智能门锁项目建议书

智能门锁项目建议书

投资分析/实施方案

智能门锁项目建议书

2018年是中国智能门控行业迎来高速发展的一年，除了销量和市场规模方面有了长足的进步，参与企业和用户接受度方面也有明显增长。根据ZDC的调研判断，中国智能门控行业在2018年保持了高速增长，参与企业复杂度增加，市场格局面临重新洗牌。同时整个行业仍未摆脱野蛮生长的状态，亟需统一的行业标准进行约束。

该智能门锁项目计划总投资21600.23万元，其中：固定资产投资17299.06万元，占项目总投资的80.09%；流动资金4301.17万元，占项目总投资的19.91%。

达产年营业收入31416.00万元，总成本费用24796.29万元，税金及附加344.94万元，利润总额6619.71万元，利税总额7877.71万元，税后净利润4964.78万元，达产年纳税总额2912.93万元；达产年投资利润率30.65%，投资利税率36.47%，投资回报率22.98%，全部投资回收期5.85年，提供就业职位451个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

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智能门锁项目建议书目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx（集团）有限公司

（二）法定代表人

吕xx

（三）项目单位简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始

终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务

理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制

出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各

种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使

产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司

将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术

创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，

服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键

技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等

方面的技术创新管理机制。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力

优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握

行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发

展提供了有力保障。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入20691.81万元，同比增长20.38%（3502.51万元）。其中，主营业业务智能门锁生产及销售收入为16970.58万元，占营业总收入的82.02%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4602.25万元，较去年同期相

比增长725.32万元，增长率18.71%；实现净利润3451.69万元，较去年同期相比增长668.76万元，增长率24.03%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：智能门锁项目

2、承办单位：xxx（集团）有限公司

（二）项目建设地点

某某高新技术产业示范基地

（三）项目提出的理由

2018年是中国智能门控行业迎来高速发展的一年，除了销量和市场规模方面有了长足的进步，参与企业和用户接受度方面也有明显增长。根据ZDC的调研判断，中国智能门控行业在2018年保持了高速增长，参与企业复杂度增加，市场格局面临重新洗牌。同时整个行业仍未摆脱野蛮生长的状态，亟需统一的行业标准进行约束。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为智能门锁，根据市场情况，预计年产值31416.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算

项目预计总投资21600.23万元，其中：固定资产投资17299.06万元，占项目总投资的80.09%；流动资金4301.17万元，占项目总投资的19.91%。

（六）工艺技术

原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建

立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混

用原材料而造成的质量事故。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分

类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定

可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上

合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由

计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，

同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术

上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13652.01万元，占计划投资的63.20%。其中：完成固定资产投资10071.81万元，占总投资的73.78%；完成流动资金投资3580.20，占总投资的26.22%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积58842.74平方米（折合约88.22亩），其中：净用地面积58842.74平方米（红线范围折合约88.22亩）。项目规划总建筑面

积83556.69平方米，其中：规划建设主体工程65037.19平方米，计容建

筑面积83556.69平方米；预计建筑工程投资6089.18万元。

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4512.59万元。

（九）设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及

信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂

家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，

初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都

有一定优势的厂家。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对

国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产

设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。项目承办单

位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优

选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计118台（套），设备购置费4512.59万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

2018年是中国智能门控行业迎来高速发展的一年，除了销量和市场规模方面有了长足的进步，参与企业和用户接受度方面也有明显增长。根据ZDC的调研判断，中国智能门控行业在2018年保持了高速增长，参与企业复杂度增加，市场格局面临重新洗牌。同时整个行业仍未摆脱野蛮生长的状态，亟需统一的行业标准进行约束。

中国智能门控市场主要由智能门锁和门铃两部分构成，ZDC数据显示，智能门锁占93.3%，门铃占比6.7%。由此，智能门控市场基本可以等同于智能门锁。2018年中国智能门锁市场相较2017年规模预计增长一倍多，从800万套上涨至2000万套左右，按照单价2000元计，2018年中国智能门锁市场规模预计在400亿元左右。

