酒店餐饮五常法管理制度汇编

一、食品采购索证验收管理制度

1、采购的食品原料及成品的色、香、味、形必须正常，严禁采购腐烂变质及其

它不符合卫生标准要求的食品。

2、采购肉食品必须索取相关有效证件和兽医卫生检验合格。

3、采购大米、食油、乳制品、调料等食品应向供方索取本批次的卫生检验合格

证或检验单。

4、采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。

5、食品采购入库前由库管人员进行验收，合格入库储存，并做到每日记录，不合格商品坚决退回。

二、食品仓库卫生管理制度

1、食品仓库专用并设有防鼠防蝇防潮防霉通风的设施及措施，并正常运转。

2、食品应严格按照仓库规定进行存放（隔墙、离地、分类），各类食品有明显标

志，有异味或易吸潮的食品密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

3、食品进出仓库应专人验收、登记，做到勤进勤出，先进先出，定期检查清仓，

防止食品过期、变质霉变长虫，及时将不符合卫生地求的食品清理出库。4、食品成品，半成品及食品原料应分开存放，食品不得与杂品有毒有害个人物

品等物品混放。

5、食品仓库应经常通风，定期清扫，保持干燥和清洁。

三、更衣室卫生管理制度

1、更衣室是专为员工进入厨房操作间设立的更衣、洗手的场所。

2、保持更衣室内整洁、干净。

3、做到一人有衣柜，个人物品必须放置于衣橱内。

4、更衣室公共场所由专人管理。

5、个人衣橱做到每日一清理，及时清除杂物。

四、从业人员个人卫生制度

1、从业人员必须经过健康检查和卫生知识培训，由卫生行政部门发放“食品卫

生从业人员健康证”和“食品卫生从业人员知识培训证”才能上岗工作。

往来款项管理制度

往来款项管理制度篇一:往来账款管理制度初稿往来账款管理制度第一章总则第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。第二章应收款项管理办法第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

酒店员工餐厅管理制度

酒店员工餐厅管理制度一、目的为提高员工伙食及餐厅管理水平，规范餐厅工作人员行为，营造良好就餐环境，做好酒店员工伙食及餐厅用餐后勤保障工作，为员工提供良好的工作餐，特制定此管理制度。二、供餐时间 1、餐厅供餐时间：早餐时间07:00～08:20 午餐时间10:50～12:30 晚餐时间16:30～18:00 夜宵时间22:00～22:30 如遇特殊情况，就餐时间有变更的，人事行政部将另行通知。 2、各部门用餐时间：为避免出现员工食堂拥挤，合理利用时间，根据各部门工作性质与内容，酒店员工在午餐、晚餐就餐时需按部门分批用餐。午餐第一批时间10:50～11:20，用餐部门包括：餐饮部、财务部收银员；午餐第二批时间11:20～12:00，用餐部门包括：前厅部、管家部、安全部；午餐第三批时间12:00～12:30，用餐部门包括：人事行政部、工程部、市场销售部、财务部；晚餐第一批时间16:30～17:00，用餐部门包括：餐饮部、财务部收银员；晚餐第二批时间17:00～17:30，用餐部门包括：前厅部、管家部、安全部；晚餐第三批时间17:30～18:00，用餐部门包括：人事行政部、工程部、市场销售部、财务部；部门内部因工作安排需要错峰用餐的，请自行安排，原则上以此规定执行。

