正版软件管理制度

正版软件管理制度
正版软件管理制度

正版软件管理制度

为切实增强广大干部职工尊重和保护知识产权的意识,加强镇政府的软件正版化管理,建立长效管理机制,特制订本管理制度。

第一条适用围

本制度适用于妙峰山镇全体干部职工。

第二条职责部门

镇政府成立软件正版化领导小组(设在办公室),负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。

第三条软件正版化工作重点围

操作系统、办公软件、安全软件等。

第四条各科室负责人作为第一责任人,保证本科室软件使用正版化。

第五条领导小组办公室制定软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位,负责正版软件的登记造册等工作。

第六条根据需求制定正版软件采购计划,并将软件采购费用纳入年度预算,确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。

第七条加强软件资产管理。规正版软件采购,购买计算机

办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求,更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。

第八条要建立规的正版软件管理台账,对各类正版软件进行登记。容包括:软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的资料(如软件介质、说明书等)进行妥善保存。

第九条要加强软件正版化培训工作,进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平,提高工作人员的法律意识,使用正版软件更好地服务于机关各项工作。

第十条防止任可能侵犯软件知识产权的风险应注意:

1.电脑已安装未授权的软件,应立即移除。

2.对以团体身份获得使用权的软件,需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件可数目。

3.购买新的电脑时,已预装相关软件的,要核对该软件是否已获得适当的授权。

4.加强意识,不准向其他单位或个人提供任正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成纠纷者,由软件提供人承担一切后果,未取得拥有人的明确批准,不得复制及更改软件。

第十一条镇机关职工不得从事下列行为:

1.擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。

2.在购买计算机等设备时,要求或允销售商安装非正版软件。

3.超越授权使用可的要求扩大安装围。

4.未经授权把计算机软件放在网上供他人下载。

5.明知未经授权的计算机软件而从网上下载。

6.故意规避或破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。

7.故意删除或改变计算机软件权力管理信息。

第十二条对于使用非法软件给镇机关形象造成重大影响的,一经查出,除追究相关责任人的责任外,还将追究相关科室负责人的行政责任。

第十三条本管理制度由镇软件正版化领导小组办公室负责解释说明。

第十四条本管理制度自印发之日起施行。

因为我们就这么一辈子,几十年的光景,无法重来,开心也好,不开心也罢,怎么都是活着,那么不让自己开开心心的过好每一天呢!

生活虽辛苦,但我们一定要笑着过,以积极乐观的心态让日子过得有滋有味,这样才不白来人世走一遭,才会无怨无悔。

因为生活没有真正的完美,只有不完美才是最真实的美。

不要总是悲观地认为自己很不幸,其实比我们更不幸的人还有很多;要学会适应,学会调整自己的心态,学会宽容和理解,多的苦、多的累,都要坦然面对。

只有经历了,体验过了,才能明白了生活的不易。因为“经历就是收获”.

要知道世上没有什么不能割舍,人生没有过不去的坡,当你调整好了心态,一切都会风清云谈。

人活着,活的就是一种心情。

谁都有不如意的时候,这就要求我们做任事情上都要持有一颗平常心。

只要做到不攀比,不虚荣,待人诚恳、做事踏实,以知足乐观的心态释怀所有,做事尽量站在别人的角度去考虑别人的感受,常怀感恩的心态待人,哪怕平庸,也会赢得世人对你的认可和尊重!

因为人活着,就需要一份积极向上的乐观和感恩的好心态来对待所有。

只要心中有景,处都是彩云间;只要有一份好的心态,所有的阴霾都将会烟消云散……

人生在世,免不了磕磕绊绊,不如意在所难免,因为很多事情都不是我们所预料的,也不可能按你的设想去发展。

正所谓“生活岂能百般如意,凡有一得必有一失。人生追求完美,但总会留下这样那样的遗憾,不存在十全十美,有遗憾才显出生活本色。”

只有这多多的遗憾,才是我们生命之中最为珍贵的财富;只有坦然面对所有,积极乐观的活着,就会发现平淡的生活原来也会变得很丰富。

生活,让我们微笑,也可以让我们哭泣。我们不要总是消极的怨天尤人,该以积极乐观的良好心态活着,如若心态好,精神打起来,好运自然来,就看你怎样去对待!

