重要设备介质管理制度

重要设备、介质管理制度

第一条本制度适用于所有涉密和非涉密的数据存储介质，包括服务器/台式电脑/笔记本电脑的硬盘、移动硬盘、U盘、用于备份数据的磁带、CD/DVD碟片等。第二条某某单位办公室（以下简称：办公室）主要负责数据存储介质管理制度的制定和修订。

第三条参照制造商使用说明书正确使用数据存储介质，避免暴露于强电磁场内、过热或过冷的环境。

第四条数据存储介质的存放需根据存载信息数据的类型和保密要求，采取不同的保管方式。

第五条加强移动存储介质管理，其中对内网移动存储介质和涉密移动存储介质的管理要按照业务特点和保密要求进行严格的防护。

第六条所有的移动存储介质都必须进行登记造册和编号管理，可以随时确认移动存储介质的存放位置和责任人等信息。

第七条所有的涉密移动存储介质必须进行清晰的密级标识，禁止在非涉密计算机上使用，其维修或销毁必须按相关保密规定执行。

第八条在外网计算机上使用的移动存储介质禁止在

内网和涉密网中使用，杜绝发生移动存储介质交叉使用（混用）的现象。

第九条从移动存储介质存取文件之前，必须使用防病毒软件进行扫描。

第十条禁止使用移动存储介质复制侵犯知识产权的软件。

第十一条禁止使用移动存储介质保存色情、政治敏感等非法资料。

第十二条必须对保存有敏感信息的移动存储介质进行加密处理。

第十三条在非办公场合使用移动存储介质时，注意对敏感数据进行保护。

第十四条备份的数据存储介质必须存放于安全存储区域，不可将数据存储介质放置于桌面等暴露地方。第十五条电脑送修时，将存储信息的硬盘或其他可移动存储介质取出，避免信息泄密。在修理硬盘或其他电脑所使用的移动介质时，如涉及到敏感信息，则必须有专人陪同修理。

第十六条硬盘或其他移动介质报废时，必须进行物理破坏处理，防止信息泄密。

第十七条本制度由某某单位负责解释。第十八条本制度自发布之日起生效执行。

工程材料设备管理制度(2)完整篇.doc

工程材料设备管理制度1 工程材料、设备管理制度 1 总则 1.1 材料、设备管理本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理；公司经营部（材料组）负责材料、设备的商务管理；公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）

据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。 1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。

电力通信设备管理制度

电力通信设备管理制度 1 目的为了加强电力通信设备管理，杜绝人为因素对设备运行造成影响，为通信设备提供安全的运行环境，保证设备处于最佳运行状态，制定本制度。 2 定义通信设备：包括自动系统运行装置、电力通信传输网络设备及配套设备（如动力、空调等）以及为向发电公司上报运行数据而配置的网络设备和通信专线。 3 引用标准或参考文件 3.1 YD/T1821 -2008 通信中心机房环境条件要求 4 职责 4.1 光伏电站主要职责 4.1.1 通信设备的配置需要更改完善时，报站长批准后执行。 4.1.2 负责对通信设备进行定期巡视，好。 5 管理内容 5.1 放置和变更 5.1.1 通信设备必须有明确设备标识，何负责制定技术方案并保证通信设备电气运行性能良未经光伏电站允许，任

部门和个人不可以调整通信设备。 5.1.2 运检人员不可随意操作通信设备，通信设备时，需站长同意 5.2 环境要求 521 通信设备柜、机房的温度、湿度应符合维护技术指标要求，保持正常通。 5.2.1.1 通信机房内的温度要求：10C? 28C, 相对湿度要求：20%- 80% （温度W 28 C,不得凝露）。 521.2蓄电池室内的温度要求：15 C? 30C,相对湿度要求：20% ? 80% 5.2.2 通信设备柜、机房应有良好防静电措施和接地措施。 5.2.3 通信设备柜、机房照明设施工作正常, 机房照明与设备用电分开。机房应有照明应急备用,各类照明设备由专人负责, 定期检修。 5.3 维护管理 5.3.2 通信设备、机房维护终端不可安装各种与维护设备无关的应用程序,不可使用外来磁盘（或U 盘、移动硬盘等）进行数据拷贝。维护终端应该有明确的防病毒措施。 5.3.3 通信设备、机房内的各种图纸在光伏电站档案室存放。 5.3.4 光伏电站对通信机房内安装的环境监视信号实行24 小

