矿山机械生产制造项目策划方案

矿山机械生产制造项目

策划方案

规划设计/投资分析/产业运营

矿山机械生产制造项目策划方案说明

矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备

及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物

破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。

该矿山机械项目计划总投资2331.55万元，其中：固定资产投资

1814.57万元，占项目总投资的77.83%；流动资金516.98万元，占项目总

投资的22.17%。

达产年营业收入3737.00万元，总成本费用2945.15万元，税金及附

加41.23万元，利润总额791.85万元，利税总额942.30万元，税后净利

润593.89万元，达产年纳税总额348.41万元；达产年投资利润率33.96%，投资利税率40.42%，投资回报率25.47%，全部投资回收期5.43年，提供

就业职位69个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目

建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而

实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

......

报告主要内容：项目基本情况、建设背景及必要性分析、项目市场前

景分析、项目规划方案、选址方案、项目工程设计、工艺技术方案、环境

保护、安全生产经营、项目风险概况、项目节能方案分析、项目实施方案、项目投资情况、项目经营效益分析、项目总结、建议等。

目前矿山机械市场的投资情况正在逐渐升温。首先是新兴国家体的经

济发展形势喜人，新兴经济体国家对机械产品的需求走高，自然包括矿山

机械产品的需求市场扩大。其次，矿山机械市场在最近几年的发展中，已

经显现出了巨大的发展潜力，由以往的价格战逐步转移到研发战中，产品、客户、渠道、商务等各个环节的竞争已经全面体现出来。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

矿山机械生产制造项目

矿山机械设备是指专业从事采矿、选矿、探矿等作业的机械，包括采

矿机械和选矿机械，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。根据国家统计

局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)(2019年补充修订)，矿山机械制造行业属于专用设备制造业中的“矿山机械制造”(行业代码：

C3511)。矿山机械制造是用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设

备及其配套设备制造，包括建井设备，采掘凿岩设备，矿山提升设备，矿

物破碎、粉碎设备，矿物筛分、洗选设备等产品。

矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和

选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采矿机械大

多相同或相似，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中

还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

（二）项目选址

某产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积7030.18平方米（折合约10.54亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.56%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度172.16万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7030.18平方米，建筑物基底占地面积4749.59平方米，总建筑面积7100.48平方米，其中：规划建设主体工程4321.85平方米，项目规划绿化面积485.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费662.67万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1016017.24千瓦时，折合124.87吨标准煤。

2、项目年总用水量2553.28立方米，折合0.22吨标准煤。

3、“矿山机械生产制造项目投资建设项目”，年用电量1016017.24千瓦时，年总用水量2553.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.09吨标准煤/年。达产年综合节能量33.25吨标准煤/年，项目总节能率27.45%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2331.55万元，其中：固定资产投资1814.57万元，

占项目总投资的77.83%；流动资金516.98万元，占项目总投资的22.17%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入3737.00万元，总成本费用2945.15万元，税金

及附加41.23万元，利润总额791.85万元，利税总额942.30万元，税后

净利润593.89万元，达产年纳税总额348.41万元；达产年投资利润率

33.96%，投资利税率40.42%，投资回报率25.47%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位69个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范中心及某产业示范中心矿山机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范中心矿山机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“矿山机械生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位69个，达产年纳税总额348.41万元，可以促进某产

业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.96%，投资利税率40.42%，全部投资回报率25.47%，全部投资回收期5.43年，固定资产投资回收期5.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国

