采购计划流程基本细节

采购计划流程基本细节
采购计划流程基本细节

12道采购流程细节指南

1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。

2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类,把这些客户归在哪类客户,同时给出是否值得扶持、资金是否值得确信的内部分析。

3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。假如有不一致的地点就不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、采购商要通过技术分析,要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、假如符合要求,采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商能够进入采购商的供应链。关于再好的供应商来讲,首先要进入采购商的供应链,才能有资格为其提供产品服务。

7、采购商与供应商进行初期的商业谈判,正常的谈判时刻在三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小

批量产品必须进行严格的实验检查。

11、假如小批量产品通过审核,那么此供应商将为加入采购商的产品目录。

12、供应商加入采购商的产品目录,每一个目录都需要自己去评审,每一个地点都需要重新评审一次,整个流程需要半年时刻。资信问题更是重中之重。

12道流程不能出一丝差错,资信问题更是不同意有问题。以上12个环节都成功通过以后,您就能成为此采购商的供应商,进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的,假如哪一个环节上出了差错,那么都将有前功尽弃的可能。

如何规避供应商埋伏的风险?

作为供应商,在供货的过程常常会碰到如下问题:

1、天灾台风、地震、洪水、火灾、雪灾等来自大自然的破坏,时刻威胁着供应链的安全。台湾“9-21”地震,引起全球IT业的震动。往常笔者在一家公司做物控工作,常常遇到货轮因台风不能进港、物料不能上岸,因而无法进行装配生产的苦恼。

人类目前普遍面临着环境恶化的问题,天灾爆发的频率也越来越高,作为一种不可抗力,它将成为供应链的致命杀手。

2、人祸

相关于天灾而言,人为因素更加复杂多变。

一是独家供应商问题。供应链上出现独家供应商,是各种利益冲突比拼形成的结果。厂家从降低建设成本的短期利益而不是规避风险的长期利益考虑,会觉得独家供应商制度利好:建设成本低,供应商关系治理费用低,维护成本低,供货也较稳定。而供应商从爱护己方利益、打击竞争对手的立场动身,也会使用各种威逼利诱手段,要求厂家建立独家供应商制度。

二是IT技术的缺陷会制约供应链作用的发挥。如网络传输速度,服务器的稳定性和运行速度,软件设计中的缺陷,还有令人防不胜防隐伏于各个角落虎视眈眈的病毒等。国内一家闻名通信制造企业曾因内部网络中断,造成近两个小时的瘫痪状态,损失巨大。还有“千年虫”问题,全球耗资几千亿才总算平安度过。在全球一家的供应链中,倘若哪一家未能及时完成除虫工作,其产生的不符合电脑日期规格的数据都有可能引发重大连锁反应,

造成无法估量的损失。值得注意的是,在供应链上的企业IT应用水平参差不齐,对那些水平较低、又拿不出庞大资金的企业,应引起链上其它企业的重点关注。

三是信息传递方面的问题。当供应链规模日益扩大,结构日趋繁复时,供应链上发生信息错误的机会也随之增多。例如:

信号膨胀,治理人员依据市场潮流和信号作出预测并调整生产线时,相关命令会在供应链中传递。由于每一环节都可能作出同样的预测和调整,不知不觉中夸大了市场需求。对短缺反应过度,假如用户定单输入不完整,将会造成对用户需求的错误理解,导致付运量的增加,进而增加定单。结果供应商无法清晰明白究竟是市场真有需求,依旧产生了“幻觉”需求。如此的“短缺”或者讲“短缺的感受”,到最后总会变成供应过剩。

不平衡定单,企业出于种种缘故不能经常下定单,供应商会因得不到可靠信息而无法安排生产。这种对市场的不确定感将会传染给供应链上的所有成员。

四是企业文化方面的问题。不同的企业一般具有自己的企业文化,它表现在企业经营理念、文化制度上,也表现在职员的职业素养和敬业精神等方面。不同的企业文化会导致对相同问题的不同看法,从而采取有差异的处理手法,最后输出不同的结果。如何协调供应链成员之间不同的企业文化,也是令链上各厂家头痛的问题。

另外还有其他由人为造成的问题,小的如交通事故,海关堵塞,停水停电等等,大的如政治因素、战争等等也都阻碍着供应链的正常运作。

供应链中潜在风险的规避

我们应该明白,供应链建成并投入运作,并不代表人们就可抽身而出,坐享其成。相反应保证供应链运行状况时刻处于有效的监控状态,并针对其中埋伏的天灾人祸制定相应的应对措施。

1、与供应商结成战略伙伴关系。

在供应链中,必须抛开“各扫门前雪”的思想,努力与供应商结成战略伙伴关系。战略伙伴关系就意味着,厂商与供应商不仅仅是买家和卖家的关系,更重要的是一种伙伴甚至是朋友关系,双方在买卖之外还应有更多其他方面的往来。

2、应有后备供应商

为求降低风险,确保元件供应稳定,供应链上应进展多个供应渠道,不能单单依靠某一个供应商。

3、制定处理突发事件的应急措施

关于一些偶发但破坏性大的事件,可预先制订应变措施,幸免临渴掘井,手忙脚乱,以减少甚至幸免损失

如何面对国际采购?

那么,中国供应商应该如何面对国际采购?