公司财务管理制度汇编

XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作,指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。 财务会计人员调换工作时,按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。仓库保管员,车间统计员调换工作时,由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度,按绩效考核结果,兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款,个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用,凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额,并与库存现金相核对,月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记,方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算,对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息10%计收利息并扣发工资。

承包商管理制度

承包商管理规定 一、目的 为全面规范承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进 行管理,特制定本规定。 二、适用范围 2.1、本制度适用于本制度适用于在本公司内所承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸、油漆、保温、防腐、加工、土建等工程项目的所有承包商的安全管理; 2.2、本制度适用于公司内相关的职责部门。 三、职责 3.1、安全部 3.1.1、负责与承包商签订安全协议书; 3.1.2、负责新进承包商的入厂安全培训; 3.1.3、负责动火作业许可证的办理、审批,负责进入受限空间作业的审批; 3.1.4、负责承包商施工作业过程中的安全监督管理。 3.2、生产技术开发部 3.2.1、负责对各承包商的资质评审; 3.2.2、负责承包商的安全教育培训和安全交底; 3.2.3、负责高处作业证、吊装作业证的办理、审批; 3.2.4、负责外施工单位施工的安全监督、检查、考核,负责外施工单位现场作业的安全监管。 四、内容 4.1、资格预审 4.1.1、外施工单位进入公司作业,必须通过资质审查,未经资质审查或审查不合格的外施工单位严禁录用。 4.1.2、外施工单位有关证照已通过审查的,一年内不再重复对证照进行审查(超过有效期的除外),但资质审查的其它项目,必须按照“一合同一审查”的原则执行。 4.2、选择 4.2.1、所有承包商的资质提交生产技术开发部和安全部共同审查,由生产技术开发部填写《承包商安全资质审查表》 4.2.2、必要时,生产技术开发部和安全部对承包商所具备条件符合性进行实地考察验证(承包商所在地、承包商所承揽施工、安装的工程、制作的设备等业绩和能力)。

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正版软件管理制度1 正版软件管理制度 为切实增强广大干部职工尊重和保护知识产权的意识,加强镇政府的软件正版化管理,建立长效管理机制,特制订本管理制度。 第一条适用范围 本制度适用于妙峰山镇全体干部职工。 第二条职责部门 镇政府成立软件正版化领导小组(设在办公室),负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。 第三条软件正版化工作重点范围 操作系统、办公软件、安全软件等。 第四条各科室负责人作为第一责任人,保证本科室软件使用正版化。 第五条领导小组办公室制定软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位,负责正版软件的登记造册等工作。 第六条根据需求制定正版软件采购计划,并将软件采购费用纳入年度预算,确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。 第七条加强软件资产管理。规范正版软件采购,购买计算 机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求,更新计算机操作系统

软件必须使用正版产品。 第八条要建立规范的正版软件管理台账,对各类正版软件进行登记。内容包括:软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的资料(如软件介质、说明书等)进行妥善保存。 第九条要加强软件正版化培训工作,进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平,提高工作人员的法律意识,使用正版软件更好地服务于机关各项工作。 第十条防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意: 1.电脑内已安装未授权的软件,应立即移除。 2.对以团体身份获得使用权的软件,需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件许可数目。 3.购买新的电脑时,已预装相关软件的,要核对该软件是否已获得适当的授权。 4.加强版权意识,不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷者,由软件提供人承担一切后果,未取得版权拥有人的明确批准,不得复制及更改软件。 第十一条镇机关职工不得从事下列行为: 1.擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。 2.在购买计算机等设备时,要求或允许销售商安装非正版软件。 3.超越授权使用许可的要求扩大安装范围。

小企业财务管理制度(实用版)

小某公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全,维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准: 1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

承包商安全管理制度(通用版)

承包商安全管理制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0549

承包商安全管理制度(通用版) 1.目的 为规范承包商安全管理行为,防止施工作业过程中安全事故发生,特制定本制度。 2.范围 本制度适用于公司区域内所有新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等作业项目。 3.职责 3.1项目主管部门对项目安全管理负责。负责合同签定,协调,日常安全监管。 3.2生产/安全部负责审查承包商安全资质,进行安全风险抵押金管理,对作业人员进行一级安全教育,作业证审批,监督检查,

督促隐患整改。 3.3行政部负责作业人员入厂证办理,入厂检查,消防管理,一级消防教育。 3.4作业所在地负责对施工人员进行现场安全监督管理。 4.内容 4.1承包商的基本要求及确认 4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。 4.1.2承包商持有关材料首先到公司生产/安全部进行安全资格确认,经审查合格后双方签定《项目承包安全管理协议书》,由乙方(施工单位,下同)向公司财务处交纳一定数量的安全施工保证金后,甲方(项目主管部门,下同)方可与乙方签定合同。进行安全资格确认的材料有: 4.1.2.1验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照)

正版软件管理制度

正版软件管理制度 为切实增强广大干部职工尊重和保护知识产权的意识,加强镇政府的软件正版化管理,建立长效管理机制,特制订本管理制度。 第一条适用范围 本制度适用于妙峰山镇全体干部职工。 第二条职责部门 镇政府成立软件正版化领导小组(设在办公室),负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。 第三条软件正版化工作重点范围 操作系统、办公软件、安全软件等。 第四条各科室负责人作为第一责任人,保证本科室软件使用正版化。 第五条领导小组办公室制定软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位,负责正版软件的登记造册等工作。 第六条根据需求制定正版软件采购计划,并将软件采购费用纳入年度预算,确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。 第七条加强软件资产管理。规范正版软件采购,购买计算

