国外采购订单收货计划流程
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1.流程讲明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附
件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号
的检查核对，假如采购填写的采购订单在系统中不存
在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部
门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员
对到货商品进行数量清点，假如交货商品的数量超过
订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上
填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员
将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收
入质检冻结库存，同时在‘到货验收单’上注明到货
数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相
关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货
员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，
分不收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点：
在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图
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3.系统操作
3.1.操作范例
1、对海外采购订单4500000113进行收货
2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合
格品，收入非限制使用库存。另4PC为不合格
品，收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料治理库存治理物资移动收货对采购订单PO已知编号
交易代码：MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位讲明资料
范例
交货单
厂商出货单的编号。（注：到货
验收单编号）
00001
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按键进入下一个画面。
假如要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。
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输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位
按键进入下一个画面。
系统执行分列
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1、对确认的行项目需标记行项目确定。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入
系统的信息进行检查。
3、如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。
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采购合同订单管理办法带表格
XXXXXXXXXX有限公司管理文件采购合同订单管理办法 XXXXXXXXX-V1.0 拟制 审核 会签 批准 2020-3-25发布2020-4-1实施 发布
采购合同订单管理办法 1.目的 1.1规范采购合同订单的作业流程； 1.2确保采购作业正确性、时效性和规范化； 2.适用范围 适用于全公司生产性物资的采购作业 3.定义 3.1生产性物资：直接在产品生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品设计BOM清单中的设计物料及生产用辅 料，但已确定为零星采购的物料不包括在内。 3.1 风险采购：有下列情况之一者，视为风险采购物资： A)行情波动较大的（含上升或下降）或市场供求关系发生重大变化（供过于求或求过于供），为节约采购成本需 一次性大批量采购的物资； B)原供应商被取消，新的供应商还在认定中的物资； C)因标准采购周期发生变化或采购周期原因造成无法满足需求计划的物资； D)新产品开发过程中出现需求明确而技术状态仍未冻结的物资； E)产品认定已经合格，但还未列入BOM清单的物资； 3.2 采购订单(PO)：是指采购员根据生产计划和资源状况，依据BOM清单向供应商发出的生产、研发过程中所需的各类原材料的到货验证、结算以及相关责任追溯的凭证； 3.3采购预计划（FORECAST）：由操作采购员向供应商发出的供应商备料计划、资源准备的采购意向凭证。 4职责 4.3供应链管理部：负责物资定价，确定供应商份额；保证采购订单的及时性和正确性，物料交期的跟踪、到货， 以及物料使用异常的及时处理； 4.4库房：负责到货物资的数量确认和收货，在发生收料异常(数量短少，型号错误等)时及时通知采购处理；通知IQC 对来料进行检验； 4.5质量部：接到库房检验通知后安排抽样检验，如有品质异常通知采购共同处理； 4.4 生产部：制定生产计划，定期通知供应链管理部排产计划，清理物料实际齐套情况并与供应链管理部一起根据 物料齐套的难点问题及时调整生产计划 4.5 营销部：负责向供应链管理部提供销售预测及其变动情况，并在征询供应链管理部物料采购情况的意见后协调 客户和相关部门，以便供应链管理部制定和修正采购计划。 5分类和作业流程 5.1 分类 采购合同订单管理办法包括：采购合同订单处理及审批流程、未清订单管理办法和采购订单合同书管理办法；
采购申请到采购订单流程
创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存
（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter
保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）
填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）
保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter
输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）
收货管理流程与规定
收货管理流程与规定 第一章总则 第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标） 张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及 相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。 第二章收货工作流程及规定 第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收
