核价流程表
XXXXXX工程材料/设备采购认质核价流程表（试行）
新产品开发项目立项申请报告模板
新产品开发项目立项申请报告模板 北京首信股份有限公司 立项申请报告目录 1 立项申请表...................................................................... (2) 2 项目可行性报告...................................................................... . (3) 2.1 引 言 ..................................................................... .. (5) 2.1.1 本文目 的 ..................................................................... . (5) 2.1.2 适用范 围 ..................................................................... . (5) 2.1.3 .............................................................. ..................................................... 5 名词定义 2.1.4 .............................................................. ..................................................... 5 参考资料
采购成本定价：采购询价核价管理细则
采购询价核价管理细则 1.询价的必备资料 1.1产品的规格、数量、图稿或者是实样 1.2产品相关的质量要求，如是否要求环保，产品的色牢度，金属产品是否过检针等 1.3对于非包装产品要求了解客户的成衣是经过何种洗水（以便确定色牢度） 1.4产品的工艺要求必须详细明确，对于不清楚的相关工艺一定要求与业务员沟通清楚，不能相当然 2.报价单的要求 2.1所有的报价单需要包含以下的内容：材料费、各工序费、生产货期、含税情况、交货方式（含运费的处理）、结算方式、生效日期。 2.2报价单须有供应商的台头、联系方式、认可的报价人、报价日期等。 2.3特殊情况须注明最低订量或其他办费的要求。 2.4报价单须贴上确认的样品，并注明样品的规格、工艺、材质等。 2.5一般认可的报价须有至少两家以上作为比较的其他供应商的报价附于后面以作参考用 2.6当供应商是口头报价时，应该要求供应商及时传真回签有名的相应报价单。 3.报价的参选流程 3.1接到业务的报价要求时，自己不能确定或是新产品需要及时发出给到认可的合格供应商处进行询价。寄客办、EMAIL或是传真相关资料等。 3.2供应商收到相关资料后及时追紧供应商报价，并传真回报价单。原则上需要当天完成，特殊情况另定。3.3收到报价单后，对供应商的单价进行核算比较，且需要与先前 生产过的类似产品作比较，并核实报价的合理性，然后选择合适的供应商进行议价，原则上需要选择单价最优惠的供应商，但需要品质能够满足客户的要求。 3.4议价后将认可的价格写于原单价的旁边，并在原单价上用横线、划去以示修改。 3.5将议好价的报价单连同其他作比较的单价一起呈给上司批核。 3.6有必要时需要将批核的单价回传给供应商，请供应商留底保存，若不回传，需要提醒供应商将其手头的报价单修改为议价后的单价，以免日后发生争执。 4.报价单的保存方式 4.1采购负责将批核的报价单分类分供应商用文件夹夹好保存，并贴好相关标签，方便需要
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价
采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价 第六章询价、核价 第十五条：询价。 1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。 2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。 3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。 4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。 附五：《物料报价明细表》式样 采购人员编报日期表号： 5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。 第十六条：核价。 1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。 2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。 3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。 4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、