某通信设备公司各部门职责

***通信设备有限公司规章制度部门职责 ●财务部职责： 1.业务及投资的经济可行性分析。 2.税务及融资策划。 3.公司重大决策数据支持。 4.标准成本专项管理，协助制定产品销售价格。 5.参与重大经济合同和经济协议的制订和审查。 6.编制和监督执行财务预算，提出银行借贷、公司上市等筹资方案，动态平衡资金使用。 7.制订并监督实施公司内部控制制度，执行公司财务审批手续，组织实施内部审计，审核采购单价。 8.应收帐款专项管理。监管并跟踪货款回收情况，制作应收帐明细表。 9.编制财务分析，经济简报，会计报表，统计报表以及其他报表资料。 10.帐务处理。制作记帐凭证，审核、录入、记帐、结帐和保管档案。 11.指导仓库帐务处理，记录库存帐。对过期超储物资提出处理意见。 12.现金及银行存款和出纳事务管理。 13.财务信息系统分析，软件选型、评估、参数拟订。 14.固定资产专项管理。 15.财务档案管理。 ●法律事务部职责： 1.会同相关部门做好债权、债务的清理和追收工作，负责公司重大或复杂债权、债务的法律清欠。 2.代表和协助公司参与重大项目和重大业务活动的洽谈和谈判等商务活动。 3.代理公司进行涉讼案件的诉讼活动。 4.建立与专业律师事务所的业务合作关系。 5.规范合同管理，参与审核公司经营所需合同、协议、函件等。

6.完善公司内部的各项规章制度，为公司日常经营活动提供法律咨询。 7.协助开展公司内部法律培训。 8.协助处理其他涉法事务。 9.卷宗归档和保管。 ●生产部职责 1.依据销售计划和安全库存数据，制定公司产品和零部件物料的生产计划及外协计划，合理控制生产进度，保证交货期。 2.负责生产运作的控制，合理利用、安排生产和人力资源；制定和修订产品加工的定额工时和劳动定员；监督和审核各车间计件工资、辅助工资的使用，确保收、支平衡、合理。 3.负责成品、半成品类物料的仓储管理和产品发货工作。 4.负责散件出厂的机架、走线架等产品的包装。 5.外包方管理及外包生产进度的跟踪。 6.监督新增设备的申购、选型及验收和设备的维修、保养管理工作。 7.监督和控制生产物料的消耗，采取措施预防、纠正、改善消耗，降低生产成本。 8.监督各生产部门的产品质量状况及异常的预防、纠正和改善。 9.监督自制工装生产进度和工装的验收、建账、保管、使用、维护、报废等工作。 10.督促各生产部门搞好“7S”现场管理，安全生产，采取措施，预防事故发生。 11.编制和报告各种与生产有关的报表。 ●金加车间职责 1.负责公司机架、机箱、模块等产品的加工以及表面喷涂。 2.组织分解生产计划，合理安排和完成公司下达的各项生产任务。 3.严格按技术标准、图纸和工艺规程要求组织安排生产。 4.严格执行设备安全操作规程，做好车间设备的维护、保养和使用。 5.搞好车间安全、文明生产及现场管理、定置管理、记录管理和人员管理等。 6.按公司管理体系要求做好各项管理工作，分解落实车间的目标指标。 7.制定和完善车间内部各项管理制度，控制和改善车间生产成本。

