备份与恢复管理规定
备份与恢复管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
备份与恢复管理制度
文档控制
版本控制
分发控制
一．目的
为加强单位计算机信息数据的备份与管理，避免信息数据丢失，根据相关规定，特制定本管理办法。
二．适用范围
适用于本单位所有的工作人员
三．管理规定
1．数据备份
第一条本办法适用于单位信息系统数据的备份与管理。
第二条单位计算机信息数据的备份工作由信息中心管理，负责计算机信息数据备份的检查和督促。
第三条提高数据备份的自动化运行管理水平，做好本地数据冷备份，减少人的操作与干预，或制定严格的管理规范，避免误操作。
第四条计算机信息数据备份的基本原则是“谁使用，谁备份”。具体包括服务器全部数据，各工作站上的数据库及其它数据文件。
第五条信息数据的备份包括定期备份和临时备份两种。定期备份指按照规定的日期定期对数据进行备份；临时备份指在特殊情况（如软件升级、
设备更换、感染病毒等）下，临时对信息数据进行备份。
第六条信息数据根据系统情况和备份内容，可以采取以下备份方式：
(一) 完全备份：对备份的内容进行整体备份。
(二) 增量备份：仅备份相对于上一次备份后新增加和修改过的数
据。
(三) 差分备份：仅备份相对于上一次完全备份之后新增加和修改过
的数据。
(四) 按需备份：仅备份应用系统需要的部分数据。
第七条为保证所备份的内容可再现系统运行环境，数据备份内容应包括网络系统的所有关键数据。具体指计算机和网络设备的操作系统、应用软
件、系统数据和应用数据。
第八条数据备份可选择硬盘、软盘、光盘、磁带等存储介质，要确保备份数据的可恢复性。存储介质应存放在无磁性、辐射性的安全环境。
第九条数据备份时必须建立备份文件档案及档案库，详细记录备份数据的信息。要做好数据备份的文卷管理，所有备份要有明确的标识，具体包
括：卷名、备份人。
(一)卷名按统一的规则来命名。卷名由“应用系统名称—
备份时间—序号”组成，
(二)备份人：备份人姓名
第十条备份数据的保存时间根据单位信息系统的数据重要程度和有效利用周期以及具体使用情况确定。根据各种数据的重要程度及其容量，确定
备份方式、备份周期和保留周期。
第十一条数据备份至少应保留两份拷贝，一份在数据处理现场，以保证数据的正常快速恢复和数据查询，另一份保存在异地机房，确保备份数据万
无一失。
第十二条对计算机或设备进行软件安装、系统升级或更改配置时，应进行系统和数据、设备参数的完全备份。应用系统更新后，应对原系统及其数
据的完全备份资料保存十年以上。
第十三条本办法从公布之日起实施。本办法由信息中心负责解释。
2．数据恢复
第一条当信息中心服务器确认出现故障时，由系统管理员进行系统恢复。
第二条系统管理员由信息中心主任指定专人负责。当人员变动时应有交接手续。
第三条当网络线路不通时，网络系统维护人员应立即到场进行维护，当光纤损坏时应立即使用备用光纤进行恢复，交换机出现故障时，应使用备
用交换机。
第四条对每次的恢复细节应做好详细记录。
第五条定期对全系统备份数据要进行模拟恢复，以检查数据的可用性。
第六条管理员根据故障情况预计修复时间，如超过半小时即向中心主任申请启用应急方案
库存物资管理办法
文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判
回执单管理制度
回执单管理制度 目的： 为了提升服务质量，规范回执单运作流程，完善货物发运签收手续，特制定此制度。 回执单定义： 收货人在收货现场提接货时，进行签字（盖章）接收货物时的书面确认资料。 回执单的种类： 回执单的种类有格式签收单和客户回执单二种，格式签收单一般指我公司使用的货运分单（通祥物流货运回执单），因该分单上面有格式结构，有固定内容，所以叫格式签收单。客户回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在发货方的签收单（格式和内容不限）上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。回执单的重要作用： 回执单（指货运分单和签收回执单）是重要的书面签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。 验货： 客户签收时如果要求验货，必须联系出发部门同意验货后方可给予客户验货，并要求客户严格检查外包装是否完好，包装有异常须对
货物重量复查并拍照记录后再开箱验货，发现内物短少时，当场拍照过磅，签收单上注明货物异常具体情况。开箱验货须提醒客户务必小心，不能给货物造成损伤，否则须承担损失责任。 回执单签收要求： 1、货运分单签收要求： 收货人在货运分单空白处填写收货人的电话号码，并由收货人在签收处填写本人名字、身份证号码、签收日期。 2、客户回执单要求： 收货人在回执单空白处填写收货人的本人名字、身份证号码、电话号码、签收日期，并加盖公章。 回执单的时效要求： 以自然月为计算标准，每月递交两次回执单（有时效要求的回执单除外），分为15号和月底最后一天，上一月回单需在次月20号之前全部回齐，任一项目回执单未回齐，运费顺延至下月结算，直至回执单全部回齐。 回执单交接要求： 为提高回执单递交的效率和准确度，递交回执单时需附带清单，并按发货时间先后顺序排好，交于我司回执单管理人员审核确认。问题回执单： 对于审核未通过的回执单需在10天之内处理完毕并递交至我司回执单管理人员处进行审核。
物料退库管理规程(精选.)