合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。 5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。 6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下： 《议价、比价审核权限界定表》 第十七条：责任 经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。 4、批量购买原材料、或租赁大型工程机械设备，经价格调查发现批量采购价格、租赁价格明显高于市场零售价格，单批采购因价格因素给公司造成经济损失在2000元以上的；由直接责任人承担85%责任，部门领导承担15%的责任。 （本文稿提供人----生产质量管理专家宋小平）
食材类采购定价流程
食材类采购定价流程 为了加强食材成本的控制，根据怀柔当地的具体情况，食材购买上存在诸多细节问题，食材成本控制不是很到位，直接影响着当前酒店餐饮成本，为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制，才能达到共同降低成本、维护酒店利益的目的，从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始，建立较为完善的管理流程：（应考虑到是属于供货商垫资的特点，我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的）食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价： 生鲜类（蔬菜水果等） 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底的价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格; 3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。 二、询价： 针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行； 2、询价人认真的根据所提出的食材，进行严格调查，
必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员： 餐饮部1-2人(必到主厨，不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管，不得以任何理由缺席) 采购1-2人 4、询价时间： 每月第1周和第3周星期六 5、询价地点： *****农贸批发市场、每次任选一家（每次必去） *****农贸零售市场（自由市场） *****大型超市（可选） *****海鲜批发市场（调查海鲜和冻品） *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次，由财务部统一安排时间。 7、注：财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价。 三、比价、核价 1、比价： 采购部食材主管提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，提出下半月或一个月的食材进货价格意
食材采购询比价流程
食材类采购定价流程 为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。 食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。 一、供货商报价： （一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价） 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 （二）粮油干杂类（每月定价） 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 二、询价： （一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理； （二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行； （三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录； （四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；
（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研； （六）、询价地点： *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次） *****网络询价《餐饮价格网》参考 三、比价、核价 （一）、比价： 采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见； （二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长 （三）、核价时间： 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定； 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定； （四）、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价； 3、做好相关记录，核价人员签字确认；
