会于客户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意.

8其他查询:可进行相应信息查询.

<三>录入订单娈更:

先有订单信息才可有此更改操作.

订单变更的处理方式:

(1).未审核的订单直接由原订单中更改.

(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.

(3).将原订单指定结束另开立新订单..

1. 单头信息输入(单别\\单号输入完成后.其他信息将自动带出)

*订单单别 :不可空白,必须为已存在的已审核 (核准) 的订单单别,按[F2]订单信息查询,输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「22.客户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单

别信息.

*订单单号 :不可空白,为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号,订单日期等如图.

若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.

*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号

*整张结束:表示此订单单身所有『结束』为 [未结束] 状态的序号信息,其状态要变更为 [指定结束] .

若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指

定结束.若整张结束,则单身不可输入

作标注,供查询

2.更改信息:可根据实际情况做更改.

单身信息更改,

点选原序号,将带出原订单信息.根据实际情况可对数量\单价等做更改.订单变更单为更新核价,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新「客户商品价格信息」,但撤销审核不同步调整.

若单身的原订单与变更订单相同,则提示『信息无变更,请按"ENTER",重新输入变更订单单身订单如果已经结束,则不可再进行变更

(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.

(2).输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增订单单身信息.

原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理:

(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单『整张结束』,再另开其他客户订单.

(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理.

,信息完成后.进行保存,,.

点选查询,,输入单别\单号查询,可高级查询. 可点选(如下图)

3. 审核变更单:,点选.如图.

审核完成后

<四>录入出货通知单:

新增出货通知单关联订单,故先做订单.

单据的编号不得重复,

输入画面

新增画面:

1. 单头信息( 更新单头税种，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额)

* 单别:若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至日期字段(当连续新增时自动截取前一笔单别).

* 单号:单据的编号不得重复

存货储存管理制度

第一小节存货储存管理制度受控状态制度名称存货储存管理制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。第2条存货储存权责单位 1．企业将存货存放在外单位的，应取得证明，由财务部单独设账进行控制。 2．在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。 3．存放在仓库的物资，由仓库负责保管，财务部设账进行控制。 4．存放在生产现场的商品、材料物资等，由生产部门负责保管，并由财务部设账进行控制。第3条存货储存原则 1．存货限量管理。 2．实行凭证查验。 3．专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。第4条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。第2章存货入库管理第5条购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。

1．核对实物规格、型号，生产单位与采购合同一致。 2．观察包装完好程度，并清点实物数量。 3．进行实物质量检查。 4．填制“入库单”一式三份。第6条存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。第7条仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第8条仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。第9条对于已售产品退货的入库，仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以采取修理、报废等处理措施。第10条搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。第11条同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。第12条贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作《仓库货物摆放平面图》，张贴在仓库入口处。第13条入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。第14条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。

关于产品销售合同完整版

关于产品销售合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

关于产品销售合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。供方：_______________ 地址：____________邮码： ____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 需方：_______________ 地址：____________邮码： ____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 一、产品名称、品种、数量、金

公司存货管理制度

存货治理方法目录第一章总则第二章存货的取得第三章存货的发出第四章存货盘点制度第五章存货的期末计价第六章存货的收发手续第七章存货的核算第八章存货的盘存及清查第九章附则存货治理方法第一章总则第一条存货是企业的重要物资，在企业的生产、经营过程中处于不断流淌的过程中，相关于固定资产具有鲜亮的流淌性，为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货治理，特制定本方法。第二条存货的确认：存货的确认标准是企业对其是否具有所有权。凡在盘存日，所有权属于企业的物品，不论其存放何处，均应作为企业的存货；反之，凡是所有权不属于企业的物品，即

使存放于企业，也不应作为企业的存货。需要讲明的是在途物资，关于企业已收到但尚未收到对方结算发票的物资及企业已确认购进而尚未到达的物资，企业应作为存货处理；关于按销售合同的规定将商品所有权上的要紧风险和酬劳转移给买方并已确认销售，而尚未发送给买方的商品，企业不再将其作为存货。第三条存货的范围：存货是指企业在日常是指在生产经营过程中供销售或耗用而储存的各种资产，包括产成品、半成品、托付加工材料、托付加工物资、原材料、辅助材料、燃料、包装物、低值易耗品等第二章存货的取得第四条存货在取得时，应当按照实际成本入账。实际成本按以下方法确定：ｌ.购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的选择整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用，作为实际成本。商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费，装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗。入库前