机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求,更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。 第八条要建立规范的正版软件管理台账,对各类正版软件进行登记。内容包括:软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的资料(如软件介质、说明书等)进行妥善保存。 第九条要加强软件正版化培训工作,进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平,提高工作人员的法律意识,使用正版软件更好地服务于机关各项工作。 第十条防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意: 1.电脑内已安装未授权的软件,应立即移除。 2.对以团体身份获得使用权的软件,需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件许可数目。 3.购买新的电脑时,已预装相关软件的,要核对该软件是否已获得适当的授权。 4.加强版权意识,不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷者,由软件提供人承担一切后果,未取得版权拥有人的明确批准,不得复制及更改软件。 第十一条镇机关职工不得从事下列行为: 1.擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。 2.在购买计算机等设备时,要求或允许销售商安装非正版软件。

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。 (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是:

承包商管理制度

鲁Q/承包商管理制度 编写:焦德永 审核:巩汝强 批准:孟广金 发布日期:2015年05月10日 实施日期:2015年05月 20日 1 目的 为了适应我公司生产建设发展和深化改革的需要,促进与外来施工队伍的协作,确保公司良

好的安全生产环境和秩序,特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于为公司提供服务的所有外来施工单位和个人。 3 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第十三号)、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理指导意见》(安监总管三(2013)88号)等法律法规及公司原《承包商管理制度》。 4 管理原则 分级管理原则。集团公司项目由集团公司牵头部门负责,子公司项目由子公司牵头部门负责。 分区管理原则。施工项目属于新建区域项目,由项目主管单位全面负责;施工项目属于生产区域项目,由项目主管单位负责本职范围内的事宜,并协调联系项目所在区域相关部门办理相关事宜,属地单位要进行监督管理。 严格执行“谁主管,谁负责”、“谁牵头,谁负责”、“属地管理”的原则。 严格执行“三个严禁”、“三个必须”的规定。“三个严禁”即严禁无证作业、严禁违章作业、严禁车辆超速。“三个必须”即:必须到施工单位进行安全教育培训、必须到工作岗位签字登记、必须有安全联络员方可施工。 加强承包商事故管理,将承包商在本企业发生的事故纳入公司事故管理。公司在选择承包商时,要严格审查承包商有关资质,定期评估承包商安全生产业绩,及时淘汰业绩差的承包商。 引进主管单位要对承包商作业人员进行严格的入厂安全培训教育,经考核合格的方可凭证入厂,禁止未经安全培训教育的承包商作业人员入厂。各级主管部门、施工所在单位要妥善保存承包商作业人员安全培训教育记录,以备后查。 落实安全管理责任。承包商进入作业现场前,工程主管部门、工程属地单位要与承包商作业人员进行安全交底,审查承包商编制的施工方案和作业安全措施,与承包商签订安全管理协议,明确双方安全管理范围与责任。工程属地单位要进行现场安全交底,内容主要包括:作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息。承包商要确保作业人员接受了相关的安全培训,掌握与作业相关的所有危害信息和应急预案后方可施工。工程主管单位、工程所在单位要对承包商作业进行全程安全监督,承包商必须接受公司有关部门的安全监管,遵守公司规章制度,违规后必须接受公司的处理。 5 工作流程 标。

正版软件采购资产管理制度

正版软件采购资产管理制度1 正版软件资产管理制度 第一条为规范和加强内蒙古公路交通投资发展有限公司通辽分公司软件资产的管理,维护软件资产使用的合法性、安全性,提高软件资产的使用效益,建立起使用正版软件的长效工作机制,按照《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)的要求,以及行政事业单位国有资产管理相关规定,结合我单位的工作实际,制定本办法。 第二条软件资产属于国有资产管理范围,应当纳入本单位资产管理体系,确保软件资产的安全完整,有关软件信息准确登记、备案。 第三条通辽分公司办公室是本单位正版软件资产管理的职能部门,负责制定、解释软件资产管理办法,承担软件资产的配置、使用、处置的管理,并指导、监督我街道软件资产的管理工作,对软件资产实行综合管理。指定专人作为软件资产管理的责任人,负责本单位软件资产管理、信息填报、沟通联系相关软件正版化工作。 第四条各科室应增强保护知识产权意识,严格执行软件正版化的有关规定,全面采购、使用正版软件,自觉删除未经授权许可的盗版软件,从源头上杜绝盗版侵权软件使用行为。 第五条更新、购置软件应从满足实际工作需要出发,坚持勤俭节约,从严控制,合理配置,避免浪费。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备各类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上,区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件,细化软件配置需求,科学合理地确定软件配置计划。