食材类采购定价流程(草稿)
食材类采购定价流程 为了加强食材成本得控制,根据怀柔当地得具体情况,食材购买上存在诸多细节问题,食材成本控制不就是很到位,直接影响着当前酒店餐饮成本,为此建议:从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制,才能达到共同降低成本、维护酒店利益得目得,从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始,建立较为完善得管理流程:(应考虑到就是属于供货商垫资得特点,我们在保障双方利益得基础上采取合理得流程就是必要得) 食材采购定价为:报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价: 生鲜类(蔬菜水果等) 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底得价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日15日价格; 3、自行采购得不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上半个月得采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定得,按合同执行。 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定得,按合同执行自行采购得不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上个月得采购价格进行评价。 二、询价: 针对常用得、用量大得、价格相对高得、对成本构成占比例高得食材进行每月询价、定价;蔬菜、水果可半月询价;海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次;对于价格变化不大得可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价得项目、品名与价格、质量焦点较大争议得报财务经理与餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行; 2、询价人认真得根据所提出得食材,进行严格调查,必
要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员: 餐饮部12人(必到主厨,不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管,不得以任何理由缺席) 采购12人 4、询价时间: 每月第1周与第3周星期六 5、询价地点: *****农贸批发市场、每次任选一家(每次必去) *****农贸零售市场(自由市场) *****大型超市(可选) *****海鲜批发市场(调查海鲜与冻品) *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数:生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次,由财务部统一安排时间。 7、注:财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每35月参加一次全面得市场询价与不定期得参加急采与零星采购得询价。 三、比价、核价 1、比价: 采购部食材主管提出调整得报价单、市场调查单、历史价格表进行对比,提出下半月或一个月得食材进货价格意见,
采购成本知识培训
采购成本知识培训： 1、技术成本： 设计简捷：从设计源头开始 质量相同：质量相同就是产品内所有零部件的寿命质量是等同的不因一个部件因影响整个产品标准生产： 物耗最省： 2、生产成本： 影响生产成本的主要因素： 库存水平： 流程设置： 生产的连性： 工人劳动效率 3采购成本 询价：多问，多听，少说 多问开放式的问题 经常采用反问方式，伪装自已目的性要隐蔽 求证： 同一时间同一问题问不同的人多方了解 同一问题问同一个人反复求证 不同时间问同个人多次求证 详细记录每次座谈对成本要素每次记录进行对比 比较内容要取相同相近要素或转换成相似可比项进行对比 在统一报价方式的情况下，对比最底价的估价方法 对物料成本计算采用专业的计算方法 从第三采购方获取价格比对 评估供方和我方的市场地位争取优势价格 同行之间交流合做，共用采购平台或外包采购估价 材料成本知识 建立完善的采购知识体系，了解物料信息，熟练物料的生产技术 积累和收集采购案例、核算及表格资料