存货储存管理制度

．．存货储存管理制度企业建立存货储存管理制度，以规范存货管理，提高存货保管效率。下面是某企业的存货储存管理制度，供读者参考。存货储存管理制度第1章总则第条为了保障仓库物资保管安全、有序、规范提高仓库工作效率特制定本制度。第条存货储存权责单位企业将存货存放在外单位的应取得证明由财务部单独设账进行控制。在途商品、材料物资由采购人员将进货凭证交财务部进行入账控制。存放在仓库进行管理的物资由仓库负责保管并由财务部设账进行控制。存放在生产现场的商品、材料物资等由生产部门负责保管并由财务部设账进行控制。第条存货储存原则存货限量管理。实行凭证查验。专人保管设明细账卡登记收发货核对实存量。第条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。

第章存货入库管理第条购进原材料等存货入库前必须办理入库手续。核对实物规格、型号生产单位与采购合同一致。观察包装完好程度并清点实物数量。进行实物质量检查。填制“入库单”一式三份。第条存货入库按实收数量计算并在实物账卡上进行记录。第条仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第条仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项以及货品配置包括礼品等、性能和一些故障及排除方法。第条对于已售产品退货的入库仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续经批准后对拟入库的商品进行验收。对于因产品质量问题发生的退货应分清责任妥善处理。对于劣质产品可以选择修理、报废等处理措施。第条搬运人员在货物搬运完毕后不得在仓库逗留。第条将不同批次同类型的货物入库时要注意分开摆放。第条将贮存在仓库的货物按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放在货架上作相应的标识并制作一个“仓库货物摆放平面图” 张贴在仓库入口处。

产品经销代理合同协议书模板【标准版】

编号：产品经销合同（范本）甲方（签字）：乙方（签字）：签订地点：签订日期：

产品经销合同甲方：乙方：鉴于双方在平等自愿的基础上就甲方委托乙方作为上述产品的地区经销商事宜，特订立协议如下：第一条：定义一、产品本协议中所称“产品”，是指系列产品。二、地区本协议中所称“地区”，是指经双方经书面同意的其他地区。三、商标和专名本协议中所称“商标”和“专名”，是分别指（商标的全称和专名的全称）。指定产品的中文名称：。（暂定名，乙方将可能在此产品的整体CI策划中，给予其名称全新策划）第二条：经销权甲方兹给予乙方以“商标”和“专名”向“地区”内客户总经销“产品”的权利。第三条：专管权一、交易甲方不得再将“产品”售予、让予或以其他方式使“地区”内乙方以外的任何个人、公司或其他主体取得“产品”。二、委托甲方不得委托“地区”内乙方以外的其他个人、公司或其他主体作为其经销商，以进口和销售“产品”。三、询购甲方收到“地区”内任何客户有关“产品”的询购，均应交给乙方。四、再进口甲方应采取适当措施防止他人在“地区”内出售“产品”，并不得将“产品”卖给甲方知道的或有理由相信拟在“地区”内再进口或出售“产品”的第三者。

第四条：价格、条件一、价格 1、甲方给予乙方的价格和条件，应随时由甲方和乙方商定，此项价格和条件的确定并应考虑到正常贸易惯例及经常存在的市场竞争情况，使双方从销售中获得相当利润。 2、甲方给予乙方一个较稳定的市场价格，如有变动，也是每年年初发给的年度价格表。 3、如有产品价格变动，甲方应在改变价格和折扣的30天前书面通知乙方，所有改变价格期限之前双方签定的合同一律保证价格，并按正常交货期交货。 4、乙方所享受的代理折扣由双方另行商定，但甲方应当保证乙方应获得不低于的折扣。二、单独合同在每次具体购买产品时，双方应缔结单独合同。三、最惠条款甲方声明，本协议中各项条款是甲方现在给予经销商和制造商最优惠的条款，今后如甲方向任何其他经销商或制造商销售“产品”时提供比本协议更有利于买方的条件时，甲方应立即以书面通知乙方，并向乙方提供此项更有利的条件。第五条：甲方的责任甲方同意在下列方面承担义务： 1、承诺并保证作为产品的中国总代理完全有资格与乙方签订本协议。 2、自费提供样品和一切可以供应的广告资料。 3、提供现行的国内价目表，并将价目表内任何预期的变更迅速通知乙方。 4、甲方将向乙方免费提供一定数量的产品资料。大批量的资料在必要的情况下可由乙方申请甲方提供。 5、应及时向乙方提供其产品在国际市场上最新的行业动态信息，经常提供有利于推销产品的意见，以便乙方能采取多元化的市场推广策略和销售方式。