第六条采购的商业软件应严格按照采购合同的约定,重点加强对软件授权证书或许可协议等资料的管理工作,切实维护采购软件版权的合法性。 第七条采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求,注意加强软硬件采购的衔接,确保采购的计算机办公设备符合预装正版操作系统软件的要求。所有能够证明软件合法性的证书及文件,包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等,应集中存放和保管。 第八条各科室应加强软件资产登记、领用、维护、保管等内部管理。对使用的操作系统、办公软件及其他应用软件的相关信息做好记录,保存好各类软件的电子许可证书、序列号或激活码等信息。第九条软件资产处置应当严格履行审批手续,坚持优先整合利用。对于确实无法整合利用的,应由使用部门提出申请,资产管理部门会同财务部门出具书面意见后,严格按照规定的权限和国有资产处置程序进行处置,并及时调整资产账(卡)。以授权形式购置的软件资产到期后,应当停止使用,并及时办理处置手续。 第十条为专项工作开发或配发的软件在工作任务完成后,失去使用价值且确实无法整合利用的,应当及时办理处置手续。 第十一条每年结合单位固定资产盘点,对软件资产情况进行清查,确保所使用的全部软件均为合法软件并登记入账。

最新单位正版软件管理制度

为切实增强广大干部尊重和保护知识产权的意识,加强单位软件正版化管理,建立长效机制,特制订本管理制度。 第一条 适用范围本制度适用于单位全体干部。 第二条 职责部门单位成立软件正版化领导小组(设在办公室),负责全面管理和监督本制度的贯彻和落实情况。具体负责软件正版化工作的组织和日常维护。 第三条 软件正版化工作重点范围操作系统、公办软件、安全软件等。 第四条 各科室负责人作为第一责任人,保证本科室软件使用正版化。 第五条 领导小组办公室制度软件资产管理制度。指定人员担任正版软件资产管理员岗位,负责正版软件的登记造册等工作。 第六条 根据需求制定正版软件采购计划,并将软件采购费用纳入年度预算,确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。 第七条 加强软件资产管理。规范正版软件采购,购买计算机办公设备必须符合预装正版操作系统软件的要求,更新计算机操作系统软件必须使用正版产品。 第八条 要建立规范的正版软件管理台帐,对各类正版软件进行登记。内容包括:软件名称、版本、授权、安装与使用情况。同时对有关的资料(如软件介质、说明书等)进行妥善保存。 第九条

要加强软件正版化培训工作,进一步提高工作人员操作、使用软件的能力和水平,提高工作人员的法律意识,使用正版软件更好地服务于工会各项工作。 第十条 防止任何可能侵犯软件知识产权的风险应注意: 1、电脑内已安装未授权的软件,应立即移除。 2、对以团体身份获得使用权的软件,需确保已安装的软件数目没有超过已购置的软件许可数目。 3、购买新的电脑时,已预装相关软件的,要核对该软件是否已获得适当的授权。 4、加强版权意识,不准向其他单位或个人提供任何正版软件。因向其他单位或个人提供正版软件而造成版权纠纷的,由软件提供人承担一切后果,未取得版权拥有人的明确批准,不得复制及更改软件。 第十一条 单位干部不得从事下列行为: 1、擅自复制和销售计算机软件产品的复制品。 2、在购买计算机等设备时,要求或允许销售商安装非正版软件。 3、超越授权使用许可的要求扩大安装范围。 4、未经授权把计算机软件放在网上代他人下载。 5、明知未经授权的计算机软件而从网上下载。 6、故意规避或破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。 7、故意删除或改变计算机软件权力管理信息。 第十二条 对于使用非法软件给单位形象造成影响的,一经查出,除追究相关责任人的责任外,还将追究相关科室负责人的行政责任。 第十三条

公司理财管理制度

财务管理制度 为了有效控制公司的各项开支,规范各项财务制度,严把报销审批关,本着合理、节约的原则,特拟定公司财务制度,以便大家共同遵照执行。 一、费用报销程序 经办人填写报销凭证分管部门经理核实总经理审批财务主管确认公司出纳处报销 二、报销凭证 所有的费用报销必须是真实的,有原始凭证(发票),不能提供发票的支出必须做出说明,并报总经理批准后再做处理。 三、行政费用的支付报销 任何部门的行政费用必须先申请,审批后才能操作,原则上采用由经办人先垫付后报销。对个别数额较大的可采用先借支的方式,具体借支参见暂支的管理规定。 四、生产费用的支付 1、每日生产所需的费用,原则上由各办事处向运作部经理提出申请,由运作部经理 向财务部提出,财务部根据公司资金状况向总经理汇报(可电话汇报)后,财务部安排当 日营运资金。 2、总经理必须对每天的生产费用进行事后审批,并予以监督。 3、运作部经理要对每天支付的生产费用加以跟踪监督,每笔生产费用的支付要及时 页脚内容1

