上海社会科学院2017年部门预算

上海社会科学院2017年度部门预算

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

2020年度部门预算公开报告

2020年度部门预算公开报告一、主要职能、职责二、机构设置情况第二部分2020年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明五、政府采购预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明第三部分其他公开事项（条件成熟的部门公开）一、转移支付情况说明二、重点项目预算绩效目标情况说明三、国有资产占有使用情况说明第四部分名词解释详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。第五部分 2020年部门预算公开表一、2020财政拨款收支预算总表二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分本部门概况一、主要职能、职责

1．主要职能。镇党委工作职责 1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。 2、领导各嘎查村、社区、镇直各部门和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。 4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、管理和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。 5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。 6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。 7、对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。镇政府工作职责 1．落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村牧区基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。 2．促进发展。科学制定发展规划，加强农村牧区基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强集市日市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农牧民发展现代农业，调整产业结构，加强农村牧区劳动力技能培训，增强劳动力转移就业和创业能力，不断提高社会主义新农村建设水平。 3．维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村牧区基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解嘎查村社会矛盾，开展嘎查村扶贫和社会救助，切实保障农牧民合法权益，维护嘎查村社会稳定。

2017年度预算公开说明

2017年度预算公开说明目录第一部分卫辉市人大常委会概况一、部门预算单位构成二、主要职责第二部分卫辉市人大常委会2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：卫辉市人大常委会2017年度部门预算表 1 部门收支总体情况表 2 部门收入总体情况表 3 部门支出总体情况表 4 财政拨款收支总体情况表 5 一般公共预算支出情况表 6 一般公共预算基本支出情况表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 8 政府性基金预算支出情况表

第一部分卫辉市人大常委会概况一、部门预算单位构成纳入卫辉市人大常委会2017年度部门预算编制范围的单位共1个，包括卫辉市人大常委会机关1个行政单位。二、主要职责市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是： (一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。 (二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 (三)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。 (四)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。 (五)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。 (六)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。 (七)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 (八)办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。 (九)组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。 (十)联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 (十一)联系在卫辉工作的省、市人大代表，协助开展视察活动。 (十二)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 (十三)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工

2020年部门预算信息公开说明

2018年部门预算信息公开说明 1、部门职责及机构设置情况部门职责:1、贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责辖区内党的建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责辖区党的纪律检查工作。 2、建设基层党组织，发展党员活动教育活动；处理党员干部违纪行为；开展外宣活动，移风易俗。 3、研究辖区内重大经济社会发展问题；研究编制辖区总体发展规划和产业发展规划；负责辖区内人力资源和社会保障工作；拟定年度建设目标并监督实施；承载县重点项目建设；对企业实施安全生产治理等。机构设置情况：河北武强经济开发区党工委、管委会设置5个内设机构，分别是企业服务局、规划建设局、招商引资局、社会事务局、党政办公室，规格为正科级。 2、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入32434063.92元，其中：一般公共预算收入2974382元，政府性基金预算收入

29459681.92元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出3243.406392万元，其中，基本支出179.4082万元，包括人员经费与公用经费；项目支出3063.998192万元。（3）比上年增减情况 2018年部门预算收支3243.406392万元，较2017年预算增加2595.4081万元，主要原因是：项目类资金增多。 3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排27.29万元，主要用于办公费、电费、邮电费等支出。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018年，财政拨款本部门“三公”经费2.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0万元。与2017年相比减少5.5，原因是公车费用减少。 5、绩效预算信息

2017年度部门预算情况说明

2017年度部门预算情况说明益阳市赫山区劳动就业服务中心一、单位基本情况区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。现有在编人员37名，其中主任1名，副主任2名，股室长4名。主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。二、部门预算单位构成 2017年部门预算编报范围只有本单位。三、部门收支总体情况预算收入是一般预算拨款收入。（一）部门收入预算情况； 2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。总收入较去年29.5万元有增加，增加了97.60万元。主要增加：19个退役人员工资每月2000元。差额10人工资每月增加1000元，共57.60万元，小型专项比去年增加40万元，补充中心经费不足。（二）部门支出预算情况： 2017年年初预算127.10万元，一般预算拨款，基本支出73.60