物料退库管理规程 目的：制定物料退库的管理规程，确保退库的物料按规定的程序进行管理，避免混淆与差错。 适用范围：适用于原辅料、包材等生产物料的退库处理 责任人：仓库保管员、车间相关岗位人员、QA人员对本程序的实施负责。 1程序 1.1每批生产及包装所剩余的原辅料、包装材料都需要由车间相关岗位操作人员 与仓库保管员办理退库手续。 1.2批生产结束后，由车间工艺员及时统计剩余物料，填写退库单一式二份（见 附录），交质量保证部审核。 1.3质量保证部接到退库单后由现场QA进行复核： 1.3.1未开封的物料，检查其包装是否完整，封口是否严密，确认物料无污染、 数量准确； 1.3.2已开封的物料，检查其扎口是否严密，确认物料无污染、无混淆、数量准 确； 1.3.3当QA对剩余原辅料的质量有疑问时，可填写请验单，取样交质量控制部检 验： 1.3.3.1检验结果合格时，继续正常退库流程； 1.3.3.2检验结果不合格时，按《不合格品处理管理规程》的规定进行处理。 1.3.4已打印批号、有效期等信息的包装材料不得退库，按《不合格品处理管理 规程》的规定进行处理。 1.3.5质量保证部经理根据现场QA复核结果在退库单上签字，确认是否可进行退 库； 1.4车间接到经批准的退库单后，清点物料，由车间相关岗位操作人员与仓库保管员 办理交接手续。 1.5仓库保管员凭退库单核对物料的品种、规格、数量和批号，检查物料的包装情况， 确认无误后签收物料，办理入库，并按相关管理规定将物料放置到相应位置，填 写库卡，及时入账，做到帐、物、卡一致； 1.6在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间， 待下批生产发料时，由仓库从账面上扣除。 1.7退库物料在下一批产品生产时优先发放。
业务流程管理制度(精)
第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行
终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集
代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部
破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表
表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表
签收管理制度
货物签收管理规定 1.0目的：为了规避公司经营性风险，规范公司运作流程，完善公司货物发运签收手续，特制定本规定。 2.0 货物签收定义：提（收）货人在提货现场提货时，进行签字（盖章）等表示接收货物的行为。 2.1签收单定义：提（收）货人在提货现场提货时，进行签字（盖章）接收货物时的书面确认资料。 2.2签收单的种类 签收单的种类有格式签收单和签收回执单二种： 2.2.1格式签收单：格式签收单一般指我公司使用的货运分单，因该分单上面有格式结构，有固 定内容，所以叫格式签收单。 2.2.2签收回执单：签收回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在 发货方的签收单（格式和内容不限）上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。 2.3签收单的重要作用 签收单（指货运分单和签收回执单）是重要的书面的签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。 3.0货物签收手续办理规定 3.1收货人为个人 3.1.1本人签收：网点必须要求收货人出示本人身份证原件，并核对其身份证上“姓名”是否与我 司清单上的一致，核实后要求收货人在提货单上签字，并填写身份证号码和提货日期，字迹 必须清晰可辨。 3.1.2代理人签收：网点必须要求代理人出示收货人和代理人身份证原件，核对其收货人身份证上 “姓名”是否与我司清单上的一致，核实后要求代理人在提货单上签名，并填写收货人、代 理人身份证号码和提货日期，字迹必须清晰可辨。 3.1.3客户在我司留有委托提货人资料做备案的，该受委托人提货时，只须提交本人身份证原件（不 用提交实际收货人的身份证），由经办人员在货运分单处登记受委托人的身份证号，然后要求 该委托人在签收处签字，签署签收日期和时间。 3.2收货人为公司（单位） 网点必须要求收货人出示收货公司（单位）加盖公司公章的提货委托书及本人身份证原件，网点核对委托书上的委托人是否与我司清单上收货公司（单位）一致，然后由提货人在提货单上签名，并填写身份证号码及提货日期，字迹必须清晰可辨。提货证明在提货手续办理完后，装订在签收单后面存档。 3.3等通知放货（控货） 对于要求“等通知放货”的货物，必须得到出发部门的系统更改放货通知（或书面通知传真件）才
《物资退库管理规定》
物资退库管理规定 QG/DSH 13.19-2013 第一章总则 第一条为加强采购物资管理，减少资源浪费，降低资金占用，结合公司实际，特制定本规定。 第二条本规定适用于物资采购管理部发放的物资。 第二章职责分工 第三条物资采购管理部负责组织相关部门对退库物资进行质量验证；负责物资退库审批手续审核，对退库物资进行登记、账务处理，监督实物到库并保管。 第四条机动设备处、工程管理部、计划下达部门、工程监理部门以及设计部门负责因计划变更等而造成物资退库申请的审查、审批，并对审查、审批的真实性、可靠性负责。 第三章物资退库的原则及范围 第五条建筑安装项目材料必须在项目结算前办理退库手续，否则不予办理。 第六条低值易耗、有保质期物资不予退库。 第七条甲供材料剩余物资符合以下条件之一的方可退库：（一）剩余电缆：截面积大于50 平方毫米，使用后剩余超