三、供餐标准酒店为员工提供工作餐，餐标与餐食品种按下表执行。餐饮部须在每周五下午14:00前将下周员工餐具体菜谱报至人事行政部，由人事行政部分发至各部门，并张贴于员工餐厅。四、就餐方式 1、酒店员工就餐实行主食自助、菜肴分配的就餐方式，餐具由餐厅统一提供。 2、员工餐厅用餐采用刷卡方式，一人一卡，凭卡用餐。用餐时，所有员工必须按要求着工装，佩戴工牌。着便装或衣衫不整者，餐厅工作人员有权不为其服务及供应菜品。 3、员工餐厅根据各部用餐时间段分时段、分批量提供菜品。 4、员工餐厅按规定时间提前5分钟准备开饭。主食由员工自取，菜肴在服务窗口列队由餐厅工作人员分配，如不够，可再次添加。 5、为避免饭菜剩余造成浪费，严格就餐请假销假制度，部门外出2人以上的，必须提前告知餐饮部。五、餐卡管理方法 1、酒店员工在办理入职手续同时办理实名制餐卡一张，每人一卡。每月最后一个工作日（如逢周末或节假日，提前一天）下午由各部门文员收齐，于14:00前交回人事行政部充值。 2、如餐卡意外丢失，员工须立即到人事行政部挂失并说明情况，并自费30.00元进行补办。 3、员工离职时，必须将餐卡交回人事行政部，否则将扣除该员工工资30.00元作为赔偿。六、餐卡充值办法 1、餐卡每月充值金额按照14.00元/人·天×（当月总天数－4天）的公式进行充值。 2、餐卡不可兑换现金，不找零，不返现，月底清零。

酒店餐饮员工管理制度大全

酒店餐饮员工管理制度大全 1 酒店（餐饮）员工管理制度大全第一部分考勤管理制度一、考勤记录 1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。二、考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5—30 分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5 —30 元。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30 分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30 元。二、考勤类别 3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过30 分钟或当日迟到、早退时间累计超过30 分钟者，按累计缺勤时间的2 倍处理。超过2 小时按旷工1 天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3 倍罚款办法。二、考勤类别 4.事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：（1）员工在8:00 —17:00 之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。（2）请假2 天以内由部门主管批准。（3）请假3天（含3 天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。三、办公用品管理办法目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：）办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。一、管理范围适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。三、管理内容（一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。（二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。（三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。（四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。（五）建立备用金领用和报销制度员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。（六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

浙江省餐饮业“五常法”管理

省餐饮业“五常法”管理技术指导手册（大中型餐饮企业试行）省餐饮行业五常法管理推广工作小组编

前言 “五常法”能造就安全、舒适、明亮的餐饮工作环境及和谐融洽的管理氛围，提升员工的个人品质，塑造一流餐饮企业的形象，实现保障社会食品安全的共同理想。为了在我省餐饮企业导入“五常法”管理理念，推广实施“五常法”管理方法，帮助大中型餐饮企业及员工尽快了解“五常法”知识，熟悉“五常法”管理容，特编写《省餐饮业“五常法”管理技术指导手册》，以下简称《手册》。本《手册》参考了“五常法”管理现有资料，并结合我省实际情况，详实地介绍了五常法的含义、实施意义、实施要领、员工培训容和可供参考的管理制度、标识图例、参照标准及实例照片等，具有一定的技术指导意义。可作为“五常法”管理推广实施及培训的教材及参考资料。希望我省餐饮企业的有关领导、管理人员能够积极组织本企业从业人员对本《手册》进行深入地学习，并通过各种形式培训，付诸于实施行动，使我省餐饮企业推广“五常法”管理的活动由点到面、并逐步深入全面开展，最终，成为全省餐饮行业自觉遵循的规性行为。编者 2007年7月

目录一、五常法概述 1 “五常法”含义 2 “五常法”实施意义 3 “五常法”实际效用二、五常法实施 1 实施步骤 2 具体做法与要求三、五常法组织与职责 1 管理组织 2 相关人员的工作职责四、员工五常操作指导培训容 1 什么是“五常法” 2 “五常法”的特定意义 3 重点岗位“五常法”要点 4 上班、下班应履行的五常 5 五常守则附录：A、五常法管理制度（参考） B、五常法管理标识图例 C、五常法管理实施评估表（试行）