工程设备管理制度

江西赣粤高速公路股份有限公司工程材料(设备)管理办法（暂行) 第一条目的:为确保工程质量、降低工程成本、规范材料核算，保证公司定期报告和对外披露信息数据的及时准确,特制定本办法。第二条范围：本办法适用于江西赣粤高速公路股份有限公司及子公司(包括各内部核算单位，以下简称赣粤各单位）在新建、改造、安装、养护、维修等工程业务(以下简称工程业务)中涉及的材料采购、存储、加工、供应、核算等管理行为，安装工程中的待安装设备视同材料管理。第三条模式：江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称赣粤公司)的养护工程业务实行“人、机、料分离”的管理模式。 1、公路养护工程的主要材料（碎石、沥青)和特种材料实行业主供料。赣粤公司工程技术管理部门(目前为工程技术部)负责制定材料的采购计划和采购标准（包括技术参数、单价、数量、质量、特性、合理损耗标准等,如定向采购的，应指定供货单位)，按规定需要招标的，应由工程技术管理部门组织相关部门或委托具备资格的代理机构完成招标采购程序。 2、要求公路养护工程（路基、路面工程)应实行“人、机、料分离”的管理模式。 3、建筑、安装和其他工程业务，尽可能实行“人、机、料

分离”的管理模式。 4、赣粤公司各子公司工程业务鼓励实行“人、机、料分离”的管理模式。第四条机构:赣粤公司成立专门的材料管理部门（材料供应站),按公司工程技术管理部门确定的采购计划和采购标准，负责赣粤公司所管辖路段，养护工程材料的日常采购，并负责的材料的验收、存储、供应和核算等相关管理工作。其他负责养护工程实施的子公司应当参照本办法设立专门的工程材料管理部门或设置专人管理工程材料。工程材料管理部门应按照有关规定履行以下职责： (１）、负责按照公司下达的年度、月度材料供应计划，制定材料供应站的采购、加工计划；并按照工程技术部门确定采购标准，进行工程材料的日常采购。采购材料时应签订合同协议书，合同协议书应二正四副,供货(甲）方持一正一副，需求（乙)方持一正三副，工程材料管理部门、公司综合管理部、工程技术管理部门和财务部门各执一份备案。 (2）、负责原材料加工、运输的安全、环保工作，自行处理好与当地政府的各方面的关系; (3)、负责建立规范的材料试验室,配备专业的试验工程师,严格按规范试验频率检测材料质量，负责各个环节的质量自检工作,向相关单位提交所供应材料的内业资料; (4）、负责原材料加工、采购材料的数量验收,开具入库单和验收证明,制定日报、月报等相关报表,并报监理、工程部备案；

材料(设备)采购管理制度

材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实

施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经

电力通信设备管理规定

电力通信设备管理规定集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

4.1.1通信设备的配置需要更改完善时，负责制定技术方案并报站长批准后执行。 4.1.2负责对通信设备进行定期巡视，保证通信设备电气运行性能良好。 5管理内容 5.1放置和变更 5.1.1通信设备必须有明确设备标识，未经光伏电站允许，任何部门和个人不可以调整通信设备。 5.2环境要求 5.2.1通信设备柜、机房的温度、湿度应符合维护技术指标要求，保持正常通。

5.2.2通信设备柜、机房应有良好防静电措施和接地措施。 5.2.3通信设备柜、机房照明设施工作正常，机房照明与设备用电分开。机房应有照明应急备用，各类照明设备由专人负责，定期检修。 5.3维护管理 5.3.2通信设备、机房维护终端不可安装各种与维护设备无关的应用程序，不可使用外来磁盘（或U盘、移动硬盘等）进行数据拷贝。维护终端应该有明确的防病毒措施。 5.3.3通信设备、机房内的各种图纸在光伏电站档案室存放。 5.4安全管理 5.4.1外单位人员维护、维修通信设备或进入通讯机房必须由光伏电站人员陪同。

工程材料设备采购入库管理制度

材料（设备）采购出入库管理制度为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采

供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。

材料设备存放与管理制度

材料设备存放与管理制度第一章、现场料的存放与管理制度一、建立对进场材料的检验制度: 在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。 2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。 3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。 4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后, 分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。

5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。二、材料实行按定额用量供应制度: 现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度: 1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量, 实行为班组干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。 2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。 3、对分部分项工程共同使用的材料如水泥砂浆、混凝土等，则建立搅拌站集中供应，按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。三、建立材料存放与进出仓台账管理制度:

涉密通信及办公自动化设备管理制度

涉密通信及办公自动化设备管理制度 [YHNB/B 20009-2016] 第一条通信设备是指电话机、传真机、手机等设备。第二条办公自动化设备是指复印机、打印机等设备。第三条对涉密通信及办公自动化设备的管理原则是“业务谁主管，保密谁负责”的保密工作原则。保密办进行监督、检查和指导。第四条严禁在无保密措施的电话通讯中涉及国家秘密事项，严禁通过无任何保密措施的传真机传递国家秘密信息。第五条需要传递国家秘密信息时，通过机要交通部门进行传递。必要时，公司统一配置密码通信机和密码传真机。（一）密码通信机和密码传真机必须存放在安全可靠的场所；（二）严格使用登记制度；（三）对密码通信机和密码传真机的密匙，须按绝密件管理，不用时，存放在密码保险柜中，严禁带出机要室；（四）对密码通信机和密码传真机传递国家秘密事项的，要符合规定，经过审批《传真机使用审批表》。

第六条各部门应将手机使用的保密管理作为保密工作的重要内容，落实手机使用安全保密措施。第七条开展手机使用保密宣传教育，使涉密人员了解手机使用泄密隐患，增强手机使用保密意识，掌握手机使用保密常识。第八条对涉密人员手机号、手机型号、手机串号、入网许可号、位置服务功能、互联网功能蓝牙功能、红外传输功能、录音功能、录像功能、拍照功能、媒体播放功能、存储功能等事项进行备案；必要时对重要涉密人员的手机进行安全检查。第九条对涉密场所、涉密活动手机使用的保密管理情况进行指导、监督和检查。第十条涉密人员使用手机应严格遵守国家有关保密规定，自觉履行保密义务，接受保密培训教育与监督管理。第十一条不得在手机通话中涉及国家秘密，不得使用手机发送、存储、处理包括语音、文字、图像等有关涉密事项的信息；不得将手机与涉密信息系统连接，不得在办公场所使用手机上网。第十二条不得使用未经入网许可的手机，不得使用开通位置服务功能和连接互联网的手机。第十三条手机丢失或出现异常情况的，应当及时向保密办公室报告。第十四条维修手机应当确保安全。手机维修应当慎重选择维修地点，修好应当进行安全检查。重要涉密人员的手机出现故障或发现异常情况无法修复使用的，应按涉密器材销毁。

涉密通信及办公自动化设备保密管理制度

XXXX公司通信及办公自动化设备保密管理制度第一条为了加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）通信和办公自动化设备的保密管理工作，防止和杜绝失泄密事件的发生，确保国家秘密安全，根据《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法》等国家有关规定，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司通信和办公自动化设备的保密管理。第三条本制度所称通信设备是指固定电话、无绳电话、手机、个人数字终端、对讲机等。本规定所称办公自动化设备是指复印机、传真机、打印机、多功能一体机、速印机、扫描仪、录音笔、收录机、 mP3 、mP4 等设备。第四条公司对通信及办公自动化设备的保密管理遵循“业务工作谁主管、保密工作谁负责”和“谁使用，谁负责”的原则。对办公自动化设备实行登记审批制度，拟用于处理国家秘密信息的办公自动化设备必须填写《XXX公司涉密办公自动化设备密级界定审批表》（附件l)，由公司保密部门统一对涉密办公自动化设备实施安全策略，由公司保密办公室（以下简称“保密办”）统一对其进行登记编号管理，