万元，小型专项53.50万元。四、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入127.10万元，具体安排如下：（一）基本支出：2017年年初预算数73.60万元。工资福利支出69.60万元，商品服务支出4万元。工资福利支出是指我中心基本工资开支，包括10个差额人员，19个退役士兵基本工资共69.60万元。商品和服务支出4万元，是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。（二）小型专项支出：53.50万元。补充我中心运行经费不足。我中心有自收自支人员26人。五、其他事项情况说明 1、机关运行经费 2017年预算商品服务支出4万元，为公务用车运行维护费，与2016年持平，小型专项比去年增加40万，补充中心运行经费不足。 2.三公经费预算 2017年三公经费预算，公务用车运行费4万元。为一般预算拨款。与2016年持平。六、名词解释 1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置，办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年预算公开名词解释

20XX年预算公开名词解释1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 6.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 7.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。 12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。 13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。 14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。 …… 16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。 17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2017预算单位部门预算公开模板

2017年度预算单位部门预算公开模板

云浮市云城区高峰街道办事处概况（一）部门主要职责高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；（七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；（八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；

（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（高峰街道办事处）2017年部门预算编报范围的单位共1个，是高峰街道办事处，本部门没有下属下单位。高峰街道机关行政编制35名，配备领导职数11名。根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇（街）领导班子配备工作方案>的通知》（云区组通…2011?11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。设党工委委员职数9名，其中党工委书记1名（兼任人大联络办主任）、副书记2名（1名兼任街道办事处主任，1名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长；设人大联络办主任1名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任1名；设街道办事处主任1名（由党工委副书记兼任），副主任2名（其中1名由党工委委员兼任）。内设机构办公室（中心）主任共5名（兼职），副主任（正股级）10名。本部门没有下属下单位。云浮市云城区高峰街道办事处2017年部门预算情况说明一、2017年度收入支出预算总体情况说明（一）本年度预算收入总体情况高峰街道办事处2017年度预算总收入 2350.09万元，其中本年收入2350.09万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入2350.09万元，比上年预算数增加1514.67万元，增长181.3 %。主要原因：是增加了专项经费拨款。（二）年度支出总体情况高峰街2017年度预算总支出 2350.09万元，其中本年支出预算

部门预算公开

2017年部门预算公开有关事项的说明 1 / 1

衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门预算公开说明目录一、部门职责及机构设置情况 1 / 1

二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他事项说明 1 / 1

衡水市桃城区机构编制委员会办公室 2017年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况 1 / 1

部门职责：（一）研究制订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性规章。统一管理区、乡党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。（二）研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门和各乡、镇、办事处机构改革方案，指导协调区、乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。（三）协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及各部门与乡镇办之间的职责分工。（四）审核区人大、区政协、区法院、区检察院和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。（五）研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案；审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；负责事业单位法人登记的管理；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项；指导、协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。（六）监督、检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。 1 / 1

2017年预决算信息公开工作方案

2017年预决算信息公开工作方案为贯彻落实《预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案》（桂办发〔2016〕62号）等相关文件精神，进一步推进本单位部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本工作方案。一、基本原则（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，保证公开内容全面、真实、完整。（二）坚持明确和落实责任。本部门单位应当依法主动公开预决算信息。（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手，促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。二、工作要求（一）公开2017年单位部门预算。 1.公开主体：恭城瑶族自治县人力资源和社会保障局。 2.公开时间：在县财政局批复部门预算后15日内公开。 3.公开方式：在县预决算公开统一平台公开。 4.公开内容：主要是部门概况、部门预算表、三公经费表、部门预算编制及三公经费编制说明等几个方面。部门概

况包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务、部门收支预算编制的相关依据；部门预算表包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费预算表、政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表，其中：政府采购预算表应包括项目名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排等内容；部门预算编制说明包括：部门年度收支预算情况，“三公”经费预算总额和分项金额增减变化说明，结合工作任务目标加以阐述，对重要指标进行年度比较和分析等。（二）公开2016年部门决算。 1.公开主体：恭城瑶族自治县人力资源和社会保障局。 2.公开时间：在县财政局批复部门决算后15日内公开。 3.公开方式：在县预决算公开统一平台公开。 4.公开内容：主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明等几个方面。部门概况包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年部门主要工作完成情况；部门决算表包括：部门收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表；部门决算情况说明包括：部门年度收支决算、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、

2020年度部门预算公开

2020年度部门预算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区残疾人联合会

目录一、单位基本情况（一）工作职责（二）机构设置（三）单位地址二、2020年预算下达情况（一）预算收支增减变化情况说明（二）机关运行经费安排情况说明（三）政府采购安排情况说明（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息（五）政府购买服务预算说明（六）项目支出绩效目标情况说明（七）重点行政事业性收费情况说明（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明（九）国有资产占用情况说明三、公开表格（一）附件1部门收支总体情况表（二）附件2部门收入总表（三）附件3部门支出总表（四）附件4财政拨款收支总表（五）附件5一般公共预算支出表（六）附件6一般公共预算基本支出表（七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类（八）附件8“三公“经费预算表