销售合同管理系统设计报告

2011/3/18

销售合同管理系统【摘要】本文简要介绍了本销售合同管理系统的开发情况,基本设计思想、系统开发环境及目前的应用情况。关键词合同客户销售目录: 第一章系统简述第二章销售合同管理系统开发简介 2.1 数据库 2.2 数据库管理系统 2.3 创建数据库第三章销售合同管理系统需求分析 3.1 销售合同管理需求分析 3.2 确定系统边界 3.3 确定执行者 3.4 确定用例 3.5 绘制用例图第四章系统分析 4.1 动态模型 4.2 系统类图第五章页面设计第六章心得体会致谢主要参考文献

第一章系统简述随着社会经济制度改革进一步的深入和各企业单位管理建设的逐步完善，对管理人员掌握每一销售合同内容必须规范化，系统化，科学化，现代化；企业管理必须现代化、规范化。我们知道，传统的销售合同管理方法是由企业员工负责管理，这样往往造成大量的合同难以查找，不能达到对合同的科学而又全面的管理。针对这一情况，我们研制了销售合同管理系统。一方面，销售管理系统避免了企业管理手工管理合同容易出错，不易集中管理；另一方面，销售管理系统避免了在大量合同中查找难,耗费大量时间，以至于严重降低工作效率的问题。电脑信息管理技术越来越受到各企业的高度重视，逐渐成为企业在现代化发展中不可缺少的一部分。在当今IT技术日新月异，而企业市场化进程加快的时刻，电脑信息管理技术几乎涉及到每一家优秀企业的整个经营活动。对公司经营、效率甚至政策的变化都有直接而深远的影响。《销售合同管理系统》是一套针对企业产品销售合同方面的电脑信息管理系统，它包括了企业在产品销售合同上的各方面内容。而销售方面对一个企业在市场化经营中是重中之重的部分。所以用电脑信息技术进行管理也是各企业的实际需求。本《销售合同管理系统》主要包括了：合同管理、发货管理、开票管理、资金回收管理以及客户管理、产品信息管理等方面的内容。各方面的内容相互联系，最终产生各种查询统计报表，供企业进行参考和决策。二数据库应用系统开发简介在数据库应用系统开发之前，对开发数据库的基本概念应当了解，对数据库的结构、开发数据库应用程序的步骤、开发体系及方法都应当有相当清晰的了解和认识。数据库应用系统开发的目标是建立一个满足用户长期需求的产品。开发的主要过程为：理解用户的需求，然后，把它们转变为有效的数据库设计。把设计转变为实际的数据库，并且这些数据库带有功能完备、高效能的应用。数据库技术在计算机软件邻域研究中一直是非常重要的主题，产生于60年代，30多年来数据库技术得到了迅速发展，并已形成较为完整的理论体系和一大批实用系统。并且，近年来，随着World Wide Web(WWW)的猛增及Internet技术的迅速发展，使得数据库技术之时成为最热门技术之一。 §2.1 数据库数据库由DBMS（数据库管理系统）处理，DBMS则由开发人员和用户通过应用程序直接或间接地使用。它主要包括四个要素：用户数据、元数据、索引和应用元数据。用户数据：目前，大多数主流数据库管理系统把用户数据表示为关系。现在把关系看作数据表。表的列包含域或属性，表的行包含对应业务环境中的实体的记录。并非所有的关系