采购人员的21条 1、永远不要喜欢一个销售人员，他们面前你要说你是我们的合作伙伴 2、要把销售人员视为头号敌人 3、绝对或永远不要相信第一次报价，对方会提供更好的交货条件和机会 4、随时要在耳边想起你能做得更好 5、时时保持和创造低价记录不断提出新的要求、降价无止禁；在对方没有提出强烈反应之前，要求绝对不能停止。 6、永远把自已作为别人的下级，同时相信对方始终有一个上级，他还能提供额外折扣，如果对方高层出面说明你有了更大的索取折扣让步机会，对方职位越高你的收获越丰富 7、当对方很快接受你的条件或很快得到公司批注时这肯定不是最理结果，应该提出新的要求和条件。 8、要给对方一个大智若愚、宽容大度的形象。 9、当对方主动来找你时，你一定要利用这个主动权，从气势上。环境上营造良好的谈判优势，争取更好的条件 10、销售人员不会提出任何要求，当他们等待采购人员提出要求时，你已成功了一半，介你应等待对方提出条件看清对方的牌，往往你会获得更优惠的谈断起点，通常对方不会提出任何要求和回报。 11、不断对第个销售人员提出要求，要他们拿出更好的合作方案要有做坏孩子的勇乞，也许对方比你要坏的更多，你有可能还在上当 12、要有良好的心理素质价格越低越好。 13．毫不犹豫地使用各种论据哪能怕是编造的论据要使对方相信，言论重复多次也会真理只要达目的就行 14、要了解对方性格要求提出对方的弱点和错误码率在最后的谈判中如果没有掌握80%的条件就是一次失败的谈判 15、要尽可能提出更多的条件以量取胜是谈判的法宝 16、用无理要求和行为打乱计划，比如、迟到、延期称已与他人签约等等最终达到对方给以更大的让步的目的，彻底打开对方的防线 17、要检验和付款问题上多发明流程和步骤创造更多的收费机会 18、从不说得利只表明采购行为仅为是完成任务而为之、为维系双方良好的合作关系面下单。 19、杜绝讨价还价，永远不给对方还价或求取对方妥协 20、不能让对方看见电脑和桌面的任何数据和文件，尽量减少对方对你的了解不要被对方新的设备设施所吓倒，他的东西也许就是为了吓唬你的要坚信兴是人造的就没什么了不起的。 21、对方的年纪并不重要是人都有的弱点，你不怕他、他就怕你，他会为你坚定不移的态度下做出你所期许的让步。 二、对比法
新产品开发项目立项申请报告模板
立项申请报告目录 1立项申请表 (2) 2项目可行性报告 (3) 2.1引言 (5) 2.1.1本文目的 (5) 2.1.2适用范围 (5) 2.1.3名词定义 (5) 2.1.4参考资料 (5) 2.1.5附件名称 (5) 2.2项目背景 (5) 2.3目标和目的 (5) 2.4生产和市场分析 (5) 2.5实施方案 (7) 2.6可交付成果（项目/产品内容） (7) 2.7验收 (7) 2.8资源需求计划 (7) 2.9时间进度计划 (7) 2.10风险分析 (7) 2.11附录 (7) 3项目立项意见汇总 (8)
1立项申请表 项目名称 申请单位工单号项目预算项目性质项目周期年月日——年月日协作单位项目负责人联系电话 项目内容 归口单位意 见 主管副总裁 批示 财务部审核 意见 备注 填表人签字：年月日 申请单位负责人签字：年月日
2项目可行性报告 北京首信股份有限公司 项目可行性报告 项目名称： 拟制人： 参与拟制单位： 拟制日期： 页数
内容摘要 内容摘要 关键字 版本历史 版本日期描述（修改原因）作者（修改者）
2.1引言 2.1.1本文目的 在此项中作者应说明编写此文档的目的。 2.1.2适用范围 在此项中作者应说明此文档的适用范围和预期读者。 2.1.3名词定义 此项主要针对文档中的专业名词术语，作者应对所有使用的术语、缩略语进行解释说明，包括 英文全名和中文翻译，要求按名词字母（汉语拼音）顺序排列。 2.1.4参考资料 作者在此项中应罗列参考文献名称、作者、标题、编号、发表日期和出版单位等信息。 2.1.5附件名称 作者在此项中应给出本文附件的名称。 2.2项目背景 ?项目的来源 ?技术、工艺和市场的发展趋势等 2.3目标和目的 ?项目的目的主要描述：为什么要立项，此项目可能带来的好处等。 ?项目的目标一般指在项目实施或完成后，具体要达到的效果和要求。通常使用一些数据来表示项目的目标，例如，预期销售量、销售额、利润率或成品率等等。当然也可 以是一些定性描述，例如实现手机界面繁体化等。项目目标将作为项目评审、项目组 成员考核的依据。 2.4生产和市场分析 ?研发技术和条件：现有的研发技术储备和研发条件，需要改进方面。 ?生产工艺和条件：现有的生产工艺水平和生产条件，需要改进方面。 ?市场需求分析预测，社会对产品的接受情况。 ?相关竞争对手产品市场情况。 ?市场前景:：产品未来1～5年内的市场规模和份额；预计销售数量和销售额、产品生命周期、预计销售价格。 ?政府的相关政策和法规（对类似产品持鼓励鼓励还是压制态度，采取何种税收方式）， ?财务损益情况： 按下表填写： ××项目损益表 序号单位第1年第2年第3年第4年第5年
印刷内部报价核价表
印刷内部报价核价表 备注 ① 正常报价 客户加价提成需排除本公司税收20% 低于或未按正常报价 客户加价提成不予批准 如特殊需要 接单前报领导审批 ② 超大、工艺复杂及质量要求较高的产品价格特别核定！ ③ 纸张价格核算示例：250g 白板 889*1194mm 4300元/吨 2000张 纸张费用=0.889m*1.194m*250g/m 2*4300元/吨*2000张*10-6吨/g=2282元 ④ 天窗PVC 膜计算方法 a.单片（手工） 长(m)*宽(m)*厚(丝)*1.4(比重)*数量(张)*20元/Kg b.成卷（机贴） 幅宽(m)*长度(m)*厚(丝)*1.4(比重)*数量(张)*20元/Kg 六开 四开 对开 六开 四开 对开 菲林/套 80 120 240 PS 版/套 / 160 320 纸张费用 规格*克重*吨价*数量 ③ 损耗常规按5%计算 特殊另计 印刷机台 最大过纸 最小过纸 开机费 3000
RD-产品核价管理流程
产品核价管理流程核准：审核：制订：