过100米。截面小于50 平方毫米，使用后剩余超过200 米。 （二）有色金属的余料大于一个单位的50%。 （三）管材、型材、板材要大于一个常用计量单位的80%，且是一定规格的整材。 第四章工程施工物资退库 第八条申请、审批。领料单位向物资采购管理部领取《物资退库申请审批表》（见附录1），退库物资须符合第三章规定。领料单位填写《物资退库申请审批表》，首先向主管部门提出申请、经计划下达部门、设计部门（仅限于设计变更）、工程预决算部门和工程监理部门的审核、审批。同时，将原始计划、质量合格证、检验报告等相关资料一并提交物资采购管理部。工程施工物资退库流程见附录2。 第九条质量验证。验证结果由相关部门在《物资退库申请审批表》签署意见，质量合格的物资方可退库。 第十条核准。物资采购管理部对有关部门审核、审批后的《物资退库申请审批表》及质量合格证、检验报告等相关资料进行核准。 第十一条出厂。退库单位按公司相关规定办理出厂手续。 第十二条退库物资办理入库时需持有原物资出库单。 第十三条对质量合格、证书齐全的物资应一次办理退库。
维修服务管理制度.doc
维修服务管理制度1 维修服务管理制度 1 目的: 确保塔式起重机和施工升降机的安全运行,使顾客满意。 2 范围： 凡属我公司生产销售以及由我公司安装的塔式起重机和施工升降机，按照规定尚处于正常保修期的塔式起重机和施工升降机。 3 职责： 3.1 公司维修的责任部门为工程部，依照《特种设备安全监察条例》规定，做好售后服务工作。 3.2 售后服务实行分区包干,责任到人,随叫随到,具体由工程部制订《维修保养计划》和确定责任范围。 4 一般程序： 4.1 整机交付顾客使用后,安装工程部应将资料整理后建立用户档案统一存档。 4.2 维修： 4.2.1 工程部在接收到用户修理通知后,应当即刻做好《顾客意见记录单》,注明其单位、故障内容、联系人以及通知时间等内容。工程部要认真负责做好客户来信、来电、来人的接待和记录工作，塔式起重机/施工升降机的故障登记
必须认真详细。 4.2.2 由工程部负责人签署意见，按照责任分区包干计划派员维修，省外不得超过48小时，浙江省内不得超过24小时，杭州地区不得超过12小时，任何人不得借故推托、不去或延迟。 4.2.3 故障修复后需要进一步观察运行状况,待确认故障排除后,需要告知用户故障已排除。 4.2.4 修理完毕后,修理人员要认真填写维修回单，交用户签章，作为维修依据和维修人员工作考核的依据，凡无客户确认签章的回单一律无效。经客户签章的回单回公司后由工程部负责人签字认可后存入该客户的档案。 4.2.5 同一故障一个月之内不得超过2次。 4.3 保养: 4.3.1 根据《特种设备安全监察条例》规定，属具有我公司维保责任的塔式起重机和施工升降机应当至少每月进行一次清洁、润滑、调整和检查。 4.3.2 塔式起重机和施工升降机保养要做好记录工作,必须填写保养部位、保养措施和保养材料等，并经客户确认。 4.4 回访 工程部年初制定《客户回访计划》，按照回访计划做好客户回访工作，倾听客户意见，填写《客户回访记录》。 5 考核办法: 5.1 塔式起重机和施工升降机的维修保养工作实行分区承包的办法,每2—
物料退库管理制度
物料退库管理制度 目的：为加强物料退库的管理，防止差错、保证退库物料的质量，特制定本制度。 范围：生产剩余物料、生产过程中发现有缺陷的物料。 职责：质量技术部、生产计划部、物料管理部、生产车间对本制度的实施负责。 内容 车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。 车间不连续生产时，剩余物料需退库。 连续生产，不更换品种、规格时，每批生产结束后多余物料可退库，亦可暂存车 间，但剩余物 料的散装原辅料应及时密封，由操作人在容器上注明剩余数量、品名、规格 及使用者签名，由 专人保管，再次启封使用时，应核对记录。 4.1.4 生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料退库。 4.2物料退库程序 4.2.1剩余的物料如需退库应由生产车间填写一式四联的物料退库单，注明品名、批号、 规格、数量及 退库原因。 4.2.2车间QA 人员对退库物料应进行检查，经检查合格的物料，车间 QA 方可在退库单 上签名，办理 退库；经QA 检查或经QC 检验不合格的物料不能退库，应查明原因由车间 处理。 4.2.3需退库的原辅料车间QA 应检查包装有无破损，扎口是否严密，数量是否相符，物 料有无污染。 如不能确定剩余原辅料是否受到污染， 则应取样到QC 检验，并注明可能存 在的污染物。 4.2.4经QA 检查或经QC 检验合格的原辅料，生产车间应在原包装贴上物料标识，物料 标识上须注明品 名、原批号、规格、数量、退库日期及退库经办人、车间 QA ，由领料员 将其 随一式四联的退库单（附表2）送到仓库。 4.2.5需退库的包装材料（包括标签管理的包装材料）车间 QA 应检查数量是否相符，外 4.1 物料退库原则 4.1.1 4.1.2 4.1.3
客户回单打印大全