存货核算制度

发出商品的监控非常重要：商品一旦发出成品库就没有了实物保管责任，所有权能否转移取决于客户验收结果，该部分商品的监控在销售员手里，一旦产品发生质量异议，对结算价格和回款周期都差生影响，因此，财务部应掌握该部分产品状态的信息。第四章存货的请购与审批也有修改存货核算制度第一章总则第一条目的: 为加强对公司存货的管理，规范存货核算行为，根据相关规定，特制定本办法。第二条存货的核算范围主要包括以下方面。 1.各类原材料、辅助材料、备品备件、产成品、半成品、在产品、商品以及包装物、低值易耗品、委外加工产品等。 2.在途物资，包括购货方已收到但尚未收到销货方结算发票的物资、购货方已经确认为购进但尚未到达或入库的物资及公司各外库之间直接进行调拨尚未到达的物资。第二章存货核算体制第三条公司设置原料库、辅料库、成品库。各分公司设置周转材料库及半成品库。第四条公司各级原料库负责核算原材料，辅料库负责核算辅助材料、包装物、低值易耗品等；半成品库负责核算半成品；成品库负责核算产成品、在途产品。分公司生产管理部门负责核算在产品及委外加工产品。第五条公司运营部门负责原材料及外加工、直购半成品的采购；公司生产管理部门负责辅料、备品备件、低值易耗品等的采购。公司原料库、辅料库归属公司生产管理部门管理；分公司周转材料库及半成品库归属分公司生产管理部门管理，成品库归属运营部门管理。第六条公司存货采取分级核算制，公司财务部及分公司财务部门负责存货总分类核算和二级明细分类核算,存货仓库进行存货三级明细核算。第七条公司财务部设置存货总账和明细分类账，各分公司财务部门设置周转材料库及半成品库明细分类账，各存货仓库设置数量存货明细账，并按照存货的品名、规格反映收入、发出和结存情况。第八条财务部的相关人员定期对各级仓库存货收、发、存账目进行稽核。第九条仓库及生产部门相关统计人员每月月末向财务部报送收发存明细表、存货耗用明细表。财务人员与仓库统计人员相互配合，保证做到仓库存货明细账与财务部存货明细账相符。第三章存货入账价值的确定

存货管理制度

存货管理制度第一章总述第1条目的。为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。第2条采购计划提出及实施。外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和公司负责人审批，供应部门负责实施采购。第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。

第6条实施验收。 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2．属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货，并通知采购人员。

产品销售合同通用版

产品销售合同通用版方交付的产品不符合约定规格和质量要求的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用由乙方承担;今天小编就给大家整理了产品销售合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 产品销售合同篇一甲方：乙方：第一条基本合作内容积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制 1.2甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜菜的运输和销售。

1.3甲方保证优先向乙方提供反季节瓜菜，平均日货量不低于x吨;乙方保证优先向甲方订购反季节瓜菜(甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外)。 1.4甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务，整合本地的农业资源，以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。第二条订货、数量及价格方同意再以电子邮件或书面传真确认，详列所需瓜菜品种、等级规格、数量、质量要求、收购价格及交货时间、地点等，传真原件须乙方经办人签名并加盖乙方单位公章生效。 2.2乙方每次订货一般总量不少于5T货车标准配载(空运货物除外)，低于5T货车标准载量乙方应提高瓜菜收购代理费标准。 2.3甲方保证以优惠的价格向乙供货，在保证瓜菜品质的前提下尽可能降低瓜菜的收购成本价。具体瓜菜品种的具体收购价格和代理费由双方根据当时的市场行情确定。第三条品种、等级、质量及包装 3.1乙方所需瓜菜的品种、等级和质量由双方按照x所提供的x农产品等级标准确定，没有标准的则由双方看样协商确定。

3.2甲方确定每次瓜菜的采收时间，确保所收购的瓜菜干净、新鲜，不掺杂土泥沙，没有农药和化肥等污染，符合绿色食品的标准，适合储藏和长途运输，完全满足乙方对瓜菜的时间和品质要求。 3.3瓜菜包装费用标准由双方根据不同的瓜菜品种和运输要求确定，包装物可由甲方负责提供，包装费用由乙方承担。需回收的包装物由乙方负责回收交还甲方。第四条交货、验收、装车及运输 4.1甲方应在规定的时间和地点按时、按质、按量交货，并及时通知乙方，由乙方经办人根据双方确定的等级质量标准的包装要求验收。 4.2甲方负责组织人员根据承运人的要求及时装车并承担相应的责任和费用。甲方有义务协调因收购、装车等因素所引发的民事、交通纠纷、保证承运人、运输车辆及所装载瓜菜的安全和通行无阻。 4.3运输车辆一般由乙方负责调派。甲方可向乙方推荐本地承运人但须保所荐承运人的商业信誉和承运车辆的车况良好，适合承运乙方本次所订购的瓜菜。第五条费用支付及结算方式