并粘贴统一标识。公司公用的通信、办公自动化设备的日常管理由保密办指定专人负责。各部门使用的通信、办公自动化设备由各部门负责人指定专人负责。公司各部门负责人为本部门管理、使用的通信办公自动化设备的保密责任人，要采取切实有效的措施，落实公司保密管理制度。公司保密办对本规定执行情况进行监督、检查和指导，确保安全使用。第五条公司用于存储、传输和处理国家秘密信息的通信及办公设备，应严格遵守下列保密管理制度：（一）所使用的通信及办公自动化设备必须符合国家相关保密管理规定的要求。处理涉密信息的办公自动化设备禁止连接互联网；禁止连接内部非密计算机；禁止使用非涉密办公自动化设备存储、传输和处理涉密信息；禁止使用具有存储、无线通讯等功能的办公自动化设备存储、传输和处理涉密信息。（二）涉密场所、涉密会议、涉密活动、禁止使用无线通讯设备。（三）必须明确相对固定的设备存放和使用场所。存放和使用场所必须符合安全保密要求。（四）涉密打印机和涉密复印机打印、复制国家秘密文件资料必须按照《XXX公司国家秘密载体管理规定》执行。第六条使用非涉密的通信及办公设备，应遵循下列保

工程材料、构配件和设备管理制度

工程施工材料、构配件和设备质量管理办法 1 目的加强公司对工程材料、构配件和设备的管理，满足国家、地方、行业相关法律、法规的相关要求，确保工程质量和设备安全运行。 2 主题内容与适用范围本制度规定了公司承包的工程的建筑材料、构配件和设备的采购、验收、保管、发放等办法。 3 引用标准 3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》 3.2 GB/T50430-2007《质量工程建设施工企业质量管理规范》 4 采购管理制度 4.1采购计划管理 1）工程部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，在工程开工前，按设计施工图纸编制建筑材料、构配件和设备的采购供应计划。 2）采购计划中应明确采购物资的产品名称、品种、规格、型号、需用数量、用途和要求进场时间、质量要求等内容，特殊材料要附上图纸或样品及技术质量要求文件。 3）由于工程建设项目计划的调整或设计变更等原因，需要调整物资供应计划时，由设计部门或工程项目部提出意见，交生产（技术、质量保障）经营部进行调整。 4.2供方评价管理严格进行材料供方的评价管理。禁止由未经供方评价的单位采购工程施工项目所需的材料。经评价合格的产品生产厂家或经销商，列入公司合格供方名册。各单位应在合格供方名册的名单内选择供应方采购相应产品。 4.3采购管理 1）采购活动应按流程进行，并应按设计图纸和施工规范的要求进行采购。 2）采购的工程材料、构配件和设备，必须是公司合格供方名册内的产品或是经供方评价合格的产品。 3）生产厂家或经销商必须提供与实物一致的材料质量证明书、制造加工合格证书和安装说明书等相关文件。 5 材料、构配件和设备的验收无论是直接送到施工工地的材料设备还是送到公司仓库的设备，都必须在验收时做到以下几点。 1）材料、构配件和设备验收时，核验品种、规格、质量、数量等是否符合要求，是否符合有关职业健康、安全与环保的要求，并填写“设备材料进货验收记录”。不符合要求的，不予接收。 2）材料、构配件和设备数量验收，应严格执行《中华人民共和国计量法》规定，可采用过秤检斤、理论换算、量方检尺、过目点数等方法进行。 3）工程材料设备，应有合格证及质量证明书，确保工程材料质量。必须认真验证供货方提供的材料质量证明文件等资料； 4）材料、构配件和设备质量证明文件需与实物一致，必须真实、有效。 5）质量证明文件的各项内容如出厂编号、规格、型号、供货状态等必须符合有关合同、设计文件及标准规范所规定的技术要求和质量标准要求。验证资料不符合要求或不齐全的材料不得接收。

设备材料出入库管理制度

设备材料出入库管理制度材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续：（一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。（二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。

电力通信设备管理制度(标准版)

电力通信设备管理制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0985

电力通信设备管理制度(标准版) 1目的为了加强电力通信设备管理，杜绝人为因素对设备运行造成影响，为通信设备提供安全的运行环境，保证设备处于最佳运行状态，制定本制度。 2定义通信设备：包括自动系统运行装置、电力通信传输网络设备及配套设备（如动力、空调等）以及为向发电公司上报运行数据而配置的网络设备和通信专线。 3引用标准或参考文件 3.1YD/T1821-2008通信中心机房环境条件要求 4职责