到财务部销账,最长不得超过五个工作日。 五、暂支款的管理 1、企业外员工不得暂支本公司的现金。 2、企业内员工也不得随意暂支本公司的现金,员工确需暂支必须由部门经理担保。 3、主管副总对下属员工暂支请求应采取慎重的态度,每次可审批的暂支限额不得超过本人的当月工资。超过此限额由总经理做审批。 4、每人在上次暂支尚未归还或冲销之前,不得进行第二次暂支。暂支的费用自借款发生之日起最长不得超过一个月,若超过一个月未归还或冲账,财务部必须从该员工工资中扣除。若一个月未扣完,则延顺下月直至扣完。 六、支票和财务印章的管理和使用规定 1、不得签发空白支票,所签发的支票必须填好签发日期、收款人、金额和用途。 2、凡是付到本公司以外的任何费用,尽量用支票结算,用支票必须按要求填写好用款申请单,按用途从下而上依据权限的规定进行操作,最后由总经理审批后才能领取,并至少两人以上签名,任何人员不得单独操作。 3、原则上不得对外签发远期支票。如确有需用,可申请使用商业承兑汇票,须经主管财务的副总经理或总经理审批。 4、为确保公司财务印章的安全合理地使用,公司的财务和支票专用章交由公司主管财务的副总经理保管,银行的私人印章由出纳会计保管。 七、余款的结算 页脚内容2

软件正版化管理制度

软件正版化管理制度 第一章总则 第一条为维护公司良好的企业形象,营造良好的舆论环境,切实增强尊重和保护知识产权的意识,根据《中华人民共和国计算机软 件保护条例》等文件规定,并结合集团公司实际情况,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司软件的使用管理。 第三条软件正版化的管理应遵循按需申请、专人安装、合理分 配、科学使用、安全管理的原则。 第二章职责与权限 第四条信息中心工作的任务是管理、监督软件终端用户使用正 版软件,并保证所使用软件的品质和必要的升级维护。 第五条信息中心负责公司软件正版化标准的制定和软件的选 型。 (一)负责贯彻落实国家有关软件正版化工作的政策和法规;遵守软件有关版权等规定。 (二)负责公司正版软件的安装、使用、保管、升级、版权保护及软件资产的管理。 (三)负责监督检查软件正版化工作的开展情况、执行情况和软件资产管理情况。 第六条各部门主要负责人为软件正版化工作的第一责任人。

第七条用户是软件需求的发起人。正版付费类软件需经过请示, 待公司相关部门及领导同意后,方可申请购买和安装。 第二章正版软件的管理第八条采 购的管理 (一)根据需求指定正版软件采购计划,并将软件采购费用纳入年度预算,确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。 (二)按照国家有关要求和本规定,加强软件资产管理,规范正版软件采购。 第九条安装的管理 (一)信息中心负责正版软件的安装调试。 (二)在购买计算机等相关设备时,不得要求或允许销售商安装任何非正版软件包括操作系统。 (三)不得要求扩大安装范围,严禁超越使用许可授权。 第十条使用的管理 (一)加强软件正版化培训工作,进一步提高员工操作、使用软件的能力和水平,提高 员工的法律意识,使正版软件更好地服务于公司的各项工作。 (二)不得擅自复制和销售公司计算机软件产品的复制品。 (三)要按照国家有关要求和本规定,确保正版软件在使用周期内的有效性。 (四)未经授权禁止擅自将计算机软件放在网上供他人下载。 (五)未经审批同意,禁止使用和下载未经授权的计算机软件。

理财公司管理规章制度

金岩控股股滨州分公司管理规章制度 一、考勤制度 1. 所有员工必须自觉执行上下班制度,迟到或早退,第一次乐捐20元作为成长基金,第二次50元并在薪资里扣除相应罚金,以此类推累计叠加,其团队主管负连带责任50%;9:30以后点卡啊视为请假半天,扣除半天基本公司,并缴纳相应罚金;12:00以后打卡视为旷工一天,按旷工制度处理;下午17:30以前打卡视为早退。 2. 旷工:未说明原因或未请假者,旷工一天罚三天基本工资,当月发生三次者,扣除正月工资;并视情节轻重给予警告直至开除。 3. 月底合计考勤无打卡记录,若无假条,无补签卡,则算没出勤,按旷工制度处理。 二、请假制度 1.事假:公司员工如有特殊情况需请事假,需提前申请,并填写《员工请假审批单》待部门主管和综合部主管批准后方可执行,如遇部门主管不在岗,交由总监批准,事假一天扣除当天基本工资。 2.病假:公司员工如因病需请假应提前通知部门主管和综合部主管,在回公司后提交医院检查证明销假,正常病假一天扣除当天基本工资。 3.上述内容不论是休班或请假需提前一天以电话或口头的形式告知主管,以便于考勤的记录,不接受短信请假。 三、外出制度 1. 外出制度是指员工在工作时间内离开公司办理公司相关业务。 2. 员工外出前,应经负责人通知并填写《外出登记表》,注明外出时间、外出事由等信息方可外出。 3. 员工应合理安排外出工作时间,如能预计返回时间,在备注栏注明,预计返回时间应设定在下班时间之前。如不能预计返回时间,在备注栏注明“不确定”。返回工作岗位是在“返回时间”处签到。 4. 预计外出后因工作需要或有其他合理原因不返回的,需提前告知团队负责人。 5. 员工外出工作按计划完成后,应实时返回公司,不得绕道、逗留或直接回家等,不能做与工作无关的私事。 6. 员工外出工作时需穿工装,佩戴工作证,保持手机畅通。 7. 员工未填写而擅自离岗的,一经发现则按旷工处理。 8. 员工在外出工作中违反规定,发生溜班或早退行为的,按考勤管理规定相关条款处罚。 9. 《外出登记表》应由本人填写和签名,不得代签。 10. 公司行政部是员工外出工作的监督部门,对员工的出入具有要求、监督等管理职能,同时各部门负责人对于本部门员工有同上义务与责任。 四、《未打卡补签申请表》填写须知 凡因工作需要外出不能按时打卡的员工,由公司行政前台提供此申请表,部门负责人审批后报综合部作为考勤依据,限两日内提交,若没有按时提交一律按旷工处理。 申请表的适用范围: 1. 因公外出不能按时打卡的; 2. 因考勤机故障、员工指纹出现问题无法识别等情况;