对策一是积极参与国际采购商对供应商的选择。

一个优秀的供应商应该积极参与国际供应链中采购商的选择,而不是被动的等待。参与的程度越高,进入的壁垒越小。供应商要充分理解采购商的需求,表达自己是否在质量操纵、生产

研发等方面具有与采购商技术能力融为一体的灵活治理体系。

对策二是要正确理解供应链治理中需求的不确定性。

需求的不确定性要紧是客户对产品和服务需求的不确定性。不同的客户对产品需求是不相同的,即便是同一个客户,也会对每次供货的需求不同。这种需求不同表现在订单的数量和价格、客户所能同意的响应时刻、产品品种的多样性以及对产品改进的期望值,等等。理解既定客户需求中的不确定性,有助于供应商制定期望成本和不同的服务方式。

需求不确定性还需要供应商要了解自己所提供的产品特性在供应链中的不确定性。这种不确定性与供应商所生产的产品类型相关。按照不同类型排序,从功能性产品(如一般原材料)、定性产品(如一般消费品)、改进性产品(如换代产品)到高技

术产品(如全新概念的技术产品),这些不同类型产品在供应链上的不确定性将依次增大。需求不确定性越大的产品,在供应链治理中的执行难度就会越大,对供应链中的反应越敏感,使得供应链的运行成本越高,效率越低。反之,需求不确定性较小的产品,在供应链中的响应时刻越不敏感,成本越低,效率越高。

对策三是了解高响应供应链和高效供应链的选择要素。

高响应是需要付出代价和成本的。供应商在供应链中满足以下需求,讲明供应链的响应能力高:供货数量有大范围变化;只需专门短的提早期;提供多样性(大量品种)产品;具有高度的产品创新能力;能提供专门高的服务水平。

而供应链的效率反映了供应商生产、治理、库存、交货的成本;成本越高,效率越低。因此,增加响应就意味着增加成本,

降低效率。

一个优秀的供应商对供应链的理解,表现在已有的技术条件下,在满足客户需求的同时,找到响应能力和效率之间的最佳平衡点,它代表了供应链的绩效。在实际的运作中,供应商总是期望降低成本,采纳高效的供应链战略;采购商则总是期望提高响应,采纳高响应的供应链战略。因此合作双方常常会在响应和成本之间折衷。优秀的供应商也会依照自己的条件不断地改进其业务流程和技术,提高供应链响应能力,这成为供应链治理中一项关键的战略选择。

关于国际供应链来讲,不是所有的要素都能够满足高响应的要求,比如关于批量大的产品,仓库战略、运输战略就专门难适应,因为成本增加太大。而信息战略和能力建设战略在国际供应链中则有事倍功半的效果。另外,特定的产品对供应链要素也有

不同选择,比如关于以加工产品出口的供应商,高效供应链战略要素有更多的适应性。因此,制定什么样的供应链的战略是要依照外部客观条件,是供应商和采购商协作的结果。

如何样做一个出色的外贸采购?

[EagleJack]我是今年10月开始自己做SOHO的,现在我形式上是在一家小型工厂里面做外贸业务员,然而由于工厂太小,自己全然不具备做出口生产型企业的能力,因此在老总的默许之下,我实际上做起了外贸公司,确实是挂在一个小工厂下面的外贸部门.........哎!意会一下啦!我自己都不明白如何用言语来表述。

既然有了相对独立的经营操作自主权,我就卷起袖子干起来罗!

然而问题也就随之而来了啦,望能给予点拨:

关于外贸采购。如何才能成为一名出色的外贸采购人员呢?老外哥哥给予了我信任,让我去给他采购一些东西,即要质量好,又要价格廉价,(矛盾?是普遍纯在的嘛,咱买条裤子,买个手机都报着这种方法,况且是严肃的商业活动呢?力求找到完美的结合点罗。)如何样才能最快捷的找到这种供应商?这是外贸公司、国外公司中国采购的吃饭的工夫,我想要学,希望有大虾能提供几个这方面好的相关文章的链接,先谢过!

[风中树叶]采购靠积存的,贸易公司的采购大概没我们方便

采购工作经验越久越吃香,我同事做了差不多10年采购了,从往常在其他公司做物料采购到现在的成品采购,现在要紧负责公司在中国大陆的小家电采购。尽管她英语不如何好,但

是经验足够一样能够表现出色。做采购没有速成,只有勤奋,询盘时候,问一家工厂确实是懒惰,问三家工厂确实是合理,问五家工厂确实是勤奋,问五家以上工厂确实是白费时刻。

建议你假如不熟悉的话,先了解产品然后再询盘,免得到时不人问你你不明白,如此阻碍不人的信心也阻碍你自己的信心。

只是话讲回来,现在专门多大工厂好工厂都能直接出口,作为国内的贸易公司要自己拿退税,获得的报价不大好。

[烟与形而上]中国到处是工厂。

我也刚做外贸不久,但,我想,供应商也确实是工厂,到处差不多上。就目前来看,国内传统行业通过这几年的产业结

构调整,差不多整合的差不多了。生产、销售地都相对比较集中。不防在ALI上搜索一下。因此,要想找到好的供应商,个人的专业素养也特不重要。

[梦随心飘]关于采购问题,你能够在网上找些信息,在黄页上找些信息,事实上在哪里采购并不重要,因为现在的货代专门多,而且各种运输都专门方便,差不多上有点实力的差不多上能够安排的,SOHU一族最重要的是能找到客户,同时有好的供应商才能让你赢得客户,而所谓好的供应商不仅仅需要有好的价格,同时还需要他们对质量的认识及合作中能给予的保证,而且还有各方面的配合。因此你在找供应商的时候不妨货比多家,在看报价的同时也看一下工厂实力问题,至于哪里廉价,那你要参考你需要采购的是什么货,在哪一代生产较多,同行之间的竞争较大的地点找,相信总能找到合意的供应商。这是我往常在工厂做采购时的一些小感悟。

供应商接触买家的3大技巧

关于供应商如何接触买家,我想给大伙儿提几点建议:

一、应付买家的网上查询:

应该要有一个辨伪程序,否则一旦业务做开,你会淹没在电子邮件的海洋里。一般从买家查询的内容,你就能推断出来哪些是实盘,哪些是虚盘。应该重点处理那些针对性专门强的、能够称得上是询盘的电子邮件。关于无价值的询盘,要敢于果断舍弃。假如以为每个询盘差不多上要向你买货未免过于天真。有的询盘过于空泛,也许只是客户做市场调查的一种手段。假如你不放弃空泛的信息,可能你每天只能做一些处理电子邮件的事了。

二、处理买家的查询一定要注意方法和技巧。

要善于透过电子邮件的表象看到深层去,了解询盘者真正的用意。他是否是真正的买家或者中间商甚至是你的竞争对手?他购买的动机是什么?他的购买能力如何?掌握这些以后,你就能够有高超的回复处理能力,能够抓住客户的心理,让买家更快、更好的了解你的企业及产品。

三、要特不清晰你的产品(包括质量)是否适合目标市场?