餐饮部部门管理制度

北京昆泰嘉华酒店餐饮部管理规章制度正所谓“没有规矩不成方圆”，无论是治理一个国家亦或是管理一家酒店或者部门，严格合理的部门规章制度是约束员工日常工作的基础，也是体现一家星级酒店日常管理水平的核心。下面我们就分为几个方面将餐饮部各区域部门制度汇总如下。一、宴会厅员工管理制度； 1.行为规范 1.1.见到客人或同事时应主动微笑，并有礼貌的问候，使客人感到亲切，员工感到友善； 1.2.员工要具备强烈的责任感，对酒店的一切设备设施及物品应小心予以保护，同时应保持环境卫生，了解酒店的经营状况与各部门经营项目等，及时负责解答客人提出的问题，将日常工作做到尽善尽美； 1.3.服从并完成上级下达的各项工作任务，发扬合作精神，提高日常工作速度和效率，做到“快”、“准”、“稳”的基本工作要求； 1.4.员工不得偷、拿或索要酒店所属区域物品及客人的任何物品，不得使用客用设施，如电梯、电话、洗手间等。 2.仪容仪表 2.1.头发：经常洗发，头发梳理整洁，做到前不遮眉，侧不遮耳，后不遮领； 2.2.胡须：男员工上班前应剃干净胡须，保持面部的清洁度； 2.3.化妆：女员工应着淡妆上岗，切忌勿浓妆艳抹、不涂抹艳丽色彩的指甲油； 2.4.员工制服：员工上班应着酒店统一订制的工服，并佩戴员工本人名牌，名牌佩戴在外装左胸前的位置；

2.5.工卡：员工上、下班均应打卡，杜绝迟到、早退或者委托他人代打卡。 3.员工考勤制度 3.1.员工上班时应至少提前10分钟刷卡，用餐后提前5分钟到岗； 3.2.严格按照排班表当班，如需调换班次应先征得部门经理/主管允许，擅自调换班次将视为旷工； 3.3.员工在公休或休假期间如无特殊工作原因不得随意返回酒店； 3.4.不得代人打卡或者委托他人刷卡，否则双方均应受到违纪处分； 3.5.未按规定刷卡的按照旷工情况处理； 3.6.员工请病假需出示正规医院开具的病假证明，事假应提前申请经部门经理批准后，填写酒店内部“请假条”，经批准后方可准许休假。二、咖啡厅部门制度； 1.咖啡厅员工工作职责 1.1.员工应自觉遵守酒店内部各项规章管理制度，同时服从并完成领导交予的各项工作安排； 1.2.员工当班时应仪表端庄，应着酒店统一工服，并保持仪容仪表规范； 1.3.员工当班时应按要求做好责任区域内的环境卫生清洁和整理工作； 1.4员工当班时应严格整理和补充所属区域内餐具的补充和替换工作； 1.5.当班时应严格遵守咖啡厅的各项对客服务程序； 1.6.提前熟知咖啡厅当天所提供的菜品种类和菜品价格，以及出品特点等内容； 1.7.服务人员应提前做好收台、翻台的各项基本工作，以提高多台利用率； 1.8.客人用餐结束后服务人员应及时做好收尾工作，同时注意防火、防盗； 1.9.员工应积极参加酒店组织的各项培训活动，不断提高自身对客服务技能。

[餐饮管理酒店管理制度]酒店餐饮管理制度

[餐饮管理酒店管理制度]酒店餐饮管理制度酒店餐饮管理制度仪容仪表要求制度一、上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。(黑色袜男员工) 二、女服务员:上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。三、男服务员:头发不准染发，不留胡须，勤修面。四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。六、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。八、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。卫生工作制度 A、个人卫生一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。三、大、小便后要洗净、擦干。 B、区域卫生一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。三、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水

壶要干净、无污渍。四、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。五、门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。六、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。七、各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。劳动纪律一、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。二、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5—20元。三、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。四、客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语(送客至门口)，违者一次罚款5—20元。五、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。七、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间)，领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。八、不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。九、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界