数据显示，2018年上半年我国家庭智能门锁一项销量就已与去年的800万套持平，按照这个速度，家庭智能门锁全年销量预计在1600万套左右。

2017年公寓智能门锁的销量为200万套，以今年的发展状况，最终预计落在400万套附近。公寓智能门锁的渗透速度比家庭还要快。

目前，我国家庭智能门锁的渗透率整体为5%，与日韩、欧美等国家仍有较大差距，但同时也拥有更大的发展空间。公寓智能门锁的渗透率在10%左右，好于家用市场，这主要是公寓品牌的推进作品，这也将对家庭市场进行反推，加速家用市场的渗透。

ZDC针对消费者不愿接受家庭智能门锁的原因也进行了调研，其中有57%的受访者因为价格太贵让放弃选择智能门锁，25%因为没有自己的房子，14%认为智能门锁不够安全，还有4%的受访者认为功能太多不会用成为选择智能门锁的阻碍。

可知智能门锁普及最大的障碍是价格，也变相说明，如果智能门锁价格进一步下降，市场的普及速度就会加快。

智能门锁在国内的发展还受区域因素的影响，不同地区的发展速度各不相同。根据ZDC的数据，全国省市中以江苏、广东和北京接受度最高，分别为12.3%、10.7%和10.2%。其后安徽8.2%、浙江6.4%，山东5.5%，上海5.2%，其余各省市的接受度均低于5%。

智能门锁目前的市场仍然集中在发达省份，且低于发达国家平均水平，有大量省份的市场未经开发。

2018年中国智能门锁市场相较2017年规模翻番，这个发展势头会在2019年持续甚至更好。由此估算，2019年中国智能门锁的销量将会达到3000万套，市场规模按2000元单价计，约为600亿元。

其中，公寓智能门锁在整体比例中会进一步下降，家庭智能门锁将成为市场中的绝对主力。

渗透率方面，由于互联网企业的入场，在舆论和宣传上将让智能门锁的概念更加普及，更多普通消费者将有机会接触到智能门锁，并有能力承担这部分费用。

2019年我国家庭智能门锁的渗透率预计将上涨到10%附近，目前普及度较高的江苏、广东、北京地区可能会达到15%，浙江、山东、上海可能会达到10%，其他尚未有渗透的地区预计也将出现萌芽。

2019年的智能门锁行业会继续发展，市场规模继续扩大，参与企业市场格局会发生改变，行业亟需统一的规范和标准，用户市场突破口在年轻人群。

二、产业政策分析

供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主

要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务

业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量

和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新

兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活

方式、塑造发展新优势。

承载能力显著增强，到2020年，创建国家级经济开发区1个，省级经

济开发区2个，省级绿色生态示范基地1个，省级新型工业化产业示范基

地3个；初步建成特色专业园区7个，小微企业创新创业基地10个；工业

园区建成面积达到40平方公里，产业集中度达到70%以上。到2020年，培育国家高新技术企业30家，建立省级企业技术中心10家，“互联网+工业”示范企业30家，建设省市级工程技术研究中心（重点实验室）30家、科技企业孵化载体10家。新增工业专利授权100件以上。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于

促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工

艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。投资项目

建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业

之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发

展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

三、行业准入

xxx（集团）有限公司于20xx年xx月通过xxx（集团）有限公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。积极创造条件，合理安排必要的场地和设施，充分利用已有的各类园区，打造中小企业创业

创新基地，为创业主体获得生产经营场所提供便利。发展新型众创空间，形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体，为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案

（一）土地资源

该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、

民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产

业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重

要影响的千亿级特色园区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特

色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的

决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国

际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命

蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热

情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新

的业绩。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关

于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中

国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降

低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉

企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为

实体经济发展创造优良发展环境。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨

大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符

合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的

项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研

究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；

项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向

科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产

品及关键工艺开发的奖励。