企业客户关系管理系统——合同订单管理子系统

本科毕业论文（设计）模板西安邮电大学《电子商务系统规划与设计》课程报告论文题目：企业客户关系管理系统 ——合同/订单管理子系统

企业客户关系管理系统——合同/订单管理子系统摘要企业客户的合同管理是商务运作中极其重要的一部分，其管理的优劣直接影响商务流程的顺畅。企业的订单管理是涉及企业生产、企业资金流和企业经营风险的关键环节。订单管理是企业管理中的源头。因此，实施了合同、订单管理系统后，企业的管理将迈上一个新的台阶。系统采用B/S模式，使用JSP语言进行基本页面的设计，后台数据库选择SQL Server2000，主要针对中小企业的客户关系管理下的合同和订单的管理，整个系统使用简便，界面清晰。本系统主要包括七大功能模块：会员中心管理模块、管理员管理模块、商品信息管理模块、网站公告管理模块、客户信息管理模块、销售订单管理模块和合同管理模块。另外，本系统具有较高的可拓展性和维护性，可以在以后需要的时候进行系统升级与完善。论文介绍了客户关系管理下合同与订单管理系统的开发目的和意义，详细介绍了系统开发过程，重点讨论了系统规划、系统设计、系统实现和系统测试等内容。对系统开发过程中遇到的问题进行了深入的讨论，并对系统的功能特点进行了总结。关键词：客户关系管理合同管理订单管理 JSP SQLServer2000 信息系统

目录一、概述 (1) （一）系统开发的目的 (1) （二）系统开发的意义 (1) （三）系统的现状分析 (1) 二、系统规划 (2) （一）系统开发总目标 (2) （二）系统开发总任务 (2) （三）可行性分析 (2) 1．技术可行性 (3) 2．经济可行性 (3) 3．操作可行性 (3) 三、系统分析 (3) （一）系统的需求分析 (3) （二）组织机构图 (4) （三）业务流程图 (4) （四）数据流图 (6) （五）数据字典 (9) 四、系统总体设计 (15) （一）系统总体架构设计 (15) （二）系统功能模块设计 (15) 五、系统详细设计 (19) （一）数据库设计 (19) 1．E-R图设计 (19) 2．主要数据表设计 (22) （二）代码设计 (25) （三）输入输出设计 (27) （四）系统界面设计 (27) 六、系统实现 (32) （一）系统的物理配置 (32) （二）开发工具 (32)

公司存货内部控制制度

公司存货内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司库存物资的内部管理和控制，保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序，保证合理确认存货价值，防止并及时揭示差错，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品等。第二节职责分工和授权批准第三条公司设置专门的存货仓储管理部门和人员，并根据本制度要求做到不相容人员的分离。还要建立健全请购、审批、询价、采购、验收、保管、付款、盘点、对帐等方面的规章制度。在本单位分管负责人的领导下，积极组织、协调本单位的存货管理控制工作，做到制度执行严格、资料保存完整不缺货、不长期存货、不形成积压存货，并定期盘点、对帐、编制存货盘点表，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符。第四条财务部要设置存货核算岗位，对存货收发业务进行会计核算，并每月监督、检查仓库保管人员存货核算、账簿登记是否正确，发现问题及时解决。第五条存货验收入库的批准权限由物资保障部部长行使，保管员要按规定严格审查入库资料，禁止办理无实物入库的验收入库手续，否则要追602 究批准人和验收人的责任。第六条仓库保管员在发出存货时，要严格审核领用手续，对不符合领

用手续的，可拒绝发货。否则，要追究相关人员的责任。第七条库存物资的盘盈、盘亏、变质老化、毁损、跌价的处理由物资保障部与财务部提出处理意见，经上级有关部门(总公司财务部)核实认可后，由公司的总经理签字批准实施。经批准后，物资保障部与财务部门共同协商，根据相关法规制度的规定作出处理并进行会计核算。第三节存货内部控制的实施与执行第八条根据本公司的生产、销售、仓储、资金周转状况以及库存定额等情况，对存货实行预算管理，合理确定材料、在产品、产成品等存货的库存比例。在认真考虑公司需求、市场状况、行业特征等因素，尽可能使库存储量趋于合理。第九条存货验收入库前必须经质量部门检验，对检验不合格的要及时办理退货和索赔，自制存货要拿出处理意见。检验合格后仓库保管人员要认真核对实物与物资请购单或入库申请单(自制存货)上注明的品名、规格、数量等，如发生短缺、破损等情形，应尽快查明原因上报部门负责人，作出相应的处理意见。经验收正确无误的，应按物资的类别、数量、单价、金额、入库时间等，开具入库单办理入库手续。验收人员一定要严格按操作程序进行验收，凡不符合条件的一律不予验收。第十条存货的初始计量要严格按照《公司会计准则》要求进行核算，不得人为调节存货的初始计量成本。否则，追究相关人员的责任。第十一条根据自身存货的特点、管理要求、人员设置等，建立存货保 603 管制度，加强存货的日常保管工作，并制定相应的保安、防火、卫生等制度，实施有效管理。第十二条存货的存放和管理应指定专人负责，所有存货原则上储存在