星级酒店餐饮管理制度

酒店餐饮管理制度一、仪容仪表要求制度二、卫生工作制度三、劳动纪律四、物品管理制度

仪容仪表要求制度一、上班必须按规定着工做服，工做鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工）女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于

卫生工作制度 A、个人卫生一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。二、工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。

劳动纪律一、提前十分钟到岗，换好工做服，检查好仪容、仪表。二、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在本人区域站立规范，面带浅笑驱班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所形成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。八、不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。九、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店笼统，违者开除处理。

十、员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。十一、在工做中随时服从，工做完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上做书面检讨。十二、上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用酒店， 5

物品管理制度一、酒店所有设备设备，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发觉一次罚款5元。三、服务员不能随便开放空调私自使用，客人走后应十、每月盘点一次工做用具、家私及酒店各种设备设备。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）

往来账款管理制度

*****业股份有限公司往来账款管理制度

第一章总则第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。第二章客户资信管理第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。第三章产品赊销管理第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。第四章应收账款监控制度第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理：（一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。（二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。（三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。（四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。（一）收款不报或积压收款。（二）退货不报或积压退货。（三）不依规定转售或转售图利。

餐饮业五常法管理技术手册

餐饮业“五常法”管理技术指导手册（大中型餐饮业试行）一、五常法概述 “五常法”即常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律的简称，是当今餐饮业广为推崇的先进的自身卫生管理模式，也是强化餐饮经营卫生意识，提高卫生管理水平，促进企业员工自律，消除餐饮卫生安全隐患的一种有效手段。 “五常法”的要义是“工作常组织，天天常整顿，环境常清洁，事物常规范，人人常自律”。运用“五常法”管理能对餐饮业的安全、卫生、品质、效率、形象等进行科学有效地提升，是生产高品质产品、提供高品质服务、杜绝或减少浪费、提高企业效率、树立企业形象的最佳途径。 1、“五常法”含义 “五常法”是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，故又称5S。 1.1 1S ——常组织定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。目的：把“空间”腾出来活用并防止误用。 1.2 2S ——常整顿定义：要用的物品依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找物品，30秒找到要找的物品。 1.3 3S ——常清洁定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。目的：环境整洁、明亮，保证取出的物品能正常使用。 1.4 4S ——常规范定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。就是要养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。

目的：通过制度化来维持常组织、常整顿、常清洁的成效。 1.5 5S ——常自律定义：要求人人依规定行事，养成好习惯。目的：改变“人的素质”，养成工作认真规范的好习惯。 2、“五常法”实施意义目前，虽然流行有许多先进的内部管理方法，但不少企业总是感到现有的许多管理方法仍不尽人意，特别在成本控制和工作效率提高等方面，体现不出明显的优势。因此，企业往往钱投入了不少，制度也制定了不少，但是，所产生的预期效果多未能如愿。由此，对实施五常法管理，也抱有了怀疑及担心，担心五常法同样不会给自己带来效益，所以，怕投入的人力、物力、财力又会付之东流。其实，企业的这些担心恰恰正是“五常法”管理实施后，直接能够让企业感受和体会到浪费减少、效率提高、形象提升等发生的变化。其具体实施意义可归纳为五个方面： 2.1 提升企业品质、品牌的保障 2.1.1 被顾客称赞为整洁的餐饮企业，顾客乐于前来消费； 2.1.2 由于口碑相传，会在同行中树立典范形象； 2.1.3 清洁明亮的工作环境，管理有序的运作氛围，会吸引更多的员工人才，提高了总体素质； 2.2 开源节流的法宝 2.2.1 降低很多物品的不必要的浪费； 2.2.2 减少寻找物品时间，节省很多宝贵的时间； 2.2.3 是时间的守护神，能降低工时，不会延迟工作。 2.3 提高安全卫生餐饮环境的保证 2.3.1 宽广明亮，视野开阔的工作场所，能使人流、物流一目了然； 2.3.2 物品堆放定点定位，标识明显，避免交叉污染，杜绝物品使用差错； 2.3.3 走道清洁畅通，不会造成杂乱情形而影响工作的顺畅和突发事件的疏导。 2.4 标准化的推动者 2.4.1 大家都正确地按照规定执行任务； 2.4.2 建立全能的工作机会，使任何员工进入现场即可开展作业； 2.4.3 程序稳定，成本合理，服务质量可靠。 2.5 形成令人满意的工作环境