公司承包商管理制度

1 目的 为规范承包商管理,明确工程施工勘察、设计、施工、监理、业主等各主体方安全管理责任,确保公司内建筑施工安全管理标准化,杜绝人员财产伤亡事故发生,结合国家建设部、地方建设工程安全生产法律法规、公司安全生产管理规章制度,特制定本制度。 2 适用范围 2.1公司辖区内新建、扩建、改建、维修项目。 2.2公司辖区内从事建设工程施工的地质勘察、设计、施工、监理等单位。3职责 由公司基建处经理安排供应部相关负责人将公司内所有承包商的管理、建档。 4 控制程序 4.1资格预审 4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商都必须具有三年以上的良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。 4.1.2承包商持有关材料进行安全资格确认; a.营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照) b.施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求(资质等级证书) c.安全生产保证体系是否健全,安全措施是否落实(安全许可证) d.施工安全经历(由施工单位在办证同时书面提供,主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖惩情况)。 e.承包商安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。 f.特种作业人员所持的特种证件。

g.若存在工程分包,审查分包合同及分包队伍的资质。 4.2选用 4.2.1施工单位进入公司辖区内从事施工任务前必须参加公司安全生产管理规章制度学习、化工生产危险源、安全控制措施、施工注意事项交底,经培训教育考试合格后,相关部门发放入厂施工作业证,未取得建筑施工单位入厂施工作业证的单位,不具备在我厂施工作业,不得选用。 4.2.2工程主管部门和承包商要按《合同法》的规定签定合同书,合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容: a.承包商必须遵守国家和我公司的有关安全的规章、制度和规定,服从生产单位的安全监督管理。 b.承包商要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。 c.承包商要根据国家、集团公司和公司的法律、制度和规定要求,为承担施工作业人员进行安全教育培训。 d.承包商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施,并交公司安环部审核。 e.明确承包商对施工作业中发生事故的责任。 f.存在分包的承包商要明确对分包单位所承担的安全责任。 4.3开工前的准备 4.3.1职责和义务 a.安环部负责对施工单位人员(包括民工、临时工)进行入厂安全教育。进入施工现场前,供应部也应对进入现场施工前施工单位人员(包括民工、临时工)进行安全教育。 b.公司供应部负责对承包商作业现场提供安全的作业环境,提出具体的安全要求,重点、关键部位应设专人监护,并根据承包商的合理要求给其创造施工作业的安全条件,在施工过程中公司有权查处、制止其违章作业行为,并根据有关规章制度给予处罚。

软件正版化工作考核制度

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软件正版化工作考核和责任追究制度 第一条为进一步规范使用正版软件行为,建立软件资产使用管理长效机制,按照软件正版化工作的要求,结合实际,制定本制度。 第二条 **的计算机办公设备及系统必须使用正版软件,禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。本制度所指的计算机软件包括用于办公的操作系统、办公软件等软件。本制度适用于所有使用办公电脑的工作人员。 第三条 **工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。 第四条 **对本单位使用正版软件工作负总责, **负责正版软件预算申报及采购工作,根据工作需要,对软件需要情况进行摸查,并在编制机关第二年工作预算时,将软件购买项目列入经费使用计划之中。 第五条申报采购正版软件,要严格按照相关规定进行,购买的计算机设备必须符合预装正版操作系统软件的要求,操作系统版本必须符合实际工作需求,更新计算机办公设备必须同时安排必要的软件购置资金。 第六条 **通过各种方式形成的软件资产均属于国有资产,应当按照有关规定纳入部门资产管理体系,软件配置、使用、处置等应当严格执行相关制度,防止因机构调