（九）附件9政府性基金预算支出表（十）附件10政府采购预算表（十一）附件11部门预算政府经济预算表（十二）附件12政府购买服务预算财政拨款表（十三）附件13部门预算项目支出绩效目标申报表

北京市怀柔区残疾人联合会部门基本情况及2020年预算下达情况简介一、单位基本情况北京市怀柔区残疾人联合会是国家法律确认经区委区政府批准设立的残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。（一）工作职责 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量； 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议； 6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助

2017年度全面预算季度执行分析报告模板

××年××季度××集团全面预算执行情况报告一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况：

三、主要经济指标的执行情况分析（一）效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）

备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。

2. 期间费用指标预算执行情况。（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。重点费用预算执行情况

根据上表内容进行简要说明。（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。备注：标注“－”栏为不需要填写。

2017年部门预算公开情况说明

2017年部门预算公开情况说明河北省秦皇岛市抚宁区人民法院 2017年3月

2017年部门预算信息公开目录一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项

秦皇岛市抚宁区人民法院 2017 年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将秦皇岛市抚宁区人民法院2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况： 1、部门职责法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：（一）依法审判法律规定由基层法院管辖和上级法院指定管理的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）已发审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（三）已发受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，接待、处理群众来信来访。（四）已发办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。（五）依法行政司法决定权（六）依法决定国家赔偿。（七）办理司法协助事项。（八）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，针对审理中发现的问题提出司法建议。

（九）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。（十）负责本级监察工作。（十一）管理人民法院的有关经费和物资装备。（十二）负责本院的司法技术鉴定。（十三）在审理工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。（十四）警卫法庭，押解人犯，送达法律文书；维护本机关工作秩序。（十五）承办其他应有基层法院负责的工作。机构设置： 2、部门机构设置情况本部门为一级核算单位，无独立核算的下属单位。

2017年度部门预算公开

2017年度部门预算公开合浦县工商联2017年部门预算

目录第一部分：合浦县工商联概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员构成及编制现状第二部分：合浦县工商2017年部门预算报表（详见附表）表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项款）表三：一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款级）表四：“三公经费”支出预算表表五：政府性基金预算拨款支出决算表（本单位没有此项目）表六：部门收支预算总表表七：部门收入预算总表表八：部门支出预算总表第三部分：合浦县工商联2017年度部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年度收入支出预算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出预算情况。三、2017年度政府性基金支出预算情况。四、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算情况说明。第四部分：2017年部门预算其他事项说明第五部分：名词解释第一部分：合浦县工商联概况一、主要职能工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联按照充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导、坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为促进祖国统一，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家而奋斗。二、部门决算单位机构设置情况本单位设人秘股和经济联络股两个股室。

冀州区高新区管理委员会2017年部门预算信息公开

冀州区高新区管理委员会2017年部门预算信息公开一、冀州高新区职责、机构设置等基本情况 1、冀州高新技术产业开发区管委会主要职责是：（1）编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；（2）编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；（3）审批或审核辖区固定资产投资项目；（4）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；（5）负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；（6）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；（7）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；（8）负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；（9）负责协调开发区内上级有关部门派驻机构的工作;（10）负责冀州区政府交办的其他事项。 2、机构设置：按照精简、统一、效能的原则，河北冀州高新技术产业开发区管理委员会设置5个内设机构（综合办公室、经济发展局、规划建设局、综合执法局、财政局），规格为副科级行政单位。经费形式为全额财政拨款。根据经济社会发展实际需要，按照政企、政事、政社分开的原则，冀州高新区设置三个相当副科级事业单位，一是劳动监督保障与安全生产服务中心；二是行政审批服务中心；三是招商合作服务中心，经费形式为财政性资金基本保证。二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位全部收入和支出都反映到预算中。 1、收入说明 2017年预算收入为2444.483767万元，其中财政拨款收入：一般公共预算为1175.093767万元，政府性基金预算为1269.3900万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 2、支出说明 2017年预算支出为2444.483767万元，其中基本支出275.4000万元，包括人员经费238.08万元与公用经费37.32万元；项目支出2169.083767万元，主要是电力直供线延伸线工程费200万元、淮河道建设（泰山大街西侧）100万元、冀州区第四污水处理厂前期费用100万元、葵花药业项目奖励200万元、南部产业新城一期道路绿化180万元、南部工业新城传输局光纤改迁92万元、润泽湖施工费300万元、盐化工园3支路施工费200万元、烨和祥电力工程100万元、退役兵安置费187.143767万元等；其他支出0万元。 3、比上年增减情况