餐饮管理制度与方案

餐饮管理制度与方案餐饮管理制度与方案现在餐饮管理的新思路就是运用市场经济的原则,而不再是早期的计划时代,顾客消费的选择性小,消费的不理性导致早期的餐饮经营者是以“走一步算一步”.因为前期的餐饮市场供不应求,而当今餐饮市场已从卖方市场转入买方市场,以及消费者消费理念也日渐成熟.因此,餐饮业的管理与经营应实行“计划管理”.所谓的“计划”管理,就是从餐饮的筹备、设计到中长期的经营,均应有组织、有计划去进行. 依笔者之见应从以下几个方面来进行. 一、市场经营的定位市场调查与分析,建立一个餐饮场所,首先要进行市场调查,做好市场定位.因为这两个经营市场的消费者均非属餐饮消费市场的主导,所以在餐位数确定后,在餐饮经营之前应将制订《市场经营计划》放在首位,并考虑如下事宜,再对本餐厅进行定位. 1.当地的饮食习惯爱好:包括:菜品的原料、配料是否便采购.当地人对菜肴的口味要求,制作方式的接受程度,价格接受能力等. 2就餐人员的就餐形式；当地消费市场的消费结构是趋于一个什么样的状态,是商务宴请为主或是公款消费或者是家庭宴请居多. 3.就餐人员的交通方式；此点尤为重要,也决定了一个餐厅的地理位置的选址,是否有利于消费者方便用餐.

综上新述,说明一个餐馆只能适应一部分的顾客需求,必须分析自身的能力条件,分析当地市场对本餐厅具威胁的竞争对手,慎重确定本餐厅的顾客主导群是哪一阶层. 二、经营场所的布置确定了以上因素后,就必须对经营场所的场地进行布局,在布局时务必要考虑下述工作的内容: 1.厨房的设备配置与餐位的配比； 2.厨房菜系与楼面服务的配合工作； 3.卫生防疫设施,设备的配置； 4.水、电、照明的引入及控制；三、人员餐厅业经营成功与否,在硬件已成为定局以后,就取决于餐厅的管理人员.餐厅在确定自己的经营定位及场地的布局后就应组织各级人员给予实施.怎样使餐厅运营起来？这就是一个用人的问题.而用人首先要制订用人计划,对各岗人员要有目的去选择和利用.制订出一套适合本餐厅的人力组织结构体系.其内容主要为: 1.每一位员工都有自己的工作岗位名称、职级、配合人员、工作职责范围、工作质量标准； 2.详细说明各部门人员之间的隶属关系,并实行逐级汇报,逐级负责制的工作方式； 3.制定严格的培训计划,包括日常培训及计划培训； 4.明文规定每一岗位的工资收入情况及相应的激励机制； 5.要正确树立外部顾客与内部顾客的概念.内部顾客就是直接服务客人的一线员工,作为管理层及二线部门是为内部顾客（一线员工）服务的人.为“内部顾客”服务的工作做好了,才能做好外部顾客服务的工作.