要设法了解国内其它同行的质量和价格水平。现在猎取同行的产品信息是多么轻松啊! 您要明白,一份询盘,国外客户可不能只发给你一家,而会同时发给专门多供应商。只有你的产品质量及价格优于同行,才有可能最终获得定单

如何操纵采购成本及流程?

首先,你应该找出哪些是更好的有利于公司成功的关键采购目标。先于大处着眼,再落到细节。在决定有利于公司成功的几个关键目标之前,能够考虑以下一些因素:供货商品质,交货及时率,下单到交货的周期,成交价格,批量折扣,能满足需求的服务,以及其它反应供货商表现的方面等。然后,决定几个对企业成功来讲专门重要的关键目标。

这些信息应该用来制定供货商评估的标准。标准来源于公司对市场的价值定位,也确实是公司的战略基础。确定你的公司需要做什么来满足客户的需求,将引导你决定实际需要去做什么。这将引导你考虑应该要求你的供货商,以便更好地满足客户的需求。制定你的供货商评估标准又将涉及到采购人员评估标准的制定。请注意这一切差不多上相互联系的。

现在,我们来看一个典型的方法,确实是依照岗位讲明

书来评估采购人才。假如战略改变了,岗位讲明书会随之而变吗?可能可不能。采购人才的评估应该以某个标准为基础,那个标准应来自于公司的战略、价值定位、客户中意度、营运的重点目标,以及供货商关于这些目标的支持程度如何。

·买家采购行为的特点

把采购成本的操纵融合到绩效目标、衡量指针、目标值和行动打算中去。在采购流程的操纵方面,组织应该通过一个清晰的激励体系来链接所有行动,并对业绩的提高和业绩目标的实现进行奖励,而这些业绩目标差不多上来自于公司的关键目标。

七大原则!

1.首先必须建立完善的供应商评审体制:对具体的供应商资格、评审程序、评审方法等都要作出明确的规定。

2.完善采购员的培训制度。

(完整版)医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本医院采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示:

2) 供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图

1)各部门提出采购需求, 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报院长、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2) 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款; 3) 采购部审批到期应付款 4) 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2) 验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核, 采购在当日给予答复 6、退货流程 12) 采购部根据供应商合同和合作情况,审核退货申请 3) 审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单 4) 不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度: 1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度,保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

采购合同审核

篇一:采购合同审查注意事项 采购合同审查注意事项 采购人员作为公司采购合同制订、审查、管理的负责人,如果合同出现问题,采购人员难辞其咎。虽然是这样,但是公司的采购合同里面很多的仪器、模具、数据等,如果不是专业人员根本就不知道我们要签订的合同的标的是什么模样,不可能在合同里写出这些设备的质量要求或验收标准了,所以采购合同的采购部门要与法律顾问密切配合共同担当起抵制采购合同风险的责任。 一般合同主要包含以下要素:1、主体,2、标的,3、数量,4、质量,5、价款,6、履行期限、地点和方式,7、合同解除、中止、终止,8、违约责任,9、争议解决方法。而法律顾问主要的审查任务应该是:1、主体,2、合同解除、中止、终止,3、违约责任,4、争议解决方法,以及合同其它风险的防范如所有权转移的时间、标的物灭失风险问题。像标的、数量、质量等一般应属采购所要审查事项,因为标的的规格、数量是比较专业和细致的,法律顾问接触的机会少,不够专业,如果由法律顾问来审查的话,可以说是外行人审查内行人的东西,吃亏的可能性极大。由公司采购审查对方的货物,则有利于工作效能的提高,有利于降低公司交易风险。 审查合同的一些技术: 一、合同主体 关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的,省了很多步骤,而如果是代理人来签合同的话,那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行,主要的营业执照是否通过年审。 二、合同标的 合同标的要合法,如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。 三、数量 只有公司同意,买多少对我们法律顾问来说都没什么关系。 四、质量 质量是我最关心的问题,也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时,关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的(即先由申请部门向上一级申请采购,待批下来后由采购部门统一采购)因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过,而且连验收标准也是模糊不清。 对于采购合同来说,一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。 五、价款 价款并不是法律顾问应该关心的问题,但是合同上我们应该记得价款得大写。 六、履行期限、地点和方式 这部分只要注意到合约里面有规定就可以了,一般采购部门会提供。 七、合同解除、中止、终止 这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。 八、违约责任采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。如对方没有在规定的时间里完成送货就得赔偿总货款的1%,违约责任里面最怕的就是写上一句“如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担”这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。 九、争议解决方法 这里面只要注意管辖法院,采购合约,如果是采购方一般都会要求在自己公司所在地法院管

-工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划; 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单; 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日, 以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购 1:请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表,调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息,并签字确认;3:采购流程:项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档 三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人现场验收责任人:施工现场主要负责人 1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认; 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、

采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算; 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

采购计划审批流程及执行标准方案(精)