4.1光伏电站主要职责 4.1.1通信设备的配置需要更改完善时，负责制定技术方案并报站长批准后执行。 4.1.2负责对通信设备进行定期巡视，保证通信设备电气运行性能良好。 5管理内容 5.1放置和变更 5.1.1通信设备必须有明确设备标识，未经光伏电站允许，任何部门和个人不可以调整通信设备。 5.1.2运检人员不可随意操作通信设备，需要停机检查或关闭通信设备时，需站长同意。 5.2环境要求 5.2.1通信设备柜、机房的温度、湿度应符合维护技术指标要求，保持正常通。 5.2.1.1通信机房内的温度要求：10℃～28℃，相对湿度要求：20%～80%（温度≤28℃，不得凝露）。

企业制度通讯设备管理规定

企业制度通訊設備管理規定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

通讯设备管理制度第一章总则第一条：为更加经济有效地利用通讯设备，保证管理系统的联络畅通和指挥的不间断，特制定本制度。第二条：本制度适用于本企业各公司。第二章通讯设备的配备第三条：公司不再配备员工手机与BP机，根据工作需要，由自己购买，公司按以下范围报销手机与BP机通讯费。 1、公司主管级以上干部（含主管） 2、总监秘书、总经理秘书、行政秘书可报销BP机通讯费。 3、小车司机、采购业务员、打假人员、接待员、出纳可报销BP机通讯费。第四条：公司总经理室计算机配备上网（Internet）设备。第三章通讯设备使用费用报销第五条：手机、住宅电话、办公电话费用实行限额实报制度，按照公司规定的话费标准执行，超出自负。寻呼机费用实报实销。第六条：话费费用报销由总经理办公室统一签报，超支部分自付。第四章通讯设备管理第七条：公司配备的手机、寻呼机及其配件以及所有办公用直拨电话分机、传真机、上网计算机由总经理办公室统一管理。第八条：部门主管级别以上干部的手机、寻呼机、住宅电话号码在总经理办公室和保卫部备案。第九条：寻呼机必须24小时开通，手机在规定时间内必须开机及时复机，随时待命。

第十条：通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管。如发生损失或丢失，当事人应及时（四小时之内）向总经办主任汇报并填写通讯设备报修（失）单、总经办主任负责在接到报修（失）单之日（不含）三天之内将设备修复交还当事人，丢失自己承担。第十一条：寻呼机电池自配。第十二条：公司传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。建立使用登记制度，凡拨打长途电话、收发传真必须认真填写登记表。拨打长途电话应事先拟好提纲，时间以不超过三分钟为宜。不准因私拨打长途电话、收发传真（总经办主任特批除外）。每月初第一个工作日总经办主任负责检查核对登记表。第十三条：上网微机操作人员未经总经办主任允许，不得擅自使用Internet各种服务。第十四条：员工与公司脱离劳动关系时，员工职务变更不享受公司配发通讯设备待遇时，应将通讯设备及配件及时（24小时之内）交还到总经理办公室，总经办主任负责验收，如发生损坏或丢失视情况酌情处理或赔偿。第五章违规处理第十五条：违反第十条之规定，如发生损坏、经专业人员鉴定为非正常损耗，则当事人承担维修费用的70%，发生丢失（不论何种原因）当事人承担另购机费用的100%。以上当事人承担费用均按一定比例在工资中逐月扣除。第十六条：违反第十二条之规定，未设专人管理，则使用费用自总经办主任工资中扣除；未及时登记，则使用费用自电话、传真机负责人工资扣除；因私拨打长途电话、收发传真（总经办主任特批除外）、声讯电话，则使用费用自当事人工资中双倍扣除。第十七条：违反第十三条之规定，对当事人罚款50元/次。第六章附则第十八条：本制度由总经理办公室制定，报总经理办公例会批准后由总经理办公室执行。

碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度

碧桂园集团项目材料设备管理制度工程管理中心 2015年3月

目录一、编制依据 ------------------------------------------------ 3 二、编制目的 ------------------------------------------------ 3 三、适用范围 ------------------------------------------------ 3 四、术语 ---------------------------------------------------- 3 五、管理职责 ------------------------------------------------ 3 六、计划管理 ------------------------------------------------ 5 七、到货验收 ------------------------------------------------ 6 八、仓储管理 ----------------------------------------------- 9 九、使用过程监控 ------------------------------------------- 12 十、管理与考核 --------------------------------------------- 13 十一、处罚办法 --------------------------------------------- 14 十二、附件 ------------------------------------------------- 16