XX集团应收账款管理制度

应收账款管理制度 1 目的为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的

证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签

餐饮业五常法管理制度

五常法管理制度为了规范管理，特制定重点岗位五常管理制度如下，供参考：一、原料采购索证五常制度责任部门：采购部责任人：制度编号：5S—001 1、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。 2、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状；采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。 3、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。 4、建立规范详细的原料索证管理台帐，做到记录清晰易查。 5、“五常法”管理责任小组须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对索证资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。二、食品贮存五常制度责任部门：仓贮组责任人：制度编号：5S—002 1、各类食品原料入库前须详细登记入册，详细记录原料的生产日期及保质期，仔细检查原料入库前的色、香、味、形等感官性状，定型包装食品须检查标签是否齐全。 2、物品摆放须严格按仓库总体布局，成品、半成品及食品原料应分区设置，并按高、中、低用量，分区、分架、分层存放，与货架标签内容相符。 3、各类食品存放于规定区域，不得超过“三线”，严格按标签名称整齐规范摆放，存取物品以左进右出为序，领取物品应在30秒内找到。 4、食品进出仓库做到勤进勤出，先进先出，定期检查清仓，防止食品过期、变质霉变长虫，严禁有毒有害物品及个人物品进入仓库，及时将不符合卫生要求的食品清理出库。 5、保持仓库整体卫生的整洁，每周对仓库的卫生进行彻底打扫。三、食品粗加工五常制度责任部门：粗加工组责任人：制度编号：5S—003 1、预加工原料按标签指定位置、定量整齐存放。 2、粗加工人员须对预加工原料进行质量检查，过期、变质、腐烂等不符合卫生要求的原料不得加工。

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下：一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品；二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格

执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。

酒店餐饮规章制度和奖罚制度

酒店餐饮规章制度和奖罚制度亲爱的同事大家好，为了让餐厅的工作规范化，制度化，让所有的员工能有章可循，特制定以下奖罚制度望各位员工遵照执行。 1.上班不能迟到，旷工，早退，脱岗，迟到一次罚款10元，超过三次一次50元（含第三次在内以此类推）旷工一天扣除三天工资，旷工三天自动离职.早退没有经过上级领导批准早退者按休息处理，上班期间擅自脱离岗位没说明缘由罚款20元 2．上班时间在工作区域嬉戏打闹，大声喧哗，聚众闲聊，打架，对骂，诽谤他人造成不良影响员工之间不团结罚款50元到100元严重违纪者给予开除处理。 3．上班时间未经允许，睡觉，玩手机，打游戏，看电视，接打私人电话或私自会客罚款20元。 4.上班时间仪容仪表不佳，衣冠不整洁，涂指甲油，指甲过长，佩戴首饰（除结婚戒指外）罚款10元。 5.不守护公共财产，在墙面，桌椅等公共物品上胡乱涂抹罚款100元，随地吐痰，乱丢垃圾，罚款10元，行为不检点造成酒店不良影响者罚款50元。 6.言行不尊重上司，顶撞上司，不服从上级安排罚款50元或开除处理。 7，餐中服务按规定在包房内为客人服务，按规定使用托盘，分更，刀叉，找各种理由不进包房为客人服务（客人不用服务自己倒水，倒酒，自己人不用管等理由）罚款20元遭客人投诉一次50元，严重者

罚款100元。 8.在上班期间偷吃菜品，按菜品原价给予罚款处理，未经客人同意私自收台，偷吃客人菜品使客人不满造成酒店损失，应当承担全部责任，由于个人疏忽没有及时核单上错菜传菜生负主要责任，当班服务员没有及时发现发现负有连带责任，共同承担造成酒店的损失。 9.私自遗留客人财务，酒水等，罚款100元。 10.偷盗酒店，同事，顾客物品给予开除处理。 11.在工作区域不允许抽烟喝酒违反规定罚款50元。 12.打破餐具按进价赔偿。 13.大扫除迟到或没参加大扫除者罚款20元。 14．未完成当班当日卫生或不合格罚款10元。 15.上班时间不允许回宿舍，私自带外来人员住宿或非住宿舍人员在宿舍留宿将给予100元的罚款。 16.值班人员不能离开值班区域，负责把电源电器全部关闭，如为及时关闭将给予50到100的罚款。如有违反以上制度将自动放弃参与月底全勤奖的资格为了大家能有一个团结和谐，文明礼貌，相亲相爱的工作环境请大家自觉遵守。谢谢合作古人云：干一行爱一行。 1.对于积极工作，任劳任怨的员工给予不等的奖励20元到50元 2.每月满勤的员工给予不等的奖励50元到200元，