统战部2017年度区级部门预算公开内容说明

统战部2017年度区级部门预算公开内容说明第一部分部门概况一、主要职能 1.主管全区党的统一战线工作，协助区委贯彻落实中央及省、市委有关统一战线的方针、政策，负责并协调全区有关统战理论、政策的研究和宣传工作。 2.负责联系市区各民主党派、无党派代表人士，帮助区内各民主党派组织开展工作。 3.调查研究我区无党派人士和党外知识分子的情况，联系党外高、中级知识分子，物色培养代表人物。 4.负责党外人士的政治安排，协助工商联等有关团体进行干部管理，规划和组织对党外人士的培训工作。 5.负责联系非公有制经济代表人士，调查、研究反映我区非公有制经济代表人物的情况。 6.指导乡镇街道党（工）委和基层党组织的统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作。二、2017年度部门主要工作任务及目标 1、加强组织领导。坚持和完善党委统一领导、统战部牵

头协调、有关方面各负其责的“大统战”工作格局，适时成立统一战线工作领导小组，协助区委做好“四个纳入”，落实区委班子成员做到“四个带头”，保证统战工作的政治地位。建立统战部和组织部“五个联合”选拔任用党外干部机制，推动完善非公有制经济人士思想政治工作联席会议机制，推动完善统战工作督查考核机制，努力形成区委重视、社会各界广泛支持统战工作的局面。 2、加强思想政治引领。支持民主党派、无党派人士深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，在非公有制经济人士中继续开展以“四信”为主要内容的理想信念教育实践活动。举办统战工作图片展，利用“扬州广陵统战”微信公众平台开展统战知识竞答活动，在民主党派中常态化开展“五学三比一提升”主题实践活动，组织“广陵发展缺什么、我们需要干什么”大讨论。 3、加强协商民主。建立区委常委与党外代表人士联系交友制度，关心关爱党外代表人士的工作生活，听取他们的意见建议。以党外人士座谈会、情况通报会为主要形式，搭建议政建言平台，畅通议政建言渠道，保障党外人士的知情权和参政权。 4、加强党外代表人士队伍建设。着眼人大、政协和工商联换届，认真做好党外代表人士发现培养、使用管理，推动党外人士政治安排、党外干部实职安排不断取得新进展。加强教育培训工作，举办民主党派骨干成员、新生代企业家、宗教教

2017年度区城市综合治理联动指挥中心预算公开内容

2017年度区城市综合治理联动指挥中心预算公开内容目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分苏州市吴江区城市综合治理联动指挥中心2017年度部门预算表涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算收支预算总表九、一般公共预算支出预算表十、一般公共预算基本支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十三、政府采购支出预算表第三部分苏州市吴江区城市综合治理联动指挥中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。（一）承担全区城市综合治理“大联动”机制推进工作领导小组交办的工作事项。（二）协助做好全区城市综合治理的协调工作。（三）负责指导建立区镇和村（社区）城市综合治理联动指挥工作网络，构建网格化治理机制。（四）负责“12345”便民服务热线及微信公众号的日常运行，受理城市综合治理方面的咨询、投诉和建议。（五）负责受理苏州阳光便民“寒山闻钟”、“中国?吴江”网站、吴江“东太湖论坛”、区政府总值班室和区镇移交的城市综合治理案卷；受理公安“110”接处警热线移交的非警务类城市综合治理案卷。（六）负责根据各部门、区镇的职能派遣城市综合治理案卷工单。

2017年度发改委部门预算公开说明【模板】

2017年度发改委部门预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属二级单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分发改委2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分发改委2017年度预算情况说明第四部分名词解释

第一部分部门概况一、主要职能。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责拟订并组织实施县级主体功能区规划、区域规划，依据职责负责编制并组织实施相关领域专项规划和计划。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。负责拟订全县重大项目中长期规划和年度计划，提出全县重大项目开发意见。推进可持续发展战略和节约型社会建设，承担全县招投标工作的指导、管理、协调责任；统筹协调县际间地区经济协作;负责全县国民经济动员工作;负责全县目标管理工作。二、2017年度部门主要工作任务及目标。（一）突出宏观谋划，提升统筹能力。一是积极研究国家出台的政策。把握政策导向和内涵，在此基础上形成促进我县健康持续发展的有利措施，并积极谋划相应项目，形成发展的新动力。二是强化经济运行分析。进一步加强对经济形势的监测、预测、预警分析，强化月度分析，创新分析手段，坚持定性分析与定量监测并重，提高监测分析的预见性、科学性和可靠性，充分发挥好预测预警职能。