1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。
项目订单管理流程
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制；
各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用 户培训及操作示范、送电检查等。 四、流程： 1．项目订单评审 1.1市场部接到用户项目需求，按项目下单评审流程发出合同评审表（随同评审表附上用户项目确认图纸或已确认生效的技术协议等资料），技术部对项目评审表提供的附件等审核，确认转化图纸无技术问题，评审设计周期；如存在技术问题，则技术与用户方联系，解决问题后再评审设计周期。 1.2采购部对物料交期评审。 1.3项目计划对客户订单交货期进行评审。 1.4市场部接到项目计划反馈的交货期与用户确定后，在ERP系统中做销售订单下达任务。 2. 项目计划编制与执行 2.1 项目计划接到市场发放的销售订单后，根据生产设备、生产能力、订单负荷状况、物料状况等编制《项目主计划表》。 2.2 计划员编制的项目计划,如果不能满足客户交期，须与各部门协调评估需增补人
采购收货与验收管理
采购、收货和验收管理 1.目的：规范职能部门在采购、收货与验收环节的质量把关。 2.依据 2.1《医疗器械监督管理条例》。 2.2《医疗器械经营监督管理办法》。 3.适用范围：适用于本公司质量管理部、行政财务部。 采购管理 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、采购人员须经培训合格上岗。 三、采购业务： （一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件。包括： 1、营业执照； 2、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； 3、医疗器械注册证或者备案凭证； 4、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评估。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。 （三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 （四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。 首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。 四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 质量验收的管理 一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。 二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。 三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。 四、进口医疗器械验收应符合以下规定： （一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医
家具公司国内采购订单收货流程图
家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储 OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔 订单商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
客户订单管理流程
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
采购及收货流程
阅江楼采购及收货流程（拟定） 一、采购人员的归口 阅江楼及超级牛扒城的物资采购归口在君悦公司，人员管理归口在阅江楼行政办。 二、日常采购流程 1、由各部门提出采购申请，经办人填写《物资采购申请单》（一式五联），经部门负责人签字，交库管员核库存量，采购员提供报价、财务核价，分管采购的经理签字，财务经理签字，副总经理签字、总经理签字后交采购进行采购。 2、厨部的日常采购，经办人填写《每日购货表》（一式四联），厨师长签字，财务经理签字后，经办人交采购员提供给供货商次日供货。 三、库管员日常工作规范 1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。 2、库房验收货物时，应与收货员、使用部门等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按采购验收标准组织入库物资的验收。 3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写“收货单”，经厨师长、库管员、供货商、经办人签字生效，此单一式四联，第一联库管员留存，第二联会计作帐，第三联交供货商作为结账凭据,第四联交使用部门留存。 5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经仓库主管批准不得擅自寄存物品。 6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领货单”。 7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员相关责任。 8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。 9、领用物品应由领货经手人填制“领货单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字，财务经理签字后，库管员方可发货，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总交会计作帐。 10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。 11、发出存货实行“先进先出、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
国外采购订单收货流程
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 1.订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购 部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人 员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。 3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 1.系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2. 流程图 MM23 国外采购订单收货流程 厂商/采购 采购部 仓储部 仓储部 厂商送货 到货验收单 检查采购订单 号码TC: ME23N 采购处理 No 是否存在采购订单是否存在 No 交货量是否大于采购订单量 采购处理 Yes Yes Yes No A 采购部1/2 采购开列到货验收单 检查采购订单数量与交货数量TC: ME23N 创建采购定单 标记无限制 收货TC： 采购订单确认TC:ME23N 通知仓库拒收 A 商品收入质检区 仓储部 到货验收单 进行商品品质鉴定 填写到货验收单 到货验收单 是否良品仓储部 品保 收入101非限制 库存TC: MIGO 收入冻结库存TC：MIGO 物料凭证 单据归档 Yes No MM23 国外采购订单收货流程 MvT:101 财务凭证 商品做不良品 标示 商品收入良品库 2/2 到货验收单上注明到 货数量后，单据转品保? 品保在到货验收单上注 明良品、不良品数量后， 单据转仓库? MvT:101