采购计划及审批流程方案 一、目的 规范春天物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。 二、适用范围 春天物业服务所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等的采购活动。 三、职责 1、物业各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计 划申请,并由物资管理员进行物资核对、清点入库或经济采购 结算; 2、春天物业:物业经理负责协助部门相关人员确定采购分供方、 把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等; 3、物业经理:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购。 4、分管经理:负责复审采购计划,包括计划内和计划外物资采购 申请。 四、采购物资的分类 A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价≤300元 B类:保洁日常消耗品,单价≤200元

特殊类:用于公共区域设备、设施修缮,≤500元 以上费用支出不包含: (1办公室水、电、暖费用; (2交房印刷物料、门牌等; (3用于公共区域设备、设施重大修缮,如顶楼防水、上下水管道堵漏、绿化、硬化维修养护等; 五、采购、入库、报销流程 1、提出采购申请 由春天物业各部门负责人以《采购申请单》的形式在每月25日提出采购申请,由部门经理、分管经理、总经理签字审批。 2、物资的采购 物业部将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。 所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请,并详细说明原因。 采购人员在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,分别经分管经理、董事长或股东审批后,财务部根据相关合同、协议办理借款。 2、物资入库 采购回来的物资由提出采购计划的物业经理、物资管理员验收,验收合格后办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。

采购合同评审流程

采购合同评审流程 采购合同管理评价是指针对采购合同全生命周期内管理情况,围绕合同签订、合同跟踪、合同支付、合同结算、合同变更、合同终止、合同归档等业务事项的行为过程及管理结果进行综合评价。以下是我为大家整理的关于,给大家作为参考,欢迎阅读! 图 合同管理实施细则 第一章总则 第一条为加强合同管理,规范管理程序,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制订《合同管理实施细则》(以下简称《实施细则》)。 第二条各有关部门必须互相配合,共同努力,切实执行本《实施细则》,做到遵守国家的法律法规,贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。凡违反规定操作而造成公司损失的,必须追究当事人责任。 第三条本实施细则所包括的合同有设计、销售、采购、维修等方面的合同,但不包括劳动合同。 第四条除即时清结者外,合同均应采用书面形式,有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第五条公司由法务课根据总经理的授权,全面负责合同管理工作,指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同评审

第六条《信息评审表》(详见附加一)是公司签订合同的前提条件,是公司处理订单的唯一依据,反映的是《购销合同》中双方的主要权利义务。第七条《信息评审表》的修改及变更,担当人必须书面进行确认,严禁打电话或口头随意变更,如遇特殊情况应当在第二日以书面形式确认,管理课负责督促。 第八条订立合同前,必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况,取得对方的营业执照副本并加盖与营业执照副本公司名称一致的公章,无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。 对方为个体户或自然人的,应当取得由本人签字的身份证复印件。 第九条订立合同前,必须认真填写《信息评审表》,注明客户名称、姓名、合同总额、具体的付款日期及金额、标的物型号及数量。 第十条订立合同前,销售合同的担当人应当提供客户确认的平面图或管路布局图。 第十一条营业执照副本或身份证复印件及平面图或管路布局图作为《信息评审表》的附件,与《信息评审表》一并提交公司进行合同评审。第十二条《信息评审表》的审批流程为:管理课对成本进行核算,法务课对合同形式要件进行审核,销售总监、营业本部长及总经理进行批准。第十三条《信息评审表》营业本部长签字后由合同管理员建立客户基本信息。 第三章合同的订立 第十三条除公司法定代表人外,其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。

采购计划编制流程图

采购计划编制流程图 采购计划编制是确定项目的哪些需求可以通过采用组织外部的产品或服务得到最好的满足。它包括决定是否要采购、如何采购、采购什么、采购多少以及何时去采购等。以下是为大家整理的关于采购计划编制流程图,给大家作为参考,欢迎阅读! 采购计划编制流程图采购计划(预算),是属于生产/销售计划中的一部分,也是公司年度计划与目标的一部分。通常,销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点,然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见,采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量,对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划,以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心,但是如果单独编制,不但缺乏实用的价值,也失去其他部门的配合。企业的经营始自购入商品/物料后,经加工制成或经组合配制成为主推商品,再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料,即是采购计划的重点所在。因此,采购计划是为维持正常的产销活动,在某一特定的期间内,应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的: (1)预估商品/物料采购需用的数量与时间,防止供应中断,影响

产销活动。 (2)避免采购商品/物料储存过多,积压资金,占用堆积的空间。 (3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。 (4)使采购部门事先准备,选择有利时机购入商品和物料。 (5)确立商品及物料合理耗用标准,以便控制采购商品和物料的成本。c-1采购计划 由销售预测,加上人为的判断,即可拟订销售计划或目标。销售计划,是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量,加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2采购商品/物料清单 采购计划只列示产品的数量,并无法直接知道某一产品需用哪些物料,以及数量多少,因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的,内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量,即通称的标准用量(以15日或30日为一个周期),与实际用量相互比较,作为成本控制的依据。 c-3存量管制卡 若商品有存货,则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员应依据实际和计划商品需求数量,并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准,算出正确的采购数量,然后才开具请购单,进行采购活动。

采购合同审批

采购合同审批 篇一:采购合同审批流程 采购合同审批流程 1 概述 为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程,现特做如下规定。 2 适用范围 适用于采购部 3 流程主体 4 关键控制点: 单份采购合同,在无疑意的情况下,审批流程时间为一周。对有疑问的合同内容,要求在当日退回或通知相关人员。 5 附件: 江苏家居乐超市采购合同审批表 6 流程图 附件 篇二:采购合同审批流程 一、供应科物料外协外购合同审批流程规定 1、物料采购合同审批流程 2、外协件合同审批流程 原已核定单价工件 3、外购件付款审批流程 4、外协加工件付款审批流程 5 入库单四联