客户回单的打印渠道（大全） 渠道代码渠道名称 ABIB平台发起交易(TULIP) ACIS支票影像交换系统 ACMP委托方发起 ATII投资平台 ATMP ATM AUTT自助终端、自助银行 BEPS小额支付人行支付中心 BTER平台发起冲正(TULIP)/联机批交易(TULIP) CCNT客服中心 CFEK低柜 CMCP现金管理中心 CMEP企业客户（现金管理） CMIP公网客户（现金管理） CMSP CMS平台 CNPS大额支付人行支付中心 CTMP委托方发起（传票号：TL01） CYTH同城票据集中提回 DCNT数据中心发起 EATM转账终端 EBNK网上银行 EKBS总行版手机银行(客户端模式) EREC电子回单箱 ESMS总行版手机银行(短信模式) EWAP总行版手机银行(浏览器界面模式) FMIS财务管理信息系统 GTSC集中式国际业务系统 HBNK家居银行 IBBT网内往来批量入账 MBNK分行版手机银行 OFNS基金国债业务 PBNK渠道银行 PBSS银证通 PCRM分行个人优质客户系统请求方 POSP POS PRNM存折补登折机 PRNT存折补登折机 SHPS上海支付结算综合业务系统 SWWD行内交换 SWWG金卡中心 TBNK电话银行 TERM柜台
TIPS国库信息处理系统 ZZDH转账电话 1、网银回单：ABIS二级菜单，8.电子银行子系统—4.电子银行交易回单，电子银行交易回单（企业付款方0054交易企业收款方 0055交易，个人0056交易（一般一个月内可打印，超过一个月无法打印） 2、单位汇入款项、汇出款项回单、扣收年费回单：先查询单位账户历史明细，查明入账日期和金额，再在二级菜单，5.联行子系统—1.网内往来—5.报表—2.打印客户入账通知书 二级菜单，5.联行子系统—5.大额支付系统----7.报表—4.打印客户入账通知书（大额，小额） 二级菜单，3.现金管理子系统—d.报表打印—1每日批处理报表打印—34.客户收付款入账通知；35.现金管理扣费入账通知（单位账户年费回单） 3、如果客户仅需要知道将钱转给了谁，不必打印回单，只要查询卡明细即可。银行卡明细：我行业务流水一般保存半年，半年以内用交易码3080交易或3065交易,本行省内业务可查询到对方账号;半年以上的业务使用4293交易查询,省内本行可查询到对方账号;行外、省外对方账号显示9999行，不能查询到真实账号。如果是汇出款项，可通过网内往来—报表—打印往（来）账业务清单查询到。 4、短信通业务回单：二级菜单8.电子银行子系统—12.一体化消息服务—1.个人消息服务（3376交易，打印收费回单）；2.企业消息服务—7.打印收费回单（3387交易）8.批量打印回单（3389交易） 5、转账电话回单在电子银行交易回单中打印。 6、相关交易渠道代码： ATII 投资平台 ATMP ATM AUTT 自助终端、自助银行 BTCH 批处理 EATM 转账终端 EBNK 网上银行 MBNK 手机银行 POSP POS TERM 柜台 ZZDH 转账电话
客户服务回访工作细则
客户服务回访工作细则 编号：Q/BIRD-客服-1-26-2002 提纲： 一、建立客户服务回访制度的必要性 二、客户服务进行回访制度的前提条件 三、客户服务回访人员的培训 四、客户服务回访制度的实际操作方式 五、回访操作过程中应注意的事项及几种特殊状况的解决方式 六、客服人员的考核标准 七、回访工作的监督和考核 八、回访工作效果评估 内容： 一、建立客户服务回访制度的必要性： 随着波导市场份额的逐渐扩大，现在的售后服务已经渐渐跟
不上市场发展的需要，我们的服务水平已成了进一步扩大销售的瓶颈。在花大力气完善我们的客户服务网络、提高人员技能水平的同时，也应考虑丰富我们的服务内容，拉近与客户的距离，提高用户满意度。 客户回访是一项带有亲情特色的售后服务项目，是服务人员与我们的用户面对面的交流与沟通，容易得到用户的认可，且这种认可极有可能扩展到一个潜在的用户组。所以客户回访制度的建立则显得日益迫切和重要了。 二、客户服务回访制度执行的前提条件： 客户服务回访制度的操作和长时间坚持并取得较好的效果需要各方面的努力，需要客服人员、销售人员的紧密配合，同时也需要其它软、硬设施的到位。具体有以下几个方面。 1、各级客户服务部门是客户回访的执行主体。 根据客户回访操作执行的特点和已有的经验，客户服务部门应是客户回访的主要策划者和执行者。省公司客户服务部是本省公司客户回访制度执行的总体策划者、实施者，办事处客服是本区域内客户回访制度的具体策划、实施者，其他各级销售网络人员大力配合。 随着客户服务网络的不断完善，达到一定销量的办事处必须
要建客户服务中心，每个客服中心必须要有一名专职售后文员从事日常的客户接待、用户资料整理、客户回访工作。当使用一些特殊回访方式（如上门服务、特约维修日等）时必须有客服人员参与。对没有建立客户服务中心的办事处，应有一名兼职文员从事客户接待、用户资料整理、客户回访工作，办事处客服人员应给予指导并参与。专职的或兼职的售后人员是客户和波导间的桥梁和纽带，要求其有足够的经验和能力，对他们的工作要求就是勤跑、多问、快解决。 2、资料的的收集、整理 对客户整体状况的了解靠的是客户资料，没有客户资料，就没有回访，或者是没有针对性的盲目回访。我们资料的最主要来源是客户购机时的回执单，回执单内容的完整性和真实性至关重要，不然就成为一张废纸。这就要求各省公司总经理、办事处主任务必将此精神落实到基层，要求营业员、促销员对客户资料进行详细的收集，并有办事处专职或兼职文员整理、录入。客户资料还包括客户的维修信息、回访信息。对资料的的收集和整理的另一个要求就是尽可能地利用现代技术，目前省公司客服、办事处客服所在的大中城市都已有了上INTERNET网络的条件，总公司也有了支持这一工作
