用友ERP采购操作流程(黄永梅)

ML单采购流程：

1）双击“请购比价生单”，对请购单生成采购订单

2）弹出过滤条件窗口，建议按日期和请购部门过滤，分部门生单，点击“确定”

3）在如图界面，按照请购物品供应商分行录入“供应商”

4）供应商全部录入完毕后，点击“全选”，“生单”生成采购订单

5）双击打开“采购订单”，查看生成的采购订单

6）对生成的采购订单进行“审核”

注：对采购订单上的物品，无法采购到的，经过同申购部门协商，换成别的物品替代的情况，在收货时在打印出的采购订单上做出标记，收货结束后，由采购部对采购订单进行修改，收货部按照修改后的采购订单生成收货记录，录入数量和金额。

PR单采购流程：

1）双击“请购单”打开请购单填制界面

2）增加一张请购单，录入请购物品、申购部门、请购人员、采购类型，将请购单打印出来由请购人员签字

3）双击打开“供应商存货调价单”录入市场询价结果

4）双击打开“供应商存货价格表”输入需要查询的物品

5）将“供应商存货价格表”打印出来，附在请购单后，走请购单审批流程

6）审批流程完成后，双击“请购比价生单”，对请购单生成采购订单

7）按照请购单号过滤

8）按照审批结果录入供应商，会自动带出供应商存货价格表中的价格

9）供应商全部录入完毕后，点击“全选”，“生单”生成采购订单

10）双击打开“采购订单”，查看生成的采购订单

11）对生成的采购订单进行“审核”

注：请购单格式需要修改。