采购控制程序及流程图
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
采购与销售合同管理的流程
采购与销售合同管理的流程 第一采购 1.1采购的定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业 资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 1.2 采购流程 1.2.1采购前，技术部或生产部会填写一张采购申请表，该申请表需要副总审批 签字和总经理批准签字后才可以实施采购。在收到申请表时要注意采购单上是否注明采购件是用在哪个工程项目上的，品名、规格、数量、技术要求等是否详细，否则要求采购申请人填写清楚。 1.2.2收到采购单后需要做好电子版的登记，登记时对其进行编号。编号方法以 “CG08001”的样式，依次编下去。 1.2.3再次确定采购件的详细资料，包括品名、规格型号、材质、产地、数量以 及技术要求，避免采购后的不适用或错误。 1.2.4根据采购件的要求寻找合格的供应商。 1.2.5和供应商联系并以采购件的技术要求和对方进行沟通和确定最初的报价。 1.2.6对报价的供应商进行比较，通过供应商在该行业里的业绩、口碑以及货物 的质保、售后、价格、付款方式等全方位的进行考核，从而选择出最合适自己的供应商。 1.2.7确定供应商后要对其资料进行电脑登记，方便日后联系。 1.2.8对供应商的报价进行“砍价”，可以采取用同行的报价压对方的价格。如果以 前采购过的，需要参考原价格。 1.2.9根据采购件金额的大小、重要性确定是否要签购销合同。例如，采购一些
车间耗材、办公用品就不需要签订合同，可以凭采购单直接采购。采购球阀、流量计等涉及到需要质量保证和售后的问题，就必须和对方签订购销合同，从而对其进行必要的约束。 1.2.10对于重要的采购件，合同的起草权一定是我方。而一些很小的采购件根据 实际情况而定，也可以由对方起草，这样可以节省时间做别的工作。 1.2.11起草购销合同，应注意以下几点： 第一采购合同签订的地点一定是我方公司所在地； 第二对供应商提供的货物质量进行约束； 第三对交货期进行约束，延期交货应承担的违约责任； 第四对供应商提供的货物售后三包进行约束； 第五合同货款结算方式应本着货到付款的基本原则去签订，在无法满足基本原则时应尽可能的靠近。例如：预付30%（预付款金额尽可能 的小），余款70%货到后再支付等； 第六合同中的“预付款”不可以更改，因为合同法中规定预付款是可以退还的； 第七合同要是通过传真机确认，就需要在合同后注明“本合同传真件有效”。 1.2.12合同起草完经仔细核对后，填写一张《行政公章盖章审批表》同合同一并 交到副总处审核，副总审核通过后在《行政公章盖章审批表》签字，再将《行政公章盖章审批表》同合同一并交到总经理处批准签字。签完字的《行政公章盖章审批表》储存在相关的文件夹内保存。 1.2.13完成以上手续后，在购销合同上签字盖章，传给供应商。要求供应商在最 短的时间里在合同上签字盖章，最终合同生效。
国外采购订单收货流程定稿版
国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
海量免费资料尽在此 第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填 写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验 收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM 收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门， 有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收 单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非 限制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号 交易代码：MIGO
采购订单下达流程
目录 1)文档保存及批准 (2) 1.1文档保存 (2) 1.2修改记录 (2) 1.3批准记录 (2) 2图示解释 (3) 3业务流程设计 (4) 3.1未来业务子流程模式－说明 (4) 3.2未来业务子流程模式–流程图 (5) 3.3其它说明 (6)
1) 文档保存及批准 1.1 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档 /03215MM/FZMM-302采购订单下达流程V2.0.doc 1.2 修改记录 1.3 批准记录
2 图示解释
3 业务流程设计 3.1 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。 未来流程综述 下达采购定单有三种方式： 1)通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料； 2)通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料； 3)直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购； 文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认；采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核；物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催； 对现有流程的优化 ?对正常请购单采购询报价生成采购订单； ?对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单； ?对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；
公司材料采购及结算流程
公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人 员、项目负责人。 二、材料采购流程 1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。 2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。 由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。 注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。