设计文件归档管理办法
八设计文件资料归档管理办法 1.总则 1.1为加强设计文件管理工作，有效地保护和利用设计文件的技术资源，特制订本制度。 1.2本制度使用于设计文件的编制、校审、归档与发送等方面的管理。 2.设计文件种类（根据工程具体情况可酌情增减） 2.1设计项目完成后，项目负责人需将设计的原始资料、设计条件资料、设计中间资料、设计施工阶段资料、设计资料文本、全套完整图纸等叫院档案室统一并存档。 2.2档案管理人员需对存档设计资料进行逐一登记后，项目负责人应在设计资料入库清单和设计资料存档表上签字确认。 2.3经院档案室存档的设计资料，原则上不得外借、院内借阅者，需填写设计资料借阅登记表。院外借出者，需经院长签字，总工办备案。 3.设计归档的资料包括： 设计原始资料：业主提供的设计依据性文件和资料，设计审批批文，规划的红线及河道蓝图、地质详勘报告、设计任务书、设计原始资料等； 设计条件资料：工程设计技术措施等技术性文件、包括本专业接受和提出资料、会议纪要等； 设计中间资料：校审意见卡及图纸、各专业提出和接受的设计条件
及确认单、审图公司意见及回复单、审图通过的全套图纸和计算书；设计施工资料：设计交底记录、图纸会审记录，设计变更（补充）通知单及变更附图，设计变更（修改）的批件或会议纪要。变更记录汇总表、施工验收、调试文件等； 4.设计文件的归档 4.1全部设计文件必须按规定进行归档，不得擅自保管。 4.2档案室必须认真履行签收和检查手续，不符合归档要求的应及时提出。 4.3所有设计文件应按项目进行归档，并依照本管理办法施行 5.设计资料的验收 5.1档案室需校对设计资料，并在完成验收后进行签收。同时填写设计项目设计资料图库的目录清单，对归档资料进行统一的归档管理和登记，以方便日后查询 5.2设计资料验收后，档案室应填写该项目设计自来入库的设计图纸图库清单和设计文件设计资料入库汇总表。 6.设计文件的发送 6.1设计文件归档后，项目负责人应及时提供发送设计文件的目录清单和发送地址。 6.2院总工办在完成加盖“设计资质”印章后，负责复制后对外发送。 6.3项目负责人需将发送回执单及时返回，以备查询。 6.4未加盖“设计资质”印章的图纸，对外发送均无效。
剩余物料退库管理制度
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剩余物料退库管理制度 2013年月日发布2013 年月日实施
【最新资料Word版可自由编辑！！ 员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 （一）、福利待遇 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资 +（本月天数- 休假天数） 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 （二）、休假 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假 二、员工入职准备 1、身份证复印件一份，原件待查。 2、学历证明复印件一份，原件待查。 3、县级以上人民医院的体检报告。 4、4张一寸照片 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。 三、行政手续 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。 2、发放工作牌，办理考勤卡。 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。 4、将试用期人员带入用人部门。 四、用人部门指引 1、试用员工的直接上级是入职指引人”。
物资退库管理办法
物资退库管理办法 1、目的 为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。 3、职责 3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。 3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。 3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库； 3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。 3.5 财务部负责退返物资的成本核算 3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。 4、流程及说明 4.1.流程图