一联仓库 二联客户 三联财务 四联采购联络供应科协同处理 经总经理批准 分发部门:供应科(外购/外协)、生产部、技术部、财务部 篇三:采购合同审批流程 采购合同审批流程 1. 接到仓库物料请购单后,制定采购计划,计划内容包括: ①价值分析:通过所选物料功能与其成本相比较,找到成本更低的替代品 ②产品规格:对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料 ③运输方式:物料以确定能以最低运输成本来满足要求 ④物料标准化:考察所使用物料的具体用途,考虑用一种通用物料来满足众多需求 ⑤确定所采购的企业种类,规格,技术档次等等 2. 选择对象 ①通过络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行

查询 ②确定几家较匹配的供应商,将我们所需的物料名称,规格,包装要求,品质要求,数量,交货时间及地点,运输要求,付款条件等资料提供给对方了解 ③在与供应商接触过程中,也需要求对方提供相关资料给我们,比如:所经营的产品范围,规格,测试指标说明,供应商评审表,价格构成表等 ④必要时还需要求提供样品进行认证 ⑤供应进行筛选,一般以价格是否合理,品质是否达到我们的要求,交货是否有保障,生产能力是否符合公司的要求,服务质量,是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件 ⑥将所得到的资料提供给总经理评审,等待确定供应商 3. 对价格及相关条件进行谈判 4. 谈判成功之后,采购部下达订单,由总经理签字盖章 5. 采购订单下达之后,根据采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供应商 确认到货日期直至材料到达我司 6. 执行对帐及付款程序,付款申请单必须由总经理签字认可

采购工作计划

采购工作计划 篇一:采购员工作计划 采购员工作计划 首先,我要感谢韩总和王经理对我的认可,给我这个机会做我喜欢的工作,很荣幸成为科鲁格公司的一名员工,接下来我会尽快适应,认真工作,不会让领导失望。 坦白说,专业知识方面我还比较欠缺,所以,首先我要做的就是认真学习公司产品方面的相关知识,了解原材料市场行情,对将要进 行的采购工作打好基础。以下是我对关于即将展开的工作产生的一些 想法。 1. 在采购过程中,要坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度的为公司节约成本”的原则,认真执行公司采购相关规定,严格按照采购计划,做到及时、适用,合理降低采购成本,对所采购 物品做到票证齐全,票物相符,报账及时。 2. 熟悉和掌握市场行情,按“质优价廉”原则货比三家,择优 采购,注重收集市场信息,在充分掌握市场信息的基础上进行询价,比价,议价,对供应商注重沟通技巧和谈判策略。 3. 严把采购质量关,积极协助有关部门妥善解决使用过程中出 现的问题。 4. 加强对所采购材料价格信息的管理,每一次所采购材料的询

价、比价都进行存档,保持信息资料的完整,同时输入电脑保存,建 立采购材料信息库,以备随时查阅、对比。 5. 制定供应商名录,确保供应商资料不会流失,选择供应商时,应遵循高质量、低价格、重合同、守信用的原则,确保供应商提供产 品的质量及服务符合我公司要求。 6. 合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的材料应提 前安排采购计划,及时跟进。 7. “阳光采购策略”公开透明的按照采购程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受领导及其他部门监督,采购工 作要透明,并做到公平、公正。 最后,我还是要不断地提高自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少采购成本,提高采购效率,提高公司利润。 篇二:2016采购年度工作计划例文 采购是企业生产的关键一环,在新的20xx年度,采购部将紧紧 围绕公司全年总体目标,根据以往的工作经验及教训,按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求,在工作上勤勤恳恳、任劳 任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实,积极落实采购工作要点和制定 的工作计划。现将主要工作计划如下: 一、全年工作总体思路和工作目标 依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标,针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念,坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员

相关部门

汇总、整理 采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提 出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物 资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申 请单” 5
采购范 否 围内

权限外 审批
审批 权限内
否 审核
预算内
是 6
按照预算执 行进度办理 请购手续
结束
2.请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制 详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”,需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否

存在不合理的请购品种和数量
D2

4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填

写采购金额后呈交相关领导审批

5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经
理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,经采购部经理审核后, D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ?采购申请制度 关 规范 ?请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1.采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分

总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门

-来源网络

采购计划编制流程

流程手册文件编号: TFH-CG-LC00 1 版本:A/1 采购计划编制流程 XX 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订号修改内容修改人审核人批准人

对表单明细中的表单做出相应调整郭廷泽陈少华孟强 2009-5-15 A/1

材料设备采购计划编制1/2 开发配套部 造价合约部 领导层 支持性文件 工程技术部 N 组织编制主要建筑材料清单名称 编制材料设备采购计划 方案设计 扩初、施工图设计 主要建筑材料市场调研 材料设备项目总表 材料设备采购计划 材料、设备选型定板 编制主要设备及材料清单-确定数量 审批 主要材料设备市场调研协助建筑材料市场调研 协助材料设备市场调研 协助 审批 主要材料设备选型定版

采购计划执行2/2 造价合约部支持性文件 领导层 工程技术部 修订后的材料设备采购计划项目月度施工 进度计划 月度材料设备 需求计划 递交下月度材 料设备申请单 审批 N 根据月度采购申请单采购 Y 月度材料设备采 购申请单 备案 材料设备采购质 量检查控制指引 施工过程管理流 程 审核 Y N 材料设备 采购质量 检查控制 指引

1.目的 2.为及时采购施工过程中所需的资源,及时、高效推进施工进度提供而制定的材料设备采购计划。 3.适用范围 适用于公司材料设备采购计划的编制和实施。 4.术语和定义: 5.部门职责 5.1工程技术部: ●负责编制材料设备采购计划; ●协助造价合约部进行主要建筑材料设备的市场询价和调研; ●负责材料设备选型定板; ●负责根据月度采购申请单完成采购计划; 5.2开发配套部 ●负责市政配套类工程采购计划的编制; ●协助造价合约部进行市政配套类材料设备的市场询价和调研; ●负责市政配套类材料设备的市场询价和调研; ●负责根据月度采购申请单完成采购计划; 5.3造价合约部 ●协助采购计划的编制;