三、采购材料收货流程 1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。 2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。 3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。 4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。 四、采购材料结算流程 1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。 2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。 3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。 五、相应人员的职责及奖罚
金蝶K3采购合同
2．采购管理 采购管理是与采购申请、采购订单、采购收料、供应商管理等功能结合在一起的综合管理系统，实现完善的供应商档案和供应商信息管理，对采购全过程进行有效控制和跟踪；该系统可以独立运行，同时可与仓存管理系统、应付帐管理系统设计有标准数据接口结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。系统有如下特点： 根据销售计划、采购计划和库存情况，提供采购申请批准转化为采购订单，合理控制物料储备 采购订单状态跟踪管理和收货业务处理，跟踪采购订单的执行情况和采购收货管理采购业务处理采用职能与权限控制，完善和规范采购业务处理流程，合理控制采购成本处理供应商供货及企业采购询价信息，以优选供货供应商支持采购订单合并采购和分期采购支持库存查询处理功能，帮助业务人员及时掌握库存量和库存信息 １）采购申请处理 采购申请能够处理采购计划自动生成的采购申请和手工录入采购申请；能够支持采购申请综合需求合并下达业务并将下达信息给予记录查询；采购申请的使用能够使企业内部的采购工作效率大大提高。系统通过录入、审核、修改、查询、关闭等功能来控制采购申请的状态。采购申请管理可使企业的各部门可方便的跟踪采购申请的执行情况。２）订货业务处理 采购订货业务处理提供灵活生成采购订单的功能，即手工录入、合同确认和采购申请确认后自动生成采购订单。采购系统对订单处理提供
很强的灵活性，每个采购订单可以有多个行项，每个行项可以都可以输入特定的描述信息。 采购订单业务处理，系统提供标准化规范化的业务处理流程，同时为用户提供灵活处理设置。订货业务发生时，用户可通过采购申请处理采购订单相关信息，也可以直接处理采购订单业务，系统通过职能与权限相结合的方式处理录入、审核、修改、查询、关闭等功能来管理采购订货业务，经过审核后的采购订单方为有效，职权分明、安全程度高。 采购订单管理是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况；采购订单管理能够处理基本采购的订货业务，同时能够处理委外加工业务的采购订单业务。 ３）收货业务处理 收货业务管理，系统提供按照采购订单直接生成采购收货通知单和手工录入采购收货通知单功能选项，系统记录并保存采购订单编号，企业可根据业务管理需要灵活选择业务处理顺序和流程。 收货业务管理是企业采购业务中重要的一个环节，特别是对于集中采购方式下处理由谁验收、由那个仓库入库的重要标志；系统收货业务处理，主要是通过职能与权限结合帮助和规范企业的业务处理流程和职权管理；当物料到达企业后通过收货业务处理被指定在不同的质检库或收料库，物料的批次和序号随着物料的移动而跟踪处理。计量单位转换功能允许采购单位与验收存储单位不同，系统保留共同信息。
某公司SAP实施与采购订单收货流程
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订 单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存 在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可 对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实 际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比 系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行 拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
采购业务内控流程
四川东风四通车辆制造有限公司 采购内部控制流程 一、采购业务的定义 ?定义：采购业务主要是由商品（泛指广义的商品，包括所有的外购辅助材 料、零配件、半成品、成品等商品）、原材料、和固定资产三个部分的采购供应组成。它一般包括以下三个环节： 签订购货合同； 验收原材料或商品入库； 结算支付货款。 二、采购业务内部控制的基本要求 ?采购工作中计划、订货、验收、结算等各个环节必须分工负责。对重大的 物资或设备采购事项要进行特别授权。 ?采购人员除经过特别授权外不得擅自改变采购内容，只能按批准的品种、 规格、数量进行采购。 ?除零星采购外，采购业务均需签订采购合同，采购合同必须报财务部一份。 ?采购支付货款必须经过认真审查、核对合同后，方可付款结算。除小额采 购外，采购货款必须通过银行转账结算。 ?采购的物资必须经过验收方可入库。采购过程中的损耗必须查明原因，经 过相关领导审核批准后方可处理。 ?采购部应付供应商的货款明细必须定期与财务部核对并保持金额一致。三、采购业务内部控制流程 ?采购前先填写“物资采购计划单”，办理申请手续。公司各部门所需要的材
料、商品和其他物质，或者仓库认为某种货物的储备量已达到最低储备限额而需要补充时，应当通过填写“采购计划单”的方式，申请购货。“申购单” 由负责这类支出预算的主管人员签字后，送交采购部门负责人审批，并授权采购人员办理购货手续。采用这种方式，能使每一次采购业务都有相应的依据，这对于提高采购的计划性，节约使用资金，分清各有关部门和个人的责任都有较好的作用。 ?“采购计划单”一般采用一式两份的方式，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、到货日期及用途等内容，一并交采购部。采购部据此办理订货手续后，其中一份退回申购部门或人员，以示答复。 ?采购时要签订“采购订货单”，规范采购业务。公司除零星物品的采购可随 时办理外，大量采购业务应尽可能签订采购合同并采用订货单制度，以保证采购业务规范化。“采购订货单”是采购部进行采购业务的一种业务执行凭证，也是购销双方应当共同遵守的一种契约，它不仅使采购业务在开始时就置于计划控制之下，而且便于在任何时候、任何环节下对整个采购业务进行查询。 ?“采购订货单”可根据实际情况，采用数张复写的方式，其中一张送交销货单位，请求发货；一张交仓管部门，作为核收物品时与到货票据核对的依据，即验收货物的依据；一张由采购部作为存根归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 ?采购物资到达时应填写“入库单”，严格验收之后方可入库。采购部门购回 的各种原材料，都应及时送交仓库验收。验收人员应对照销货单位的发货票和购货订单等，对每一种货物的名称、规格、数量、质量等严格查验，在保证货、单相符的基础上填写“入库单”。