erp教学系统库存管理子系统的分析与设计-毕设论文

库存管理子系统的分析与设计库存管理子系统的分析与设计目录引言 (1) 1.绪论 (2) 1.1 ERP简介 (2) 1.2 ERP教学系统概述 (3) 1.2.1 ERP教学系统引入背景 (3) 1.2.2 ERP教学系统引入意义 (3) 1.2.3 ERP教学系统需考虑的问题[20] (3) 1.3 研究内容和意义 (3) 1.4开发小组情况介绍 (4) 1.4.1小组介绍 (4) 1.4.2研究方法和技术支持 (4) 2.库存管理 (5) 2.1库存管理概述 (5) 2.2库存的分类 (5) 2.3库存管理作业 (5) 2.4库存盘点概述 (6) 3.系统分析 (7) 3.1系统目标 (7) 3.2需求分析 (7) 3.3业务流程分析 (7) 3.3.1 系统基本业务流程 (7) 3.3.2 系统各业务流程 (8) 3.4系统数据流程分析 (9) 3.4.1系统开发小组总数据流程图 (9) 3.4.2 库存管理子系统顶层数据流程图 (10) 3.4.3库存管理子系统一级数据流程图 (11) 3.4.4库存管理子系统二级数据流程图 (12) 3.4.5库存管理子系统三级数据流程图 (15) 3.5数据字典 (22)

3.5.1数据项定义 (22) 3.5.2数据流定义 (26)

库存管理子系统的分析与设计 3.5.3数据处理逻辑定义 (31) 3.5.4数据存储的定义 (34) 3.5.5外部实体的定义 (35) 4.系统设计 (37) 4.1系统功能模块设计 (37) 4.2系统数据库设计 (39) 4.2.1数据库概念结构设计 (39) 4.2.2数据库逻辑结构设计 (43) 4.3输出输入设计 (45) 5.系统实现 (47) 5.1系统主要界面 (47) 6.库存管理子系统设计总结与思考 (53) 致谢 (54) 参考文献 (55)

合同管理系统

第一章系统分析 1.1 现状分析合同管理是商务运作中极其重要的一部分，其管理的优劣直接影响商务流程的顺畅。因此，充足的信息资源、便捷的功能操作是合同管理系统应提供的重要性能。目前，人们往往用传统的人工管理方式结合电子表格来进行合同管理，这种管理方式存在着诸多弊端，如:效率低、保密性差、电子表格容量小，关联性差,不易于查询、更新和维护等。需要合同管理的企业的业务特点是：企业的业务涉及面广，一方面是客户多，遍及诸多国家若干公司，这些客户既有其固定客户，也有仅是偶尔的业务往来；另一方面是厂家多，这些厂家涉及到各个行业、不同地区、既有公司所属厂，也有联系货源的厂商；自己的固定客户，业务员的调动、离开往往会将客户的有关资料带走，给公司带来一定的损失。目前，电脑技术、通讯技术和网络技术的飞速发展，带动人们进入了信息时代。借助先进的电脑信息技术，建立企业合同管理系统，可以更快速、高效、准确地掌握企业的经营情况，也可以更方便、更全面、更系统的管理企业运作。在该系统正常运作后能起到提高工作效率以及节约管理费用的作用。在信息时代的今天，计算机参与企业日常业务管理已成为企业现代化建设的当务之急，研究开发合同管理系统正是为了适应和满足这种要求。合同管理是商业行业经常使用的管理系统，通过对合同的管理，达到合同执行和完成过程的全面信息管理。 1.2 可行性分析 1.技术可行性众所周知，当前计算机已经广泛的应用于各个领域，作为与世界交流广泛、信息密集、事务繁多的企业必须有效、科学的管理公司业务。对于普通中小型企业来说，此管理系统在其局域网中的全面应用不需要强大的后台数据库和强处理能力的服务器支持，所以对于现有技术，管理系统的应用面相当广，并且也很易被普通企业所采用。ASP(动态服务器网页)技术是微软开发的一种运行在Web 服务器端的开放式脚本环境，它很好地将HTML与脚本开发紧密结合，提高了编程的灵活性，降低了开发难度。 Access创建数据库简单，即使初学者也很容易就会使用。Access