1.0目的 确定核算方法，统一核算标准，规范核价程序，使价格核算准确、合理、高效、透明。 2.0适用范围 本流程适用于制造事业部与各营销事业部之间的成本、价格核算事务。 3.0名词解释 无 6.0相关流程 无 7.0主要职责 7.1采购部：负责新物料的询价、议价。 7.2财务部：负责标准的材料单价、标准人工费的制定、维护与更新。 7.3总经理：负责标准材料单价、标准人工费的审核。 7.4营销事业部产品经理：负责将客户的需求转化为详细产品信息并提出核价申请。 7.5核价组IE工程师：负责标准工时的制定、维护与更新。 7.6核价组工程师：负责核价单的接收及评审，提供包装设计尺寸以及对产品报价不被接受进行分析。 7.7核价组核价员：负责价格的核算及送审，并提供审批后的报价单给业务，报价资料的维护保管。 7.8核价组主管：负责非常规产品报价和标准工时的审核和常规产品报价的审批。 7.9技术研发经理：负责制造事业部标准工时和非常规产品报价审批。 7.10总裁负责标准人工费的审批。 8.0流程图
9.0产品设计开发流程说明 10.0补充说明
10.1核价所依据的标准的维护与更新 10.1.1制造事业部财务部负责标准材料单价和标准人工费的更新与维护，并提供给核价组保证核价组所依 据的标准资料与财务部同步，具体见制造事业部的《标准材料单价管理流程》。 10.1.2核价组IE工程师负责标准工时的更新与维护，并提供给制造事业IE部保证依据的标准资料与核价 组同步，具体见核价组的《标准工时管理流程》 10.2“核价单”的变更 10.2.1当有如下因素发生变更时，各事业部需以《核价变更需求单》的形式提出变更并会参相关部门后由 核价组执行。 10.2.1.1标准人工费改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.2标准工时改变：由制造IE部提出变更申请； 10.2.1.3标准材料单价改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.4退税政策改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.5货币汇率改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.6同一产品与我司可比拟的竞争对手之报价相差15%及以上：由各营销事业部提出变更申请。 10.3“核价单”偏差的申述与仲裁 10.3.1“核价单”核算产生偏差时，是否接收订单并进行生产由总部决定； 10.3.2“核价单”核算偏差值<= 5%标准可变成本属于正常偏差，由各事业部负责吸收不得申述； 10.3.3“核价单”核算偏差值> 5%标准可变成本时，本着“先接收、后申述”的原则，由总部、制造事 业部、深圳各事业部组成申诉仲裁小组进行仲裁处理； 10.3.4仲裁时需提供的资料包括：核价申请单、产品设计资料、核价基础资料、标准报价原则、核价单、 报价单等资料； 10.3.5助理总裁、总裁负责对仲裁建议进行权衡并做出最终的裁决。 11.0参考文件 11.1《产品核价作业指导书》 12.0相关表单 12.1《核价单》 12.2《交期回复表》 12.3《包装设计单》 12.4《新材料询价单》 12.5《核价明细表》 12.6《报价单》
采购成本知识
采购成本知识培训 1、技术成本： 设计简捷：从设计源头开始 质量相同：质量相同就是产品内所有零部件的寿命质量是等同的不因一个部件因影响整个产品 标准生产： 物耗最省： 2、生产成本： 影响生产成本的主要因素： 库存水平： 流程设置： 生产的连性： 工人劳动效率
3采购成本 询价：多问，多听，少说 多问开放式的问题 经常采用反问方式，伪装自已目的性要隐蔽 求证： 同一时间同一问题问不同的人多方了解 同一问题问同一个人反复求证 不同时间问同个人多次求证 详细记录每次座谈对成本要素每次记录进行对比 比较内容要取相同相近要素或转换成相似可比项进行对比 在统一报价方式的情况下，对比最底价的估价方法 对物料成本计算采用专业的计算方法 从第三采购方获取价格比对 评估供方和我方的市场地位争取优势价格 同行之间交流合做，共用采购平台或外包采购估价 材料成本知识 建立完善的采购知识体系，了解物料信息，熟练物料的生产技术 积累和收集采购案例、核算及表格资料 采购人员的21条 1、永远不要喜欢一个销售人员，他们面前你要说你是我们的合作伙伴
2、要把销售人员视为头号敌人 3、绝对或永远不要相信第一次报价，对方会提供更好的交货条件和机会 4、随时要在耳边想起你能做得更好 5、时时保持和创造低价记录不断提出新的要求、降价无止禁；在对方没有提出强烈反应之前，要求绝对不能停止。 6、永远把自已作为别人的下级，同时相信对方始终有一个上级，他还能提供额外折扣，如果对方高层出面说明你有了更大的索取折扣让步机会，对方职位越高你的收获越丰富 7、当对方很快接受你的条件或很快得到公司批注时这肯定不是最理结果，应该提出新的要求和条件。 8、要给对方一个大智若愚、宽容大度的形象。 9、当对方主动来找你时，你一定要利用这个主动权，从气势上。环境上营造良好的谈判优势，争取更好的条件 10、销售人员不会提出任何要求，当他们等待采购人员提出要求时，你已成功了一半，介你应等待对方提出条件看清对方的牌，往往你会获得更优惠的谈断起点，通常对方不会提出任何要求和回报。 11、不断对第个销售人员提出要求，要他们拿出更好的合作方案要有做坏孩子的勇乞，也许对方比你要坏的更多，你有可能还在上当 12、要有良好的心理素质价格越低越好。 13．毫不犹豫地使用各种论据哪能怕是编造的论据要使对方相信，言论重复多次也会真理只要达目的就行 14、要了解对方性格要求提出对方的弱点和错误码率在最后的谈判中如果
