哈尔滨5G产业工厂项目投资建议书
哈尔滨5G产业工厂项目投资建议书
规划设计/投资分析/实施方案
哈尔滨5G产业工厂项目投资建议书
众所周知，光纤光缆通信已经取代了传统的电缆成为互联网时代的主要通讯传输方式，这种传输方式在“电-光-电”的转换过程中实现数据和信号的传输，具有频带宽、损耗低、可靠性高等特点，其传输介质是光缆中的光导纤维，也就是光纤。单根光纤的传输速率可以达到几Gbps，单次传输距离可以达到几十公里，将数百数千根光纤组合成光缆，便可以在加强光纤强度的同时，进行更大量的数据传输。
该5G光线光缆项目计划总投资11412.44万元，其中：固定资产投资8734.63万元，占项目总投资的76.54%；流动资金2677.81万元，占项目总投资的23.46%。
达产年营业收入24551.00万元，总成本费用19441.99万元，税金及附加204.01万元，利润总额5109.01万元，利税总额6017.71万元，税后净利润3831.76万元，达产年纳税总额2185.95万元；达产年投资利润率44.77%，投资利税率52.73%，投资回报率33.58%，全部投资回收期4.48年，提供就业职位418个。
坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺
技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，
在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求
实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力
提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。
......
一年春夏秋冬，四季分明，刚刚过去的2019年，值得在中国信息通信
史上大书特书。6月5G发牌，10月5G商用，中国的移动通信事业也从1G
落后、2G追赶、3G突破、4G并进，发展到5G引领。
哈尔滨5G产业工厂项目投资建议书目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx集团
（二）法定代表人
贺xx
（三）项目单位简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验
积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业
管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实
现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展
总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司紧跟市场动态，不断
提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础
制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造
综合服务体系。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持
问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施
计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队
的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实
施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学
高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、
采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检
测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx公司实现营业收入21077.49万元，同比增长19.41%（3426.03万元）。其中，主营业业务5G光线光缆生产及销售收入为18092.03万元，占营业总收入的85.84%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4119.70万元，较去年同期相比增长849.04万元，增长率25.96%；实现净利润3089.77万元，较去年同期相比增长307.66万元，增长率11.06%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：哈尔滨5G产业工厂项目
2、承办单位：xxx集团
（二）项目建设地点
某产业示范中心
哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要
的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年，全市下辖9个区、7
个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，建成区面积435.28平方
千米，常住人口1085.8万人，城镇人口709.0万人，城镇化率65.3%。哈
尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、
文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的
重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐
落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此
遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、
东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得厕所革命
优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。
（三）项目提出的理由
2014年的时候，4G网络大举建设，三大运营商资本开支加大带动国内
光纤光缆需求快速增长，2014-2017年国内新建光纤光缆公里数复合增长率超过30％。加上2015年商务部对美国及日本等光棒产品征收反倾销税，光
棒供给层面出现短缺，两大因素叠加影响导致2016年-2018年期间国内光
纤价格大幅提升。
2017年中国光纤产量达到3.64亿芯公里，同比增长15.7%。占全球产
量的65%。随着中国智慧城市、无人驾驶、物联网等应用场景的拓展，预计中国光纤的市场需求将进一步扩大，2018年中国光纤产量将超4亿芯公里。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为5G光线光缆，根据市场情况，预计年产值24551.00
万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
（五）项目投资估算
项目预计总投资11412.44万元，其中：固定资产投资8734.63万元，
占项目总投资的76.54%；流动资金2677.81万元，占项目总投资的23.46%。
（六）工艺技术