家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、矿山机械项目背景分析

矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械

设备及其配套设备制造，包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。

近年来，我国经济的快速发展，工业化和城镇化的不断推进以及

基础设施建设的持续投入，对煤矿、金属矿及非金属矿等资源的需求

不断增长，刺激了矿石采选行业的固定资产投资，使我国矿山机械行

业得到快速发展。据统计，2006-2014年，我国矿山机械行业的企业数量、营业收入均保持快速增长趋势，主营业务收入年均复合增长率达

到27.30%。

一方面，我国矿山机械制造的创新技术水平提高。我国矿山机械

制造行业经历了引进吸收国外先进技术、合作设计、自主设计的发展

道路，特别是在2010年国务院颁布实施《国务院关于加快振兴装备制

造业的若干意见》的推动下，我国矿山机械制造行业实现了两大转变，一是产品开发由仿制型向自主创新型转变；二是经济运行由粗放型向

效益型转变。矿山机械行业逐步形成两个主要的战略群体：提供全线

产品及服务的综合性企业和细分产品或市场的专业型企业。

二、矿山机械项目建设必要性分析

矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机

械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采

矿机械大多相同或相似，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。另外，矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械等。

矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工提供装备

的重要基础行业之一，服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工、

核工业等重要基础工业部门，其产品在交通、铁道、建筑、水利水电

等基础部门的基本建设中也有大量应用。

中国矿山机械行业主要有七大类，约300多个品种和数千种规格

的产品。从2000年开始，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，2010年中国矿山机械行业销售额突破4000亿元，至此中国已超越北美、日本、西欧，成为全球最大的矿山

机械市场。

矿山机械产业在国民经济中占有支柱地位，于经济建设中的作用

和贡献良多。无论是从中国矿山机械行业的市场发展现状，还是从全

球产业运行态势来看，中国矿山机械行业正置身一个历史性的窗口期中。未来5-10年，是中国矿山机械企业全面或深入融入世界、与世界

共同发展的重要时期，行业的发展前景较好。预计，到“十二五”期末，中国矿山机械行业销售规模将达到9000亿元，出口额将突破260

亿美元。

中国矿山机械行业存在两个方面的问题：一是矿山机械行业企业

综合实力不强，大多数企业在科研、新产品开发、技术改造和企业管

理等方面的精力和资金投入都处于停顿状态。国内矿山机械产品品种

尤其是国家建设急需的关键设备不能满足要求，而且存在产品技术含

量低、产品附加值不高、产品质量不稳定、全员劳动生产率低等问题。造成中国矿山机械制造企业的产值增长率与利润增长率极不相称。二

是产品品种、技术、质量、服务等方面存在问题，导致国内矿山机械

行业对矿山的实际贡献率低。中国矿山机械企业就应该对传统矿山机

械质量差、效率低、高耗能、污染大等一系列的问题做分析，研制出

的新型矿山机械，自主创新，克服种种困难，为中国矿山机械做贡献!

随着中国经济的不断发展与转型，“中国制造”也必然向“中国

智造”转型，矿山机械也已经由价格竞争逐渐演变到研发竞争，当今

破碎机、磨粉机等矿山机械设备的发展趋向是大型化、数字智能化和

生态节能化。只有具备核心制造能力，才能得到相应的技术附加值，

体现出高端化的高收益，逐步集聚真正的竞争优势，进而成为受尊重

的全球市场竞争者。在中国矿山机械发展的道路上，提高自主创新能

力将成为提升矿山机械整体素质的重要支撑。要加大技术创新力度，

整合科技资源，依托重大科技专项，突破核心和关键技术，发展智能

化是关键。加快整合和通过自主创新走产品高端化之路，是矿山机械

机械行业适应当前经济发展方式转变的最好方法，也是中国矿山机械

不断发展的最佳方向!

全球化的规模生产已经成为各大跨国公司发展的主流。在不断联

合重组，扩张竞争实力的同时，各大企业也纷纷加强对其主干业务的

投资与研发，不断提高系统成套能力和个性化，多样化市场适应能力。

发达国家重视装备制造业的发展，不仅在本国工业中所占比重、

积累、就业、贡献均占前列，更在于装备制造业为新技术、新产品的

开发和生产提供重要的物质基础，是现代化经济不可缺少的战略性产业，即使是迈进信息化社会的工业化国家，也无不高度重视机械制造

业的发展。

第三章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕

客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司自成

立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调

服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推

进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将

继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续

为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升

自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入2756.49万元，同比增长13.50%（327.76万元）。其中，主营业业务矿山机械生产及销售收入为2429.22万元，占营业总收入的88.13%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额593.07万元，较去年同期相比增长148.73万元，增长率33.47%；实现净利润444.80万元，较去年同期相比增长72.57万元，增长率19.50%。