退返物资流程图 工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换/项目整体改造评审 生产余料退库 Y 财务成本 预估 项目售后人员或车间生产人员收集整理退返物 资 发回或带回 公司Y 工程师判定 N N 退供应商返修 检验指导 维修检验入库成本核算 Y 需 维修指导维 修入库 退返物资清记录 理、清点 工程师核准 并判定退库别 报废 填写退库申请 单无需维修 N Y维修记录检验记录报废记录 工程部主管审核 4.2流程说明 流程内容执行部门流程说明及注意事项 工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。工程部门维修更换物资的退返需物资退返指令下达 工程部 /要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物 产品事业部资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审 批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。 财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部 工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进 行收集整理，确定退返数量及原因。 物资退返工程部 需要退返的物资由售后人员寄回或直接带回公司，要做好物资的保管工作。采用寄 送方式时应保证物资的包装完好，如有贵重物资需要退返时可申请专人专车运送退返物资清理清点工程部退返物资返回公司后由工程部进行清理清点，核实物资数量与完好性 填写退库申请单工程部退返物资清点无误后由工程部相关人员填写《物资退库申请单》，申请单应填写详细，请退物资的名称、型号、数量、退库原因及现状态必须写清楚。 工程部主管必须对提交的《退库申请单》进行审核，确保请退物资名称、型号、数 主管审核工程部量及现状态如实无误，并对物资退返原因进行确认。确认无误后在《退库申请单》 上签字并将申请单提交至产品事业部核准。 退库核准及判定产品事业部 产品事业部工程师对提交的《退库申请单》进行核准并对退返物资的处理方式进行 判定。 工程部维修人员在产品事业部工程师指导下对需要进行维修处理的物资进行维修退返物资维修工程部作业，维修时应做好相应的维修记录以备后期追溯。需要时可以申请设计人员协助 完成维修工作。 退返物资检验质量安全部质量安全部按照技术要求对退返物资进行检验，需要时应请求产品事业部指导完
生产性物资管理规定
山东华岳达铝业有限公司 生产性物资管理规定 HYD/WZGL—01 封页/批准页 序号页码修订次数修改内容对应条款修改方式修改人日期 编写签名： 日期：年月日 审 核 签名： 日期：年月日 批 准 签名： 日期：年月日 当前版本：1.0 修订：第0次发布生效日期:2011.5.25
生产性物资管理规定 1、目的 为使公司的物资管理得以有效控制，确保物资管理工作有条不紊的运行，特制定本规定。 2、范围 本规定适用于全公司内物资的采购、检验、入库、报帐、出库、退库、报废物资、账务等管理。 3、职责 3.1采购部负责物资的采购和报账工作。 3.2五金材料库负责生产性物资的入库、出库、退库、报废物资、物资管理、 帐物处理等工作。 3.3品质部负责物资的检验工作。 4、工作程序 4.1采购控制 4.1.1各部门、车间需领取物资时，应先到材料库进行查货，仓库无货时应填写 "采购申请单"，各部门、车间在填写时要认真填写，注明物品名称、规格、型号、数量、计划到货日期等，经部门负责人签字，报总经理批准(或总经理授权副总批准)后交采购部一份，材料库一份，留存一份。 4.1.2材料库要定期查询库存量，发现常用物资低于最低储存量时，应填写"采 购申请单"，办理好签字手续后，交采购部。 4.1.3采购部根据各部门、车间报来的"采购申请单"，迸行汇总并编制日采购计 划或月采购计划，经采购部经理签字后，实施采购计划。
4.1.4采购部购买物资时，应本着"货比三家，质优价廉"的原则从合格供方名单 中实施采购工作。 4.2检验控制 4.2.1采购部将采购回公司的材料放到指定地点或待检区，立即通知品质部对所 购材料进行检验，材料的检验按附表一《原辅材料检验分类》执行。《原辅材料检验分类》中不包括的其它生产性物资也由品质部负责作外观、包装及生产厂家等项目的检验。 4.2.2品质部负责对购入的材料或物资按《原(辅)材料检验规范》进行检验并开 具"原辅材料检验报告"(一式二份刀合格的通知材料库入库，不合格的通知采购部进行退货或调换。 4.2.3采购部负责将不合格品退货或调换，属于调换的再由品质部进行检验，合 格后方可入库。退货的由采购部更换合格数量的发票。 4.3入库控制 4.3.1材料库根据品质部开具的"原辅材料检验报告"，对照"采购申请单"对采购 的物资进行核对，确保采购物资的名称，规格、数量无误后，方可办理入库手续。没有品质部开具"原辅材料检验报告"材料不得将材料或物资入库。 4.3.2材料库根据仓库内物资的摆放类别，将入库的物资按顺序整齐地摆放到相 应的货架上，并负责开具"材料入库单"(一式三份，留存一份，一份交财务，一份交采购部报帐用)。 4.3.3材料库对所有入库及库存物资，按物资类别、规格型号及体积大小摆放整 齐有序，以便于领取和查库。 4.3.4材料库要做好仓库物资的防霉、防腐、防火、防盗、防过期失效等安全管 理工作，对易霉、易腐或有效期较短的物资要按时进行检查，并及时将检
供热客户服务管理制度
供热客户服务 页脚内容1