购销合同流程

购销合同流程 篇一:采购合同管理流程 企业是大家的,报酬是顾客给的,工作是为自己而做! 篇二:采购合同签订的程序和流程 采购合同签订的程序和流程 签订采购合同的程序根据不同的采购方式而有所不同,这里主要谈采购合同订立的一般程序。普遍运用的采购合同的签订要经过要约和承诺两个阶段。 1)要约阶段 这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。提出建议的一方叫要约人。要约是订立采购合同的第一步,要约应具有如下特征。 ①要约是要约人单方的意思表示,它可向特定的对象发出,也可向非特定的对象发出。当向某一特定的对象发出要约,要约人在要约期限内不得再向第三人提出同样的要约,不得与第三人订立同样的采购合同。 ②要约内容必须明确、真实、具体、肯定,不能含糊其辞,模棱两可。 ③要约是要约人向对方做出的允诺,因此要约人要对要约承担责任,并且要受要约的约束。如果对方在要约一方规定的期限内做出承诺,要约人就有接受承诺并与对方订立采

购合同的义务。 ④要约人可以在得到对方接受要约表示前撤回自己的要约,但撤回要约的通知必须不迟于要约到达。对已撤回的要约或超过承诺期限的要约,要约人不再承担法律责任。 2)承诺阶段 承诺表示当事人另一方完全接受要约人的订约建议,同意订立采购合同的意思表示。接受要约的一方叫承诺人,承诺是订立合同的第二步。它具有如下特征。 ①承诺由接受要约的一方向要约人做出。 ②承诺必须是完全接受要约人的要约条款,不能附带任何其他条件。即承诺内容与要约内容必须完全一致,这时协议即成立。如果对要约提出代表性意见或附加条款,则是拒绝原要约,提出新要约,这时要约人与承诺人之间的地位发生了交换。在实践中,很少有对要约人提出的条款一次性完全接受的,往往要经过反复的业务洽谈,经过协商,取得一致的意见后最后达成协议。 供需双方经过反复磋商,经过要约与承诺的反复,形成具有文字的草拟合约,再经过签订合同和合同签证两个环节,一份具有法律效力的采购合同便正式形成了。签订合同是在草拟合约确认的基础上,由双方法定代表签署,确定合同的有效日期。合同签证是合同管理机关根据供需双方当事人的申请,依法证明其真实性与合法性的一项制度。在订立

采购计划流程

采购流程 (1)质量: 质量的传统解释是好,或优良,对采购人员而言,质量的定义应是:符合买卖约定的要求或规格确实是好的质量。故采购人员应设法了解供应商对本身商品质量的认训或了解的程度,治理制度较完善的供应商应有下列有关质量的文件: ● 质量合格证 ● 商检合格证 采购人员应向供应商取得以上的资料,以利以后的交易。在我国商品的产品执行标准有国家标准、专业(部)标准及企业标准,其中又分为强制性标准和推举性标准。但通常在买卖的合同或订单上,质量是以下列方法的其中一种来表示的: ● 市场上商品的等级 ● 品牌 ● 商业上常用的标准 ● 物理或化学的规格 ● 性能的规格

● 工程图 ● 样品(卖方或买方) ● 以上的组合 采购人员在采购时应首先与供应商对商品的质量达成互相 同意的质量标准,在可能的情况下,对一引起产品,如大米、衣服、家访用品、鞋类等商品,应要求供应商提供样品封存,以幸免后的纠纷或甚至法律诉讼。关于瑕疵品或在仓储运输过程损坏的商品,采购人员在采购时应要求退货或退款。 (2)包装: 包装可分为两种内包装(PACKAGING),及外包装(PACKING)。内包装是用来爱护、陈列、或讲明商品之用,而外包装则仅用在仓储及运输过程的爱护。在自选式量贩的营业方式中,包装通常扮演特不重要的角色。 外包装若不够牢固,仓储运输的损坏太大,降低作业效率,并阻碍利润。外包装若太牢固,则供应商成本增加,采购价格势必偏高,导致商品的价格缺乏竞争力。 设计良好的内包装往往能提高客户的购买意愿,加速商品的回转,采购人员应讲服供应商在这方面向好的企业学习,并加以改进,以利彼此的销售此外,采购人员在采购包装的项目时,应先

公司招标流程年度采购计划制定

年度采购计划制定 1范围 适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的年度采购计划的编制、审核及下达 2控制目标 2.1保证采购计划能够满足需求计划,尽量避免生产中由于供货不足产生的损 失 2.2保证库存量的经济合理性 2.3保证年度计划与经营目标一致 3主要控制点 3.1采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案3.2主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4特定政策 4.1年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月 4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程 4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确 定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买,自行到财务部报销,报销时必须详细填写项目、数量、单价

4.4劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部,财 务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部,采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划,采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取 4.5年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金(原则上1千元以下/月)。 具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定,按需求分解指标到各需求上报部门。 该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资,不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用,凭发票到财务部报销。 4.61、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备,实业公 司采购部根据集团的订单负责进口,并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部,实业采购部不考虑库存,只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划,经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险,双方需事先约定物资价格转移办法,实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通,共享物资价格。4、对于进口物资采购计划,经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部,实业采购部于次日12点前报财务部,以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责,物资入库时,该种物资直接入集团仓库,由集团质量管理部检验,入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部,实业采购员凭集团入库单报实业财务付款,集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款,实业财务开具增值税发票。 5年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明