上年度主要经济指标

第四章项目市场前景分析

一、矿山机械行业分析

矿山机械设备是指专业从事采矿、选矿、探矿等作业的机械，包

括采矿机械和选矿机械，广义上说，探矿机械也属于矿山机械。根据

国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-

2017)(2019年补充修订)，矿山机械制造行业属于专用设备制造业中的“矿山机械制造”(行业代码：C3511)。矿山机械制造是用于各种固体

矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造，包括建井设备，采掘凿岩设备，矿山提升设备，矿物破碎、粉碎设备，矿物筛分、洗选设备等产品。

矿山采掘设备主要包括采煤机、掘进机、挖掘机等。2017-2019年我国采掘设备主要产品采煤机、掘进机、挖掘机产量逐年上升。2019

年采煤机、掘进机、挖掘机产量分别为630台、660台和26.63万台，分别同比上升5.00%、0.30%和14.70%。

矿井提升运输设备中，起重机、输送机械和装载机产量波动发展.

其中，起重机和输送机械产量整体呈下降趋势，装载机产量整体呈上

升趋势。2019年起重机、输送机械和装载机产量分别为921.66万吨、137.92万吨和15.67万台，分别同比18.60%，同比下降22.20%和同比

上升7.77%。2020年1-2月，起重机、输送机械和装载机产量分别为89.13万吨、13.6万吨和1.74万台。

矿山机械行业主要下游市场需求方面，作为采矿和选矿的设备，

矿山机械多应用于煤炭开采及洗选业、有色金属矿选业、黑色金属矿

选业、石灰岩矿选业、石英岩矿选业和工程建设项目等领域，其主要

应用是帮助煤炭、有所金属、钢铁、建材等工业部门进行矿山开采，

同时还用于对上述行业所需原材料进行在加工和深加工，作为先进的

技术设备，矿山机械还能为公路、铁路和水电等特大工程建设项目服务，为其施工提供方便。

2015-2019年，矿山机械行业主要下游市场中，煤炭开采和洗选业固定资产投资规模较大，远超有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业

固定资产投资，整体而言，我国矿山机械行业主要下游市场需求回升。2019年，煤炭开采和洗选业固定资产投资规模达3635亿元，同比上升29.59%，上升幅度较大。有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业固定

资产投资规模分别为1089亿元和810亿元，分别同比上升6.76%和

2.53%。

有色金属矿采选设备作为有色金属矿采选业的重要支撑行业，受

行业本身的发展现状和未来的发展趋势影响较大。黑色金属矿的采选

主要包含对铁矿石、锰矿石和钒矿石等矿产资源的开采和挑选。现阶段，我国有色金属矿采选设备增量需求有一定的空间，产品逐渐向着

技术创新及高端化和智能化的趋势发展。对黑色金属矿开采和挑选的

设备总体需求将为稳定，对设备总体的技术和性能的要求不断提升。

二、矿山机械市场分析预测

目前矿山机械市场的投资情况正在逐渐升温。首先是新兴国家体

的经济发展形势喜人，新兴经济体国家对机械产品的需求走高，自然

包括矿山机械产品的需求市场扩大。其次，矿山机械市场在最近几年

的发展中，已经显现出了巨大的发展潜力，由以往的价格战逐步转移

到研发战中，产品、客户、渠道、商务等各个环节的竞争已经全面体

现出来。

有关数据显示，中国矿山机械行业企业在产能规模、经济实力、

产品技术、管理水平等方面已经取得了质的飞跃，在国际市场上突飞

猛进。但是，在发展过程中也出现了一些问题。

目前矿山机械生产的特点是以跨国公司为主导，市场的兼并重组

也非常突出，在国际企业的强势竞争下，国内企业的生存环境越严峻。未来市场的主体必定是通才型的企业以及细分领域的专家型生产企业，