注塑件成本核价
注塑件成本核算 固定成本 固定成本：只要工厂开门运转，无论生产与否都要支持的成本。以元为单位，计算到元/天，小数点保留3位（人民币：厘） 固定成本测算仅适用于纯注塑企业单位 如企业涵盖注塑、模具制造、成品装配等生产内容，其基础设施等费用应合理分割计算。 序号内容计算公式数额 1 厂房折旧1、自有厂房：造价总额/30年/255天 2、租用厂房：年租金/255天 2 机器设备折旧机器设备总价/10年/225天 3 基础设施维修费年维修费总额/225天 4 机器设备维修费年维修费总额/225天 5 财务费年附出利息总额/225天 6 管理费年支出总额/225天 7 电变压器摊派年支出总额/225天 8 不可预见费用 9 其他 10 小计1+2+3+......9=X元/天 11 单机成本 （Z元/天） X元/(注塑总容量（g)*利用率75%）=Y元/g/ 天 Y元/g/天*单机克容量=Z元/天 内容及公式说明： 1、30年：一般工厂厂房设计使用寿命为50年，按30年计算较为合理。 2、注塑总容量：工厂所有注塑机注塑量之和。 3、225天：一年有效工作日以225天计算。 4、10年：注塑机及相关设备使用寿命以10年计算。 5、基础设施维修费：一般按基础设施总值2%估算。 6、机器设备维修费：一般按机器设备总值3%估算，再加上注塑模具费用。 7、管理费：行政人员工资、招待费、差旅费、交通费、证书费等总和。 8、电变压器摊派：独立变压器的固定支出费用。 变动成本 直接发生在产品本身的成本，以元为单位，计算到：元/只（交付的合格品），小数点保留3位（人民币：厘） 序号内容计算公式数额 12 单机每天（24h） 可生产模次 实测*合格率95% A 13 员工工资每天三班总用工工资合计÷A 14 电费机电总容量*0.75*24÷A
核价流程
核价流程 采购价格是否合理，在许多公司是一个敏感的课题，因而对采购员申报的的合同或订单，公司都另做了一个流程：价格审核，但如何对采购价格进行核价呢？ 最经常使用的是货比三家。采购人员必须拿出三家以上的供应商的报价单。采购人员或者选择了最低的供应商。或者是有文件说明选择了性价比最高的产品。许多组织都采用这种方式。但值得关注的是，“货比三家”并不是唯一的和最好的方式。货比三家并不能保证这三家供应商是市场上最低的，也不能保证这三家的产品报出的最低的。所以，许多组织要求核价部门还要做验证，保证得到的价格最低。方法是核价人员再到市场去询价，与采购人员的报价单做真正的核实。这种方法提供了双保险，进一步保障了公司能够得到较低的价格。但这里有一个悖论。如果采购人员不能得到最低的价格，为何核价部门就能能够得到最低价格？如果核价部门能够得到最低价格的资源，为何不提前与采购部门共享？如果核价人员比采购更加有能力，为何核价人员不直接去询价。管理的原则是“第一次就把事情做好”。采购组织如果三番五次去报价，供应商也终究会识破目的，找到对策的。再相当多的情况下，采购是定制产品，供应商报价是要做方案的，因而会有成本发生。我们常常能提到销售的反应是“你
们是不是真想要，如果不是，我就不报了”，或者随便报一个不靠谱的价。货比三家是一把双刃剑。所以除了货比三家，还有一些别的核价方法。 如果不是定制产品像标准件，特别是初级原材料。都能够找到市场价的。例如钢材，煤炭，有色金属，矿石，塑料及化工产品，粮食及畜产品，棉花及其他农产品，电子元器件，等等，都可以找到市场的报价。只要比较市场价和采购价，结论就出来了。当然，采购组织得到的价格不仅仅与采购人员的努力和能力有关，还与公司在市场中与供应商较量中得地位有关。 对于去曾经采购过的的产品和物料，可以使用“系统最低价”的方法。即将过去的价格保存在系统中，拿这一次的价格和过去的价格相比较。如果不比历史数据高，包括等于历史最低值，那么审核通过，如果不能达到这个标准，审核不通过，或者采购人员提交文件说明原因。一旦本次的价格低于历史记录的价格，本次价格成为系统价格。 由采购组织内部组成谈判小组，与固定供应商进行年度谈判，形成年度价格。采购人员只按照公司谈定的价格下订单而已，采购人员不直接单独涉及产品的价格。因而价格审核只要考察订单价格与公司制定价格一致便可。如果价格需要变动，由公司再次组织谈判小组与供应商协商。 采购必须从《合格供应商名单》中进行采购，合同中所涉
新产品成本管理规定
1．目的 为了掌握新产品开发成本，给后续新产品报价和核算产品成本提供依据，以提高企业市场竞争力，特制定本规定。 2．适用范围 本公司所有新产品，即从产品报价开始到PPAP批准为止的过程，包括复制模产品。 3. 职责 3.1财务部 3.1.1负责确定新产品成本科目和制订核价标准，负责归集、核算、汇总各部门的新产品成本数据，并 编制新产品开发成本统计报表。 3.1.2每月对新产品开发成本进行分析和监控,及时向领导和有关部门提供报告和有关资料。 3.2 技术部 3.2.1每月5日前根据要求向财务部报《新产品开发成本统计表》,法定假日顺延。 4. 内容 4.1新产品开发成本组成：包含新产品试制成本、新增装备采购费用、新品评审费用、与新品有关的差旅费、客户招待费、外购技术文件资料费用、其他研发实验等与新产品开发直接相关的所有费用总和。新产品试制成本: 包含试模费用、压铸开机费用、试制人员费用、加工费用、检测费用、报告费用。该成本统计过程包含样品试制和小批试产（不包含客户小批量订单或客户风险订单）。 4.1.1试模： 试模费用为<420T压铸机3000元/次，≥420T压铸件6000元/次（含人工费、原辅材料费、水电费等）。 4.1.2样品制作： 样品压铸开机费为<420T压铸机2000元/次，≥420T压铸件3000元/次（含人工费、原辅材料费、水电费等），样品试制由于数量比较少，可以不计算材料费用。 样品制做所需人天=设备调试需人天+生产需人天，不足半天按半天计算，超过半天按一天计算，以下同。 样品制做所需人天费用=240元×需人天数（包含调试时间）。 加工设备使用天数=调试天数+生产天数。 加工设备总费用= (a设备的每天费用+b设备的每天费用+c设备的每天费用+....)×瓶颈工序加工设备的使用天数（新品试产占用设备的总时间）；注：a、b、c....设备为所用设备种类，如加工中心、数控车床、台钻等。