采购计划书详细版

文件编号:GD/FS-4878 (计划范本系列) 采购计划书详细版 When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

采购计划书详细版 提示语:本计划文件适合使用于目标确立时,根据对组织外部环境与内部条件的分析,提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 目的 为预估用料数量、交期、防止断料,避免库存过多、资金积压、空间浪费,并配合销售计划的达成,同时配合公司资金运用、周转,特制订本规章制度采购工作。 一、适用范围 适用于全公司所有的固定资产、设备备品备件、办公用品和各类低值易耗品的月度采购计划的编制、审核及下达。 二、职责 公司各部门提交物资材料的月、季及年度的申购计划,交由上级领导审核,审核后由行政部组织编制

月、季及年度的采购计划交由总经办审批,然后由财务部组织编制财务费用计划进行采购。 三、采购计划编制流程图 总经理财务部行政部相关部门 四、内容及要求 1、公司各部门根据本部门情况提出物资采购需求,拟订物资需求清单,并填写物资采购申请表; 2、行政部根据物资需求清单对采购需求进行汇总; 3、行政部根据所需物料库存情况和以前的使用情况,修正物料需求计划; 4、由财务部根据需要和可能寻找多家供应商以备选择; 5、财务部进行比价审核,确定信用好、实力强、价格低廉的供应商;

采购合同审批流程

采购合同审批流程 一,当事人与对方草谈合同,拟定文本(制式合同除外) 二,部门负责人审核,签字 三,主管副总审核,签字 四、律师审核,签字 五,财务主管审核,签字 六,重要合同总经理亲自审核,否则这项免去。 七,签订合同,盖章,留档(需要公证的话,还需去公证处)。 一.合同主体的审查 审查合同主体时,应重点审查是否具备签订及履行合同的资格。对于企业法人,审查重点是是否拥有合法、有效的《企业法人营业执照》,经营范围、经营方式是否与合同相适应,对于某些限制经营、特许经营等特别行业,是否有相应的经营许可。代订合同的,还应当审查代理人是否具备委托人的授权委托证明,是否在授权范围、授权期限内签订合同。有担保人的合同,应当审查担保人是否具有担保能力和担保资格。 二.审查合同条款是否完备 应按照合同的性质,依据相应的法律法规的规定对合同条款进行认真审查,确定合同条款有无遗漏,各条款内容是否具体、明确、切实可行。避免因合同条款不全和过于简单、抽象、原则,给履行带来困难,为以后发生纠纷埋下种子。 三.合同双方真实意思表示 我国《民法通则》第五十九条、《合同法》第五十四条的规定,重大误解,显失公平的,以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对

方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法 院或者仲裁机构变更或者撤销。 四.合同内容的合法性审查 保证合同的有效性,乃义不容辞的责任。审查合同内容的合法性时,要特别注意我国《民法通则》第五十八条的规定、我国《合同法》第五十二条的规定和一些特别法的相应规定。应当重点审查合 同内容是否损害国家、集体或第三人的利益;是否有以合法形式掩盖 非法目的的情形;是否损害社会公共利益;是否违反法律、行政法规 的强制性规定。合同个别条款无效并不导致整个合同无效,整个合 同无效并不导致合同约定的仲裁条款无效。当合同个别条款无效时,只需修改该个别条款;当整个合同无效时,就要放弃当事人提供的合 同草稿,重新起草一份新的合同。 五.合同内容的合理性审查 六.审查合同的文字是否规范审查合同时,应对合同草稿仔细推敲、反复斟酌。确定合同中是否存在前后意思矛盾、词义含糊不清 的文字表述,并及时纠正容易引起误解、产生歧义的语词,确保合 同的文字表述准确无误。委托人有时为了强调某件事,用词激烈如:“必须、绝对”等等,其实不可不必,上述用词只能引起相对方的 反感,并无特别的法律效果,“应当”已经可以表明意思。合同用 词不能使用形容词如“巨大的”、“重要的”、“优良的”、“好的”、“大的”、“合理的”等等,避免使用模棱两可的词语如 “大约”、“相当”,亦不要泛指如“一切”、“全部”(若必须用 该字眼,就应写下“包括但不限于…”),简称必须有解释,容易产 生误解和歧义的词语要定义,用词要统一,标点符号亦不可轻视。 俗话说:一字值千金,在合同上表现尤为突出,可谓一字之差,谬 之千里。合同用语不确切,不但使合同缺乏可操作性,而且还会导 致纠纷的产生。 七.审查合同签订的手续和形式是否完备1、如需经批准或登记 的合同,是否约定了办理批准或登记手续的责任。2、如果合同中约 定了经公证后合同方能生效,应审查合同是否经过公证机关公证。3、对于附期限和条件的合同,应审查期限和条件的规定。4、如果合同

采购计划审批流程图

采购计划审批流程图 生产计划和采购计划编制是企业经营管理的重要基本职能,是公司生产管理领域的核心。以下是我为大家整理的关于,给大家作为参考,欢迎阅读! 审图流程和管理办法 审图流程和管理办法【1】 第一章总则 1、目的为了确保建筑、结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理规避设计中的质量隐患并使公司各项目施工图审核规范化制度化对图纸的设计质量进行有效控制特制订本管理办法。 2、范围适用于公司范围内开发的所有项目范围。 第二章审图流程与程序 2.1 审图流程图施工图审核正式出图前一周建筑结构暖通电气 配套给排水专业审核意见审图准备组织机构审图计划图纸会审审图意见审图报告设计院修改。 2.2 检查程序 2.2.1 在扩初设计阶段总部设计部组织公司营销部、工程部、成本管理部及 项目事业部等进行会审主要解决各专业功能及成本上的问题由设计部主持会议。