供热客户服务管理 一、基本道德和技能制度 (一)严格遵守国家法律、法规，诚实守信、恪守承诺； (二)真心实意为用户着想，尽量满足用户的合理要求； (三)熟知本岗位的业务知识和相关技能，岗位操作规范、熟练，具有合格的专业技术 水平。供热单位的司炉和维修人员，应当经过供热主管部门和其他有关部门的安全和技术培训，持证上岗。 二、诚信服务制度 (一)公布服务承诺、服务项目、服务范围、服务程序、收费标准和收费依据，接受社 会与用户的监督； (二)根据国家、省、市有关法律法规，本着平等、诚实信用的原则，以标准合同形式 明确供热单位与用户双方的权利和义务，维护双方的合法权益； (三)严格执行规定的热费政策及业务收费标准，严禁利用各种形式和手段变相扩大收 费范围或提高收费标准。 三、客服人员行为举止制度 (一)供热服务人员上岗应佩戴岗位标志，仪表大方，精神饱满，举止文明； (二)为用户提供服务时，应礼貌、谦和、热情； (三)当用户的要求与政策、法律、法规及本单位制度相悖时，应向用户耐心解释，争 页脚内容2
取用户理解，做到有理有节；遇有用户提出不合理要求时，应向用户委婉说明，不得与用户发生争吵。 四、用热管理服务制度 (一)用户来电来访，应主动热情、语气温和，对用户合理要求不推诿、不扯皮，提 高办事效率。 (二)受理用户业务咨询，应耐心细致，政策解释清楚，尽量少用专业术语，影响与用户的沟通。 (三)必须熟悉掌握省、市、企业内部的供热有关规章制度。对用户来电、来访、来信及上级交办事件，要详细记录，耐心解答。 (四)使用文明服务用语，必须做到事事有着落，件件有回音。 (五)应限时办理用户来信、来电、来访事件，供热站要在1小时内拿出处理意见，反馈给公司调度室；上级转办事件，要求供热单位1小时内向公司调度室回复处理结果。(六)用户投诉办结率不低于100%(月办结)，未办结件的处理用户满意率100%。 五、申请用热与验收检查服务制度 (一)受理申请用热业务时，应主动向用户说明该项业务需用户提供的相关资料、办理业务流程、相关收费项目和标准。 (二)在规定的期限内受理的用热申请、方案答复时限：最长不超过3个工作日。若不能如期确定方案时，供热单位应向用户说明原因。 (三)同意居民用户用热后，在供热期限内，立即供热；其他用户在用热设施验收合格并签订供用热合同后，5个工作日内供热。 页脚内容3
收据管理规定
一、收据的印制与发放 1、统一由总部财务中心高级经理设计、人力行政中心组织印制，各分公司不得自行购买收据； 2、总部财务中心会计负责空白收据的验收入库，并做好数量、起止号数的记录； 3、由总部统一负责向各分公司发放空白收据，发放收据时向各分公司财务经理发出《收据领用回执单》，上面须明确收据本数、起止号数，份数； 4、财务经理在收到财务中心寄送的空白收据后，进行认真清点，并在《收据领用回执单》上签字确认后将扫描件回传到财务中心会计处； 5、总部财务中心会计为空白收据管理责任人，负责发放并记录财务中心出纳空白收据的领用情况；各分子公司财务经理为空白收据管理责任人，负责发放并记录空白收据的领用情况； 6、财务中心要密切关注各分子公司收据的库存情况，在适当时候组织印制以满足各单位日常业务的需要； 二、收据的领用与缴销 1、财务部门由出纳统一从财务经理处领用收据，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容包括：起止号数，本数，领用人签字，发放人签字，领用日期； 2、财务部门以外部门领用空白收据的，应由部门负责人为领用责任人，并在《收据领用与缴销登记簿》上登记，登记内容同上； 3、收据发放时应对整本收据进行检查，是否存在有缺页、少份、断号等情况，如有，需将整本收据退回，不得发放； 4、各分子公司根据具体情况控制空白收据的领用数量，空白收据盖章份数应该控制在一定数量内，不得整本一次性全部加盖财务专用章； 5、空白收据的领用实行“缴旧领新”制度，不得一次领用数本；
6、收据使用人和使用部门缴回收据时，空白收据发放人应对其进行检查，检查内容包括：是否缺页、断号；作废收据是否所有联次齐全并已做“作废”标记；收据填开是否规范；出纳是否签字确认款项入库；检查所收款项是否完整入账； 7、旧收据缴销时做好缴销登记，包括缴销日期、缴销人、核查人； 三、收据日常管理 1、出纳每日应对财务部以外的部门使用收据的情况进行检查，检查内容包括：收据是否缺页、断号；是否有收款未交回等； 2、每周财务部门应对当周收据使用情况向财务中心会计白晓琴报告，填写《收据使用情况周报表》，该报表须由财务经理审核无误后亲自上报； 3、财务经理应组织至少每周对部门内收据的使用情况进行一次检查，检查内容包括：是否缺页、断号；所有收款是否全部入账；
对账单管理办法
果冻事业部对账管理办法 第一条：制定目的 为完善本公司的应收款管理环节，明确公司与客户的权责，避免问题账款的产生， 明确对账管理流程各个环节的职责，特制定本办法。 第二条：适用范围 适用于果冻事业部每月对账单管理体系的处理。 第三条：职责划分 1、对账会计：负责将对账单直接下发给大区经理、省级经理（客户）；回收客 户对账单签字回执并做登记；检查客户对账单签字回执的账目内容是否与公 司账目相符；向业务员、费用会计、销管反馈对账单回执体现的异议部分或 未核销费用部分，督促业务员、费用审核会计、费用销管解决对账单的异议 部分或未核销费用部分，向客户反馈对账单的异议部分或未核销费用部分的 解决情况；将已确认无异议的对账单回执按月、按省份装订成册定期上缴财 务部存档；向部门主管及时反馈对账过程存在的问题及解决建议；对在对账 过程中反应出来的业务员、费用销管、费用审核会计的违规行为进行调查和 提出处罚建议的权利。 