材料设备采购管理制度

【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购部材料(设备)采购管理制度第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速有效的流通，特制定本制度。第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报总经理审批。第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。

第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预计 2000元以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购部采购部经理专职采购人员、询价员、项目仓库管理员第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。

信息设备管理制度

信息设备管理制度为加强集团信息设备的管理，确保信息设备正常可靠地运转，保证各科室日常工作的顺利开展，特制定本制度。一、信息设备统一列册登记（固定资产）各科室的信息设备实行管理和使用两分离的原则，统一由信息部管理，各个渠道购入的信息设备均应作为固定资产统一列册登记。二、信息设备范围信息设备是指各科室日常办公使用的信息设备，包括服务器、网络设备、监控设备、电脑（含主机、显示器及配套外设）、打印机、复印机、传真机、扫描仪、UPS等设备。三、信息设备使用管理各部室负责人为第一责任人，对本部门计算机及相关设备的硬件管理负总责。 1、各部门人员保护好各自的电脑及其它相关设备（如打印机、复印机、传真机等），认真做好“防尘、防潮、防火、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。 2、爱护计算机及其相关硬件设备，不得让设备在空闲时，长期处于工作状态，不得人为损坏，不得在设备上堆压重物，避免强光照射设备表面，让其处于通风环境下，下班时检查设备是否关闭电源。 3、养成人走关机的良好习惯，节约用电、节约用纸、节约使用耗材等相关资源。 4、用于个人办公的信息设备，都将直接分配到个人使用和保管。个人都必须对自己领用的设备负责。领用（退回）任何设备时，都必须认真清点并签收（签退）。 5、直接分配到各科室的专有设备（服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、传真机等），各科室都必须对本科室使用的专有信息设备负责，日常管理工作由指定的信息部（或分管信息技术员）负责。 6、各人原则上只能使用自己分配的计算机。非必要时，不能将机器交由他人操作（特别是非本单位人员）。未经当事人同意，不能擅自在他人的计算机上进行任何操作。

公司通讯设备管理规定

公司通讯设备管理规定第一条总则为保障公司电话通讯系统的正常运行、加强信息反馈，提高电话的使用率，保证联络及时、通畅及贯彻落实公司成本控制目标和增收节支、幵源节流”的原则，控制电话费用幵支，结合公司的实际情况，特制定本规定。第一章固定电话使用管理办法第二条固定电话指公司用于日常工作、生产、生活所安装的所有座机电话。第三条固定电话原则上除总经理、副总、行政办公室、销售部等因工作需要及传真可幵通长途电话外，其他一律不予幵通长途。需求申报第四条各部门电话与传真的需求申报由部门经理负责，并填写《固定电话业务申请表》。第五条部门经理负责将填写完毕的《固定电话业务申请表》呈报行政办公室，行政办根据各部门实际工作需求严格进行审核。第六条部门经理负责将行政办审核的申请表转呈副总经理、总经理批示。第七条总经理同意后由网络主管负责电话与传真的幵通业务。使用管理第八条各部门电话与传真的使用由该部门经理或由部门经理指定人员负责管理。第九条上班时间禁止利用公司电话进行私人聊天、炒股等非业务活动，违者罚款20元/次。第十条员工因业务需打长途电话，需在《长途电话记录》上登记，并经部门经理或部门经理指定的电话管理人员签字同意。偷打长途电话（未按规定登记）者罚款50元/次。