(完整版)新产品开发表格
新产品开发申请书QR—028 编号： 提出部门总经理建议人 项目名称型号规格 销售对象建议日期 基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等)： 1 市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量状况、预期首批销量、交 货期限、出厂价格等)： 根据公司市场发展需求及代理商的需要，结合实际情况对的需求量约千台。 而此产品单机成本在原有的型的基础上增加不到元，对于降低站点总体成本及提高站点的都是有益的。 改善机体结构、降低热量等措施有利于提高可靠性。 可引用的原有技术： 可引用型的部分技术。 可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面)： 在改善功放功的散热条件，提升电源功率，优化电路的基础，就能实现本机的所有要求。 生产过程中注意控制输送带、变压器加工工艺及用料，装配时的高压处理等细节，无其它特 殊要求。仪表、仪器也无需增加。 项目所需费用、参加人员： 项目负责人：项目参与人员： 总经理批示： 签名：日期：
项目名称起止日期 型号规格GZB－4050－D 预算费用5000元职责设计开发人员职责设计开发人员 项目经理项目助理 资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求：人员配置：XXX项目经理设备配置：研究所现有设备互相的调用 XXX项目助理 经费预算：材料费2000元（试验材料） 人工费2500元 其它500元 设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限技术资料输入5月5日设计：关键电路试验5月8日工艺设计5月8日方案设计5月8日说明书、包装、验收要求提出5月8日图纸设计5月20日评审5月22日试制5月30日小量试产6月10日新产品鉴定6月15日批量生产6月25日 备注： 编制：审核：批准：日期：
餐饮行业原材料采购定价流程桂
餐饮原材料采购定价流程 为了加强食材成本的控制，根据西藏当地的具体情况，食材够买上存在诸多细节问题，食材成本控制不好，直接影响着当前餐饮市场经营的“寒冬的淡季”怎样度过，为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制，才能达到共同降低成本，做到实惠让给客人，平稳度过餐饮市场的“寒冬”，从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始，建立较为完善的管理流程：（应考虑到是属于供货商垫资的特点，我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的） 食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价。 一、供货商报价： 生鲜类（蔬菜水果等） 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日-月底的价格 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格 3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价。 4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。 二、询价： 针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本部提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、总厨确认后方可进行； 2、询价人认真的根据所提出的食材，进行严格调查，必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员： 餐饮部2-3人(必到二人，最好主厨以上，不得以任何理由缺席) 财务部2-3人(必到二人，成本主管，不得以任何理由缺席) 采购1人
产品核价执行流程C