整、系统或软件版本升级、系统或设备更新和损毁等造成软件资产流失或非正常贬值。 第七条 **将使用正版软件工作纳入年度考核,建立考核评议制度和责任追究制度。**将定期对各处室使用正版软件工作进行考核、评议。考核采取书面审查和上机勘验相结合的形式,**每半年按照考核内容汇报相关情况,具体评议办法以每年制定的年度考核表为准。 第八条考核按照评议结果分为“优秀”、“合格”、“基本合格”、“不合格”四个等级,对于被评为“不合格”的单位,要追究相关人员的责任,对相关责任人要进行诫勉谈话,情节严重的,要给予通报批评或者处分。 第九条 **工作人员违反本制度的,由**责令改正;造成他人损失的,依法承担相应的民事责任,情节严重的,对相关责任人依法给予处分;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。 第十条本制度自发布之日起实施。

软件正版化工作管理规定

软件正版化工作管理规定 第一章总则 第一条为维护我委良好的政府形象,营造良好的舆论环境,进一步推进软件正版化工作,特制定本规定。 第二条本规定适用于我委机关软件的使用管理。 第三条软件正版化工作的管理应遵循统一招标、集中采购、科学使用、安全管理的原则。 第二章职责与权限 第四条发改委软件正版化工作的任务是管理、监督软件终端用户购买并使用正版软件,保证所使用软件的品质和必要的升级维护。 第五条信息中心为我委软件正版化工作的执行科室。 (一)负责贯彻落实国家有关软件正版化工作的政策和法规;遵守软件有关版权等相关规定。 (二)负责我委正版软件的安装、使用、保管、升级、版权保护及软件资产的管理。 (三)负责监督检查软件正版化工作的开展情况、执行情况和软件资产管理情况。 第六条各科室主要负责人为软件正版化工作的第一责任人。 第二章正版软件的管理 第七条采购的管理 (一)根据需求制定正版软件采购计划,并将软件采购费用纳入年度预算,确保软件正版化工作资金到位、措施到位、管理到位。 (二)按照国家有关要求和本规定,加强软件资产管理,规范正版软件采购。

第八条安装的管理 (一)信息中心负责正版软件的安装调试。 (二)在购买计算机等相关设备时,不得要求或允许销售商安装非正版软件。 (三)不得要求扩大安装范围,严禁超越使用许可授权。 第九条使用的管理 (一)要加强软件正版化培训工作,进一步提高员工操作、使用软件的能力和水平,提高员工的法律意识,使正版软件更好地服务于我委的各项工作。 (二)不得擅自复制和销售我委计算机软件产品的复制品。 (三)要按照国家有关要求和本规定,确保正版软件在使用周期内的有效性。 (四)不得未经授权擅自将计算机软件放在网上供他人下载。 (五)不得明知是未经授权的计算机软件而从网上下载使用。 (六)不得故意规避或者破坏软件著作权人为保护其著作权而采用的技术措施。 (七)不得故意删除或者改变计算机软件权利管理信息。 第三章其他规定 第十条科室在年度计划上报时,要将年度软件正版化工作情况总结同时上报,将组织进行考评。 第十一条建立规范的正版软件管理台账,对各类正版软件进行登记,填写《正版软件登记薄》(见附件1)。内容包括:软件名称、版本、来源类型、许可证(授权书)编号、有效期、供货商、价格、购买日期、安装及使用情况等。同时对有关的软件介质、说明书、使用许可证(或合同)等相关资料要由专人妥善保存。 第十二条对于使用非法软件给发改委声誉造成重大影响的,除追究相关责任人的法律责任外,我委还将追究相关部门、机构负责人的行政责任。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

软件正版化工作责任制度

附件1 软件正版化工作责任制度 为进一步加强软件正版化工作,明确软件正版化工作职责,落实软件正版化工作主体责任,推进责任落实到人,制定本制度。 一、软件正版化工作领导小组职责 软件正版化工作领导小组负责统筹协调推进软件正版化工作,研究制定软件正版化工作相关规定和措施。 (一)人员组成 1. 单位主要领导担任软件正版化工作领导小组组长。 2. 单位分管领导担任软件正版化工作领导小组副组长。 3. 信息化、办公厅(室)、人事、财务、资产管理等部门主要负责人为领导小组成员。 软件正版化工作领导小组成员名单详见《软件正版化工作领导小组成员信息表》。 (二)工作职责 1. 领导小组组长职责 领导小组组长为软件正版化工作第一责任人,负责审定软件正版化工作年度目标任务、工作计划、经费预算、工作措施、考核评议、年度报告等工作。 2. 领导小组副组长职责