第条已配备电话的经理级宿舍，除公司承担基本月租外其产生的任何话费由使用人承担，并以现金形式交至财务部。第十二条各部门应在每月30日前将本部门的《长途电话使用登记表》送交行政办公室。第十三条各办公电话由使用人妥善管理，每月由行政办公室和财务部对话费清单进行核对，产生的意外费用及私人话费由使用人承担。维修与报停第十四条各部门电话与传真的报停由部门经理书面通知行政办公室后由行政办公室统一负责，任何人不得私自报停。第十五条电话或传真出现故障，部门经理应立即以书面形式通知行政办公室，由行政办公室安排专业人员进行维修。第十六条各部室需要清查话费明细时，财务部和行政办公室应提供协助。第二章手机管理第十七条：凡公司领班、电工、司机、保安等岗位人员的手机在工作时间（黄金周等特殊时期24小时）内一律不得关机，必须保证畅通; 部门主管级以上人员的手机保持24小时幵机状态（特殊情况除夕卜）。第十八条：无特殊原因不得拒接公司内部电话（含集团内部手机）。第十九条：凡违反本办法第十九、二十条者，首次罚款10元，第二次罚款20元。第三章附则第二^一条本规定自公司总经理批准之日起执行。

工程材料(设备)管理制度工程材料封样

工程材料（设备）管理制度第一条目的为了保证项目所有工程采购和使用的材料（设备）质量、性能、等各方面符合国家及地方规范、职业健康安全和环保的要求，并满足工程建设、管理的需要且与合同及招标文件所约定的品牌、规格、型号一致，确保工程质量，特制定本制度。本制度适用项目所包含的所有建设工程，适用于甲供材料和其它乙方自供需要确认质量的工程材料。第二条管理原则（1）各种需进场检验材料均需在施工前提前进行材料封样，所封样材料需标牌、标识齐全并有足够的代表性。（2）工程管理部负责材料样品的入库、标识、保管工作，确保所封样品不被更换和损坏。（3）确保进场使用材料与所封样品一致。第三条工作职责（1）工程管理部经理为材料封样管理的第一责任人，组织参与每项材料第一次进场检验和验收，并进行签字确认。（2）各专业工程师参与每项产品第一次进场检验和验收，参与日常材料进场的检验和验收，并进行签字确认。（3）监理单位负责组织工程管理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进场材料(设备)负最终质量验收责任。第四条材料封样的范围（1）材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。（2）材料封样清单如下（至少包含如下材料，各项目部可根据需要增加）：土建类：钢筋、入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料（含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等；水暖类：给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等；电气类：管材、电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器、分户箱等。材料的封样量化标准（见附表6）

材料设备管理制度

材料、构配件和设备管理制度 1 目的对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2 适用范围适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 3.1 工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。 3.2 各相关部门是本程序的配合部门。 3.3 项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。 3.4 主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 4 工作程序 4.1 采购过程控制对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 A、对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； C、直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； D、影响的重要程序（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。 4.1.1.2 对代购产品，依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类： A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品. B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。 4.1.2 供方的选择与评价根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；

B、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； C、供方的顾客满意程度； D、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服等）； E、其他方面（如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）； F、生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。 4.1.2.2 对现有供方的重新评价对现有供方的正式评价于每年年末进行，确定来年新的合格供方名册。评价由项目部对现有供方供货和服务的业绩记录进行考核（见本程序4.1.3条款），评价其提供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a）A类产品供方的评价 ①各项目管理部将对供方的调查了解资料新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《调查评价表》的相应栏内。（其中资质状况应为物资生产企业；如：公司或商店，应注明所供产品如钢材、水泥的生产单位。）并报项目部经理； ②项目经理组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论； ③经评价为合格（列为合格供方）的单位填入《合格物资供方名册》，报公司主管副总经后，作采购产品的依据性文件。 b）B类产品供方的评价 ①项目管理部将供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《供方调查评价表》的相应栏内，报公司工程部，工程部汇总后报主管副总经理审阅并组织逐个单位评价和记录； ②经评价列为合格供方的供货单位，填入《合格物资供方名册》，报主管副总经批准后作采购产品的依据性文件，下发项目管理部。 c）零星物资采购控制因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d）分包供方的评价，执行《劳务分包控制程序》和《工程分包控制程序》。 e）工程部每月对项目管理部是否在供方内采购予以检查控制。 4.1.3 供方的业绩评定

重要设备 介质管理制度