公司往来账款管理办法

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往来款项管理办法第一章总则第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。第三条本办法适用于公司各部门。第二章应收款项管理第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。第七条应收账款的信用管理规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任；第八条公司应收账款的审批权限赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。第九条应收账款内部报告公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。第十条应收账款分析

餐饮业五常法管理技术手册.doc

餐饮业五常法管理技术手册1 餐饮业“五常法”管理技术指导手册（大中型餐饮业试行）一、五常法概述 “五常法”即常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律的简称，是当今餐饮业广为推崇的先进的自身卫生管理模式，也是强化餐饮经营卫生意识，提高卫生管理水平，促进企业员工自律，消除餐饮卫生安全隐患的一种有效手段。 “五常法”的要义是“工作常组织，天天常整顿，环境常清洁，事物常规范，人人常自律”。运用“五常法”管理能对餐饮业的安全、卫生、品质、效率、形象等进行科学有效地提升，是生产高品质产品、提供高品质服务、杜绝或减少浪费、提高企业效率、树立企业形象的最佳途径。 1、“五常法”含义 “五常法”是用来创造和维护良好工作环境的一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，故又称5S。 1.1 1S ——常组织定义：判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。目的：把“空间”腾出来活用并防止误用。

1.2 2S ——常整顿定义：要用的物品依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。目的：整齐、有标示，不用浪费时间寻找物品，30秒找到要找的物品。 1.3 3S ——常清洁定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。目的：环境整洁、明亮，保证取出的物品能正常使用。 1.4 4S ——常规范定义：连续地、反复不断地坚持前面3S活动。就是要养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。目的：通过制度化来维持常组织、常整顿、常清洁的成效。 1.5 5S ——常自律定义：要求人人依规定行事，养成好习惯。目的：改变“人的素质”，养成工作认真规范的好习惯。 2、“五常法”实施意义目前，虽然流行有许多先进的内部管理方法，但不少企业总是感到现有的许多管理方法仍不尽人意，特别在成本控制和工作效率提高等方面，体现不出明显的优势。因此，企业往往钱投入了不少，制度也制定了不少，但是，所产生的预期效果多未能如愿。由此，对实施五常法管理，也抱有了怀疑及担心，担心五常

餐饮部管理制度

餐饮部管理制度一、餐饮部经理岗位职责 1、负责酒店餐饮部的全面工作，对总经理负责； 2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标，对餐饮的经营好差负有重要的责任； 3、制订餐饮部的营业政策和经营计划； 4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标，审阅餐饮部各单位每天的营业报表，进行营业分析，并作出经营决策； 5、主持日常餐饮部的部务会议，协调部门内部各单位的工作，使工作能协调一致地顺利进行； 6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请； 7、与厨房负责人研究如何提高食品的质量，创制新的菜色品种；制定或修订年、季、月、周、日的餐牌，制定食品及饮料的成本标准； 8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议，与各界建立良好的公共关系； 9、对部属管理人员的工作进行督导，帮助他们不断提高业务能力； 10、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。 11、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生； 12、负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策略并组织实施，业务上要求精益求精，不断提高管理水平；

13、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量； 14、加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和解决服务中出现的问题； 15、领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查，把好餐厅出品服务的每一关； 16、加强对餐厅财产的管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗； 17、负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作，抓好餐具、用具的清洁消毒工作； 18、及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，并做好维护保养工作，做好餐厅安全和防火工作； 19、根据季节差异、客人情况，与厨师商议、制定特别菜单； 20、主动与客人沟涌，采取正确方法处理客人投诉，必要时报告上级领导； 21、定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况； 22、重视员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录，并对员工进行考核； 23、参加餐饮部召开的各种会议，完成上级领导下达的其他各项任务。二、餐厅领班岗位职责