2、费用审核会计：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部 分进行核查和解决，及时向对账会计回复核查情况和进度。 3、业务人员：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分进行解释；对未核销 费用部分，已报账但缺资料的费用要及时补充资料，未做结算的费用要及时 进行结算；对客户做解释工作，要求客户配合公司对账单客户签字回执的回 传工作。 4、费用审核销管：负责配合对账会计反馈的对账单的异议部分或未核销费用部 分进行核查和解决，及时向对账会计回复核查情况和进度。 负责提供和维护EAS、OA系统中客户资料的完整，包括客户对账负责人的资料；对对账单回执所反馈的涉及费用销管工作范围的内容作出解释。 5、财务部：负责对对账工作进行指导和督查，并对对账工作的不足提出整改意 见。 第四条：相关要求 1、对账单的下发 （1）、对账单的导出 时间：月对账单导出时间在月财务报表完成后7天内导出。临时对账 单导出时间根据业务员或客户要求及时导出。 说明：月对账单为公司与客户对账之正式文件，临时对账单为进行账 目核对之考核资料，下发临时对账单时必须在对账单上签注“临时对 账单仅供参考”
XX银行对公业务自助回单管理办法
XX银行对公业务自助回单管理办法 第一章总则 第一条为提升客户体验，优化前台业务流程，确保对公回单自助打印盖章系统（以下简称电子回单系统）平稳高效运行，依据《支付结算办法》、《XX银行运营基本制度》、《XX银行会计业务核算操作规程》及有关规章制度，制定本办法。 第二条本办法所称客户回单系指银行处理业务后，加盖业务专用章，以纸质方式提供给单位客户作为记账依据的凭证，不包括以电子数据方式提供给客户作为记账依据的凭证。客户回单作为银行业务处理结束返回客户的回执，记载信息应详细、明确。 第三条电子回单系统是对公客户回单的管理工具，对客户回单进行规范管理。对公客户可通过登录电子回单系统自助打印回单。 第四条电子回单系统作为本行统一管理对公客户回单的 数据源，随着电子回单系统交易数据采集的系统范围逐步扩大，将实现涵盖核心系统、外围系统和分行特色业务系统客户回单数据。 第二章部门职责 第五条运营管理部是电子回单系统的主管部门，负责制定回单系统的管理办法和操作流程，提出、审核相关业务需求，组织并协助系统的测试和验收。 第六条信息科技部负责电子回单系统数据导入，并保证系统安全、稳定运行。
第七条各营业网点为电子回单系统操作使用部门，负责本网点的对公回单的日常操作。 第三章电子回单系统的用户管理 第八条电子回单系统按部门、柜员角色进行内部权限控制管理，按操作权限设立总行系统管理员、分行系统管理员和网点操作员。 第九条电子回单系统中的用户号、用户名称应与综合业务系统中柜员号、柜员名称保持一致。电子回单系统用户使用密码登录，登录密码由柜员本人掌握，并定期或不定期更换。任何人不得泄露、掌握或询问他人登录密码。 第十条电子回单系统管理员由总分行运营管理部门系统管理人员担任。总行系统管理员负责分行机构组织管理、角色权限管理、分行系统管理员用户维护、客户信息统计、回单统计、设备统计、日志查询；分行系统管理员负责辖内各网点机构组织管理、网点操作员用户维护、回单统计、设备统计、日志查询。 第十一条电子回单系统网点操作员由各营业网点回单管理人员或对公柜员担任，负责客户管理、回单管理、日志查询。 客户管理包括：新卡入库、卡片管理、账户管理、客户信息统计。 回单管理包括：回单打印、回单补打、回单统计。 第四章自助回单业务的客户管理 第十二条网点操作员可在电子回单系统中，为已在本行开立对公结算账户的客户开立回单卡。开立回单卡的客户可凭回单卡或账号和密码，在自助打印盖章终端自助查询打印回单。
样品申领管理规定
样品领用管理规定(讨论稿) 为规范和约束样品的领用工作，合理控制成本，提高客户服务意识，制定本规定。一、需要领用样品的部门或人员，必须填写书面《样品需求申请单》（附件一）。由总经理审批；销售内勤负责领用信息统计；仓管人员负责样品的出库、登记的日常管理工作。 二、在下列情况下，部门或人员可以向公司提交领用样品的申请报告： 1、开辟新客户（或老客户需要新产品），客户要求公司提供样品； 2、公司认为有必要向客户提供样品的其他情况。 3、技术员由于工作需要领用样品； 三、样品申领人员应对样品的安全否则，如有损坏，应赔偿公司的经济损失（物流运输造成的损失除外）。 四、凡是要求领用样品的部门或人员，必须填写《样品需求申请单》。报请总经理审批，经销售内勤登记，由仓管人员负责办理出库手续并发放。仓管人员进行登记时，注明发放品为“样品”。 五、如遇业务员出差在外，应由销售内勤根据业务员短信通知内容代替申领人员填写《样品需求申请单》，并注明代谁申领。经总经理批准后，做好信息登记，交由仓管人员办理出库手续安排发货。待业务员返回后，补充签字。 六、《样品需求申请单》由销售内勤做好备案保管。《客户收货回执单》（附件二）由销售内勤根据《样品需求申请单》填写样品情况，交至申领人。 七、样品申领人将样品交付客户后，应由客户在《客户收货回执单》上签字确认，交由销售内勤登记备案。如样品申领人不能直接带回回执，可由销售内勤以电子版发送，传真接受回执。 八、如试用用品存在质量问题或未使用，应由申领人带回公司，交先关部门处理。 九、样品列入市场人员客户开发包干费用中，如未能完成销售任务的，此费用由业务员自行承担。试验品列入研发成本中。