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、
成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进
行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产
工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。以生产项目产品为基础，以
提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息
流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8365.93万元，占计划
投资的73.31%。其中：完成固定资产投资6653.71万元，占总投资的
79.53%；完成流动资金投资1712.22，占总投资的20.47%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积29861.59平方米（折合约44.77亩），其中：净用地面积29861.59平方米（红线范围折合约44.77亩）。项目规划总建筑面积44792.39平方米，其中：规划建设主体工程28162.65平方米，计容建筑面积44792.39平方米；预计建筑工程投资3904.66万元。
项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费3029.12万元。
（九）设备方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求
的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计84台（套），设备购置费3029.12万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
2014年的时候，4G网络大举建设，三大运营商资本开支加大带动国内光纤光缆需求快速增长，2014-2017年国内新建光纤光缆公里数复合增长率超过30％。加上2015年商务部对美国及日本等光棒产品征收反倾销税，光棒供给层面出现短缺，两大因素叠加影响导致2016年-2018年期间国内光纤价格大幅提升。
2018年开始，三大运营商4G建设基本进入尾声期，国内光纤光缆需求大幅下滑，2019年新增光纤光缆里程434万公里，需求量达到近5年的最低水平。从供给端来看，周期上行的时候业内公司扩大规模，国内光棒产能经过2-3年扩产，2019年国内主要光棒厂商产能超过10万吨，光棒供给过剩导致光纤价格出现腰斩。
从竞争格局来看，全球的龙头企业是美国的康宁，占据市场份额为16.3％，全球前10强企业中，中国企业上榜的共有5家，分别是长飞光纤（占市场份额12.7％）、亨通光电（占9.3％）、富通光纤（占7.8％）、烽火通信（占6.9％）、中天科技（占6.3％）。全球CR10企业总共占据了市场近90％的份额，整个竞争格局非常稳定。从
现实出发，全球龙头康宁和国内厂商的差距本身就比较小，而且受益于5G基建潮和中国通信行业的崛起，未来这五家公司的全球市场份额还将会继续提升。
去年光纤光缆价格大幅下滑，国内主要光纤光缆厂商光通信相关收入均出现下滑，光纤光缆业务占比较高且光通信业务较为单一的长飞光纤、亨通光电等厂商收入下滑幅度与价格下滑幅度较为接近，中天科技由于光通信业务较为多元化其收入出现小幅下滑。
客观的来说，虽然5G的大规模建设会对光纤光缆行业有所带动，但业内专业人士指出，本轮行业需求的核心驱动要素主要是接入网层面，而城域网及骨干网难以拉动大规模光纤光缆需求。与此同时，国内10GPON升级对于光纤光缆的边际需求拉动极为有限，因为10GPON 升级只需要对应更换终端接入设备及网络侧设备即可。
从供给端来看，国内光纤预制棒没有主动去产能，2019年中天科技、长飞光纤的存货仍有较大增长，光纤光缆行业库存水平仍较高，而且受到一季度新冠疫情影响，行业去库存周期仍不明朗。
（二）行业分析
2017年中国光纤产量达到3.64亿芯公里，同比增长15.7%。占全球产量的65%。随着中国智慧城市、无人驾驶、物联网等应用场景的拓
展，预计中国光纤的市场需求将进一步扩大，2018年中国光纤产量将
超4亿芯公里。
随着政府信息化建设政策、消费者信息消费习惯养成、运营商市
场网络建设扩张以及光通信技术发展等因素不断推动着全球及中国光
缆行业的发展。2017年中国光缆产量达到3.22亿，同比增长16.3%，
预计2018年中国光缆产量将达到3.86亿芯公里，同比增长19.8%。
5G万物物联时代即将到来，“5G基站致密化+前传光纤网络”打
开光纤新成长空间。在全球运营商抢跑5G的大环境下，这些光纤需求
有望提前到来。当前，全球范围内为布局5G都加快对光纤网络的投资，势必推动全球光纤量价齐升，也直接推动光纤光缆企业的规模扩产。
光纤光缆作为5G网络建设必不可少的一部分，未来有望伴随着5G 网络建设的兴起，需求逐渐回升。
国内光纤光缆行业近几年呈现高景气度，当前行业需求最核心的
驱动力是中国移动高速的固网宽带建设，未来国内的5G网络建设将成
为中期行业核心的推动因素;国外光纤光缆市场需求逐渐回暖，北美、
欧洲加码全光网络建设，拉丁美洲、非洲、东南亚需求未来也有望提升。
5G万物物联时代即将到来，“5G基站致密化+前传光纤网络”打
开光纤新成长空间。在全球运营商抢跑5G的大环境下，这些光纤需求
有望提前到来。当前，全球范围内为布局5G都加快对光纤网络的投资，势必推动全球光纤量价齐升，也直接推动光纤光缆企业的规模扩产。
我国人均光纤拥有量仍远低于发达国家，2016年底光纤宽带用户普及
率仅为72%，而韩国在2008年就已达到93%，日本在2010年为90%。
中国与世界领先水平相比，还有较大差距，发展潜力巨大。
持续限制进口光棒一方面导致国内市场供给的持续紧张，终端价
格也有望维持平稳或略升态势，保持行业景气;另一方面，国产光棒企
业市场竞争力得到提升，光棒供应不足的小厂成本压力较大，而自主
光棒供应充足的厂商有能力蚕食小厂的份额，集中度有望进一步提升，大厂持续受益。
（三）市场分析预测
一年春夏秋冬，四季分明，刚刚过去的2019年，值得在中国信息
通信史上大书特书。6月5G发牌，10月5G商用，中国的移动通信事
业也从1G落后、2G追赶、3G突破、4G并进，发展到5G引领。
然而，对于光纤光缆行业来说，这一年处在“青黄不接”的关键
节点，FTTx和4G建设接近尾声，5G才刚刚上路，对于连续多年享受
行业增长荣光的光通信厂商来说，这一年过得颇为苦涩。从财报上看，
中国光纤“五巨头”，长飞、亨通、烽火、富通、中天的2019年前三季度业绩不尽如人意。虽说在第四季度，我国5G正式商用，但是总体需求并没有太大起色。
“要想富，先修路”，我国3G/4G、FTTH的高速发展离不开光纤基础设施的率先铺路，当然也成就了我国光纤光缆厂商的高速增长，全球TOP10厂商，中国独占5家，两者相辅相成，共同成长。到了5G 时代，随着5G正式商用，对光纤光缆的需求仍会是平稳增长的态势，继续助攻光通信产业繁荣。此前产能的扩张也可以视作是为了5G来临之前的提前布局。
按照3.5G独立组网，所需室外宏站至少是4G的2倍，如果按照3.5G+1.8G/2.1G协同组网，所需室外宏站也至少是4G的1.2倍。与此同时室内覆盖需要依靠数千万个小基站。可见，5G各类基站之间，仍需应用大量光纤互连。
不过，在“2019年全球光纤光缆大会”期间，中国移动通信集团设计院有线所所长高军诗表示，相比FTTx，5G时代难以再造光缆市场同等的辉煌。在我国FTTx覆盖基本饱和的背景下，5G对光纤光缆的整体需求较小且平稳，5G时代光缆的整体需求将进入稳定期。