2.2.2 必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审。 2.3.3 在开工前项目公司组织设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单 位等针对施工图施工工艺上的问题进行会审项目公司主持会议。会审结束后主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认。 2.2.4 项目公司设计部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪是图纸和 变更的归口管理单位项目公司工程部对于专业设计协助设计部进行设计跟踪。 第二章组织机构及职责 1、组织机构每个项目设置施工图审图领导小组及审图小组。审图领导小组由设计部、工程部部门领导组成审图小组由建筑、结构、暖通、给排水、电气等专业工程师及现场工程师组成。 2、岗位职责建筑结构暖通给排水现场工程师专业审核意见复核后正式出图电气图纸会审审图意见设计院变更审图报告 2.1审图领导小组 a.对审图流程和审图结果负责 b.负责审图小组管理工作 c.负责确定审图准备工作 d.负责审定审图计划

采购计划的编制流程

采购计划的编制流程 影响采购计划编制的因素 MRP与采购计划的编制 编制采购计划是采购员工作的起点,其重点在于确定什么时候采购多少物料。采购计划用金额来表示就是采购预算。 A 采购计划的编制流程 采购计划(预算),是属于生产计划中的一部分,也是企业年度计划与目标的一部分。通常,销售部门的计划(即销售收入预算)是企业年度营业计划的起点,然后生产计划才随之确定。而生产计划则包括采购预算(直接原料成本)、直接人工预算及制造费用预算。由此可见,采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或生产数量,对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划,以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心,但是如果单独编制,不但缺乏实用的价值,也失去其他部门的配合。 a. 采购计划编制的目的 企业的经营始自购入物料后,经加工制成或经组合装配成为产品,再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料,即是采购计划的重点所在。因此,采购计划是为维持正常的产销活动,在某一特定的期间内,应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的: (1)预估物料需用的数量与时间,防止供应中断,影响产销活动。 (2)避免物料储存过多,积压资金,占用堆积的空间。 (3)配合公司生产计划与资金高度。 (4)使采购部门事先准备,选择有利时机购入物料。 (5)确立物料耗用标准,以便控制物料成本。 b. 采购预算编制的流程 采购预算即是采购计划以金额来表达到形式,它的编制必须以整个企业的预算制度为基础,并且遵循一定的流程。 c. 采购数量计划编制流程 c-1生产计划 由销售预测,加上人为的判断,即可拟订销售计划或目标。销售计划,是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量,加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。

销售采购合同评审_

销售采购合同评审_ 销售采购合同评审 1. 评审内容 1.1 销售采购合同进行效益评审,按部门确定的产品系列进行评审,重点考察出库金额、库存金额、应收账款等指标; 未提供效益评审表,综合经营管理部有权拒绝评审; 部门提供销售采购的合格供方名录、价格政策及评价标准,同时提供各产品系列的安全库存、采购周期,在综合经营管理部备案,作为采购合同评审的依据之一; 2、评审权限采购金额库存金额产品商品销售收入≤3000万元的部门产品商品销售收入>3000万元的部门经营管理部权限本部权限小于上月出库金额提出效益评审提出效益评审确认评审盖章大于上月出库金额大于300万提出效益评审提出效益评审确认评审, 无重大风险盖章有重大风险,审批后盖章小于300万大于50万提出效益评审完成效益评审确认评审, 无重大风险盖章有重大风险,审批后盖章小于50万完成效益评审完成效益评审确认评审盖章 3、评审流程3.1、采购员负责填写“销售采购合同效益评审表”中的“送审人意见”,对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明,同时对合同文本的规范性、合法性负责; 未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审; 3.2、送审人填制完成“销售采购合同效益评审表”后,部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、安全库存进行详细的效益评审,提出相应的评审意见,部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批; 3.3、部门内部完成效益评审后,将“销售采购合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审,同时提交供应商名录及相应的价格政策,未提供相应证明材料者,综合经营管理部有权拒绝评审;

采购计划编制流程图

采购计划编制流程图 采购计划(预算),是属于生产/销售计划中的一部分,也是公司年度计划与目标的一部分。通常,销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点,然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工 预算及制造/销售费用预算。由此可见,采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量,对所需求的原料、物料、零件等的数 量及成本做出的详细计划,以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心,但是如果单独编制,不但缺乏实用的价值,也失去其他部门的配合。企业的经营始自购入商品/物料后,经加工制成或经组合配制成为主推商品,再通过销售获取利润。其 中如何获取足够数量的物料,即是采购计划的重点所在。因此,采 购计划是为维持正常的产销活动,在某一特定的期间内,应在任何 时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达 到下列目的: (1)预估商品/物料采购需用的数量与时间,防止供应中断,影响产销活动。 (2)避免采购商品/物料储存过多,积压资金,占用堆积的空间。 (3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。 (4)使采购部门事先准备,选择有利时机购入商品和物料。 (5)确立商品及物料合理耗用标准,以便控制采购商品和物料的成本。c-1采购计划 由销售预测,加上人为的判断,即可拟订销售计划或目标。销售计划,是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量,加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2采购商品/物料清单

采购计划只列示产品的数量,并无法直接知道某一产品需用哪些物料,以及数量多少,因此必须借助采购商品和物料清单。清单是 由公司市场部配合采购部门所拟订的,内容列示各种产品由哪些基 本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组 合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量,即通称的标准 用量(以15日或30日为一个周期),与实际用量相互比较,作为成 本控制的依据。 c-3存量管制卡 若商品有存货,则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员 应依据实际和计划商品需求数量,并考虑采购的安全在途时间和安 全存量水准,算出正确的采购数量,然后才开具请购单,进行采购 活动。1、了解清楚自己所要采购的材质和数量 2、对采购材料的技术参数要数据清晰,建立文档 3、按自然月的消费数量进行预测相应的单价,供应能力以及速 度 4、对比较特别和关键的环境和工艺要特别注意时间上能否满足。

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