领导小组副组长负责指导并督促软件正版化工作责任部门贯彻落实软件正版化年度工作计划,按期完成软件正版化工作各项年度目标任务。 3. 领导小组成员部门职责 (1)制定软件配置标准。 (2)制定年度软件正版化工作计划。 (3)开展年度软件使用情况检查。 (4)编制年度软件采购预算。 (5)开展年度软件采购工作。 (6)开展软件安装、卸载、升级和维护工作。 (7)建立并维护软件使用管理台账。 (8)开展年度软件正版化工作宣传和培训。 (9)开展年度软件正版化工作考核评议。 (10)开展软件正版化工作年度总结工作。 (11)开展软件使用管理其他日常工作。 信息化部门负责软件正版化工作领导小组日常工作。 二、软件使用部门职责 软件使用部门主要负责人是本部门软件正版化工作的第一责任人,负责配合信息化、办公厅(室)、人事、财务、资产等部门做好软件正版化工作,督促本部门工作人员严格遵守软件正版化工作相关规章制度。 三、工作人员职责 工作人员要签署《使用正版软件承诺书》,严格遵守软

企业财务管理制度大全

财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度。 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约,合理分配和使用资金。 (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司设财务部,部门下设会计和出纳岗位。 第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 第二章财务部门各个工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列财务工作: (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标; (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度; (六)分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参谋。 (七)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是: (一)负责公司各项费用报账工作。 (二)按照公司财务制度的规定组织公司的财务核算工作、账簿登记工作和会计报表编制工作。 (三)组织公司仓库的盘点工作,撰写盘点报告。

承包商管理制度

承包商管理制度 1.总则 本公司坚信所有的伤害都是可以避免的。 这一安全哲学不仅适合于我们自己的员工,同样适合在本公司工厂内工作的所有承包商。因此,在泰禾工作的承包商必须遵守本公司的安全管理制度,承诺实现零目标。 2.目的 本制度规定了公司承包商安全管理的责任和要求,通过贯彻和执行该制度,提高承包商的安全管理水平,监督承包商在公司内作业现场的安全管理,预防事故发生,确保承包商提供的服务满足公司正常生产经营的需要。 3.适用范围 本制度适用于为公司提供工程技术、工程建设、设备检(维)修、操作运行、运输及其它服务的承包商管理。 4.术语解释 4.1承包商: 指非公司所属但到公司管辖区域为公司提供(包括但不限于)下列服务的其它任何相关法人单位或员工。如: A)工程建设类 B)生产维修类 C)劳务类 D)交通运输类 4.2项目负责人: 指本公司内部负责与施工或服务相关的该项目的总负责人,通常由企业领导或工程技术部门负责人担任。 4.3施工现场负责人: 公司技术部或工程/维修部,或其他相关部门负责项目具体实施的人员。 4.4属地 工作管辖范围内,可以是工作区域,管理的实物和具体的工作任务(项目),也可以是权限和责任范围。本制度内的属地特指需要承包商进行某项具体服务的部门。 4.5合同主管部门 代表公司签订并执行承包商服务合同的部门。 4.6常年服务承包商 指长期在公司进行服务的承包商,主要有: A)常年维保承包商 B)绿化、清洁卫生后期服务承包商

C)对外运输承包商 4.7工程项目承包商 为公司具体某项工程项目建设进行服务提供的承包商。 4.8劳务派遣承包商 派遣员工从事公司某个具体工作岗位操作的承包商(该类承包商参照公司正式员工管理要求)。 4.9其他类承包商 除上述三条规定之外的承包商,主要有: A)政府或特种设备检验、检测机构。 B)特定设备维修商。 C)其它……。 5.承包商安全管理流程 承包商管理流程如下: 6.职责划分 6.1承包商的选择 6.1.1项目主管部门或项目招标组负责推荐候选承包商 6.1.2项目主管部门组织技术部、工程部、生产部、法务部、安全监督部、财务部、 人力资源部等相关部门和属地对承包商的资质、服务能力和安全保障能力进 行初步评估(附件5),形成?承包商调查报告?,确定合格承包商预选名单。 6.1.3分管高层负责对预选合格的承包商进行审核。 6.1.4项目负责人或总经理批准合格承包商。 6.1.5合同管理部门负责建立合格承包商档案。 6.2合同的准备 6.2.1主管部门负责准备承包商提供服务的商务合同,安全协议。 6.2.2合同管理部门负责组织项目主管部门及其它相关部门对合同进行评审。 6.2.3承包商主管部门的分管高管领导负责对合同进行审核。 6.2.4总经理审核批准合同签订。 6.2.5总经理或项目主管部门负责人代表公司与承包商签订服务合同。 6.3合同的签订 6.3.1项目主管部门和合同管理部门确定招标程序。 6.3.2合同管理部门负责组织和开好招标会议 6.3.3项目主管部门和合同管理部门确保安全要求被完整地传达到相关人员 6.3.4项目主管部门和合同管理部门确认投标承包商清楚地了解了项目安全要求 6.3.5合同管理部门负责及时签订服务合同并确保服务合同涵盖相关安全要求。 6.4指导和培训 6.4.1承包商负责人负责对其进入公司员工进行自我培训。

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