2017年部门预算编报说明

2017年部门预算编报说明大家好，耽搁大家时间，请大家来，一个目的，就是完成好2017年度部门预算编报。部门预算编报质量关系到各单位2017年度运转和发展，关系到各单位的切身利益，也是大家的主要工作，敬请大家集中精力，按要求完成编报工作。今年的编报仍采用部门预算单机系统，大家完成信息采集表后，在预算单机版里填报，生成“u”字上报数据，单机版填报由我们请来的太极华清公司工程师讲解，下面我和大家一起学校2017年部门预算编制方法。一、人员和基础信息的编报。人员信息是单位的核心和基础，大部分支出是由人员所决定的，2017年预算编报时间节点定为2016年11月，大家以2016年11月底本单位人员实际情况进行编报。主要内容包括表一至表七部分，需注意问题表内已作说明，几个关键点，提请大家注意：1、个人所有工资信息数据，必须以组织、人社部门正式批复为依据，所有调动增减的，上报增减人员的姓名、变动单位及组织部门调动文件，新增人员上报编委核准通知及组织、人社部门工资批件，否则不予纳入2017年预算；2、财政供养在职、离退休人员及遗属补助等和每月工资发放表一致；3、人事代理工资部分统一由工资发放单位统计，单位仅在表二中统计4000元/人/年津补贴部

分；4、其他人员用“以钱养事”方式在项目中上报。二、收入预算的编报。所有收支要全额纳入预算管理，实行真正意义的综合预算。部门预算收入包括财政补助收入、各项非税收入（专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入、政府性基金收入）、事业单位经营收入和其他收入。大家根据2016年实际情况测算2017年收入规模，然后在收入规模范围内合理安排支出。三、支出预算的编报。所有支出按功能分类要细化到“项”级，按经济分类要细化到“款”级。大家可以参阅政府收支分类科目，支出按功能分为“类”、“款”、“项”，按经济分类科目分为“类”、“款”，比如按功能分类，“教育支出”是“类”，它的“款”级科目有“教育管理事务”、“普通教育”等，在“款”级科目下，“普通教育”又分为“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”等很多“项”；如果是按经济分类，教育支出分为“工资福利支出”、“商品和服务支出”、“对个人和家庭的补助”等很多“类”，在“工资福利支出”下面有“基本工资”、“津贴补贴”等很多“款”。（一）、基本支出预算。

2017年度省级部门预算公开格式及内容

2017年度省级部门预算公开格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分扬州市公安局邗江分局2017年度部门预算表涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分扬州市公安局邗江分局2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。 1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性规范文件草案，并组织实施。统一领导、指挥全区公安工作。 2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向区委区政府和市公安局及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。 3.负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。 4.受理公民报警救助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，防范、打击恐怖活动。 5.依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 6.负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作。 7.负责全区道路交通安全管理，维护交通秩序，承担车辆、

金融办2017部门预算公开

金融办2017年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分金融办2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分金融办2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分部门概况一、主要职能。 2016年10月，根据《关于调整启东市人民政府金融工作办公室机构设置的批复》（通编发〔2016〕33号），启东市人民政府金融工作办公室由在启东市人民政府办公室挂牌调整为独立设置，为启东市人民政府派出机构，正科级建制。主要职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律法规和方针政策，督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署。（二）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，指导和推进引进金融机构工作；推进金融发展环境和服务体系建设；组织推进金融业改革创新，协调解决金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题。（三）负责地方政府与上级金融管理和监管部门、金融机构及其在启分支机构的联系，引导和支持金融创新发展，促进全市金融与经济互动协调发展。（四）负责拟上市挂牌企业的培育及推荐工作，推进企业在多层次资本市场上市、挂牌；推进本市上市挂牌公司利用资本市场并购重组和再融资；协助证券监管机构做好上市挂牌公司的规范发展工作；指导、监督和规范全市小贷公司、财务公司、租赁公司、交易场所、担保、典当、创业投资、互联网金融等业务的开展。（五）协助配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防范化解和处置金融风险；协调配合有关部门查处和打击非法金融机构