企业存货管理存在的问题及其对策讲解

摘要存货管理是企业内部控制的重要环节，存货的管理不仅有助于防止存货业务的错误记录和舞弊行为的发生，还能使企业加强成本控制，实施低成本战略。本文通过分析企业在存货管理方面存在的不足，得出企业在存货管理中存在人员素质不高、内部控制薄弱、存货管理方法混乱、存货核算不够准确、存货管理模式落后等问题，进而提出改善这些问题的对策：提高人员素质，定期对存货管理人员进行业务和道德素质培训；加强内部控制，明确存货岗位职责和权限，不得未经授权的人员处理存货业务；加强存货的核算管理，划清成本与费用的核算，正确选择低值易耗品的摊销方法；建立适合企业自身发展的管理信息系统，实现存货管理的科学化、现代化。关键词：存货，存货管理，内部控制

Abstract Inventory management is an important part of internal control. Inventory management not only helps to prevent the occurrence of the error inventory records and fraud, but also enable enterprises to strengthen cost control and maintain low-cost strategy.By analyzing the shortcomings of enterprises in inventory management, I found there are many problems in inventory management,such as personnel quality is not high,intern al controls are too weak,inventory management methods are confusing and inventory accounting is not accurate enough.Then countermeasures were put to improve these issues:Improving the quality of personnel,training the moral quality of employees on a regular basis;Strengthen internal controls,defined job responsibilities and authorities of inventory.Those persons who are unauthorized shall not deal with the business of inventories;Drawing a clear accounting of costs and expenses,choosing amortization methods and then establishing a management information system for their own development to achieve modern scientific inventory management. Keywords: Inventory, Inventory Management, Internal Control

公司项目存货管理制度精选

公司项目存货管理制度精选 1、总则 1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。 2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。 3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。

（2）实物的验收保管与采购应分离。（3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。二、验收和保管 1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。

项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。 2.公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目

融通mySHOP 库存管理子系统操作手册

目录前言 (2) 适读对象 (2) 子系统简介 (2) 子系统使用前提 (2) 手册内容简介 (2) 手册字体和符号规范 (2) 最近更新 (3) 版本信息 (3) 责任声明 (3) 第1章批发作业 (4) 1.1批发客户维护单 (6) 1.2查询批发客户维护单 (7) 1.3批发价维护单 (8) 1.4查询批发价维护单 (9) 1.5批发价查询 (9) 1.6批发通知单 (10) 1.7查询批发通知单 (12) 1.8批发申请单 (12) 1.9查询批发申请单 (14) 1.10批发审批单 (14) 1.11查询批发审批单 (15) 1.12批发单 (16) 1.13查询批发单 (18) 1.14查询批发记帐单 (19) 第2章报损作业 (21) 2.1报损申请单 (23) 2.2查询报损申请单 (24) 2.3报损审批单 (25) 2.4查询报损通知单 (26) 2.5报损单 (27) 2.6查询报损单 (28) 2.7查询报损记帐单 (29) 2.8查询报损差异单 (30) 第3章领用作业 (32) 3.1行政领用申请单 (33) 3.2查询行政领用申请单 (34) 3.3行政领用审批单 (35) 3.4行政领用单 (36) 3.5查询行政领用单 (38) 3.6查询行政领用记帐单 (39) 第4章库存调整 (40) 4.1库存进价调整通知单 (41) ? 1992-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。

4.2查询库存进价调整通知单 (44) 4.3库存进价调整单 (44) 4.4查询库存进价调整单 (47) 4.5查询库存进价调整记帐单 (47) 4.6批次库存转移单 (48) 4.7查询批次库存转移单 (51) 4.8查询批次库存转移记帐单 (52) 4.9移仓单 (54) 4.10查询移仓单 (55) 第5章部门调拨 (57) 5.1商品转码调拨单 (58) 5.2查询商品转码调拨单 (60) 5.3查询商品转码调拨记帐单 (60) 5.4查询商品转码差异单 (61) 5.5商品拆分单 (62) 5.6查询商品拆分单 (64) 第6章盘点作业 (66) 6.1盘点通知单 (66) 6.2盘点通知处理 (68) 6.3查询盘点通知单 (74) 6.4盘点录入单 (74) 6.5查询盘点录入单 (77) 6.6盘点盈亏单 (77) 6.7查询盘点盈亏单 (81) 6.8盘点机数据处理 (83) 6.9盘点卡 (85) 第7章日结处理 (87) 8.2门店日结状况查询 (89) ? 1992-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。