1目的 理顺公司主要产品核价执行流程。 2范围 适用于公司集成电路加工产品、分立器件加工（自销）产品、基板封装产品的核价执行。3职责 3.1事业中心产品核价人员进行日常核价。 3.2公司销售副总对分管业务的产品核价进行评审。 3.3事业中心总经理（分立器件产品核价由子公司总经理）行使批准权力。 4 产品核价执行流程 4.1业务员将相关产品信息，递交事业中心产品核价人员。 4.2产品核价人员根据产品信息，测算出相应成本及建议价，经产品核价主管初审后，递交相关领导审批。 4.3公司销售副总对分管业务的产品核价进行评审。 4.3.1分管传统业务销售副总负责国内业务处、海外业务处台湾区的集成电路加工、分立器件加工（自销），以及分立器件销售公司的产品核价评审。基板封装销售处承接的集成电路加工业务也由分管传统业务销售副总评审。 4.3.2分管基板业务销售副总负责基板封装销售处的基板封装产品核价评审。 4.3.3北美分公司总经理负责海外业务处欧美区、日韩区的集成电路、分立器件、基板封装产品核价评审。 4.3.4分立器件销售总监参与分立器件销售公司的产品核价评审。 4.4产品价格由事业中心总经理（分立器件产品核价由子公司总经理）审批同意后生效。 4.5如产品毛利率小于15%，审批生效的价格须呈报公司董事长/总经理及分管领导审阅。 4.6业务部门需要询价时，事业中心产品核价人员根据业务提供的产品BOM信息进行测算，提出初步测算价。后续建议价如与初步测算价有差异，以建议价为准。
5 产品核价原则 5.1正常情况下，按“材料成本＋制造费用＋目标毛利”测算建议价。 5.2材料调整及工艺要求变动时，建议价调整的原则为： 5.2.1铜线替代金线时，铜线建议价＝金线价－（金线材料成本－铜线材料成本）/2。 5.2.2高级料饼替代低级料饼时，高级料饼建议价＝低级料饼价＋料饼差价×1.05。 5.2.3装片胶替代时，建议价加上装片胶差价。 5.2.4其他情况（如增加焊线根数，增加芯片颗数，砷化镓芯片，焊线后需要点保护胶，测试要加测内容，客户有特殊的包装要求等），建议价要加上所产生的费用。 6 其他 6.1当产品材料总成本浮动±2%以上，则建议价作相应调整。 6.2当汇率影响价格±2%时，则建议价作相应调整。 6.3制造费用每年必须修订一次，若遇重大变化即时调整。 6.4凡经事业中心总经理批准的产品价格，销售中心与财务中心应严格执行。 6.5事业中心产品核价人员提供业务部门的询价服务。 6.6对违反本制度中的相关条款，一经查实，将按公司规定处理。
订单成本核价管理规范 (试行版)
订单成本核价管理规范 编制： 审核： 批准： 密级： 公开 内部公开 机密
1、目的： 优化订单成本核价流程，提高订单成本核价时效，实现精细化报价。 2、范围： 适用于本公司所售产品成本核价使用。 3、参考文献 无 4、职责与定义 4.1销售部、海外部 负责对客户的各种需求进行分析、反馈和跟踪，把整理后的项目方案反馈给相关责任部门，协助相关责任部门共同优化项目方案并提交客户，促成商务合作。 4.2结构设计部 负责对销售部、海外部提交的结构设计方案进行分析和评估，给出结构方案的改进建议和结构报价清单。 4.3硬件设计部 负责对销售部、海外部提交的硬件方案进行分析和评估，给出硬件方案的优化建议及方案可行性判断。 4.4软件设计部 负责对销售部、海外部提交的客户需求进行分析，给出软件设计方案和相关研发成本说明。 4.5产品部 负责对产品方案审核及协调相关责任部门参与审核；另对销售部和海外部发出的项目介入申请，视情况安排产品经理提前介入，负责对销售部、海外部提交的客户需求进行分析和挖掘，为项目的可行性提供技术支持。 4.6财务部 负责对销售部、海外部、产品部提交的客户需求和物料清单及BOM进行核价，并对其中产品的制造费用、人工费用、管理费用等一系列成本给出核算；另对发起部门的产品报价做审核，给出相应指导价建议。 4.7采购部 负责对销售部、海外部、产品部提交的物料需求清单中采购过的物料进行小批量和大批量的询价；对物料需求清单中没有采购过的新物料须发起部门提供物料的产品规格或详细产品图档，便于采购部询价采购。 5、权责：
本文之核准、更改、发行按《文件控制程序》处理。 6、内容： 6.1订单成本核价的分类 订单成本核价分为：大客户、大批量订单成本核价和定制柜打样、小批量订单成本核价两大类。 6.1.1 大客户、大批量订单类 （1）大客户是指从公司规模、影响力、财力和对意向项目的投入方面判断，例如京东、华为、腾讯、阿里等大型上市、非上市企业客户群体。 （2）大批量订单是指客户所下订单从数量、价值金额等方面来判断，例如100套柜子，合同价300万元。 6.2订单成本核价的流程说明 订单成本核价流程分为：大客户、大批量订单成本核价流程，定制柜打样、小批量订单 成本核价流程两大类。 6.2.1大客户、大批量订单成本核价流程 （1）销售项目专员/售前技术工程师将客户需求整理好反馈给相关产品经理，产品经 理将整理好的项目方案给到销售项目专员/售前技术工程师进行产品方案审批（附产品 成本核价表，具体见附件一），方案审批通过后由销售项目专员/售前技术工程师发起 “产品成本核价审批”（钉钉审批）由财务部成本会计负责核算物料清单价格及给出 相关费用成本；方案审批不通过，产品经理继续优化产品方案后给到销售项目专员/售 前技术工程师重新发起方案审批。 （2）销售项目专员/售前技术工程师填写《产品成本核价表》后发起“产品报价审批” （钉钉审批），产品报价审批通过后由相关业务人员报价于客户。 （3）客户因产品价格因素存在异议的，由销售项目专员/售前技术工程师协调相关责 任部门对项目进行优化，优化后重新发起产品方案审批、产品成本核价审批和产品报 价审批，再次报价于客户。 6.2.2定制柜打样、小批量订单成本核价流程 （1）售前技术工程师将客户需求整理形成项目方案后填写《产品成本核价表》发起项 目“产品方案审批”（钉钉审批），方案审批通过后由售前技术工程师发起“产品成 本核价审批”（附整理后的产品成本核价表），财务部成本会计负责核算物料清单价 格及给出相关费用成本；如方案审批不通过则由售前技术工程师继续优化方案后重新 发起方案审批。