产品销售合同的范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载产品销售合同的范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方：乙方：鉴于双方在平等白愿的基础上，就甲方委托乙方作为下列产品的地区经销商事宜，特订立协议如下：第一条：定义一、产品本协议中所称“产品”，系指系列产品。二、地区本协议中所称“地区”，系指经双方经书面同意的其他地区。三、商标和专名本协议中所称“商标”和“专名”，系分别指（商标的全称和专名的全称）。指定产品的中文名称：。（暂定名，乙方将可能在此产品的整体CI策划中，给予其名称全新策划）第二条：经销权甲方兹给予乙方以“商标”和“专名”向地区内客户总经销产品的权利。第三条：专管权一、交易甲方不得再将产品售予、让予或以其他方式使

地区内乙方以外的任何个人、公司或其他主体取得 ________ 产品。二、委托甲方不得委托地区内乙方以外的其他个人、公司或其他主体作为其经销商，以进口和销售产品。三、询购甲方收到地区内任何客户有关 —产品的询购，均应交给乙方。四、再进口甲方应采取适当措施防止他人在地区内出售产品，并不得将产品卖给甲方知道的或有理由相信拟在地区内再进口或出售 —产品的第三者。第四条：价格、条件一、价格 1、甲方给予乙方的价格和条件，应随时由甲方和乙方商定，此项价格和条件的确定并应考虑到正常贸易惯例及经常存在的市场竞争情况，使双方从销售中获得相当利润。 2、甲方给予乙方一个较稳定的市场价格，如有变动，也是每年发给的年度价格表。 3、如有产品价格变动，甲方应在改变价格和折扣的天前书面通知乙方，所有改变价格期限之前双方签定的合同一律保证价格，并按正常交货期交货。 4、乙方所享受的代理折扣由双方另行商定，但甲方应当保证乙方应获得不低于—的折扣。二、单独合同

存货核算管理制度(1)

存货核算管理制度 1、物资的采购管理 1.1原、辅材料、包装物的采购由供销经理部根据生产计划、物料消耗定额，结合各种材料的最高、最低库存量制定每月的材料采购计划和用款计划，报请主管经理、总经理批准后，作为材料采购和财务部安排用款的依据。严禁无计划的采购。 1.2 低值易耗品的采购管理： 1.2.1低值易耗品是指不作为固定资产的各种物料用品。 1.2.2低值易耗品采购的分级管理 1.2.2.1 根据公司管理职能的分工，对低值易耗品进行分级管理，办公室负责办公用品、电脑用品、印刷用品、影印用品、汽车用配件及油料、报刊资料、卫生用品采购。供销经理部负责生产性的工具、油料、包装用品、容器、劳保用品等物料用品采购。综合管理部负责消防用品、保卫安全用品、医药用品、公用工程用品等采购。技术开发部负责生产使用的工装模具、夹具配件采购。制造部负责生产设备备件的采购。财务部负责会计帐薄、支票、发票等财务专用品采购。各业务部门对外报送的专用报表由各填报部门负责。 1.2.2.2 常用的低值易耗品的采购原则上根据生产管理的需要用量（最多不能超过三个月），由归口管理部门负责购买，但专用的或生产偶尔使用的低值用品，采购部门应凭由使用部门填写经主管经理审批的“物资申购单”方能购买。物资采购计划要做到先进合理，留有余地，在保证生产需要前提下尽量压缩物

资储备，减少压占资金。 1.3 采购价格管理 1.3.1 采购部门在采购时要做到比质比价，货比三家，原材料、辅助包装材料、外协件的采购和加工要进行分承包方资格审查，价格审查时提供详细报价资料，审查合格后才能进行建立购销、加工关系，签订购销合同。大宗的原材料、外协件的采购和加工要逐步实现公开招标制度。 1.3.2 任何部门和个人在营销活动中收取的佣金，回扣必须及时足款入帐，纳入公司财务统一管理，不得隐匿和少报收入。不得私设“小金库”，严禁各种形式的资金体外循环。 2. 存货的收入管理 2.1 物资进仓单 2.1.1 物资采购收入凭证：物资在采购过程由于结算方式和采购地点远近，以及预付或欠付货款，物资短缺等各种原因，从而使到付款和物资入库时间发生差异，主要情况有：货款付清，物资入库；货款先付，物资后到；物资先到、货款后付；预付货款。但不论何种情况，收到的物资都必须认真验收数量、质量、除了零量、金额小（50元以下）且一次性立即投入生产管理消耗的物资，可不需办理入库手续，可以用由“主管负责人”、“验收证明人”、“经手人”在发票单据后签字报销外，其它都要填制物资采购收入凭证“物资进仓单”办理入库验收手续。 2.1.2 物资进仓单的填制和办理入库手续的一般程序： 2.1.2.1 外单位购入或外协加工的物资已到达公司仓库时，由物资采购员配